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En la tabla N° 01, se muestra información histórica de las ventas de malla olímpica de los último
En la figura N° 01, se muestra el DOP del proceso de produccion de mallas olímpicas, el cual es
1. Realizar la proyección de la demanda para los próximos 12 meses. El Gerente ha tomado con
técnicas de Promedio ponderado, suavizado exponencial y regresión lineal simple. Usted debe
debe elegir (menor error) y monitorear los datos del pronóstico. Se entiende que debe mostra
de datos históricos (05 PUNTOS).
2. Evalúe mediante una comparación gráfica la capacidad proyectada versus la demanda estima
condiciones actuales de operación, se puede atender la demanda (03 PUNTOS).
3. Determinar y presentar el Plan Agregado de Producción para los proximos 12 meses, que requ
DEL ACERO S.A.C. (07 PUNTOS)
Usted debe evaluar cual de las siguientes 02 estrategias es la correcta, haciendo una compara
- Estrategia I : Fuerza laboral constante - Horas extras (No se trabaja con INVENTARIO INICIAL)
- Estrategia II : Fuerza laboral constante - Uso de inventario (Se trabaja con INVENTARIO INICIAL=12 unidades)
4. Elabore un Tablero de Medición de Indicadores Productivos para este caso, que genere valor a lo solicitado por el
Gerente General de SOLUCIONES DEL ACERO S.A. (04 PUNTOS)
Consideraciones :
- Para el modelo de pronóstico SUAVIZADO EXPONENCIAL, considerar α= 0.2, Ft-1 = At-1
CIONES DEL ACERO S.A. requiere de Usted implemente
egado. Para ello Usted debe considerar:
12 35
10 30
25
8
20
6
15
4
10
2 5
0 0
Apr-18 May-18 Jul -18 Sep-18 Oct-18 Dec-18 Feb-19 Mar-19 May-19 Apr-18 May-18 Jul -1
Podemos apreciar que los datos históricos de la demanda de mallas olímpicas tanto de calibre 10 como de calibre 12, pres
un comportamiento creciente, a pesar de mostrar dentro del comportamiento de los mismos cierta variación.
14
12
10
0
Apr-18 May-18 Jul-18 Sep-18 Oct-18 Dec-18 Feb-19 Mar-19 May-19
Dema nda C10 P. Suavi zado P. Regre Lin
Luego de comparar los modelos de pronósticos de SUAVIZADO EXPONENCIAL y REGRESION LINEAL, podemos afirmar que
A continuación proyectamos los pronósticos para los siguientes 12 meses para ambos calibres, tanto para C10 como para
Pronosti_Tot
PERIODO Mes Pronosti_C10 Pronosti_C12
al
13 May-19 15 39 54
14 Jun-19 15 41 56
15 Jul-19 16 42 58
16 Aug-19 16 43 59
17 Sep-19 17 44 61
18 Oct-19 17 45 62
19 Nov-19 18 47 65
20 Dec-19 18 48 66
21 Jan-20 19 49 68
22 Feb-20 19 50 69
23 Mar-20 20 51 71
24 Apr-20 21 53 74
211 552
Evolución Ventas Malla Olímpica calibre 12
40
35
30
25
20
15
10
0
Apr-18 May-18 Jul -18 Sep-18 Oct-18 Dec-18 Feb-19 Mar-19 May-19
REGRESIÓN LINEAL
b= 0.53 a= 7.82 DAM 1.25 ECM
X Y X2 X*Y P. Regre Lin Di - Fi |Di - Fi|
1 9 1 9 8 1 1
2 11 4 22 9 2 2
3 10 9 30 9 1 1
4 10 16 40 10 0 0
5 12 25 60 10 2 2
6 9 36 54 11 -2 2
7 13 49 91 12 1 1
8 11 64 88 12 -1 1
9 12 81 108 13 -1 1
10 13 100 130 13 0 0
11 12 121 132 14 -2 2
12 12 144 144 14 -2 2
78 134 650 908 135 -1 15
6.00 11
REGRESIÓN LINEAL
b= 1.2 a= 23.8 DAM 2.75 ECM
X Y X2 X*Y P. Regre Lin Di - Fi |Di - Fi|
1 26 1 26 25 1 1
2 32 4 64 26 6 6
3 26 9 78 27 -1 1
4 29 16 116 29 0 0
5 33 25 165 30 3 3
6 33 36 198 31 2 2
7 29 49 203 32 -3 3
8 34 64 272 33 1 1
9 30 81 270 35 -5 5
10 33 100 330 36 -3 3
11 32 121 352 37 -5 5
12 35 144 420 38 -3 3
78 372 650 2494 379 -7 33
6 31
35
30
25
20
15
10
0
Mar-19 May-19 Apr-18 May-18 Jul -18 Sep-18 Oct-18 Dec-18 Feb-19 Mar-19 May-19
Dema nda C12 P. Suavi zado P. Regre Lin
AL, podemos afirmar que el modelo más adecuado para proyectar la demanda es el de REGRESION LINEAL.
