GESTION DE ACTIVOS: Conjunto de actividades coordinadas y sistematicas a traves de las cuales una organización gestiona de manera sostenible y optimamente

sus activos
y sistemas de activos, sus rendimientos, riesgos y gastos asociados sobre sus ciclos de vida con el proposito de lograr su plan estrategico organizacional
OBJETIVO 1: Establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión y mejorar continuamente su eficacia
PAS55 / ISO 9001/2000
REQUISITO NORMA
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE
ACTIVOS LA CALIDAD REQUISITOS OBLIGACIÓN MODO DE CUMPLIMIENTO NECESIDAD ADICIONAL
4.1 Requisitos generales  La organización establecerá, documentará implantará mantendrá, y mejorará 4.1 Requisitos generales ·         Existe un sistema de gestión en el Establecer, implantar, mantener y mejorar un Tener un sistema de gestión de activos Desarrollar una Politica, Manual, Procesos y Procedimientos: 1.-Desarrollar la documentación básica,2.- dotar de 1.-Manual (incluye Politia , Alcance) 2.- Mapa de procesos y su descripción 3.- procedimientos generales
continuamente un sistema de gestión de activos de acuerdo con los requisitos de que se han identificado los procesos y su sistema de gestión de activos (SGA) infaestructura para el manejo de esa información
esta norma interacción.

Cuando un organización decida externalizar cualquier aspecto de la gestion de ·         Si hay procesos subcontratados, Si se externaliza algún servicio para el SGA, Asegurar el control de los servicios contratados 1.- Identificar los procesos contratados. 2.- Tener contrato para la Incluir en los contratos : Identificación de proceso p1 : Edición, codificación y control de documentos
activos que afecte a la conformidad de los requerimientos de la clausula 4 de esta comprobar cómo se ha identificado en el asegurarse el control que afecten al SGA prestación del servicio 3.-Identificar en el contrato las entradas/salidas contratado, entrada/salida, método de medida y
norma, la organización se asegurará el control sobre tales aspectos de acuerdo con sistema y de qué modo se lleva a cabo el del proceso. 4.-Establecer el metodo de medida y los criterios de criterios de aceptación
lo requisitos de 4.4.2hay procesos subcontratados, comprobar cómo se ha control: aceptación
identificado en el sistema y de qué modo se lleva a cabo el control:

La organización definira y documentará el alcance de su sistema de gestión de o    Contratos externos en vigor Definir el alcance del sistema y documentarlo Definir el alcane del sistema Incluir el alcance en el Manual del sistema Incluir el alcance en el Manual del sistema p2: Control de registros
activos

Nota esta norma requiere que la organización establezca, implante y mantenga o    Mecanismo de control de los
una politica, estrategia, objetivos y planes de gestión de actvos. Fig5 refleja la trabajos del contratista establecidos en
relación entre el plan estrategico de la organización y estso elementso del sistema contrato
de gestión de activos
·         Documentación del sistema
enviada al contratista : política, manual,
procedimientos
4.2 Politica de gestión de   La dirección de la organización autorizará una politica global de gestion de activos 5.1 Compromiso de la ·         La dirección ha establecido la
activos . La politica deberá: Dirección política (firma de la dirección), asegura la implantada, mantenida y revisasa periodicamente documentada, implantada, mantenida, revisada
definición de objetivos y realiza la revisión
por la dirección
Definir la POLITICA para el SGA, documentada, Definir la POLITICA apropiada para el SGA,
periodicamente y coherente con otras politicas.
Comunicada a las partes interesadas
P3 requisitos legales y otros requisitos
P4 Planificación de la mejora: Objetivos, Metas y programa
Definir la POLITICA para el SGA, considerando compromisos de Definir la POLITICA para el SGA, documentada, P5 Identificación y Evaluación de riesgos
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, implantada, mantenida y revisasa periodicamente.
principios que deben aplicarse, salvaguarda de la seguridad, la salud y Comunicar a las partes interesadas
el desarrollo sostenible, basado en la mejora continua, y coherente con
otras politicas. Comunicada a las partes interesadas (contratistas,
empleados etc.)

a.- Ser derivada y consistente con el plan estrategico de la organización.
b.- Ser apropiada a la naturaleza y la escala delos activos de la organización y las
operaciones
c.- Ser coherente con otras politicas existentes
d.- Ser coherente con la organización general del marco de gestión de riesgos
e.- Constituye un marco que permite el desarrollo e implantación de la estrategia,
objetivos y planes para la gestión de actvos
f.- incluir un compromiso de cumplir con la legislación vigente aplicable, y los
requerimientos reglamentarios y otros requerimientos que la organización suscriba
g.- manifestar claramente los requerimientos obligatorios de gestión de activos y
los principios que deben aplicarse, así como el enfoque que se adopte en relación
con la salud y la seguridad o el desarrollo sostenible
h.- Incluir un compromiso de mejora continua en la gestión de activos y gestión del
rendimiento de los activos
i.- Ser documentado, implementado y mantenido
j.- Ser comunicada a todos los empleados y a todas las partes interesadas, incluidos
los proveedores de servicios contratados que es uno los requisitos que estas
personas sean conscientes de las obligaciones relacionadas con su política de
gestión de activos.
k.-Ser revisada periodicamente para asegurar que sigue siendo adecuado y
consistente con el plan estrategico de la organización
Notas. 1.- La organización puede decidir tener una politica detallada para uso
interno para proporcionar suficiente información y dirección para establecer el
sistema de gestión de activos y un resumen para las partes interesadas. 2.-La
organización puede tener una o mas politicas funcionales relativas a activos
especificos tales como inversión de capital, operación mantenimiento o
contratación. De cualquier manera es esencial el alineamiento entre tales politicas
y la politica general de gestión de activos.
4.3 Estrategia de gestión
de activos, objetivos y
planes
4.3.1 Estrategia de gestión La organización deberá establecer, documentar, implementar y mantener una
de activos estrategia de gestión de activos a largo plazo , la cual deberá ser autorizada por el
gerente. ( el tiempo horizonte debe de estar alineado con el plan estrategico de la
organización). La estrategia deberá:
5.3 Política de la Calidad
5.4 Planificación
·         Tiene documentada una Política de P6 Comunicación, funciones y responsabilidades
calidad
·         Contenido de acuerdo con los P7 Revisión por la Dirección
propósitos de la organización, los
requisitos y la mejora del sistema de
calidad
·         Comunicación a los empleados P8 Organización funciones y responsabilidades
·         Es entendida en la organización: P9 Formación, concienciación y competencia profesional
qué mecanismos se han establecido para
verificar el entendimiento: opiniones,
dudas,…
·         Mecanismo de comunicación a Gestion del mantenimiento planificado
contratistas
·         Es el marco para establecer los Planificación anual y seguimiento del mantenimiento
objetivos
·         Coherencia con otras políticas gesttion de listas de descargo
corporativas
gestionde ordenes de mantenimineto
Gestión de descargos
Control de condiciones de trabajo
control de seguridad de los equipos de trabajo
Vigilancia de la salud
Planificación anual y seguimiento del mantenimiento
Establecer, documentar, implantar, y mantener Definir una estrategia autorizada por la Dirección, 1.- Definir el modelo operativo del SGA (anexo 4,5), 2.- Identificar 1.- Definir el modelo operativo del SGA (anexo 4,5), 2.- Elaboración de planes de calidad
una estrategia de Gestión de activos, consistente considerando los requisitos de todas las partes equipos criticos, 3.- definir la estrategia de cada equipo según su Identificar equipos criticos, 3.- definir la estrategia de
con el Plan estrategico aplicado y revisado interesadas. Revisar periodicamente criticidad(anexo1) 4.- Identificar funciones, fallos funcionales, modos de cada equipo según su criticidad(anexo1) 4.- Identificar
periodicamente fallo, rendimiento esperado de los activos criticos (estado existente) funciones, fallos funcionales, modos de fallo,
(MTTF,MTTR, Disponibilidad, rendimiento, riesgo ) 5.- Identificar el rendimiento esperado de los activos criticos (estado
estado futuro de loe equipos criticos acorde con la aplicación del Plan existente) (MTTF,MTTR, Disponibilidad, rendimiento,
estrategico. Proceso sistematico de indicadores con BW. (anexo3)(una riesgo ) 5.- Identificar el estado futuro de loe equipos
disminución de los presupuestos puede derivar en una menor criticos acorde con la aplicación del Plan estrategico.
disponibilidad). 6.- Identicar los métodos principales de gestión de los Proceso sistematico de indicadores con BW. (anexo3)
activos (OPTIMIZACIÓN.Metodologia de analisis de criticidad( permite (una disminución de los presupuestos puede derivar en
identificar los equipos importantes de la planta y detectar áreas de una menor disponibilidad). 6.- Identicar los métodos
mejora) , ACR(aplicable a fallos repetitivos o con incertidumbre en la principales de gestión de los activos
causa(anexo6)); RCM(aplicable a equipos criticos(anexo7)), (OPTIMIZACIÓN.Metodologia de analisis de
IBR(Aplicables a equipos estaticos(anexo12,13)), LCC(decisiones en criticidad( permite identificar los equipos importantes
base a los costes en el ciclo de vida(anexo8,9)), RAMS(identifica % de de la planta y detectar áreas de mejora) ,
la vida del activo, permite determinar frecuencias de mantenimiento ACR(aplicable a fallos repetitivos o con incertidumbre
preventivo(anexo10,11)) en la causa(anexo6)); RCM(aplicable a equipos
criticos(anexo7)), IBR(Aplicables a equipos
estaticos(anexo12,13)), LCC(decisiones en base a los
costes en el ciclo de vida(anexo8,9)), RAMS(identifica
% de la vida del activo, permite determinar frecuencias
de mantenimiento preventivo(anexo10,11))

a.-Estar derivada y ser consistente con , la politica de gestión de actvos y el plan Modificaciones de diseño
estrategico de la organización.

