ANALISIS DE MTRAIZ DE CONTROL INTERNO-EXTERNO Y COMPARATIVO

JULIET PAULIN BOLIVAR MANRIQUE

JUDY NOREIDY GOMEZ ARCNIEGAS

JENNYFER MUÑOZ RUIZ

LUECNY YINETH REYEZ GUERRERO

CARLOS ARIEL RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FACULTAD DE GERENCIA DE LA CALIDAD Y AUDITORIA EN SALUD

NEIVA

2017
 PROMOVER SAS.

Es una Institución Prestadora de Servicios de Salud, de carácter privado con más

de 19 años de experiencia en el mercado Colombiano, que mediante alianzas
estratégicas en el campo de la salud, brinda a sus clientes acceso oportuno con
tarifas preferenciales para toda su familia. Cuenta con varias sedes altamente
equipadas con tecnología de alta calidad para prestar el mejor servicio a sus
clientes, afiliados y asociados.

La sede Ubicada en la Ciudad de Ibagué se encuentra registrada en Cámara de

Comercio mediante Matricula Mercantil número 00022079, iniciando sus labores
el 03 de Marzo de 1997.

La sociedad fue constituida por cuatro profesionales de la salud los cuales

iniciaron labores en actividades de Promoción y Prevención, pero a lo largo de los
años los servicios fueron ampliando hasta constituirse en una IPS de mayor
cobertura con los servicios de transporte asistencial Básico y Medicalizados ,
consulta médica externa, Atención domiciliaria con los servicios de consulta
médica, Terapia física, Terapia Respiratoria, Terapia Ocupacional , Terapia de
lenguaje, auxiliares de enfermería, consulta de Nutrición , consulta de Psicología,
vacunación, consulta de odontología, quirófano ambulatorio.

Contamos con una alta gama de profesionales de la salud, con perfiles

profesionales idóneos, competentes a los servicios prestados de nuestra
institución.
 MISION

Somos una institución prestadora de servicios de salud de carácter privado

orientada a contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros
usuarios, que cuenta con profesionales idóneos y comprometidos, que trabajan de
manera continua con eficiencia, responsabilidad y calidez humana, nuestros
servicios son prestados con equipos de alta tecnología y una infraestructura que
cumple con los estándares de calidad, ofreciendo así, un alto sentido de
responsabilidad social a nivel nacional.

VISION

En el 2020 nos mantendremos como la IPS líder en la prestación de servicios de

salud, reconocida por sus altos estándares de calidad, excelencia en la atención y
grandes profesionales trabajando en equipo comprometido con la optimización de
los servicios y encaminado al cumplimiento de los estándares de acreditación de
empresas de salud.

VALORES ORGANIZACIONALES

ETICA: Este principio enmarca nuestro comportamiento empresarial, y por lo tanto

buscaremos humanizar el servicio promoviendo los derechos de nuestros
usuarios.

CALIDAD: Nuestras actividades estarán enmarcadas en satisfacer las

necesidades de nuestros usuarios mediante una atención oportuna y eficaz.
 MATRIZ DE FACTOR EXTERNO O AUDITORIA EXTERNA

PEST FACTORES CLAVES DE ÉXITO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO

0.20 4 0.8
POLÍTICO LEY ESTATUTARIA PAIS MIAS
0.15 1 0.15
CORRUPCIÓN
0.10 2 0.20
REVALUACIÓN DEL DOLAR
ECONÓMICO 0.10 1 0.10
FLUJO DE RECURSOS CON
LAS EPS CONTRATADAS
0.10 3 0.30
SALUD MENTAL POR
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
SOCIAL 0.15 4 0.6
AUMENTO DE ACCIDENTES
DE TRANSITO
0.10 4 0.40
PLATAFORMA BIOMEDICA
TECNOLOGICO 0.10 3 0.30
TECNOLOGIA, INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

TOTAL 1.0 2.85

 ANALISIS DE LA AUDITORIA EXTERNA

Como el resultado arrojo un valor mayor a 2.6, (2.85) Se determina que la IPS
PROMOVER Cuenta con un escenario estable, es decir que tiene un entorno de
mayor oportunidad que amenazas, lo cual nos indica que se debe utilizar una
planeación retrospectiva o tradicional.