Capacidad
Mes Pronosti_Total Capacidad Proyectada vs Demanda Pronosticada
Proyectada
May-19 54 78 90
Jun-19 56 78 80
Jul-19 58 78 70
Aug-19 59 78 60
Sep-19 61 78 50
Oct-19 62 78 40
Nov-19 65 78 30
Dec-19 66 78 20
Jan-20 68 78 10
Feb-20 69 78
0
Mar-20 71 78 May-19 Jul -19 Aug-19 Oct-19 Dec-19 Jan-20 Ma r-20
Apr-20 74 78 Pronosti_Total Capaci dad Proyectada
10
0
May-19 Jul -19 Aug-19 Oct-19 Dec-19 Jan-20 Ma r-20
Pronosti_Total Capaci dad Proyectada
De acuerdo al gráfico podemos apreciar que la empresa SOLUCIONES EN ACERO, puede afrontar con holgura, la demanda proy
LINEAL
2.08
(Di - Fi)2
1
4
1
0
4
4
1
1
1
0
4
4
25
LINEAL
10.75
(Di - Fi)2
1
36
1
0
9
4
9
1
25
9
25
9
129
Mar-19 May-19
vs Demanda Pronosticada
Estrategia I : Fuerza laboral constante - Horas extras (No se trabaja con INVENTARIO INICIAL)
Número de trabajadores 2
May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19
Inventario inicial 0 0 0 0
Días hábiles por mes 26 24 27 26
Horas de producción disponibles 416 384 432 416
Producción de turno regular 52 48 54 52
Pronóstico de la demanda 54 56 58 59
Unidades disponibles antes del tiempo extra -2 -8 -4 -7
Unidades para Tiempo 2 8 4 7
Tiempo extra, en horas 16 64 32 56
Costo del tiempo extra S/89.60 S/358.40 S/179.20 S/313.60
Inventario de seguridad 0 0 0 0
Unidades en exceso 0 0 0 0
Costo de inventarios S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Costo del tiempo regular S/1,950.00 S/1,800.00 S/2,025.00 S/1,950.00
Costo Total S/2,039.60 S/2,158.40 S/2,204.20 S/2,263.60
COSTO TOTAL PLAN 4 S/29,700.20
Horas de producción disponibles= Dias habiles por mes x horas/dia x número operarios constante
Producción de turno regular= horas producción disponible / horas por unidad
Unidades disponibles antes del tiempo extra = inventario inicial + produccion en turno regular - pronostico de demanda
Costo del tiempo extra = tiempo extra de las unidades x horas por unidad x costo hora extra
Unidades en exceso= unidades dsponiblres antes del tiempo extra - inventario de seguridad (solo si la cantidad es positiva)
Costo de inventarios = unidades en exceso x costo mantenimiento del inventario
Costo tiempo regular = horas de producción disponibles x costo hora normal
Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20
0 0 0 0 0 0 0 0
61 62 65 66 68 69 71 74
0 0 0 0 0 0 0 0
61 62 65 66 68 69 71 74
0 0 0 0 0 0 0 0
pronostico de demanda
Estrategia II : Fuerza laboral constante - Varían inventario (Se trabaja con INVENTARIO INICIAL=20 unidades)
Número de trabajadores 2
May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19
Inventario inicial 20 18 10 6
Días hábiles por mes 26 24 27 26
Horas de producción disponibles 416 384 432 416
Producción de turno regular 52 48 54 52
Pronóstico de la demanda 54 56 58 59
Inventario final 18 10 6 -1
Unidades faltantes 0 0 0 1
Costo de escasez S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/9.80
Inventario de seguridad 0 0 0 0
Unidades en exceso 18 10 6 0
Costo de inventarios S/50.40 S/28.00 S/16.80 S/0.00
Costo del tiempo regular S/1,950.00 S/1,800.00 S/2,025.00 S/1,950.00
Costo Total S/2,000.40 S/1,828.00 S/2,041.80 S/1,959.80
COSTO TOTAL PLAN 4 S/24,384.40
Horas de producción disponibles= Dias habiles por mes x horas/dia x número operarios constante
Producción de turno regular= horas producción disponible / horas por unidad
Unidades disponibles antes del tiempo extra = inventario inicial + produccion en turno regular - pronostico de demanda
Costo del tiempo extra = tiempo extra de las unidades x horas por unidad x costo hora extra
Unidades en exceso= unidades dsponiblres antes del tiempo extra - inventario de seguridad (solo si la cantidad es positiva)
Costo de inventarios = unidades en exceso x costo mantenimiento del inventario
Costo tiempo regular = horas de producción disponibles x costo hora normal
Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20
0 0 0 0 0 0 0
61 62 65 66 68 69 71
0 0 0 0 0 0 0
61 62 65 66 68 69 71
0 0 0 0 0 0 0
ico de demanda
cantidad es positiva)
Apr-20
0
74
0
74
0
Apr-20
0
26
416
52
74
-22
22
S/215.60
0
0
S/0.00
S/1,950.00
S/2,165.60
INDICADOR UNIDAD ANTES DESPUÉS VARIACIÓN
Venta anual malla Unidades/añ
134 211 57.5%
Pronóstico de olímpica C10 (unidades) o