4.3.2 Objetivos de la
gestión de activos
b.-Ser coherente con otras politicas y estrategias de la organización Seguridad en compras y contratación de servicios
c.- Identificar y considerar los requisistos de todas las partes interesadas especificaciones medioambientales para contratistas
d.-Considerar los requisitos de la gestión de vida de los activos Residuos
e.- Tener en cuenta los riesgos relacionados con los activos, bienes y activos Transport de mercancias peligrosas
criticos del sistema.
f.- Identificar las funciones, rendimiento y el estado existente de los sistemas y Equipos de protección individual
activos criticos.
g.- Manifestar la función futura deseada, el rendimiento y el estado existente y control de las condiciones de trabajo
nuevo de los sistemas y activos criticos, alineados con los plazos del plan
estratégico de la organización.
h.- Manifestar claramente el enfoque y los métodos principales por los cuales los control de seguridad de los equipos de trabajo
activos y los sistemas se gestionaran. (lo cual puede incluir, por ejemplo, los
criterios que se adopten para la determinación de la criticidad y el valor de activos,
la planificación de la gestión del ciclo de vida y la sostenibilidad de los activos, el
enfoque para la gestion del riesgo y la fiabilidad de los activos y los métodos de
optimización y toma de decisiones)
i.- Proporcionar información, dirección y orientación suficiente que permitan definir Vigilancia de la salud
los objetivos específicos y planes parala gestión de activos.
j.- Incluir criterios para optimizar y priorizar los objetivos y planes de la gestión de Actuación e información ante accidentes e incidentes
activos
k.- Ser comunicada a todos los empleados y a todas las partes interesadas, Recepcio almacenamiento y manipulación del productos quimicos
incluidos los proveedores de servicios contratados que es uno los requisitos que
estas personas sean conscientes de las obligaciones relacionadas con su política de
gestión de activos.
l.- Ser revisada periodicamente para asegurar que sigue siendo adecuado y Control operacional de los aspectos medioambientales
consistente con la politica de gestión de activos, el plan estrategico de la
organización y con otras politicas y estrategias organizativas.
La organización establecerá y mantendrá objetivos de gestión de activos los cuales 5.4.1. Objetivos de calidad ·         Objetivos de calidad están Establecer y mantener objetivos de gestión de Establecer y mantener objetivos de gestión de Definir los objetivos asociados a los objetivos estrategicos Definir los objetivos asociados a los objetivos Seguimiento y medición
deberán: definidos activos. activos, medibles, coherentes con la estableciendo el criterio de medida, metas a conseguir y el plan de estrategicos estableciendo el criterio de medida, metas
estrategia,que se comunique a las partes acciónes a desarrollar a conseguir y el plan de acción a desarrollar Anexo 2
interesadas, que se revise, considera los requisitos
legales, riesgos de los activos, mejoras
tecnologicas etc.,

a.-Ser medibles (es decir, cuantificable y / o susceptible de ser demostrado por ·         Incluyen aquellos para cumplir los Auditorias registro de indisponibilidad de equipos
evaluación como lograr el objetivo) requisitos de producto
b.- Ser derivado y coherente con la estrategia de gestión de activos ·         Se establecen en los diferentes No conformidades, acciones correctivas y preventivas
niveles dentro de la organización.
Comprobar despliegue en los diferentes
procesos
c.- Ser coherente con el compromiso de mejora continua de la organización. ·         Son medibles y coherentes con la Analisis de incidencias
política
d.- Ser comunicada a todos los empleados y a todas las partes interesadas, Evaluación y gestión de riesgos medioambientales
incluidos los proveedores de servicios contratados que es uno los requisitos que
estas personas sean conscientes de las obligaciones relacionadas con su política de
gestión de activos.
e.-ser revisados y actualizados con una frecuencia determinada por la organización
para asegurar que continuan relevantes y compatibles con la estrategia de gestión
detienen
f.- activosen cuenta los requisitos legales, regulatorios, estatutarios y otros para la
gestión de activos

4.3.3 Plan de gestión de
activos. El plan de gestión de
activos puede ser para activos
individuales, tipos de activos,
sistemas de activos, cartera
de activos completa y/o
sistema global de gestión de
activos. Es esencial que los
planes esten enlazados con la
estrategia y los objetivos de
gestión de activos que intenta
lograr
4.3.4 Planificación de
contingencias
4.4 Capacitadores y
controladores de gestión
de activos
4.4.1 Estructura, autoridad La organización establecera y mantendrá un estructura organizacional de
y responsabilidades funciones, responsabilidades y autoridad compatible con la consecución de su
politica, estrategia , objetivos y planes de su gestión de activos, las cuales deberán
ser definidas, documentadas y comunicadas a las partes interesadas.
4.4.2 Externalización de las Donde una organización determine la externalización de cualquier aspecto de
actividades de gestión de gestion de activos que afecta a la conformidad con los requisitos de la clausula 4,
activos la organización deberá asegurar el control sobre tales aspectos. La organización
determinara y documentará como estas partes seran controladas e integradas
dentro del sistema de gestión de activos de la organización. La organización deberá
tambien identificar y documentar:
g.-Tiene en cuenta las expectativas de las partes interesadas y los requerimientos
financieros, operacionales y de negocio
h.- tiene en cuenta los riesgos relacionados con los activos
i..- Tiene en cuenta las oportunidades de mejora tecnologicas, de procesos, factores
humanos y otros
Nota. Los objetivos pueden ser fijados para el sistema de gestión de activos,
actividades de gestión de activos y/o rendimiento o condición de activos o sistemas
de organización
La actvos. establecerá, documentará, implantará, y mantendrá planes de 5.4.2. Planificación del sistema ·         Los recursos y el programa Establecer, documentar, implantar y mantener Establecer, documentar, implantar y mantener 1.- Adquisición: Definir especificaciones que incluya datos de modos de 1.- Adquisición: Definir especificaciones que incluya
gestión de activos para sus sistemas de actvos y/o activos criticos para llevar a de gestión de calidad cumplen con los requisitos generales para planes de gestión de activos planes de gestión de activos considerando: 1.- La fallo, MTTF,MTTF, curvas de rendimiento .2.- Utilización: Obtener a datos de modos de fallo, MTTF,MTTR, curvas de
cabo la estrategia y cumplir los objetivos de gestión de activos a traves de las conseguir los objetivos de calidad adquisición 2.- La utilización, 3.- el mantenimiento través de PI, tiempos de operación asociados a los modos de fallo.Otros rendimiento .2.- Utilización: Obtener a través de PI,
actividades siguiendo el ciclo de vida 4.- el cierre o eliminación. datos libro de operación. 3.- Establecer los planes de mantenimiento tiempos de operación asociados a los modos de
considerando la estrategia definida de mantenimieno :gamas y fallo.Otros datos libro de operación. 3.- Establecer los
frecuencias (GESMAN), (preventivos, inspecciones , pruebas, basado en planes de mantenimiento considerando la estrategia
condición, rutas, legal, etc.), tiempos previstos de ejecución definida de mantenimieno :gamas( incluir aspectos de
PRL y MA a considerar) y frecuencias. (GESMAN),
(preventivos, inspecciones , pruebas, basado en
condición, rutas, legal, etc.). tiempos previstos de
ejcución. Identificar y definir los datos maestros
codificados en catalogos para captura de información
relevante para la gestión(modos de fallo, fallos
funcionales, causa final, acción de mantenimiento,
tiempos)
a.- Creación, adquisición o mejora de activos ( incluye diseño, modificación, ·         Se mantiene la integridad del Se establecerá criterios de priorización Procedimientos de ejecución de tareas criticas Procedimietos de ejecución de tareas criticas,
aprovisionamiento, construcción y puesta en servicio) sistema ante cambios que se produzcan considerando recursos, riesgos , impacto en autorizaciones de trabajo, descargos, PRL
rendimiento etc
b.- Utilización de activos 7.1 Planificación de la ·         Comprobar la existencia de Acciones de mejora del propio sistema Acciones de mejora del propio sistema
realización del planificación y desarrollo de los procesos
producto/servicio de ejecución
c.- Mantenimiento de activos (mantenimiento incluye inspección, monitorización de ·         Determinar, los requisitos del
la condición, pruebas funcionales, reparaciones, reacondicionamiento, y/o producto/servicio
extensión de vida de activos. La sustitución de activos individuales puede
considerarse como mantenimiento de sistemas de activos
d.- Cierre y/o enajenación de activos ·         Establecimiento de
procesos,documentos y recursos
específicos necesarios
El desarrollo del plan y las actividades del ciclo de vida incluiran la consideración ·         Actividades de verificación,
del impacto de las acciones de las actividades de una fase del ciclo de vida en validación, seguimiento, inspección y
otras fases de ciclo de vida ensayo/prueba y criterios de aceptación
Los planes para sistemas de activos o activos criticos deberan optimizarse y ·         Establecer los documentos y
priorizarse así como los planes múltiples teniendo en cuenta el valor del conjunto, registros que presenten la metodología de
los recursos requeridos, interdependencias riesgos e impacto en rendimiento (El la operación y los resultados
desarrollo, la optimización, priorización, e integración de planes de gestión de
activos son procesos iterativos que comienzan con el desarrollo o la actualización
de la estrategia de gestión de activos.
Los planes de gestión de activos incluiran documentación de :
a.- tareas especificas y actividades requeridas para obtimizar costes, riesgos y
rendimientos de los activos y/o sistemas de activos
b.-Desiganción de responsabilidades y autoridad para la implantación de tales
acciones y para el logro de los objetivos para la gestión de activos
c.- Método o manera y tiempo para realizar estas acciones
El plan de gestión de activos deberá comunicarse a todos los empleados
relevantes, partes interesadas y proveedores de servicios contratados al nivel de
detalle apropiado a su participación o interes de negocio en la distribucción del
plan.
En el desarrollo del plan, la organización se asegurará : la adecuada ordenación,
politicas funcionales, normas y procesos, capacitadores (Infraestructura) para la
gestión de activos, y recursos que se disponen para la implantación del plan
eficiente y a un coste efectivo (el plan debe ser realista para poder implantarse)
El plan de gestión de activos deberá incluir acciones para la mejora del propio
sistema de gestión de activos
El Plan deberá revisarse a una frecuencia determinada por la organización para
asegurarse que permanece efectivo y compatible con la estrategia y los objetivos.
La organización establecerá, implantará y mantendrá planes y/o procedimientos Establecer, implantar y mantener planes y/o Identificar riesgos que puedan producir 1.- Plan de emergencia, plan de contigencias para restablecer la operación Plan de emergencia (EXISTENTE), plan de contigencias
para la identificación y respuesta a incidentes y situaciones de emergencia y procedimientos para identificación y respuesta situaciones de emergencia ,2.- interrupción de normal, Actuaciones a realizar en situaciones de interrupción, para restablecer la operación normal, Actuaciones a
manteniendo la continuidad la continuidad de las actividades critical de la gestión ante riesgos de incidentes potenciales equipos criticos, 3.- Plan de accion ante incidentes incidentes, o situaciones de emergencia realizar en situaciones de interrupción, incidentes, o
de activos o situaciones de emrgencia 4.- Plan de formación y situaciones de emergencia
entrenamiento 4.- necesidades de las partes
interesadas (especial agentes externos-
documentación plan emergencia para bomberos)
Se considerará para el desarrollo del plan y procedimientos::a) riesgos relacionados
con los activos que si se materializan producen incidentes o situaciones de
emergencia::b) posibles interrupciones en sus actividades de gestión de activos
críticos ::c)Las acciones mas apropiadas para responder a un incidente o situación
de mergencia y mitigar las consecuencias más probables ::d) la competencia y
entrenamiento del personal requerido para responder a la emergencia.::e) las
necesidades de partes interesadas quienes pueden estar afectados o ser ser
requeridos para , dar soporte a la organización en respuesta a incidentes o
situaciones de emergencia
El plan y/o procedimientos identificaran como la organización responderá y
gestionará los incidentes y situaciones de emergencia, incluyendo información
sobre::1) Personal esencial, servicios de emrgencia y agencias externas, incluyendo
detalles de contacto::2) planes de comunicación interna y externa:: 3)Como la
organización mantendrá o restaurará sus actividades de gestión de activos criticos
en los eventos de una interrupción.::4) La provisión de recursos, y mantenimiento
de cualquier equipo , instalaciones o servicios que podrian requerirse durante la
interrupción, incidentes o situaciones de emergencia:: 5) registro de la información
esencial mientras responde a y gestiona incidentes y enmergencias:::6) Proceso
para retorno a operacion normal
La organización deberá con una frecuencia determinada por la dirección , analizar,
probar, y donde juzge necesario revisar su plan y procedimientos preparados ante
incidentes y emergencias y la respuesta y continuidad de las actividades
importantes de la gestion de activos ( el plan de contigencias será revisado
despues de las pruebas o la ocurrencia de incidentes, situaciones de emergencias o
interrupciones).
5.1 Compromiso de la ·         La dirección ha establecido la Establecer y mantener una estructural Establecer y mantener una estructural Establecimiento de la Politica Definir la POLITICA para el SGA, documentada,
Dirección política (firma de la dirección), asegura la organizacional con definición de funciones, organizacional con definición de funciones, implantada, mantenida y revisasa periodicamente.
definición de objetivos y realiza la revisión responsabilidades y autoridad. responsabilidades y autoridad. Comunicar a las partes interesadas
por la dirección
La dirección proporcionará evidencia de su compromiso para el desarrollo e 6.1 Provisión de recursos ·         Existen recursos para la mejora del Presentar evidencia del compromiso de la Presentar evidencia del compromiso de la Establecimiento de la Politica; Revisión del sistema por la Dirección; Hacer la revisión por la Dirección y los objetivos y
implantación del sistema de gestión de activos y la continua mejora de su sistema. Comprobar recursos en la Dirección. Dirección. Establecimiento de Objetivos y metas metas
efectividad mediante: revisión por la dirección y en los
programas de objetivos y metas
a) Nombramiento de un miembro de la dirección quien independientemente de 6.3 Infraestructura ·         Comprobar que en cada uno de los Nombrar un responsable de la Dirección; Nombrar un responsable del Nombrar un responsable de la Dirección; Nombrar un
otras responsabilidades se responsabilice del diseño, mantenimiento, procesos se dispone edificios, servicios de SGA. Identificar los requisitos del SGA tanto legales como de partes responsable del SGA. Identificar los requisitos del SGA
documentación, revisión y mejora de todo el conjunto del sistema de gestión de suministro de energía, hardware, interesadas; Asegurar que la politica del SGA es derivada del Plan tanto legales como de partes interesadas; Asegurar
activos de la organización. b) Nombramiento de un resposable(s) cuya software, limpieza, transporte… para el estrategico; Analizar las relaciones con otros aspectos de la que la politica del SGA es derivada del Plan
responsabilidad es asegurar que los activos y sistemas de activos cumple los desarrollo del mismo. En el caso de que organización; Comunicación a empleados y partes interesadas los estrategico; Analizar las relaciones con otros aspectos
requerimientos de su politica, estrategia, objetivos y planes de la gestión de activos estén subcontratados, se debe verificar el requisitos del sistema; Asegurarse de la identificación, valoración y de la organización; Comunicación a empleados y
y quien tiene la autoridad para lograrlo. c) Identificar y monitorizar los requisitos y mecanismo de control establecido en el control de riesgos asociados a la gestión de activos; asegurarse de la partes interesadas los requisitos del sistema;
expectativas de los personas ( partes interesadas) de la organización y tomando la servicio contratado y al proveedor viabilidad de la estrategia Asegurarse de la identificación, valoración y control de
correspondiente acción oportuna, al alcance de las consecuencias que tiene para la riesgos asociados a la gestión de activos; asegurarse
gestión de activos de la organización.d) Asegurar que la politica y estrategia de de la viabilidad de la estrategia
gestión de activos son compatibles con el plan estrategico organizacional. e)
Asegurar la disponibilidad de los recursos suficientes. f) Considerar el impacto
desfavorable que la politica, estrategia, objetivos y planes de gestión de activos
puede tener en otros aspectos de la organización. Inversamente considerando si los
planes generados por otras partes de la organización pueden tener un efecto
adverso en la gestión de activos. g) comunicar a todos los empleados, partes
interesadas y proveedores de servicios contratados relevantes, la importancia del
cumplimiento de los requesitos del sistema de gestión de activos con el fin de
cumplir con su plan estrategico organizacional. h) Asegurar que los riesgos
asociados con los activos son identificados, valorados y controlados y son incluidos
en el marco completo de gestión de riesgos de la organización i) Asegurar la
viabilidad de la estrategia, objetivos y planes de gestión de activos.
Determinar, documentar y controlar los servicios Determinar, documentar y controlar los servicios Determinar, documentar y controlar los servicios externalizados del Determinar, documentar y controlar los servicios
externalizados del SGA externalizados del SGA: Identificar procesos y SGA: Identificar procesos y actividades externalizadas; Identificar el externalizados del SGA: Identificar procesos y
actividades externalizadas; Identificar el alcance alcance contratado; persona responsble de la oprganización sobre actividades externalizadas; Identificar el alcance
contratado; persona responsable de la dichos procesos contratados contratado; persona responsble de la oprganización
organización sobre dichos procesos contratados sobre dichos procesos contratados
4.4.2 Externalización de las
actividades de gestión de
activos

