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NORMA
4. CONTEXTO DE LA ORGAN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA OR
• La organización debe determi
para su propósito y su dirección
• Resultados previstos de su sis
• Debe realizar el seguimiento y
externas e internas.
MANUAL DE SISTEMA DE GE
3.3 PLANEACIÓN E
3.3.1 Misión
3.3.2 Visión
En el 2015, mediante la mejora
ambiente y seguridad, Euronet
número uno en integrar solucio
0.2 PRINCIPIOS DE LA GESTI
Esta norma inte
calidad descritos en la ISO 900
principio, una base racional de
algunos ejemplos de los benefic
típicas para mejorar el desempe
principios de la gestión de la ca
-Liderazgo.
-Mejora
6.2 OBJETIVO D
LOGRARLOS
6.2.1 la organización debe esta
pertinentes y los procesos nece
Los objetivos de la calidad debe
a) Ser coherentes con la polític
b) Ser medibles.
c) Tener en cuenta los requisito
d) Ser pertinentes para la confo
satisfacción del cliente.
5. LIDERAZGO
e) Ser objeto de seguimiento.
5.2. POLITICA
f) Comunicarse.
5.2.1 establecimiento de la polí
g) Actualizarse según correspon
La alta dirección debe establec
La organización debe mantener
a) Sea apropiada al propósito y
calidad.
estratégica
b) Proporcione un marco de ref
calidad
c) Incluya un compromiso de cu
d) Incluya un compromiso de m
6.2 OBJETIVO DE LA CALIDA
6.2.1 la organización debe esta
pertinentes y los procesos nece
Los objetivos de la calidad debe
a) Ser coherentes con la polític
b) Ser medibles.
c) Tener en cuenta los requisito
d) Ser pertinentes para la confo
satisfacción del cliente.
e) Ser objeto de seguimiento.
f) Comunicarse.
g) Actualizarse según correspon
La organización debe mantener
calidad.
MANUAL DE GESTION DE CA
4.2.3.1.1 Proc
Entrenamiento, Capacitación, E
Personal
El objetivo de éste procedimien
selección, contratación, inducci
personal de la compañía. Este
necesidad de selección y contra
proceso de inducción, entrenam
alguna labor o tema específico
Sistema de Gestión de Integral
procesos.
Los responsables son: El direct
de Gestión Humana y HSEQ y
MANUAL DE SISTEMA DE GE
8. MAPA D
El mapa de procesos es una re
procesos que existen en la Enti
eficiencia y efectividad de los p
Para el diseño fue necesario pr
pueden encajar los procesos id
mismos y facilitar la interrelació
En este sentido, la Contraloría d
de once (11) procesos, clasifica
Procesos Estratégicos. Inc
8. MAPA D
El mapa de procesos es una re
procesos que existen en la Enti
eficiencia y efectividad de los p
Para el diseño fue necesario pr
pueden encajar los procesos id
mismos y facilitar la interrelació
En este sentido, la Contraloría d
de once (11) procesos, clasifica
Procesos Estratégicos. Inc
estrategias, fijación de objetivos
revisiones periódicas con el pro
hacia el futuro.
Procesos Misionales. Inclu
por la entidad en el cumplimien
cliente para satisfacer sus nece
Procesos de Apoyo. Incluye
desarrollo de los procesos estra
Proceso de E
recopilar datos para
el análisis del desempeño y la m
integral de los procesos estraté
7.5 INFORMACIÓN DOCUMEN
7.5.1 GENERALIDADES
El sistema de gestión de la calid
a) La información documentad
b) La información documentada
7.5.3.1
eficacialadel SGC.
informació
7.5.2 Creación y actualización
nAl crear y actualizar la informac
7.5.3.2
documenta
que
b) lo siguiente sea aprobado.
Este
para
da el
a) La
protegido identificación y descripció
control de
requerida
b) El
adecuada formato (por ejemplo: idiom
la
por el SGC
soporte,
mente
7.5.3 (por(por ejemplo, papel ele
informació
yc) por esta
a)
7.5 Este
La
ejemplo,
CONTROL revisión y aprobación con
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disponible
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(por
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la
ejemplo,
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legibilidad.
control de
Conservaci
versión)
ón y
disposición
. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:
.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO:
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes
ara su propósito y su dirección estratégica. Determine el contexto interno y exte
Resultados previstos de su sistema de gestión de calidad. organización objeto del proyec
Debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones
xternas e internas.
. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:
.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
NTERESADAS:
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de
roporcionar regularmente producto y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y
os legales y regularmente aplicables, la organización debe determinar:
Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad.
Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la
alidad.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Matriz de requisitos relacionados
.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. producto y partes interesada
.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LA PRODUCTOS Y SERVICIOS
.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
.3.1 GENERALIDADES
.3.2 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
.3.3 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
.3.4 CONTROLES DEL DISEÑO
.3.5 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
.3.6 CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
3.3.2 Visión
En el 2015, mediante la mejora continua de nuestros procesos de calidad, medio
mbiente y seguridad, Euronet se propone a ser reconocida como la marca
úmero uno en integrar soluciones TIC.
.2 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Esta norma internacional se basa en los principios de la gestión de la
alidad descritos en la ISO 9000. las descripciones incluyen una declaración de cada
rincipio, una base racional de por qué el principio es importante para la organización,
lgunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y ejemplo de acciones
picas para mejorar el desempeño de la organización cuando se aplique el principio.
Los
rincipios de la gestión de la calidad son: Misión, Visión, valores, principios y
-El enfoque al cliente. estratégicos de la organizaci
-Liderazgo.
-El
ompromiso de las personas.
--Enfoque a procesos
-Mejora.
de tecnología, cuidando el medio ambiente que permita una mejora Misión, Visión, valores, principios y objetivos
la mejora continua de los procesos de medio ambiente es proponer y ser estratégicos de la organización.
nización número uno. Primer principios: Compromiso de la dirección
icar aquellos aspectos ambientales vinculados a sus actividades, productos
ntrolables, además de aquellos que sobre los que pueda influir en el propio
estión ambiental; considerar los desarrollos que sean nuevos o que estén
alquier actividad, producto o servicio, ya sea nuevo o modificado. Segundo
establecer, implementar y mantener una serie de objetivos y metas de
además, siempre deben estar documentados, además de los compomisos
n d ela contaminacion,cumplimiento de requisitos de aplicacion o
sario para cumplir con la mejora continua .Tercer principio: Implementación
implementar y mantener uno o varios procedimientos(los necesarios) para
el sistema de gestión ambiental, con objeto de poder medir periódicamente
acional, que arroje una idea del estado de los objetivos de medio ambiente
s. Cuarto principio: medición y evaluación (verificación y acciones
mplemetar y mantener procedimientos para gestionar las no
reales como las potenciales para poder llevar a cabo las acciones
ivas como correctivas, según sea necesario. Quinto principio: gestionar y
a facil, agil y sencillo eldesempeño del sistema de gestión ambiental en
01, las metas, los objetivos o cualquier otro elemento que sea considerado
e establecer, implementar, y mantener una política ambiental que, dentro Política ambiental, objetivos de medio
u sistema de gestión ambiental: a) sea apropiada al propósito contexto de ambiente
a naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,
roporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
n compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la
nación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la
un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos; e)
de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del
a política debe: mantenerse con información documentada; comunicarse
; estar disponible para las partes interesadas.
de Selección, Contratación, Inducción,entrenamiento, Capacitación, Capacitación sobre directrices y requisitos
del Personal. El objetivo de éste procedimiento es establecer y definir las normativos del SIG en la organización objeto
ción, contratación, inducción, entrenamiento, capacitación y evaluación del del proyecto.