demanda Venta anual malla Unidades/añ
372 552 48.4%
olímpica C10 (unidades) o
Plan
Unidades/añ
Agregado de Costo Plan Agregado No se resgistra ### 100.0%
o
Producción
Capacidad de Número de unidades Unidades/m
52 78 50.0%
Producción producidas por mes es
Número de unidades Unidades
Productividad
producidas por Horas 0.125 0.188 50.4%
MOD
Hora_Hombre Hombre
Número de unidades Unidades
Productividad
producidas por Horas 0.125 0.188 50.4%
Maquinaria
Hora_Máquina Máquina
Efectividad
Malla olímpica C12 Física/Unida 85% 97% 14.1%
Eficiencia d
física Efectividad
Malla olímpica C10 Física/Unida 86% 98% 13.3%
d
Efectividad
Malla olímpica C12 Econ./Unida 1.09 1.21 11.2%
Eficiencia d
económica Efectividad
Malla olímpica C10 Econ./Unida 1.14 1.27 11.0%
d
Producción
Cantidad de operarios : 2 operarios Producción mensual =(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒)/𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
Tiempo de ciclo: 480 minutos
Días trabajados por mes 26 dias Producción mensual = 52
Número de turnos : 1 turnos/dia
Horas de trabajo por tur 8 horas/turno
Tiempo estandar 8 horas/unidad
Productividad Máquina
Producción mensual : 52 rollos de malla HM =(𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑚𝑒𝑠)/(𝐻𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥
Productividad
Días trabajados por mes 26 dias
Número de turnos : 1 turnos/dia Productividad HH = 0.125
Horas de trabajo por tur 8 horas/turno
Cantidad de operarios : 2 operarios
rollos de malla
rollos - HH
rollos - HM
𝑎𝑠𝑒)/𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
rollos de malla
rollos/mes
Producción
Cantidad de operarios : 2 operarios Producción mensual =(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒)/𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
Tiempo de ciclo: 320 minutos
Días trabajados por mes 26 dias Producción mensual = 78
Número de turnos : 1 turnos/dia
Horas de trabajo por tur 8 horas/turno
Tiempo estandar 5.333 horas/unidad
Productividad Máquina
Producción mensual : 78 rollos de malla HM =(𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑚𝑒𝑠)/(𝐻𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥
Productividad
Días trabajados por mes 26 dias
Número de turnos : 1 turnos/dia Productividad HH = 0.188
Horas de trabajo por tur 8 horas/turno
Cantidad de operarios : 2 operarios
rollos de malla
rollos - HH
rollos - HM
𝑎𝑠𝑒)/𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
rollos de malla
rollos/mes
Eficiencia física
Rollo Malla olímpica calibre 12 62 ficienc𝑖𝑎 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎=(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜)/(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑀𝐴𝑇
Ekg
Rollo Malla olímpica calibre 10 81 kg
Alambre gralv. Empleado calibre 73 kg Eficiencia física C12 =
Alambre gralv. Empleado calibre 94 kg Eficiencia física C10 =
Eficiencia económica
Alambre galvanizado S/4.20 kg Eficienc𝑖𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎=(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜)/(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡
Mano de obra (MOD) S/32.00 rollo
Depreciación maquinaria S/20.00 rollo
Gastos generales S/18.00 rollo Eficiencia económica C1
Precio venta Malla 2.0x20m C12 ### rollo Eficiencia económica C1
Precio venta Malla 2.0x20m C10 ### rollo
85%
86%
1.09
1.14
Eficiencia física
Rollo Malla olímpica calibre 12 62 ficienc𝑖𝑎 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎=(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜)/(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑀𝐴𝑇
Ekg
Rollo Malla olímpica calibre 10 81 kg
Alambre gralv. Empleado calibre 64 kg Eficiencia física C12 =
Alambre gralv. Empleado calibre 83 kg Eficiencia física C10 =
Eficiencia económica
Alambre galvanizado S/4.20 kg Eficienc𝑖𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎=(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜)/(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡
Mano de obra (MOD) S/32.00 rollo
Depreciación maquinaria S/20.00 rollo
Gastos generales S/18.00 rollo Eficiencia económica C1
Precio venta Malla 2.0x20m C12 ### rollo Eficiencia económica C1
Precio venta Malla 2.0x20m C10 ### rollo
97%
98%
1.21
1.27