a) Los procesos y actividades que van a ser externalizadas (incluyendo el alcance y

fronteras de los procesos y actividades externalizadas y sus interfases con los
procesos y actividades propios de la organización. b) Los procesos y alcance para
compartir el conocimiento y la información entre la organización y el proveedor de
servicios contratado. c) Autoridad y responsabilidades dentro de la organización
para gestionar los procesos y actividades contratadas.

4.4.3.formación, toma de La organización deberá asegurar que cualquier persona que asume bajo su directo 6.1 Provisión de recursos ·         Existen recursos para la mejora del Asegurarse de la competencia del personal que Plan de formación Concienciación del personal cursos, charlas, comunicación en cascada,
conciencia y competencia control actividades relacionadas con la gestión de activos tiene un nivel apropiado sistema. Comprobar recursos en la asume funciones dentro del SGA carteles sugerencias, B)registros de formación, habilidades y
de competencia en terminos de formación, entrenamineto y experiencia. revisión por la dirección y en los experiencias
programas de objetivos y metas
Donde las actividades de gestión de activos son externalizadas, la organización 6.2 Recursos humanos Asegurarse que el personal que asume funciones Establecer nivel de competencia y cualificación en Establecer nivel de competencia y cualificación en el contrato de
deberá asegurarse que las organizaciones a las cuales se externalizan actividades externalizadas tiene la competencia necesaria el contrato de servicios servicios
de gestión de activos tienen planes in situ para determinar que su staff (provisión para la actividades a realizar
de personal) es competente y puede demostrarlo.
La organización desarrollará planes para los requerimiento de competencias y 6.2.1. Generalidades ·         Cualificación del personal que Desarrollar planes de formación para adquirir la Identificar necesidades de formación: Plan de Identificar necesidades de formación: Plan de formación
formación de gestión de activos para sus recursos humanos propios, Tales planes realice trabajos que afectan a la calidad competencia requerida para las funciones del formación
deberan alinearse con la estrategia y plan(es) de gestión de activos. del producto/servicio SGA
La organización identificará las necesidades necesarias de formación para 6.2.2. Competencia, toma de ·         Comprobar la competencia Identificar y proporcionar las necesidades de Identificar competencias requeridas de los Identificar competencias requeridas de los diferentes puestos
implantar y mantener su sistema de gestión de activos . Proporcionará la conciencia y formación requerida (educación, formación, formacióny mantener los registros asociados diferentes puestos
formación y conservará los registros asociados habilidades y experiencia) de los
diferentes puestos de la organización y el
proceso para la identificación de dichos
requisitos o necesidades
La organización establecerá , implantará y mantendrá procesos y procedimientos ·         Acciones tomadas para satisfacer la Establecer , implantar y mantener procesos y Plan de actuación ante los riesgos identificados Plan de actuación ante los riesgos identificados (seguridad industrial,
para hacer que las personas trabajando bajo su control sean conscientes de: competencia necesaria de cada uno de procedimientos de sobre: a)riesgos existentes, (seguridad industrial, laboral, medioambiente , laboral, medioambiente , producción)
los puestos y proceso por el que se B)funciones y responsabilidades c) consecuencias producción)
establecen dichas acciones (programa de derivadas de los incumplimientos de procesos y
formación) procedimientos

a) De los riesgos asociados con sus actividades de obras y de los beneficios de ·         Cómo se evalúa la eficacia de la
rendimiento personal de la gestión de activos b) Sis funciones y responsabilidades acciones de formación (u otras) que se
e importancia en el cumplimiento con la politica de gestión de activos, procesos han impartido
y /o procedimientos y planes. c) potenciales consecuencias de desviaciones de
procesos y procedimientos especificos de gestión de activos.