Este procedimiento aplica cada vez que se genere una necesidad de
de personal el cual va acompañado de un proceso de inducción,
se requiera un reentrenamiento en alguna labor o tema específico o
s significativos en el Sistema de Gestión de Integral que afecten las
procesos.
de gestión integral. Establecer un mapa de proceso para el Sistema de Argumentación proyecto formativo "Propuesta
e como base tres macroprocesos: el estratégico el cual es el que para la estructuración e implementación de un
y metas estratégicas, los operativos son los que dan cumplimiento a la SGI en una organización".
idades y requerimientos del cliente y stakeholders y el de apoyo que es el
esos con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la organización.
mbiental. Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su Determinación de los procesos de la
organización debe establecer, implementar, manterer y mejorar organización objeto del proyecto y sus
a de gestión ambiental que incluya los procesos necesarios y sus interacciones.
o con los requisitos de esta norma internacional. Al establecer y mantener
biental, la organización debe considerar conocimento obtenido con los
S. El mapa de procesos es una representación gráfica que permite Mapa de procesos de la organización objeto
sos que existen en la Entidad y la articulación entre ellos, garantizando la del proyecto.
tividad de los procesos. Para el diseño fue necesario previamente definir
s en las que pueden encajar los procesos identificados, con el fin de
e los mismos y facilitar la interrelación e interpretación del mapa en su
tégicos: Incluyen los relativos al establecimiento de políticas y estrategias,
unicación, disposición de recursos necesarios y revisiones periódicas con
y decidir sobre el direccionamiento hacia el futuro. Procesos Misionales:
ue proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento del
ser y son entregados al cliente para satisfacer sus necesidades y
e Apoyo: Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el
s estratégicos, misionales y de evaluación. Proceso de Evaluación.
rios para medir y recopilar datos para el análisis del desempeño y la
eficiencia, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo
es; Cuando se determina los aspectos ambientales, la organización debe Elaboración de matrices de identificación y
mbios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, valoración de aspectos e impactos
evos o modificados;las condicones anormales y las situaciones de ambientales, peligros y riesgos asociados a la
ente previsibles. La organización debe determinar aquellos aspectos que organización proyecto.
n impacto ambiental significativo es decir los aspectos ambientales
l uso de criterios establecidos. La organización debe comunicar sus
nificativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización,
rganización debe mantener información documentada de sus: Aspectos
ambientales asociados; criterios usados para determinar sus aspectos
s; aspectos ambientales significativos.
y otros requisitos. La organización debe: Determinar y tener acceso a los Elaboración de la matriz de los requisitos
requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; determinar cómo legales aplicables a la organización objeto de
otros requisitos se aplican a la organización; tener en cuenta estos proyecto.
requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore
a de gestión ambiental. La organización debe mantener información
uisitos legales y otros requisitos.
plimiento. La organización debe establecer como implementr y mantener Flujograma que describa la metodología para
para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. La identificar,consulta, acceso, seguimiento y
minar la frecuencia con ls que se evaluará el cumplimiento; evaluar el evaluación del cumplimiento de los requisitos
er las acciones que fueron necesarias; mantener el conocimiento y la legales aplicables a la organización objeto de
o de cumplimiento. La organización debe conservar información proyecto.
encia de los resultados de la evaluación del cumplimiento.
peño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. La organización Propuesta de plan de acción para el
medir , analizar y evaluar el desempeño ambiental. La organización debe cumplimiento legal en la organización.
seguimiento y medición; los métodos de seguimiento, medición, analisis y
ponda, para asegurar resultados validos; los criterios contra los cuales la
desempeño ambiental y los indicadores apropiados; cuando se deben
nto y la medición; cuando se debe realizar y evaluar los resultados del
n.
ación documentada. La información documentada requerida por el sistema Distribución y divulgación de la información
or esta norma internacional se debe controlar para asegurarse de que: Esté documentada.
ara su uso, donde y cuando se necesite; esté protegida adecuadamente
ida de confidensialidad uso inadecuado, o pérdidamde integridad).