1. CORRUPCIÓN: Es una amenaza debido a que se presenta facturación ficticia

con el fin de alcanzar las metas propuestas, y por el sobre consto en los
medicamentos.

Como solución se propone realizar auditoria de historias clínicas para verificar si el

servicio se ha prestado, e implementar campañas y promoción de los servicio para
aumentar la demanda. Realizar auditoria de presupuesto de compras. Minimizar
las glosas, mediante capacitación al personal para evitar errores en la facturación
del servicio prestado

2. FLUJO DE RECURSOS CON LAS EPS CONTRATADAS: Se evidencia como

una amenaza puesto que existe demora en los pagos de los servicios contratados
con algunas EPS, lo cual genera atraso en las obligaciones adquiridas con los
proveedores y empleados.

Como solución se propone, especificar en la contratación con las EPS los límites y
formas de pago, realizando un seguimiento continuo, estipulando clausulas al
incumplimiento de estas obligaciones contractuales, como cobro de intereses de
mora, o suspensión temporal de algunos servicios.
3. REVALUACIÓN DEL DÓLAR: El incremento en el valor del dólar ha generado
sobrecosto en los insumos biomédicos, ocasionando así una reducción en la
compra de materias primas y adquisición de nuevos equipos.

Como alternativa se sugiere realizar mantenimiento preventivo a los equipos

biomédicos para que no se deterioren y tengan una vida útil más duradera,
evitando así la adquisición de equipos nuevos; igualmente se debe realizar
búsqueda de nuevos proveedores en el mercado de acuerdo a la oferta y
demanda de nuestros servicios con precios más exequibles.

4. SALUD MENTAL POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Debido a la

desintegración familiar, determinantes sociales y tecnológicos, se ha generado un
aumento en el consumo de sustancias psicoactivas conllevando al deterioro de
algunas esferas mentales que afectan la salud y ocasionando la aparición de
enfermedades mentales tale como son la demencia, depresión

5. TECNOLOGIA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

Se evidencia como oportunidad debido a que la institución cuenta con historias

clínicas sistematizadas, pero es importante optimizar este proceso en su totalidad.

Es necesario avanzar en los procesos de sistemas de información propuesta por

el nuevo modelo Integral de Atención en salud; como la salud digitalizada
(telemedicina, tele-consulta e historias clínicas en nube).

6. PLATAFORMA BIOMEDICA:

Se evidencia como mayor oportunidad porque la institución cuenta con equipos de

buena calidad, con tecnología avanzada.
No obstante se hace necesario realizar un mantenimiento preventivo para
garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos y planear la adquisición a la
vanguardia de la tecnología.

7. AUMENTO DE ACCIDENTES DE TRANSITO:

Estos eventos nos permiten generar mayores ingresos a nuestra institución, ya

que son mejor remunerados, porque implican una sumatoria de servicios
prestados al usuario y se evidencia pocas demoras de la aseguradora en el pago
del servicio prestado.

Es necesario seguir Capacitando constantemente al personal en la humanización

del servicio, para continuar brindando un excelente servicio con calidad e Iniciar el
proceso de acreditación.

8. LEY ESTATUTARIA PAIS MIAS:

Es una oportunidad porque con la implementación de este modelo se va a

garantizar el derecho a la salud, con una atención integral, teniendo en cuenta un
enfoque familiar, individual y colectivo; es decir que sus esfuerzos deben
encaminarse a la prestación de servicios con calidad para así formar parte de una
red integrada en servicios de salud.
 MATRIZ O AUDITORIA INTERNA

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO

RECURSOS HUMANOS 0.20 4 0.80

CALIDAD 0.20 3 0.60

MERCADEO 0.15 2 0.60

GESTIÓN FINANCIERA 0.25 3 0.75

TIC 0.20 4 0.80

TOTAL 1 3.25
 ANALISIS DE LA AUDITORIA INTERNA

Como el resultado arrojo un valor mayor a 2.6, (3.25) Se determina que la IPS
PROMOVER Cuenta con una plataforma estratégica adecuada a prestación de
sus servicios, es decir que realiza unos adecuados procesos, tiene mayores
fortalezas que debilidades dentro de los mismos.