·         Cómo se ha concienzado a las

personas de la importancia de la calidad y
de los objetivos: cursos, charlas,
comunicación en cascada, carteles
publicitarios, sistemas de sugerencias,…

·         Comprobar los registros de

educación, formación, habilidades y
experiencia
4.4.4. Consulta, La organización deberá asegurar que la información pertinente de gestión de 5.5.3. Comunicación interna ·         Comprobar los procesos de Asegurarse de la comunicación a empleados y Comunicación interna y externa sobre el concienciación del personal cursos, charlas, comunicación en cascada, cursos, charlas, campañas de comunicación , carteles
participación y activos se comunica de manera efectiva a y desde los empleados y otras partes comunicación interna dentro de la partes interesadas del SGA SGA::::Valorar la eficacia de esta carteles sugerencias, B)registros de formación, habilidades y
comunicación interesadas, incluyendo proveedores de servicios contratados. organización comunicación:::analizar los posibles canales de experiencias
comunicación

4.4.5 Sistema documental
de gestión de activos
La organización debera asegurar la consulta con empleados y otras partes ·         Comprobar si en la comunicación Asegurarse de la implicación de partes Establcer canales de comunicación con partes Petición de información, encuestas relacionados con objetivos y planes,
interesadas, incluyendo proveedores de servicios contratados ,através de su se incluye la eficacia del sistema de interesadas en el SGA interesadas y comprobar la eficacia de la evaluación de riesgos, incidentes, propuestas de mejora
implicación como sea apropiada en: gestión: seguimiento y análisis de los comunicación
procesos, satisfacción del cliente,…
a) el desarrollo de la estrategia, objetivos y planes de gestión de activos. b) el 7.2.3 Comunicación con el ·         Comprobar los canales de
desarrollo de politicas funcionales, normas de ingeniería, procesos y cliente comunicación establecidos con el cliente
procedimientos. c) Evaluación del riesgo y determinación de controles.d) relativos a.
Investigación de incidentes. e) Mejora continua del sistema de gestión de activos
·         Petición de información del cliente
y la respuesta
·         Registro de quejas del cliente o
cualquier otra realimentación de el mismo
La organización establecerá, implantará y mantendrá la documentación actualizada 4.2.1 Generalidades • Dentro del sistema de gestión se incluye: Establecer, implantar y mantener el sistema de Desarrollar la documentación del SGA: Politica, Desarrollar la documentación del SGA: Politica, manual (incluyendo
para asegurar que su sistema de gestión de activos puede ser entendido, política, objetivos, procedimientos, gestión documental del SGA manual (incluyendo alcance, elementos del alcance, elementos del sistema , procesos), objetios y metas, registros
comunicado y funcionando adecuadamente. La documentación del sistema de documentos para control de procesos y sistema , procesos), objetios y metas, registros
gestión de activos deberá incluir: registros
a) descripción del alcance del sistema b) descrpción de los principales elementos 4.2.3 Control de los documentos ·         Existe procedimiento de control de
del sistema de gestión de activos y su interación, y dirección a documentos la documentación
relacionados c) La politica, estrategia y objetivos de gestión de activos c)
documentos, inluyendo registros requeridos por apat 4 de esta especificación.

La organización establecerá procedimientos documentados y/o criterios operativos ·         Mecanismo de aprobación Documentar los elementos del sistema cuya falta Identificar los elementos que requieren mantener Identificar los elementos que requieren mantener documentación sobre
si su carencia podria conducir a fallos para lograr su politica, estrategia, objetivos o podria conducir a fallos o falta de control de documentación sobre ellos.:::Documentar los ellos.:::Documentar los elementos del sistema cuya falta podria
para controlar los riesgos identificados de gestión de activos riesgos identificados elementos del sistema cuya falta podria conducir conducir a fallos o falta de control de riesgos identificados
a fallos o falta de control de riesgos identificados

Nota: La politica, estrategia y otros elementos de su sistema de gestión de activos ·         Mecanismo de revisión y
no tiene que ser presentadas como documentos separados. La docuemtación debe actualización
ser proporcional al nivel de complejidad y del riesgo que se esta manejando .
Deberia ser apropiada al nivel en que la documentación va a usarse y mantenerse
con los minimos requisitos por efectividad y eficiencia.

·         Se identifican los cambios y el

estado de revisión
4.4.6 gestión de la La organización deberá identificar la información del sistema de gestión de activos 4.2.3 Control de los documentos ·         Existe procedimiento de control de Identificar la información necesaria que se Identificar la información que se requiere para Identificar datos maestros requeridos de los activos, tiempos para
información que se requiere para cumplir los requerimientos del apart 4 de esta especificación la documentación requiere para gestionar el SGA y facilite la toma gestionar el SGA gestionar, codificaciones que sean necesarias para gestionar los
considerando todas las fases del ciclo de vida del activo. La información deberá ser de decisiones activos
de una calidad apropiada para apoyar las decisiones y actividades de gestión de
activos
La organización diseñará, implantará y mantendrá un sistema para manejar la ·         Mecanismo de aprobación Mantener un sistema para el manejo de la Establecer y mantener un sistema para el manejo GESMAN. GESDOC; BW; y RCMO
información de gestión de activos . Los empleados y otras partes interesadas, información de la información
incluyendo proveedores de servicios contratados, deberán tener acceso a la
información relevante a sus actividades o responsabilidades de gestión de activos .
Donde exista sistema de información de gestión de activos diferenciado, la
organización deberá asegurarse que la información proporcionadad por estos
sistemas es consistente
La organización deberá establecer, implantar y mantener procedimientos para ·         Mecanismo de revisión y Controlar toda la información del sistema establecer procedimientos de edicion, establecer procedimientos de edicion, codificación , revisión,
controlar toda la información requeridad por apart 4 de esta especificación. El actualización codificación , revisión, modificación, elimación y modificación, elimación y control de documentos y
sistema para el manejo de la informacion deberá asegurar: control de documentos y registros.:::identificar registros.:::identificar información legal e de conocimiento basico
información legal e de conocimiento basico
a) La información idonea es aprobada por persona autorizada previa a su uso --b) ·         Se identifican los cambios y el
La información es mantenida y asegurada su idoneidad a través de la revisión y estado de revisión
modificación (incluyendo control de versió), a frecuencia determinada por la
organización--- c) Asignación de las funciones apropiadas, responsabilidades, y
autoridad con respecto a idear, generar, capturar, mantener, asegurar, transmitir ,
derechos de acceso, retencion, archivo y eliminación de elementos de
información--- d) La información obsoleta es adecuadamente extraida desde todos
los puntos de envio y uso o de otro modo asegurarse contra su uso involuntario---
e) Esta identificada la información archivada y conservada con proposito legales o
de mantenimiento del conocimiento---f) la indormación esta segura y si esta en
formato electronico esta respaldada y puede recuperarse.

4.4.7 gestion del riesgo

4.4.7.1 procesos de gestión La organización establecerá, implantará y mantendrá los procesos y Establecer, implantar y mantener procesos y Identificar y valorar los riesgos del SGA. (por Identificar y valorar los riesgos del SGA. (por incumplimiento legal,
del riesgo procedimientos documentados para la identificación y valoración continuadad de procedimientos para : Identificar y valorar riesgos incumplimiento legal, seguridad industrial, seguridad industrial, medioambiente, producción)
los riegos relativos a los activos o sistemas de activos, y la identificación e de los activos e identificación e implantación de medioambiente, producción)
implantación de las medidas de control necesarias durante el ciclo de vida de los medidas de control durante el ciclo de vida
activos
4.4.7.2 metodología de L a metodología para la gestión de activos deberá: a) ser proporcional al nivel de La metodologia del SGA ha de ser proporcional a Establecer una metotodologoa del SGA, proactiva Modelo de SGA diseñado, basado en la mejora continua, medición
gestión del riesgo riesgo en consideración.b) Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y los riesgos, proactiva, valorar los cambioes en los (basada en mejora continua), medidión continua continua de indicadores para analizar el riesgo (BW).Con tecnicas RAMS
momento para asegurarse de que es proactiva en lugar de reactiva c) incluir donde riesgos por tiempo o uso, clasificar los riesgos de los riesgos identificados por su nivel de es posible conocer el tiempo de vida util que le queda a un equipo
sea idoneo, la valoración de como cambia el riesgo o puede cambiar en el tiempo o que pueden ser evitados, eliminados o criticidad
el uso d) Prever la clasificación e identificación de los riesgos cuales deben ser controlados, consistente con los medios de
evitados, eliminados, o controlados por los objetivos y el plan de gestion de activos. control empleados , establecer sistema medida
e) Ser consistente con la experiencia operacional de la organización y las que garantice eficacia y oportunidad
capacidades de medidas de control de riesgo empleadas. f) Proveer la supervisión
de las medidas necesarias para garantizar tanto la eficacia como la oportunidad de
su ejecución

4.4.7.3 Identificación y
valoración del riesgo
La identificación y valoración de riesgos deberá tener en cuenta la probabilidad o la Identificación y valoración de riesgos Identificar riesgos derivados de: Fallos funcionales, Identificar riesgos derivados de: Fallos funcionales, o intencionados en identificar y evaluar los riesgos de explosión, fuego,
frecuencia de un evento, (dentro de la escala de tiempos del plan de gestion de o intencionados en activos fisiscos, Fallos activos fisiscos, Fallos derivados de factores humanos , cambios corrosivos, toxicos, biologicos, reactivos, electricos
activos) y sus consecuencias creibles, y deberá cubrir un minimo: a) Riesgo de fallo derivados de factores humanos , cambios operacionales que afecten al rendimiento, control condición o estructurales, mecanicos, ruido, radiación, deficiencia
fisisco, tales como fallo funcional, daños fortuitos, daño malicioso, o acción operacionales que afecten al rendimiento, control seguridad del activo. Riesgos medioambientales naturales. Factores de oxigeno, contención, termicos
terrorista.b) riesgo operacional, incluyendo el control del activo, factores humanos condición o seguridad del activo. Riesgos externos necesarios fuera de control.Riesgos regulatorios y de
y todas otras actividades que afectan su rendimiento, condición o seguridad. c) medioambientales naturale. Factores externos reputación.Riesgos derivados del ciclo de vida de los activos
eventos medioambientales naturales (tormentas, inundaciones, etc. incluyendo los necesarios fuera de control.Riesgos regulatorios y
efectos probables del cambio climatico). f) factores fuera del control de la de reputación.Riesgos derivados del ciclo de vida
organización, tales como falloa en el suministro externo de materiales y servicios e) de los activos
Riesgos para partes interesadas, tales como fallo en cumplir los requrimientos
regulatorios o riesgos para la reputacion de la organización. f) riesgos asociados
con las diferentes fases del ciclo de vida de los activos

4.4.7.4 Utilización y La organización deberá asegurarse que se consideran los resultados de la Asegurarse que la valoración de riesgos y las Utilizar la valoración de riesgos y medidas de
mantenimiento de la valoración del riesgo y los efectos de las medidas de control del riesgo destinadas medidas de control de riesgos se utiliza para control para definir estrategias, objetivos, planes ,
información de riesgos de a proveer aportaciones : a) La estrategia de gestión de activos b)Objetivos de alimentar la definición de la estrategia, objetivos, identificar recursos y necesidades de formación
activos. gestión de activos c) Planes de gestión de activos d) identificación de recursos Planes, Identificación de recursos.necesidades de
adecuados incluyendo niveles de personal f) identificación de necesidades de formación,
formación y competencias. g) determinación y control de las actividades del ciclo
de vida de los activos y la implantación de planes de gestión de activos h) marco
de gestión de riesgos de la organización.
 4.4.7.4 Utilización y
mantenimiento de la
información de riesgos de
activos.