ENTO
erno y externo de la
royecto.
ionados con el
adas.
principios y objetivos
zación.
objetivos de medio
nte
rices y requisitos
organización objeto
formativo "Propuesta
mplementación de un
".
cesos de la
royecto y sus
organización objeto
de identificación y
impactos
esgos asociados a la
de los requisitos
ganización objeto de
la metodología para
so, seguimiento y
nto de los requisitos
ganización objeto de
cción para el
organización.
documentada
de los sistemas de
de la información
MATRIZ DE RE
NORMA REQUISITO
Norma ISO 45001 4.Contexto de la organizacion 4.1 Comprensio
contexto.La organización debe determinar las cuestiones externa
para sus proposito y que afectan a su capacidad para alcanzar lo
sistema de gestion de la SST. Comprender que el contexto de la
establecer, implantar, mantener y mejorar de manera continua el
y Salud en el Trabajo, especialmente en el establecimiento de la
trabajo, además de establecer los objetivos de la seguridad y salu
Las cuestiones internas y externas que se determinan en la cláus
resultado riesgos y oportunidades para la empresa o para el Siste
Salud en el Trabajo. La empresa determina todo lo necesario par
Sistema de Gestión de SST. Las cuestiones del contexto externo
cultural, social, político, legal, financiero, tecnológico, económico
competencia del mercado. Se introducen nuevos competidores, c
etc. Afectan todos los factores y tendencias clave que son pertine
genera un impacto en la empresa.
Las cuestiones del contexto interno como la estructura de la emp
responsabilidades, las políticas, los objetivos y las estrategias qu
que sean cumplidas, todas las capacidades, conocimientos y com
información, los flujos y los procesos para tomar decisiones y la in
servicios, nuevos software, instalaciones y equipos. La relación q
cultura de la empresa, las normas, directrices y modelos adoptad
medida de todas las relaciones contractuales en las que se incluy
contratadas de forma externa.
omprension de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de Matriz de requisitos relacionados con el
La organización d ebe determinar: las otraspartes interesadas, ademas de producto y partes interesadas.
pertinentes al sistema de gestion de la SST; las necesidades y
requisitos) de los trabajadores y otras partes interesadas: cuales de estas
as son, o podran convertirse, en requisitos legales y otros requisitos. 8.1.4
alidades. La organizacion debe establecer, implementar y mantener
a compra de productos y servicios de forma que asegure su conformidad
n de la SST .8.1.4.2 Contratistas. La organizacion debe coordinar sus
us conratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los
4.3 Contratacion externa. La organizacion debe asegurarse de que las
contratados externamente esten controlados. La organizacion debe
cuerdos en materia de contratacion externa son coherentes con los
requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestion
gestion de la Contraloria de Bogota.Misión. La Contraloría de Bogotá, Misión, Visión, valores, principios y objetivos
gila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que estratégicos de la organización.
públicos, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los
apital.
a Contraloría de Bogotá, D.C., será reconocida por los ciudadanos como
su efectividad en la vigilancia y control del uso adecuado de los recursos
articipación ciudadana, la sostenibilidad y el uso de la tecnología. El
estión se rige por los siguientes principios: Coherencia. La
e cada uno de los elementos establecidos e implementados en el Sistema
unten a una misma dirección, es decir que comparta el mismo propósito,
entos estratégicos y los operativos. Control hacia la mejora, El Seguimiento
o de los Sistemas de Gestión busca contar con insumos que permitan el
ejora.Productividad. Toda actividad en el marco de un Sistema Integrado de
neamientos de la Eficiencia, Eficacia y la Efectividad. Seguimiento y
s de Gestión para la toma de decisiones deben basarse en mediciones
necesario monitorear constantemente el desempeño del Sistema en
ficacia y efectividad.
a Integrado de Gestión busca dar continuidad a la operación de las
necesario realizar acciones de mantenimiento y mejoramiento que
cia conservando un mismo patrón de operación.
8.1.4 Compras: La organización debe establecer , implementar y Presentación de la organización proyecto, con
controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su actividades, productos, servicios, estructura
ma de gestion de la SST. 8.1.4.2 Contratistas: La organizacion debe organizacional, entre otros.
e comprar con sus contratistas, para identificar los peligros, para evaluar y
la SST, que surjan de: las actividadesy operaciones de los contratistas
zacion. 8.1.4.3 Contratacion externa: La organizacion debe asegurarse
s procesos contratados enternamente esten controlados. La organizacion
sus acuerdos en materia de contratacion externa son coherentes con los
requisitos.
