Mes Jugos Funcionales Pronostico F Te verde

1 91 91 15
2 64 91 25
3 89 82 33
4 66 84 31
5 57 78 46
6 112 71 64
7 77 85 72
8 58 82 68
9 113 74 79
10 98 87 81
11 65 91 101
12 93 82 102
13 82 86 110
14 71 85 115
15 98 80 128
16 75 86 150
17 102 82 152
18 76 89 152
19 59 85 166
20 122 76 169
21 88 92 172
22 104 91 180
23 73 95 201
24 52 87 199
25 111 75 211
26 90 88 219
27 75 88 227
28 110 84 235
29 85 93 243
30 121 90 250
Pronostico F Ensalada Tropical Pronostico F
15 121 121
15 78 121
19 76 106
24 65 95
26 107 85
33 115 93
112
44 132 100
54 88 111
59 79 103
66 77 95 91 91
89
71 102 89 84 85
82
82 126 93 78 77
89 144 105 71
96 93 118 64
66
103 75 110
57
112 64 97
125 111 86
134 137 95
141 152 109
149 108 124
156 96 119
162 87 111
168 124 102
180 143 110
186 162 122 1 2 3 4 5 6 7
195 110 136
203 98 127
212 88 117
220 132 107
228 154 116

72
64
46 44
33 31 33
25 24 26
15 15 19
 72
64
46 44
33 31 33
25 24 26
15 15 19

1 2 3 4 5 6 7

13
121 121
115
106 107
10
95 93
85
78 76
65

1 2 3 4 5 6 7
 Jugos Funcionales Pronostico F

122

112 113
111 1
104
102
98 98
95
91 93 92
91 91 89 91 90
89 87 88 87 88 88
85 86 85 86 85
84 8
82 82 82 82 82
80
78 77 76
75 76 75 75
74 73
71 71
66 65
64
58 59
57
52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Te verde Pronostico F

2
227
219
211 2
201 199 203
195
186
180 180
172
166 169 162
168
156
150 152 152 149
141
134
128 125
115 112
110
101 102 103
96
89
79 81 82
72 68 71
64 66
59
54
46 44
33 31 33
25 24 26
15 15 19
 134
128 125
115 112
110
101 102 103
96
89
79 81 82
72 68 71
64 66
59
54
46 44
33 31 33
25 24 26
15 15 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ensalada Tropical Pronostico F

162
152
144 143
137 136
132
126 124 124 127
121 121 122
118 119 1
115
111 110 111 109 108 111 110 110
106 107 105
100 103 102 102
95 97 96 98
93 95 93 93 95
88 89 86 87 8
85
78 79 77
76 75
65 64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
F

121

111 110
4

95
93
90 88 90
87 88
84 85

75 75
73

52

23 24 25 26 27 28 29 30

250
243
235
227 228
219 220
211 212
201 199 203
195
186
0 180
168
2
 23 24 25 26 27 28 29 30

162
154
143
136
132
124 127
122
117 116
1 110 110
107
102
98
88

23 24 25 26 27 28 29 30
 Pronóstico
Granos de Café
Año Días Hábiles Mes
(arrobas)
25 Enero 5908
24 Febrero 9976

23 Marzo 2096
2016
26 Abril 1527
25 Mayo 9240
23 Junio 756

Adicionalmente se cuenta con la siguiente información:

- Un operario trabaja 8 horas/día.

- La fuerza laboral al inicio de Enero es de 10 operarios.

- La empresa desea implementar la política de no tener más de 50 operarios en cada mes.

- La tasa de producción de un operario es de 0,5 arrobas/hora.

- El costo de una hora-hombre es de $5.000.

- La empresa incurre en un costo de contratación de $600.000 por trabajador

- Si se desea despedir en algún mes a algún trabajador se incurre en un costo de $800.000 por
cada trabajador despedido.
- La empresa tiene un inventario inicial de 430 arrobas al comienzo de Enero.

- Dada la incertidumbre de los pronósticos, la compañía desea tener un stock de seguridad de

300 arrobas en los meses impares (enero, marzo, etc).