La organización deberá mantener los resultados de la identificación de riesgo, las Mantener los resultados de la identificación, Mantener controlados y registrados: la Mantener controlados y registrados: la identificación, evaluación y
evaluaciones de riesgo y determinará los controles hasta la fecha, y documentará evaluación y controles de los riegos. Documentar identificación, evaluación y controles de los controles de los riesgos. Documentar las repercusión de no realizar los
las repercusiones en la ejecución de objetivos en caso de no hacerlo la repercusiones de los objetivos si no se hacen riesgos. Documentar las repercusión de no realizar objetivos
los objetivos

4.4.8 requisito legales y La organización establecerá, implantará y mantendrá procesos y procediminetos 5.2 Enfoque al cliente ·         Involucración de la dirección en la Establecer, implantar y mantener procesos y Tener procesos o procedimientos para identificar Tener procesos o procedimientos para identificar requisitos legales,
otros para identificación y acceso a los requisitos de gestion de activos legales, identificación de los requisitos del cliente: procedimientos para : Identificar y acceder a los requisitos legales, regulatorios, estatutarios y otros regulatorios, estatutarios y otros
regulatorios, estatutarios y otros que les sean aplicables protocolo, contratos, relaciones con DCG requisitos legales , regulatorios, estatutarios y
otros
La organización deberá asegurar que las obligaciones o requerimiento legales u (relación con 7.2.1. y 8.2.1.) ·         Involucración de la dirección en el Asegurarse que se identifican los requisitos Identificar e incorporar los requisitos dentro del establecer procedimiento para verificar el cumplimiento de todas las
otros externos son identificados e incorporados dentro de los correspondientes propósito de mejorar la satisfacción del legales u otros y que se incorporan al sistema de sistema de gestión de activos obligaciones derivadas de los requisitos identificados. Nuevas
elementos de su sistema de gestión de activos cliente: reuniones con el cliente para gestión de activos obligaciones se identifican como NC hasta su verificación y
aclarar resultados de encuestas, planes cumplimiento
de acción adoptados para mejorar,
seguimiento del cumplimiento de dichos
planes
La organización mantendra esta información al día. La organización comunicará los 7.2.1 Determinación de los ·         Comprobar cómo se reciben los Mantener la información actualizada y comunicar Mantener la información actualizada y comunicar procedimiento para verificar los cumplimientos de requisitos y su
requisitos legales u otros empleados, proveedores de servicios contratados y otras requisitos relacionados con el requisitos del cliente: verbal (telefónico, los requisitos a las partes interesadas los requisitos a las partes interesadas comunicación a las partes interesadas
partes interesadas producto …) o documental (contrato, protocolo,
procedimientos, fax, correo electrónico,
….)
·         Comprobar cómo se determinan
otros requisitos del producto, no
especificados por el cliente pero
necesarios para su uso (prestaciones)
·         Determinación de los requisitos
legales y reglamentarios del producto y
su aplicación en el sistema
4.4.9 Gestión del cambio Seran revisadas donde existan o se introduzcan nuevas disposiciones que podrian 5.2 Enfoque al cliente ·         Involucración de la dirección en la Se revisaran el impacto de nuevos requisitos Revisar el impacto de los nuevos requisitos sobre Establecer proceso o procedimiento para revisar el impacto de los
tener impacto sobre las actividades de gestión de activos, la organización valorará identificación de los requisitos del cliente: antes de ser implantados sobre las actividades de las actividades del sistema de gestión de activos nuevos requisitos y su inorporación al sistema de gestión de activos.
los riesgos asociados antes que las disposicones sean implantadas .Las protocolo, contratos, relaciones con DCG gestión de los activos: a) estructura, funciones y
disposiciones nuevas o revisadas para considerarse incluiran: a) revisada la responsabilidades b)politica,estrategia, objetivos
estructura organizacional, funciones y responsabilidades, b) revisada la politica, y planes c) procesos y procedimientos d)
estrategia, objetivos o planes de gestion de activos, c) revisados procesos o introdución de nuevos activos, sistemas de
procedimientos para las actividades de gestión de activos, d) La introducción de activos o tecnologias e) nuevos contratistas o
nuevos activos, sistemas de activos o tecnología, e) introducción de nuevos suministradores
contratistas o suministradores.

La organización se asegurarrá que los riesgos son gestionados de acuerdo con 4.4.7 (relación con 7.2.1. y 8.2.1.)
7.2.2 Revisión de los requisitos
relacionados con el producto
·         Involucración de la dirección en el Asegurar que los nuevos riegos se gestionan de Introducir los nuevos riesgos identificados al sistema de gestión de
propósito de mejorar la satisfacción del acuerdo con el sistema activos
cliente: reuniones con el cliente para
aclarar resultados de encuestas, planes
de acción adoptados para mejorar,
seguimiento del cumplimiento de dichos
planes
·         Cómo la organización verifica su
capacidad para cumplir con los requisitos
del producto: el contrato, protocolo,…
·         Confirmar los requisitos
especificados con los establecidos en el
contrato

8.5.1. Mejora Continua ·         Comprobar en una visión de

procesos la mejora continua en el ciclo de
mejora estratégico: política de calidad-
objetivos-análisis de datos-revisión por la
dirección

·         Existencia de sistemas de

4.5 Implantación del plan
de gestión de activos
4.5.1 Actividades del ciclo
de vida
La organización establecera, implantará y mantendrá procesos y procedimientos
para la implantación de su plan de gestión de activos y actividades de control a
través de la totalidad de su ciclo de vida incluyendo: a) creación, adquisición o
mejora de activos, b) utilización de activos, c) mantenimiento de activos, d) puesta
fuera de servicio y/o enjenación de activos.
retroalimentación de la información
obtenida para la mejora de la eficiencia
7. REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/SERVICIO
7.1 Planificación de la ·         Comprobar la existencia de Establecer, implantar, mantener procesos y Considerar para todos los procesos y a) Adquisición. Establecer una especificación que identifique
realización del planificación y desarrollo de los procesos procedimientos de gestión de activos y sus procedimientos del sistema de gestión de activos caracteristicas tecnicas del equipo solicitado, condiciones de
producto/servicio de ejecución actividades de control que cubran la totolidad del el ciclo de vidad de los activos operación, exigencia de datos funcionales (datos de confiabilidad
ciclo de vida: a) creación, adquisición o mejora b) MMTR y MTTF por modo de fallo). b)Utilización. Identificar los tiempos
utilización,c) mantenimiento d) enejenación o operativos de los activos y las condiciones de operación.
puesta fuera de servicio c)mantenimiento: establecer panes de mantenimiento segun el estado
del ciclo de vidad de los activos.- comprobar el comportamiento del los
activos entre lo real y lo esperado. d) enejenación: Identificar los
riesgos del activo fuera de servicio, requsitos a tener en cuenta de
seguridad.

Los requisitos documentales para las actividades de control del ciclo de vida ·         Determinar, los requisitos del Las actividades de control del ciclo de vida Documentar el control del ciclo de vida de los Documentar el control del ciclo de vida de los activos según los
deberan estar de acuerdo con 4.4.5 producto/servicio deberan estar documentadas y cumplir lo activos según los requistos establecidos de control requistos establecidos de control documental
establecido para el control documental del documental
sistema de gestión de activos
Los procesos y procedimientos para la implantación de planes de gestión de activos ·         Establecimiento de Los procesos y procedimientos para la Establecer modelos de gestión que permita el Establcecer un sistema de información que identifique costes , riesgos Sistema de toma de decisiones en BW puede dar
y para el control de las actividades del ciclo de vida deberán ; a) ser suficientes procesos,documentos y recursos implantación de planes de gestión de activos y control de los costes, riesgos y rendimientos y rendimientos repuesta a esta obligación. Control de la utilización de
para asegurar que las operaciones y actividades son realizadas bajo las específicos necesarios control de las actividades del ciclo de vida deben los activos através del PIS
condicionesespecificadas, b) ser consistentes con la politica, estrategia y objetivos ser a) suficientes b) consistentes c) asegurar que
de la gestión de activos c) asegurar que los costes, riesgos y rendimiento del los costes, riesgos y rendimiento estan bajo
sistema de activos estan controlados a través de las fase del ciclo de vida control

La organización deberá asegurar que las disposiciones planeadas, politicas
funcionales, normas y procesos , habilitadores y recursos de gestión de activos son
utilizados para la implantación eficiente y coste efectivo de los planes de gestión
de activos
7.2 Procesos relacionados
con el cliente
7.2.1 Determinación de los
requisitos relacionados con el
producto
7.2.2 Revisión de los requisitos
relacionados con el producto
·         Actividades de verificación, Asegurar la implantación eficiente y coste Asegurar la implantación eficiente y coste efectivo Establecer sistema de control de costes y eficiencia de los planes de Establecer modelo de indicadores para control de
validación, seguimiento, inspección y efectivo de los planes de gestión de activos de los planes de gestión de activos gestion de activos costes y eficiencia de los activos. (ACR, RCM, RAMS)
ensayo/prueba y criterios de aceptación
·         Establecer los documentos y
registros que presenten la metodología de
la operación y los resultados
·         Comprobar cómo se reciben los
requisitos del cliente: verbal (telefónico,
…) o documental (contrato, protocolo,
procedimientos, fax, correo electrónico,
….)
·         Comprobar cómo se determinan
otros requisitos del producto, no
especificados por el cliente pero
necesarios para su uso (prestaciones)
·         Determinación de los requisitos
legales y reglamentarios del producto y
su aplicación en el sistema
·         Cómo la organización verifica su
capacidad para cumplir con los requisitos
del producto: el contrato, protocolo,…
·         Confirmar los requisitos
especificados con los establecidos en el
contrato