8. Operación. 8.1 Planificacion y control operacional 8.1.1. Generalidades. Mapa de procesos de la organización objeto
nificar, implemnetar, controlar y mantener los procesos necesarios para del proyecto.
sistema de gestion de la SST y para emplemtar las acciones determinadas
: *el establecimiento de criterios para los procesos; la implementacion del
e acuerdo con los criterios, el mantenimiento y la conservacion d ela
a en la medida necesaria para confiar en que los procesos s ehan llevado a
; la adaptacion del trabajo a los trabajadores.
6.1.2 Identificacion de peligros y evaluacion de los riesgos y Respuesta a preguntas sobre identificación y
entificacion de los peligros. La organización debe establecer, implementar evaluación de peligros y riesgos S y SO.
dentificacioncontinua y proactiva d elos peligros.Los procesos deben tener
rse a: *como se organiza enl trabajo, los factores sociales(incluyendo la
e trabajo, victmizacion y acoso e intimidacion), el liderazgo y cuktura d ela
dades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros
structura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones
o.* El diseño d eproductos y servicios, la investigacion, el desarrollo, los
l montaje la contruccion, la prestacion de servicios, el mantenimiento y la
s humanos; * como se realiza el trabajo; * las situaciones de emergencia
uacion de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de de
anizacion debe establecer, implementar y mantener procesos para:
la SST a pa rtir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la
existentes; *determinar y evaluar otros riesgos relacionados con el
ntacion, operacion y manteniemiento del sistema de gestion de la SST.
grada de la contraloria de Bogota. Ejecución y Evaluación Elaboración de matrices de identificación y
io que conforma la Subdirección de Bienestar Social, ejecutará las valoración peligros y riesgos asociados a la
a través de líneas de trabajo, de acuerdo con la planeación previamente organización proyecto.
, la seguridad y la salud en el trabajo de los servidores de la entidad.
n de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST, será evaluado y
nformidad con las modificaciones en los procesos y los resultados
rmino establecido por autoridad competente.
6.1.3 Determinacion de los requisitos legales y otros requisitos. La Elaboración de la matriz de los requisitos
ecer, implementar y mantener procesos para: * Determinar y tener acceso legales aplicables a la organización objeto de
otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus proyecto.
s sistema de gestion de la SST; *Determinar como estosrequistos legales y
a organizacion y que necesita comunicarse; * Tener en cuenta estos
os al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera contunua se
SST.La organizacion deb mantener y conservar informacion documentada
es y otros requisitos y debe asegurarse de que se actualiza para reflejar
9.2 Auditoria interna. 9.2.1 Generalidades. La organización debe llevar a Elaboración de listas de verificación para
a intervalos planificados, para proporcionar informacion acerca de si el determinar el grado de cumplimiento de los
SST: es conforme con: *Los requisitos propios de la organizacion para sus requisitos legales.
SST, incluyendo la politica d ela SST y los onjetivos de la SST.9.2.2
erna. La organizacion debe: *planificar establecer, implementar y mantener
ue incluyan la frecuencia, los metodos,las responsabilidades, la
planificacion,la elaboracion de informes, que deben tener en consideracion
cesos involucrados y los resultados de las auditorias previas; *definir los
el alcance para cada auditoria; *seleccionar auditores y llevar a cabo
se de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoria;* conservar
acomo evidencia de la implementacion del programa de auditoria y de los
as.
9.1.2 Evaluacion del cumplimiento. La organizacion debe establecer, Flujograma que describa la metodología para
procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros identificar,consulta, acceso, seguimiento y
on debe: * Determinar la frecuencia y los metodos para la evaluacion del evaluación del cumplimiento de los requisitos
el cumplimiernto y tomar acciones si es necesario; * Mantener el legales aplicables a la organización objeto de
ension de us estado de cumplimiento con los requistos legales y otros proyecto.
informacion documentada de los resulatados de la evaluacion del
ionados con el
adas.
principios y objetivos
zación.
la SST
|
formativo "Propuesta
mplementación de un
".
organización objeto
sobre identificación y
riesgos S y SO.
de identificación y
gos asociados a la
de los requisitos
ganización objeto de
verificación para
umplimiento de los
a la metodología para
so, seguimiento y
nto de los requisitos
ganización objeto de