1. MERCADEO: Es una debilidad menor debido a que no cuentan con un plan de

mercadeo publicitario, el cual le permita darse a conocer en el sector y ampliar la
prestación de sus servicios. Es una Institución que se encuentra en proceso de
expansión de su portafolio de servicios con el fin de garantizar una atención con
mayor cobertura.

Se recomienda formular e implementar un Plan de Mercadeo que le permita

ampliar el portafolio de servicios y ser reconocida en el sector que le permita
ampliar su red de contratación, de acuerdo a las necesidades de los clientes
actuales y potenciales.

2. GESTIÓN FINANCIERA: Es una fortaleza menor debido a que por pertenecer

al sector Privado y tener pocos contratos con EAPB los pagos son oportunos, lo
que le permita mayor flujo de caja y responder puntualmente con sus acreedores y
nómina.

No obstante, se evidencias glosas lo que puede demorar los pagos por la

prestación de servicios brindados.

Es recomendable realizar plan de capacitación al personal asistencial en

facturación para minimizar las glosas.
3. CALIDAD: Es una fortaleza menor, puesto que los servicios que brindan la IPS
PROMOVER se encuentran habilitados, cuentan con PAMEC y Auditor de Calidad,
que le permite fortalecer los servicios y mejorar las falencias en los mismos.

Debido a que es una IPS que se encuentra en proceso de expansión de su

Portafolio de Servicios y red de contratación, se encuentra en proceso de
acreditación de sus servicios, por lo que se recomienda continuarlo mediante la
mejora constante de la satisfacción de las necesidades de los clientes actuales y
potenciales.

4. TICS: Debido a que es una Institución de poca trayectoria en el sector en la

Ciudad de Ibagué, cuenta con equipo de Alta calidad tecnológica, lo que permite
identificar este factor como una fortaleza Mayor en la IPS, además cada equipo
tiene su inventario y su Plan de Mantenimiento Preventivo.

La IPS adquiere anualmente una Póliza de aseguramiento de muebles y equipos.

Se recomienda realizar los mantenimientos preventivos a los equipos y continuar

con la adquisición de equipos de alta calidad, acordes a las necesidades de los
servicios ofertados y la demanda de los clientes.

5. RECURSOS HUMANOS: Este es el factor con mayor fortaleza dentro de la

IPS, puesto que realiza un proceso de Selección para cada uno de las vacantes,
el cual consiste en publicaciones en redes sociales y selección acorde al perfil y
competencias laborales, luego del proceso de selección se inicia un proceso de
inducción a los nuevos empleados en donde se enfatiza en el conocimiento de la
plataforma estratégica institucional y Manual de Funciones.
El proceso de Contratación se realiza en la oficina Jurídica, en donde se inicia con
la revisión del cumplimiento de los requisitos legales para contratar, los contratos
buscan darle continuidad a los empleados por lo que se legalizan por la vigencia
de un año, con tres (03) mese de prueba.

La Institución cuenta con un programa de Capacitación, Bienestar Social y Salud

Ocupacional, acorde a las necesidades del Talento Humano, por lo que se
evidencia constantemente en el empleado sentido de pertenencia, compromiso,
motivación y responsabilidad en el desarrollo de cada una de sus funciones y
demás actividades encomendadas.