7.2.3 Comunicación con el ·         Comprobar los canales de

cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1. Planificación del diseño y
desarrollo
7.3.2.Elementos de entrada
para el diseño y desarrollo
7.3.3. Resultados del diseño y
desarrollo
7.3.4. Revisión del diseño y
desarrollo
7.3.5.Verificación del diseño y
desarrollo
comunicación establecidos con el cliente
relativos a.
·         Petición de información del cliente
y la respuesta
·         Registro de quejas del cliente o
cualquier otra realimentación de el mismo
·         Determinar las etapas del diseño y
desarrollo
·         Revisión e interacción entre las
etapas y sus responsables
·         Determinar los requisitos
funcionales y legales para el diseño y
desarrollo
·         Aplicar referencias de diseños
similares anteriores, cuando sean
procedentes
·         Cumplimiento de los requisitos de
los elementos de entrada
·         Proporcionan información para la
compra, producción y las prestaciones
·         Establecen criterios de aceptación
y características para el uso apropiado del
producto
·         Existencia de revisiones en
diferentes etapas para evaluar, identificar
problemas y proponer acciones por los
reaponsables de las etapas
·         Verificar que los resultados
cumplen con los requisitos y mantener
registro de la verificación
 7.3.6.Validación del diseño y ·         Establecer acciones de validación
desarrollo de los requisitos y prestaciones antes de
la entrega del producto
7.3.7.Control de los cambios del ·         Existencia de registros de los
diseño y desarrollo cambios del diseño o desarrollo con el
análisis de los efectos que provocan
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras ·         Comprobar que los proveedores se
han evaluado y seleccionado en función
de su capacidad para suministrar
productos de acuerdo con las
especificaciones (p.ej. Auditorías de
proveedor, exigencias de certificación,
inspección y ensayo de productos,…). La
evaluación debe ser un proceso continuo,
para hacer un seguimiento de la
capacidad del proveedor.
7.4.2. Información de las ·         Comprobar que los requisitos de
compras compras incluyen:
   o    Especificación del producto y
documentos aplicables (política,
procedimientos, plan de PRL,…)
7.4.3. Verificación de los ·         Proceso definido para la
productos comprados comprobación de los productos
comprados
·         Criterios de aceptación o de
rechazo
·         Actuación en caso de aceptación o
rechazo Seguimiento de proveedores
7.5 Producción y prestación
del servicio
7.5.1. Control de la producción y  Comprobar:
de la prestación del servicio ·         Los materiales y equipos para la
realización del producto son los
apropiados
·         Existencia de instrucciones de
trabajo para la producción y prestación
del producto/servicio
·         Dispositivos de seguimiento y
medición para control de los procesos
7.5.2. Validación de los procesos ·         Capacidad de los procesos cuyos
de producción y de la prestación resultados no puedan verificarse con
del servicio herramientas de seguimiento
·         Personal calificado y equipos
apropiados
·         Existencia de métodos y
procedimientos específicos
7.5.3 Identificación y ·         Los materiales deben ser
trazabilidad reconocibles en sus posiciones de
almacenamiento por cualquier persona.
La identificación mínima a contener: tipo
de material, característica principal que lo
diferencia, proveedor, número de lote,
número de serie,….
·         Se debe comprobar el orden y la
correcta clasificación de los materiales.
7.5.4 Propiedad del cliente ·         Existencia de identificación de los
bienes que son del cliente (incluidos
equipos de seguimiento y medición)
·         Qué medidas se han establecido
para evitar los daños o deterioros de los
bienes propiedad del cliente
7.5.5. Preservación del producto ·         Identificación de los productos,
manipulación, almacenamiento y entrega,
así como los medios de protección
4.5.2 Herramientas, La organización asegurará que las herramientas servicios y equipo son mantenidos 7.6 Control de dispositivos ·         Características que deben cumplir
servicios y equipos y calibrados donde proceda. La organización establecerá y mantendrá de seguimiento y medición los equipos de seguimiento y medición:
procedimientos para el control de estas actividades de mantenimineto y calibración campo de medida, exactitud, precisión,
donde tales herramientas, servicios y equipos sean esenciales para: a) La estabilidad,…
implantación de su plan de gestion de activos b) Para alcanzar las funciones
requeridas y el rendimiento de sus activos o sistemas de activos c) Supervisión y ·         Registros de calibración de los
medición del rendimiento y/o condición equipos de medida contra patrones
trazables a patrones nacionales o
internacionales
·         Procedimientos para llevar a cabo
las calibraciones, en el caso de que se
haga internamente o certificados de
acreditación de los laboratorios externos
que las lleven a cabo
·         Plan de mantenimiento preventivo
del dispositivo
4.6 Valoración y 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
mejoramiento del MEJORA
rendimiento
4.6.1. Rendimiento y La organización establecerá, implantará, y mantendrá procesos y procedimientos 8.1 Generalidades ·         Comprobar la existencia y
seguimiento de la para seguimiento y medición del rendimiento del sistema de gestión de activos y el documentación de los procesos de
condición rendimiento y/o condición de activos y/o sistemas de activos. El proceso y/o medición, análisis y mejora
procedimiento deberá proporcionar : a) Supervision reactiva para identificar no
conformidades pasadas o existentes en el sistema de gestión de activos y
cualquier deterioro, fallo o incidente relacionado con el activo, b)Supervisión
proactiva para pretender asegurar que el sistema de gestión de activos y los
activos y sistemas de activos funcionan como lo previsto. Esto incluira seguimiento
para determinar que la politica, la estrategia y los objetivos son logrados , planes
de gestion de activos son implantados y que los procesos, procedimientos y otras
medidas para controlar las actividades del ciclo de vida de los activos son
efectivas., c) principales indicadores de resultados para proporcinar aviso de
potenciales incumplimientos con los rendimientos requeridos del sistema de
gestión de activos y/o los activos y/o sistemas de activos d) desfasados indicadores
de resultados para permitir la detección y proporcionar datos sobre incidentes y
fallos del sistema de gestión de activos y por incidentes, fallos o rendimiento
deficiente de los activos o sistemas de activos e) medidas tanto cualitativas como
cuantitativas apropiadas a las necesidades de la organización f) Supervisar la
eficienciay efectividad golbal del sistema de gestión de activos g) Registro de la
supervisión y medición de datos y resultados para facilitar el posterior analisis de
causas de problemas para ayudar en determinar acciones de correctivo o
preventivo y/o facilitar la mejora continua ( de acuerdo con 4.6.5)
Cuando se establezca la frecuencia o intensidad de la condición o supervisión del 8.2.3. Seguimiento y medición ·         Existencia de mediciones tanto
rendimiento y los parametros de medición , la organización deberá considerar de los procesos para los procesos de realización del
como minimo, el costo de la supervisión, los riesgos de fallo o no conformidades y producto como para los procesos de
lo smecanismos potenciales de deterioro y tasas de fallo. gestión de la calidad que demuestren la
capacidad de estos procesos
·         Criterios de aceptación y rechazo
·         Acciones que se establecen cuando
se observan desviaciones respecto a los
resultados planificados
8.2.4. Seguimiento y medición ·         Se planifica la medición del
del producto producto, se determinan los métodos
aplicables, se registran los resultados y se
establecen disposiciones para la
liberación del producto
8.4 Análisis de datos ·         Cómo se recopilan los datos:
información de procesos
·         Cómo se analizan los datos:
técnicas estadísticas, otros métodos
·         Cómo se presentan, estructuran y
comunican las conclusiones del análisis:
áreas de mejora
Ver en PROCESOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
DE LA EXPLOTACIÓN
4.6.2 Investigación de La organización establecerá, implantará y mantendrá procesos y procedimientos 8.3 Control del producto no ·         Existe un procedimiento
fallos, incidentes y no para el manejo e investigación de fallos, incidentes, y no conformidades actuales o conforme documentado para establecer la
conformidades potenciales asociadas con activos, sostemas de activos y el sistema de gestion de sistemática del control del producto no
relacionados con los activos. Estos procesos y procedimientos deberá definir responsabilidad y autoridad conforme
activos para: a) Toma de acción para mitigar consecuencias originadas por un fallo,
incidente o no conformidad b) Investigar fallos, incidentes o no conformidades para
determinar su causa raiz. c) evaluar la necesidad de acciones preventivas para
evitar la ocurencia de fallos, incidentes y no conformidades.d) Comunicar a las
partes interesadas los resultados de la investigación y las acciones correctivas y
preventivas identificadas.
La investigación deberá desarrollarse dentro de un tiempo proporcional con las ·         Identificación de no conformidades Desarrollar la investigación en un tiempo
consecuencias actuales o potenciales de los fallos, incidentes o no conformidades.
·         Tratamiento de la no conformidad
·         Comprobar que los proveedores se han
evaluado y seleccionado en función de su
capacidad para suministrar productos de acuerdo
con las especificaciones (p.ej. Auditorías de
proveedor, exigencias de certificación, inspección y
ensayo de productos,…). La evaluación debe ser
un proceso continuo, para hacer un seguimiento de
la capacidad del proveedor.
·         Comprobar que los requisitos de compras
incluyen:
o    Especificación del producto y documentos
aplicables (política, procedimientos, plan de PRL,
…)
·         Proceso definido para la comprobación de
los productos comprados
·         Criterios de aceptación o de rechazo
·         Actuación en caso de aceptación o rechazo
Seguimiento de proveedores
 Comprobar:
·         Los materiales y equipos para la realización
del producto son los apropiados
·         Existencia de instrucciones de trabajo para
la producción y prestación del producto/servicio
·         Dispositivos de seguimiento y medición para
control de los procesos
·         Capacidad de los procesos cuyos resultados
no puedan verificarse con herramientas de
seguimiento
·         Personal calificado y equipos apropiados
·         Existencia de métodos y procedimientos
específicos
·         Los materiales deben ser reconocibles en
sus posiciones de almacenamiento por cualquier
persona. La identificación mínima a contener: tipo
de material, característica principal que lo
diferencia, proveedor, número de lote, número de
serie,….
·         Se debe comprobar el orden y la correcta
clasificación de los materiales.
·         Existencia de identificación de los bienes
que son del cliente (incluidos equipos de
seguimiento y medición)
·         Qué medidas se han establecido para evitar
los daños o deterioros de los bienes propiedad del
cliente
·         Identificación de los productos,
manipulación, almacenamiento y entrega, así
como los medios de protección
Asegurar que las herramientas, servicios y Establecer procedimientos para mantenimiento y Establecer procedimientos para mantenimiento y calibración de
equipos son mantenidos y calibrados. Establecer calibración de equipos, herramientas o servicios equipos, herramientas o servicios esenciales
procedimientos para las herramientas, servicios y esenciales
equipos esenciales para a) plan de gestion de
activos b) alcanzar la función y rendimiento
requerido c) supervision y medición del
rendimiento o condición
Establecer, implantar y mantener procesos y El sistema de gestión de activos debe proporcionar El sistema de gestión de activos debe proporcionar a)Supervisión para
procedimientos de seguimiento y medicion del a)Supervisión para detectar necesidades de detectar necesidades de acciones correctivas. Establecer rutas,
sistema de gestión de activos y de los activos que acciones correctivas (rutas, inspecciones, rondas, inspecciones, rondas, alarmas etc.para detectar acciones de
proporcione a) supervision reactiva (acciones alarmas etc.) b)Supervisión proactiva (mto mantenimiento correctivo b)Supervisión proactiva (mto preventivo ,
correctivas) pasadas o existentes b) supervision preventivo , predictivo, control del uso y predictivo, control del uso y comportamiento de los equipos).
proactiva, seguimiento y control de la efectividad comportamiento de los equipos). c) Establecer planes de mantenimiento preventivo, correctivo,
de las actividades del ciclo de vida de los activos Establecer indicadores para valora el rendimiento seguimiento de la utilización de los equipos y medidas del
c) Establecer indicadores de seguimiento para del sistema d) establecer un sistema de comportamiento de los equipos en especial los criticos c)
detectar potenciales incumplimientos con los indicadores que controle los datos sobre Establecer indicadores para valora el rendimiento del sistema
rendimientos del sistema d) indicadores de incidentes, fallos o rendimientos de los activos. .desarrrollar un sistema de indicadores que controle el rendimiento del
resultados que proporcione datos sobre e) Establecer datos, indicadores u otras sistema implantado d) establecer un sistema de indicadores que
incidentes, fallos o rendimiento deficiente de los medidas de tipo cualitativo o cuantitativo que controle los datos sobre incidentes, fallos o rendimientos de los activos.
activos e) medidas cualitativas y cuantitativas cubran las necesidades de informacion a distintos para poder tomar decisiones sobre el ciclo de vidad de los activos
apropiadas a las necesidades de la organización f) niveles para toma de decisiones. f)Controlar e) Establecer datos, indicadores u otras medidas de tipo cualitativo o
supervisión globalde la aficiencia y eficacia del la eficiencia y eficacia del sistema de gestion de cuantitativo que cubran las necesidades de informacion a distintos
sistema g) registro de la supervision y medicion activos de forma global estableciendo datos i niveles para toma de decisiones. Desarrollar un sistema de indicadore
de datos y resultados para facilitar en analisis y indicadores de valoración. g) Mantener un tipo piramidal para seguimiento de los procesos de gestión de activos y
toma de acciones correctiva o preventiva para la registro de la supervision y medición de datos y que permita proporcionar información a los distintos niveles de la
mejora continua resultados para posterior analisis de causas de organización f)Controlar la eficiencia y eficacia del sistema de
fallos para determinar acciones correctivas o gestion de activos de forma global estableciendo datos i indicadores de
preventivas y/o facilitar la mejora continua valoración. g) Mantener un registro de la supervision y medición
de datos y resultados para posterior analisis de causas de fallos para
determinar acciones correctivas o preventivas y/o facilitar la mejora
continua
Considerar los costes de la supervisión para fijar Considerar los costes de la supervisión para fijar Considerar los costes de la supervisión para fijar parametros de
parametros de medicion o rendimiento para parametros de medicion o rendimiento para medicion o rendimiento para controlar los fallos, no conformidaddes o
controlar los fallos, no conformidaddes o controlar los fallos, no conformidaddes o mecanismos de fallo
mecanismos de fallo mecanismos de fallo
Establecer, implantar y mantener procesos o Establecer, implantar y mantener procesos o Establecerprocedimientos de investigación de fallos, incidentes o no
procedimientos par investigación de fallos, procedimientos par investigación de fallos, conformidades. a) Establecer planes de emergencia ante los riesgos.
incidentes o no conformidades reales o incidentes o no conformidades reales o Comprobar que tipo de riesgos no estan ahora comtemplados
potenciales. Debe establecerse en ellos la potenciales. Debe establecerse en ellos la relacionados con la producción b) establecer procedimiento de
responsabilidad y la autoridad para a) toma de responsabilidad y la autoridad para a) toma de investigación de incidentes fallos o no conformidades c) evaluar los
acciones mitigadoras de consecuencias b) acciones mitigadoras de consecuencias b) fallos potenciales pora determinar posibles medidas preventivas
determinar causa raiz de los fallos incidentes o no determinar causa raiz de los fallos incidentes o no d)establecer sistema de comunicación a partes interesadas
conformidades c) evaluar la necesidad de conformidades c) evaluar la necesidad de
acciones preventivas para evitar que ocurra en el acciones preventivas para evitar que ocurra en el
futuro d) Comunicar a las partes interesadas futuro d) Comunicar a las partes interesadas
Desarrollar la investigación en un tiempo Desarrollar la investigación en un tiempo prudencial
prudencial prudencial
activos

