PLAN DE ACCIÓN

NC AUDITORIA INTERNA ISO 9001

Plan de acción

No conformidad 1:

· Durante la presentación de evidencias (Ejemplo: check list de vehículos, difusión de política SSO,
permiso de trabajo) se pudo notar que éstos registros y/o responsabilidades pese a estar asociados al
área de Prevención de Riesgos y declarados así en Programa de Prevención de Riesgo 2018 y 2019 no
se cuenta con control, revisión, verificación, archivo y/o gestión sobre de los mismos.
· No se mantiene copia del permiso de trabajo emitido ni se evidencia cierre conforme de los registros
de trabajo en altura ni espacios confinados presentados como evidencia durante auditoria.
· Se solicitó documentación relativa al trabajador Don Fernando Calderón quien labora actualmente en
el área de silos pero al momento de su ingreso fue asignado al área de producción, de lo cual se
percató el personal de Prevención pero al solicitar documentación que demuestre su acción y
medición de consecuencias frente a los cambios e imprevistos no se pudo presentar evidencia (sólo se
presentó correo a la Jefe de MMPP como llamado de atención por no notificar el cambio de puesto).
No se presenta en procedimiento interno de comunicaciones para éstos casos.
· Para demostrar el control del proceso se solicitó permiso de trabajo en espacios confinados Á-PDR-02
Versión 00 el cual fue emitido al personal de Silos el 08-05- 2019 donde no se registra valor inicial de
oxígeno sino que se indica valor de 20% en casilla de 1 h y 30 minutos después de
iniciada la actividad; lo cual viola lo estipulado en procedimiento interno
(Revisión cada 30 min o según corresponda).

Analisis de causa (razonamiento del por que está ocurriendo la no conformidad)

 De acuerdo al punto número uno de la no conformidad, se debe mencionar Prevención de Riesgos

cuanta con una difusión de Política echa a toda la planta, solo se delegó la difusión al área de
producción, los permisos de trabajo siempre van firmados por Prevención de Riesgos, el documento
revisado que no fue entregado por prevención se dio por que en el momento no se encontraban ambos
prevencionistas en planta. delegando esta función a Producción, y en el caso de los registros de
vehículos, solo se estaban informando vía mail, las mantenciones.

 Los permisos de trabajos los guarda cada persona que solicita el permiso y los cierra la misma persona.
 Lo relativo el punto 3 mencionado, no se siguió el conducto regular del procedimiento de reclutamiento,
selección e inducción del personal por parte de producción y personal de silos.
 en el último punto el registro fue completado pero mal llenado por personal que entrego permiso de
trabajo.

Acciones correctivas (Medidas para la mitigación o supresión de futuras no conformidades de la misma

naturaleza determinadas del analisis de causa. Se debe indicar responsable de dicha acción y fecha de
cumplimiento)

 Todas las difusiones relacionadas al área de Prevención de Riesgos las realizá Prevencionista de
Riesgos, llevando control de estas. INMEDIATA
 Se verá la forma que los permiso de trabajos sean autocopiativos para que ambas personas queden con
 un registro y control de estas. OCTUBRE
 Se debe reforzar procedimiento de reclutamiento al área de producción por parte de RRHH.
INMEDIATA
 Se debe capacitar a personal de producción sobre el llenado de permisos de trabajo en caso de no
encontrarse Prevencionista, y Prevención verificar que estos estén llenados correctamente.
INMEDIATA

No conformidad 2:

· No se evidencia seguimiento (frecuencia, responsabilidades, entre otros) de

acciones correctivas propuestas. Ejemplo: En reporte de investigación de
accidente por el caso de Don Adán Pérez no se presenta seguimiento ni
cierre de las acciones correctivas propuestas ni eficacia de la
acción correctiva para evitar recurrencia.

Análisis de causa (razonamiento del por qué está ocurriendo la no conformidad)

 Si bien las medidas correctivas estaban realizadas, no se encontraban en cierre de la investigación de

accidente
Acciones correctivas (Medidas para la mitigación o supresión de futuras no conformidades de la misma
naturaleza determinadas del análisis de causa. Se debe indicar responsable de dicha acción y fecha de
cumplimiento)

 Se anexará una hoja al final de la investigación, para el cierre de estas. acción inmediata.