Fortalecer los programas de Bienestar Social y ampliar la cobertura a red familiar,

en donde se evidencia la importancia no solo del empleado para la Institución sino
de su núcleo familiar como motor y motivación en el desarrollo eficiente y eficaz de
cada una de sus labores.
 COMPETIDOR 1: HOSPITAL COMPETIDOR 2:
UNIVERSITARIO FUNDACIÓN
FACTORES
PROMOVER DEPARTAMENTAL DE CARDIOVASCULAR DEL
CLAVES DE
ÉXITO NARIÑO ESE ORIENTE
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO CALIFICACIÓN RESULTADOS CALIFICACIÓN RESULTADOS
RECUROSOS 0.20 4 0.80 3 0.60 4 0.80
HUMANOS
CALIDAD 0.20 3 0.60 4 0.80 4 0.80

MERCADEO 0.15 2 0.30 4 0.60 4 0.60

GESTIÓN 0.25 3 0.75 3 0.60 4 1.0

FINANCIERA
TIC 0.20 4 0.80 4 0.80 4 0.80

TOTAL 1 3.25 3.4 4

MATRIZ FACTOR COMPETITIVO
 ANALISIS DE LA MATRIZ DEL FACTOR COMPETITIVO

Al realizar el Análisis de la Matriz del Factor Competitivo, Señora Gerente el

informe representa, que para la IPS PROMOVER su mayor Competencia es la
Fundación Cardiovascular del Oriente porque da una puntuación de 4,
evidenciando fortalezas mayores en cada uno de sus factores claves del éxito,
pues esta IPS por ser una Institución Privada, implementa procesos de Selección
e Inducción transparente y visible en donde puede participar cualquier profesional
que cumpla con los perfiles y competencias laborales exigidos.

Esta Fundación implementa programas de Capacitación, Bienestar Social y Salud

Ocupacional, acorde a las necesidades del Talento Humano, en donde se toma en
cuenta tanto al empleador como a sus familias, por lo que se evidencia el trabajo
en equipo como eje fundamental del éxito y la eficacia en la prestación de sus
servicios.

La Fundación cuenta con un Portafolio de Servicios Amplio que le permite y

facilita a sus usuarios la atención en todos los niveles de complejidad, sus
servicios se encuentran habilitados y acreditados, cuentan con PAMEC y
Auditorías Internas como Externas, que le permite fortalecer los servicios,
minimizar y mejorar las falencias en los mismos.

Es una Institución Prestigiosa y reconocida a nivel Nacional, no solo por la calidad

en sus servicios sino por el Plan de Mercadeo que implementa y estructura
constantemente.
Financieramente es rentable, pues cuenta con acreedores muy bien posesionados
en el mercado que le permiten y garantizan el cumplimiento de sus obligaciones
económicas.

Cuenta con equipo de Alta calidad tecnológica, que garantiza las necesidades de
los servicios brindados en su portafolio, acorde a las necesidades de la oferta y la
demanda de sus clientes, además cada equipo cuenta con su inventario, su Plan
de Mantenimiento Preventivo y su póliza de aseguramiento.

Como segundo competidor tenemos al Hospital de Pasto con una puntuación de

3,4, que por el hecho de ser una Institución del sector Publico, presenta algunas
falencias en lo correspondiente al recurso humano, pues puede evidenciarse la
politiquería en la escogencia a del talento humano no por su perfil profesional sino
por influencia Política, lo que genera un ambiente de desigualdad y competencia
desleal.

Asimismo, por ser un Hospital Público se presentan retrasos en los pagos con las
EPS del régimen subsidiado sumado a contar con personal no seleccionado por
competencias ni perfil, genera el aumento en la posibilidad de encontrar falencias
en la prestación y el desarrollo de labores, provocando aumento en las PQR,
Glosas y el fenómeno que aqueja a las entidades públicas, La Corrupción.

No obstante a las falencias encontradas anteriormente es una Institución con Alta

Calidad, debido a su amplio portafolio de servicios y la dotación tecnológica de sus
equipos, que le permite identificarse como una entidad Prestigiosa y reconocida a
nivel Nacional.
Finalmente, es importante resaltar que para que la IPS PROMOVER se mantenga
y compita en el mercado, se hace necesario optimizar sus servicios mediante la
capacitación constante del personal, expansión de su portafolio de servicios de
acuerdo a la oferta y demanda de sus clientes, reestructurar procesos dentro de la
organización e implementar un Plan de Mercadeo y Publicidad, que le permita
posesionarse a nivel regional y nacional.