·         Registro de no conformidades:

producto afectado, descripción de la no
conformidad con:
o    circunstancias y condiciones
en las que se ha producido,
haciendo referencias a los
informes que sean necesarios
o    tratamiento y acciones
asociadas
o    responsable de tratamiento
4.6.3 Evaluación de La organización establecerá, implantará y mantendrá procesos y procedimientos 8.2.3. Seguimiento y medición ·         Existencia de mediciones tanto Establecer, implantar y mantener procesos y Establecer, implantar y mantener procesos y Establcer sistema de comprobación periodica de los requisitos legales
conformidad para evaluación de la conformidad con requerimientosregulatorios aplicables de los procesos para los procesos de realización del procedimientos para evaluar la conformidad con procedimientos para evaluar la conformidad con u otros
legales u otros o establecidos y determinará la frecuencia de tales evaluaciones producto como para los procesos de los requerimientos regulatorios u otros los requerimientos regulatorios u otros
(ver 4.4.8) gestión de la calidad que demuestren la estableciendo la periodicidad de tal evaluación estableciendo la periodicidad de tal evaluación
capacidad de estos procesos
La organización deberá registrar los resultados de estas evaluaciones. ·         Criterios de aceptación y rechazo Registrar los resultados de la evaluación Registrar los resultados de la evaluación Registrar los resultados de la evaluación

·         Acciones que se establecen cuando

8.2.4. Seguimiento y medición
del producto
se observan desviaciones respecto a los
resultados planificados
·         Se planifica la medición del
producto, se determinan los métodos
aplicables, se registran los resultados y se
establecen disposiciones para la
liberación del producto

4.6.4 Auditoria la organización deberá asegurarse que las auditorias del sistema de gestión de 8.2.2. Auditoría interna ·         Existe un procedimiento Las auditorias deben asegurar quea) el sistema Hacer auditoria del sistema Informe de auditoria
activos son dirigidas para : a) determinar si el sistema de gestión de activos .-1) documentado para la planificación, de gestion de activos se ajusta a las medidas
Se ajusta a las medidas planeadas para la gestión de activos , incluyendo los realización y información de las auditorías planeadas y esta implantado y mantenido b)
requisitis de clausula 4.- 2) ha sido implantado y es mantenido.- 3) es efectivo en con el objeto previsto en la norma proporciona información para la gestion
cumplimiento de la politica, estrategia y objetivos de la gestión de activos de la
organización. b) proporcina información para la gestión.

El programa de auditoria para elementos del sistema de gestión de activos deberá ·         Existencia de un Programa de El programa de auditoria debe estar basado en El programa de auditoria debe estar basado en los Hacer el programa de auditoria basado en los resultados de la
ser planeado, establecido, implantado y mantenido por la organización, basado en auditorías que contenga: criterio y los resultados de la evaluación de riesgos y de resultados de la evaluación de riesgos y de las evaluación de riesgos y de las auditorias previas
los resultados de la evaluación de riesgos de las actividades de la organización y alcance de las auditorías y garantice que las auditorias previas auditorias previas
los resultados de las auditorias previas se realiza a intervalos planificados

El proceso y procedimiento de auditoria deberá establecerse, implantarse y ·         Competencia e independencia de El proceso o procedimiento de auditoria debera Hacer procedimiento de auditora que recoja la Hacer procedimiento de auditorias
mantenerse para aplicarse a: 1) las responsabilidades, competencias y requisitos los auditores definida y registros de establecer a) las responsabilidades, competencias resonsabilidades, competencias y requisitos para
para planificar y dirigir auditorias, informar resultados y conservar registros cumplimiento de los requisitos de auditor y requisitos para planificar, dirigir y realizar planificar, dirigir y realizar auditorias
asociados, 2) la determinación de los criterios de auditoria, alcance y metodos que auditorias , informar de resultados y conservar
son proporcionales con la importancia del negocio y los riesgos que son registros b) los criterios aplicables de auditoria
gestinados. 3) los resultados de auditorias previas y las acciones requeridas para deben ser proporcionales con el negocio y los
rectificar no conformidades. riesgos que se auditan c) deben considerarse
resultados de auditorias previas y las acciones
requeridas para rectificar no conformidades

La selección de auditores y la realización de auditorias deberá asegurar la ·         Acciones adoptadas como Realizar las auditorias con personal independiente Realizar las auditorias con personal independiente Realizar las auditorias con personal independiente para que estas sean
objetividad y la imparcialidad del proceso auditor. Las auditorias deberan ser consecuencia de las no conformidades para que estas sean objetivas e imparciales para que estas sean objetivas e imparciales objetivas e imparciales
realizadas por personal independiente a aquellos que estan teniendo detectadas y sus causas.
responsabilidad directa para la actividad que esta siendo examinada.

nota1: El termino independiente no significa necesariamente externo a la Seguimiento y verificación de las acciones
organización. Nota2: Se recomienda que la selección de auditores considere su adoptadas
nivel de comprensión de buenas précticas en la gestión de activos y familiaridad
con los requisitos de la clausula 4 de esta norma
4.6.5 Acciones de mejora 8.3 Control del producto no ·         Existe un procedimiento
conforme documentado para establecer la
sistemática del control del producto no
conforme
4.6.5.1 Acciones La organización deberá establecer, implantar y mantener procesos y ·         Identificación de no conformidades Establecer, implanta y mantener proceos y Establcer un sistema de gestión para las acciones Establecer sistema para detectar la necesidad de acciones correctivas
correctivas y preventivas procedimientos para inducir:a) acciones correctivas para eliminar las causas de procedimientos para…. a)eliminar bajos de mantenimiento correctivo y preventivo (rutas , inspecciones, busqueda de fallo, analisis continuos de
rendimientos pobres observados y no conformidades identificadas desde la rendimientosy corregir no conformidades rendimientos de planta y de los equipos)….Establcer metodologias
investigación y auditorias para evitar su recurencia b) Acciones preventivas para detectadas en la investigación y para busqueda de no conformidades o pobres rendimientos potenciales
eliminar potenciales causas de no conformidades o pobres rendimientos auditorias(correctivo) ….b) eliminar causas
potenciales de no conformidades o pobres
rendimientos (preventivo)
Cualquier acción correctiva o preventiva tomada y su duración deberá ser ·         Tratamiento de la no conformidad Las acciones correctivas o preventivas deben ser xxxxxx xxxxxxx
proporcional con los riesgos encontrados proporcionales al riesgo encontrado
Donde una nueva acción correctiva o preventiva se identifique o cambio de riesgos, ·         Registro de no conformidades: Cualquier accion propuesta, preventiva o Analizar los riesgos inducidos por cualquier acción Analizar para cualquier acción los riesgos laborales, medioambientales
o la necesidad de cambios o de nuevos procesos, procedimientos u otrras producto afectado, descripción de la no correctiva debe ser valorado el riesgo que puede preventiva o correctiva o de seguridad industrial que comportan en especial para las acciones
disposicones para controlar las actividades del ciclo de vida de activos, deberá conformidad con: inducir previo a su implantación correctivas
valorarse el riesgo de las acciones propuestas previo a si implantación (ver 4.4.7)
La organización mantendrá registros de las acciones correctivas y preventivas (ver o    circunstancias y condiciones Mantener registro de las acciones correctivas y mantener registro de las acciones preventivas y establecer y mantener un sistema de gestión de mantenimiento
4.6.6.) considerando y comunicando estas a las partes interesadas. en las que se ha producido, preventivas correctivas (GMAO_GESMAN)
haciendo referencias a los
informes que sean necesarios
La organización se asegurará que cualquier cambio necesario originado por o    tratamiento y acciones Los cambios derivados por acciones preventivas o Los cambios derivados por acciones preventivas o establecer metodologia que asegure que los cambios intoducidos por
acciones correctivas y/o preventivas sea puesto en el sistema de gestión de activos asociadas correctivas deben ser incorporados al sistema de correctivas deben ser incorporados al sistema de acciones correctivas o preventivas se incorporan al sistema de gestión
gestión de activos gestión de activos de activos
4.6.5.2 Mejora continua La organización establecerá, implantará y mantendrá procesos y procedimientos o    responsable de tratamiento Establecer implantar y mantener proceos y Establecer un sistema de seguimiento y control Establcer un sistema de seguimiento y control a traves de BW para
para identificar oportunidades y valorar y priorizar e implantar acciones para procedimientos para identificar oportunidades de que permita detectar oportunidades de mejora en medir ….coste de ciclo de vida, rendimiento de los activos
realizar la mejora continua en: a) el coste del ciclo de vida, riesgos relacionados mejora en… a) coste del ciclo de vida, relación al coste del ciclo de vida, rendimiento y (confiabilidad). Condición de los activos (predictivo,vibraciones ,
con los activos y el rendimiento y condición de activos y sistemas de activos b) el rendimiento y condición de los activos….b) condición de los activos y sistema de gestion de temografia y aceites) … Valorar los costes totales del sistema de
rendimiento del sistema de gestión de activos. rendimiento sistema de gestion de activos activos gestión de actvos y los resultados obtenidos