- La empresa tiene un costo de producción de $120.000 por cada arroba de cafe. En caso que la
capacidad por la fuerza laboral sea insuficiente, se tiene la posibilidad de comprarlos
externamente a un costo de $250.000. (Sub-contratación)

- El costo de almacenar el producto es de $50.000 por arroba y por mes. La bodega de la

empresa tiene un espacio para almacenamiento de 1.500 arrobas.
 PLAN AGREGADO DE PRODUCCION

Horas trabajadas por operario (hora 8

Trabajadores al inicio de Enero 10
Inventario inicial 430
producción por operario (arrobas/ho 0.5
Inventario inicial a enero 430
Stock de seguridad en meses
impares 300
Costo de almacenamiento por mes 50,000
Costo por produccion por arroba 120,000
Costo por compra externa por arrob 250,000
Costo por despido de trabajador 800,000
Costo por contratacion de trabajado 600,000
Costo de una hora por operario 5,000

Enero Febrero
Días laborables 25 24
Arrobas por trabajador 100 96
en cada mes.
Demanda 5908 9976
Trabajadores requeridos 60 104
Trabajadores actuales 10 50
Trabajadores contratados 40 0
Costo trabajadores
$ 24,000,000 $ -
contratados
Trabajadores despedidos 0 0
Costo trabajadores despedidos $ - $ -
de $800.000 por Trabajadores utilizados 50 50
Costo mano de obra $ 50,000,000 $ 48,000,000
Arrobas producidas 5000 4800
Inventario 430 300
de seguridad de Inventario de seguridad 300 0
Arrobas faltantes 778 4876
Arrobas sobrantes 0 0
afe. En caso que la Costo de almacenar $ - $ -
mprarlos Costo por faltantes $ 194,500,000 $ 1,219,000,000
Costo total $ 268,500,000 $ 1,267,000,000
odega de la

Número de arrobas de café que se deben fabricar en

Enero Febrero
5000 4800

Número de arrobas de café que se deben comprar ex

 Enero Febrero
778 4876

Número de arrobas almacenadas en la bodega propia

Total unidades almacenadas en bodega propia:

Enero Febrero
430 300

Número de operarios trabajando en cada mes, núme

Total operarios utilizados en el mes:

Enero Febrero
50 50

Total operarios contratados:

Enero Febrero
40 0

Total operarios despedidos:

Enero Febrero
0 0

Costo total en cada mes y costo total para el horizon

Enero Febrero
$ 268,500,000 $ 1,267,000,000

PLAN AGREGADO DE PRODUCCION: FUERZA DE TRABAJO C

Horas trabajadas por operario (hora 8

Trabajadores al inicio de Enero 10
Inventario inicial 430
producción por operario (arrobas/ho 0.5
Inventario inicial a enero 430
Stock de seguridad en meses
impares 300
Costo de almacenamiento por mes 50,000
Costo por produccion por arroba 120,000
Costo por compra externa por arrob 250,000
Costo por despido de trabajador 800,000
Costo por contratacion de trabajado 600,000
Costo de una hora por operario 5,000

Enero Febrero
Días laborables 25 24
Arrobas por trabajador 100 96
Demanda 5908 9976
Trabajadores requeridos 51 51
Trabajadores actuales 10 51
Trabajadores contratados 41 0
Costo trabajadores
$ 24,600,000 $ -
contratados
Trabajadores despedidos 0 0
Costo trabajadores despedidos $ - $ -
Trabajadores utilizados 51 51
Costo mano de obra $ 51,000,000 $ 48,960,000
Arrobas producidas 5530 5196
Inventario 0 0
Inventario de seguridad 300 0
Arrobas faltantes 678 5080
Costo de almacenar $ - $ -
Costo por faltantes $ 169,500,000 $ 1,270,000,000
Costo total $ 245,100,000 $ 1,318,960,000

Número de arrobas de café que se deben fabricar en

Enero Febrero
5530 5196

Número de arrobas de café que se deben comprar ex

Enero Febrero
678 5080

Número de arrobas almacenadas en la bodega propia

Total unidades almacenadas en bodega propia:

Enero Febrero
300 0

Total unidades almacenadas en bodega auxiliar:

Enero Febrero
0 0

Número de operarios trabajando en cada mes, núme

Total operarios utilizados en el mes:

 Enero Febrero
51 51

Total operarios contratados:

Enero Febrero
41 0

Total operarios despedidos:

Enero Febrero
0 0

Costo total en cada mes y costo total para el horizon

Enero Febrero
$ 245,100,000 $ 1,318,960,000
EGADO DE PRODUCCION: ESTRATEGIA MIXTA

Marzo Abril Mayo Junio Total

23 26 25 23 146
92 104 100 92 584
2096 1527 9240 756 29503
23 15 93 9 304
50 23 15 50 198
0 0 35 0 75
$ - $ - $ 21,000,000 $ - $ 45,000,000
27 8 0 41 76
$ 21,600,000 $ 6,400,000 $ - $ 32,800,000 $ 60,800,000
23 15 50 9 197
$ 21,160,000 $ 15,600,000 $ 50,000,000 $ 8,280,000 $ 193,040,000
2116 1560 5000 828 19304
0 300 333 300 1663
300 0 300 0 900
280 0 4207 0 10141
0 333 0 372 705
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 70,000,000 $ - ### $ - ###
$ 112,760,000 $ 22,000,000 ### $ 41,080,000 ###

que se deben fabricar en cada mes.

Marzo Abril Mayo Junio Total

2116 1560 5000 828 19304

que se deben comprar externamente.

 Marzo Abril Mayo Junio Total
280 0 4207 0 10141

nadas en la bodega propia y en la bodega auxiliar.

s en bodega propia:

Marzo Abril Mayo Junio Total

0 300 333 300 1663

jando en cada mes, número de operarios contratados y número de operarios despedidos.

Marzo Abril Mayo Junio Total

23 15 50 9 197

Marzo Abril Mayo Junio Total

0 0 35 0 75

Marzo Abril Mayo Junio Total

27 8 0 41 76

costo total para el horizonte de planeación.

Marzo Abril Mayo Junio Total

$ 112,760,000 $ 22,000,000 $ 1,122,750,000 $ 41,080,000 $ 2,834,090,000

FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE - CON INVENTARIOS Y FALTANTES

 Marzo Abril Mayo Junio Total
23 26 25 23 146
92 104 100 92 584
2096 1527 9240 756 29503
51 51 51 51 303
51 51 51 51 265
0 0 0 0 41
$ - $ - $ - $ - $ 24,600,000
0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ -
51 51 51 51 306
$ 46,920,000 $ 53,040,000 $ 51,000,000 $ 46,920,000 $ 297,840,000
4692 7900 11473 7225 42016
2296 6373 2233 6469 17371
300 0 300 0 900
0 0 0 0 5758
$ 54,800,000 $ 243,650,000 $ 51,650,000 $ 248,450,000 $ 598,550,000
$ - $ - $ - $ - ###
$ 101,720,000 $ 296,690,000 $ 102,650,000 $ 295,370,000 ###

que se deben fabricar en cada mes.

Marzo Abril Mayo Junio Total

4692 7900 11473 7225 42016

que se deben comprar externamente.

Marzo Abril Mayo Junio Total

0 0 0 0 5758

nadas en la bodega propia y en la bodega auxiliar.

s en bodega propia:

Marzo Abril Mayo Junio Total

1500 1500 1500 1500 6300

s en bodega auxiliar:

Marzo Abril Mayo Junio Total

796 4873 733 4969 11371

jando en cada mes, número de operarios contratados y número de operarios despedidos.

 Marzo Abril Mayo Junio Total
51 51 51 51 306

Marzo Abril Mayo Junio Total

0 0 0 0 41

Marzo Abril Mayo Junio Total

0 0 0 0 0

costo total para el horizonte de planeación.

Marzo Abril Mayo Junio Total

$ 101,720,000 $ 296,690,000 $ 102,650,000 $ 295,370,000 $ 2,360,490,000