DETALLES DE LOS HALLAZGOS.

NUMERALES DE LA NORMA ISO 9001: 2008 con mayor

incumplimiento

No. No conformidades y
NUMERAL NORMA ISO Observaciones
4,2,3, Control de los documentos 10
4,2,4, Control de los Registros 10
7.1. Planificación del servicio 1
7.4 Compras 1
7.5.3 Identificacion y trazabilidad 1
8,2,1 Satisfacion del cliente 1
8.4. Análisis de Datos 4
8.5 Mejora 5
33
Nota: En algunos casos una misma no conformidad afecta diferentes puntos de la norma
 CONSOLIDADO HALLAZGOS AUDITORIA INTERNA 2013

NO NUMERAL DE LA OPORTUNIDADES
PROCESO FORTALEZAS
CONFORMIDADES NORMA DE MEJORA

4.2.4
4.2.3
MEDICINA 4 1 2
8.4
7.5.3
4.2.3
ENFERMERIA 3 8.4 3 3
8.5
4.2.3
NUTRICION 2 4 3
8.5
4.2.4
4.2.3
ACT. FISICA 5 4.2.4 5 4
8.5
7.1
4.2.3
4.2.3
VISITA DOMICILIARIA 4 5 4
4.2.3
8.4
4.2.4
4.2.3
GESTION DE RECURSO 5 7.4 4 9
8.4
8.2.1
4.2.3
CALL CENTER 3 4.2.3 2 2
8.5
4.2.4
4.2.4
ARCHIVO 4 1 6
4.2.4
4.2.4
4.2.4
DIRECCION 3 4.2.4 8 4
8.5

33 33 37
 CONSOLIDADO HALLAZGOS AUDITORIA INTERNA 2013

NO NUMERAL DE LA OPORTUNIDADES
PROCESO FORTALEZAS
CONFORMIDADES NORMA DE MEJORA

4.2.4
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MEDICINA 4 1 2
8.4
7.5.3
4.2.3
ENFERMERIA 3 8.4 3 3
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NUTRICION 2 4 3
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ACT. FISICA 5 4.2.4 5 4
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VISITA DOMICILIARIA 4 5 4
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GESTION DE RECURSO 5 7.4 4 9
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CALL CENTER 3 4.2.3 2 2
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ARCHIVO 4 1 6
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DIRECCION 3 4.2.4 8 4
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NA 2013

ESTADO DEL HALLAZGO

ABIERTA CERRADO

- 4

- 3

- 2

- 5

1 3

_ 5

_ 3

1 3

_ 3

2 31