La organización deberá buscar activamente y adquirir conocimientos acerca de 8.4 Análisis de datos ·         Cómo se recopilan los datos: buscar nuevos conocimientos y tecnologias para buscar nuevos conocimientos y tecnologias para buscar nuevos conocimientos y tecnologias para analizar su potencial
nuevas tecnologias y practicas relacionadas con la gestion de activos, incluyendo información de procesos analizar su potencial beneficio analizar su potencial beneficio beneficio
nuevas herramientas y tecnicas, las cuales deberán ser evaluadas para establecer
su potencial beneficio para la organización.
·         Cómo se analizan los datos:
técnicas estadísticas, otros métodos
·         Cómo se presentan, estructuran y
comunican las conclusiones del análisis:
áreas de mejora
Ver en PROCESOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
DE LA EXPLOTACIÓN
8.5.2. Acción correctiva Existencia de un procedimiento documentado
que incluya la sistemática para:
·         Revisar las no conformidades
incluyendo quejas de clientes
·         Determinar las causas de las no
conformidades
·         Acciones para que no vuelva a
ocurrir la no conformidad
·         Determinar e implantar acciones
·         Registrar los resultados de las
acciones tomadas
·         Revisar las acciones correctivas
tomadas
8.5.3. Acción preventiva Existencia de un procedimiento documentado
que incluya la sistemática para:
·         Determinar las no conformidades
potenciales y sus causas
·         Acciones para prevenir la
ocurrencia no conformidades
·         Determinar e implantar acciones
necesarias
·         Registrar los resultados de las
acciones tomadas
·         Revisar las acciones preventivas
tomadas
4.6.6 Registros La organización establecerá y mantendrá los registros necesarios para demostrar 4.2.4 Control de los registros Existe procedimiento de control de registros La organización establecerá y mantendrá establecer y mantener registros oara demostrar Identificar todos los registros del sistema
conformidad con los requerimientos de sus sistema de gestion de activos y regisrtos para demostrar la conformidad con los conformidad con el SGA
clausula 4 de esta norma requisitos de su SGA
Los registros deberán ser legibles identificables y localizable ·         Legibles Los regisrtros deben ser legibles, identificables y Mantener los registros legibles, identificables y hacer procedimiento sobre los registros idicando
localizables localizables localización,identificación tiempo de validez etc

Los registros deberán ser mantenidos de acuerdo con los requisitos de 4.4.5 ·         Identificables los registros deben de ser mantenidos de acuerdo los registros deben de ser mantenidos de acuerdo los registros deben de ser mantenidos de acuerdo con el sistema de
con el sistema de gestión documental con el sistema de gestión documental gestión documental

·         Recuperables
·         Tiempo de almacenamiento
·         Protección frente a daño o deterioro
·         Disposición: qué hacer con los
registros cuando pasa el periodo de
retención: destruir,…
4.7 Revisión por la La dirección deberá revisar a intervalos que se determinen apropiados, el sistema 5.1 Compromiso de la ·         La dirección ha establecido la Establecer la revisión del sistema por la dirección Establecer la revisión del sistema por la dirección Informe semestral/anual de revision por la dirección
dirección de gestión de activos de la organización para asegurar su apropiadad, adecuada y Dirección política (firma de la dirección), asegura la incluyendo posibles necesidades de cambios en el incluyendo posibles necesidades de cambios en el
efectiva continuidad. La revisiones deberan incluir la valoración de posibles definición de objetivos y realiza la revisión sistema (politica, estrategia y objetivos) tras la sistema (politica, estrategia y objetivos) tras la
necesidades de cambio en el sistema de gestión de activos incluyendo la politia, por la dirección revision de resultados revision de resultados
estrategia y objetivos de gestión de activos.
4.7 Revisión por la
dirección

La entradas para la revision de la dirección incluiran: a) Resultados de las auditorias 5.6 Revisión por la Dirección la revision por la dirección analizará: resultados Realizar la revisión por la direccion la revision por la dirección analizará: resultados de ….a) auditorias,
internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisistos legales aplicables y de ….a) auditorias, evaluaciones de cumplimiento evaluaciones de cumplimiento de los requisistos legales u otros, … b)
otros requerimientos que al organización suscriba b) resultados de consultas, de los requisistos legales u otros, … b) consultas, consultas, comunicación a empleados o partes
participación y comunicación con empleados y otras partes interesadas (ver 4.4.4) comunicación a empleados o partes interesadas….c)comunicaciones externas…..d) resultdos de la gestion
c) comunicaciones relevantes de partes interesadas externas incluyendo interesadas….c)comunicaciones externas…..d) de activos ....e) seguimiento de objetivos .......f)reusltados de la
reclamaciones. d) resultados de la gestión de activos de la organización. e)la resultdos de la gestion de activos ....e) investigación de accidentes e incidentes, acciones correctivas y
medida en que los objetivos se han cumplido f) resultados ela aplicación de las seguimiento de objetivos .......f)reusltados de la preventivas .....g) revisiones por la dirección anteriores.......h) cambios
investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas g) Seguimiento de investigación de accidentes e incidentes, de requisitos legales, tecnologia u otros
acciones de revisiones previas de la dirección. h) Cambios de circunstancias , acciones correctivas y preventivas .....g)
incluyendo cambios en requisitos legales u otros relativos a la gestión de cativos y revisiones por la dirección anteriores.......h)
cambios en tecnología. cambios de requisitos legales, tecnologia u otros

La revision de la dirección deberá tambien cubrir aspectos del sistema de gestión 5.6.1. Generalidades ·         Cada cuánto se realiza la revisión: Revisar los aspectos del SGA externalizados Revisar los aspectos del SGA externalizados Revisar los aspectos del SGA externalizados
de activos, si alguno de ellos son externalizados a un proveedor de servicios comprobar que es coherente con el ciclo
contratado de planificación en el que se establecen
los objetivos
La salidas de la revision por la dirección , compatible con los compromisos de la ·         En la revisiones se tienen en cuenta La revision por la dirección incluirá las decisiones La revision por la dirección incluirá las decisiones y La revision por la dirección incluirá las decisiones y acciones para
organización con la mejora continua , incluirá decisiones y acciones para posibles y se evalúan las oportunidades de mejora y acciones para cambios en…..a) la politica, acciones para cambios en…..a) la politica, cambios en…..a) la politica, estrategai y objetivos…..b)resultados
cambios en: 1) politica, estrategia y objetivos de gestión de activos 2) Resultados del sistema estrategai y objetivos…..b)resultados requerios estrategai y objetivos…..b)resultados requerios del requerios del SGA….c) otrod elementos del sistema
requeridos en la gestión de activos 3)recursos 4) Otros elementos del sistema de del SGA….c) otrod elementos del sistema SGA….c) otrod elementos del sistema
gestión de activos.

La ssalidas de la revisión por la dirección , que son relevantes para el plan ·         Cambios de la política y de los las decisones del la revision por la dirección las decisones del la revision por la dirección las decisones del la revision por la dirección relevantes para el plan
estrategico de la organización, deberan estar disponibles para la dirección objetivos como resultado de las últimas relevantes para el plan estrategico deben de relevantes para el plan estrategico deben de estar estrategico deben de estar disponibles para la gerencia, para
(gerencia) para considerarlo en la revisión del plan estrategico de la organización. revisiones por la dirección estar disponibles para la gerencia, para disponibles para la gerencia, para considerarlas en considerarlas en la posible revision del plan
considerarlas en la posible revision del plan la posible revision del plan
Los registros de la revisión de la dirección deberán ser conservados e informacion 5.6.2. Información para la ·         Comprobar la información de Los resultados de la revision por la dirección Los resultados de la revision por la dirección deben Los resultados de la revision por la dirección deben de estar
relevante debe hacerse disponible con el proposito de comunicación a empleados revisión entrada: informes de auditorías, deben de estar disponibles para las diversas de estar disponibles para las diversas partes disponibles para las diversas partes interesadas
especificos, proveedores de servicios contratados u otras partes interesadas(ver realimentación del cliente, resultado de partes interesadas interesadas
4.4.4) los procesos, acciones correctivas y
preventivas, acciones derivadas de
revisiones anteriores, cambios del
sistema, oportunidades de mejora
5.6.3. Resultados de la revisión El informe de revisión debe incluir:
·         Acciones de mejora del sistema y
de los procesos
·         Acciones de mejora del producto
·         Recursos necesarios para llevarlo a
cabo: humanos y materiales
8.5.1. Mejora Continua (presupuesto)
·         Comprobar en una visión de
procesos la mejora continua en el ciclo de
mejora estratégico: política de calidad-
objetivos-análisis de datos-revisión por la
dirección

·         Existencia de sistemas de

retroalimentación de la información
obtenida para la mejora de la eficiencia