UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA CIMA

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE LA

" LADRILLERA MARTORELL S.A"

Equipo Auditor:
 Eduar Pereyra Davila
 Fredy Elvis Aguilar Pacco
 Nicol Pelayo Solano
 Pamela Parí Mamani
 Basilio Vera Suarez
 Edgar Coaquira Mamani

TACNA - PERÚ
2019
 UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA CIMA
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL

PROGRAMA DE AUDITORÍA

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA " LADRILLERA MARTORELL S.A "

ENTIDAD " LADRILLERA MARTORELL S.A" Versión : 1

AUDITADA

AUDITOR Ing. Eduar Pereyra Davila Código: EM-1

RESPONSABLE
24 de Noviembre del 2019

PROCESO
/PROCEDIMIENTO
O DEPENDENCIA AUDITADO AUDITORES OBJETIVO ALCANCE FECHA

Ing. Eduar 5.2 Política 21/11/2019

Pereyra Ambiental ; 6.1.2
Davila; Ing. Aspectos
LADRILLERA
Fredy Aguilar; Ambientales;6.2.1
MARTORELL S.A
Ing. Nicol Objetivos
GERENTE Pelayo; Ing. Ambientales;
ADMINISTRATIVO Basilio Vera; Metas Ambientales
Ing. Pamela Determinar la ;Procedimientos ;
Pari ; Ing. capacidad del Plan de Manejo de
Edgar Sistema de Residuos sólidos
Coaquira Gestión
Ambiental para
Ing.Eduar administrar los
Pereyra Davila; riesgos
Ing. Fredy ambientales o 5.2 Política 21/11/2019
Aguilar; Ing. aspectos Ambiental ; 6.1.2
Nicol Pelayo; ambientales Aspectos
Ing. Basilio producto de las Ambientales;6.2.1
LADRILLERA Vera; Ing. actividades Objetivos
JEFE DE PLANTA Ambientales;
MARTORELL S.A Pamela Pari ; productivas de
Ing. Edgar la Metas Ambientales
Coaquira organización. ;Procedimientos ;
Plan de Manejo de
Residuos sólidos
Ing. Eduar
Pereyra Davila;
Ing. Fredy 5.2 Política 21/11/2019
Aguilar; Ing. Nicol Ambiental ; 6.1.2
Pelayo; Ing. Aspectos
Basilio Vera; Ing. Ambientales;6.2.1
Pamela Pari ; Objetivos
LADRILLERA
MARTORELL S.A Ing. Edgar Ambientales; Metas
Coaquira Ambientales
JEFE DE ;Procedimientos ;
ALMACÉN Plan de Manejo de
Residuos sólidos
Ing. Eduar
Pereyra Davila;
Ing. Fredy 5.2 Política 21/11/2019
Aguilar; Ing. Ambiental ; 6.1.2
JEFE DE Nicol Pelayo; Aspectos
PRODUCCIÓN Ing. Basilio Ambientales;6.2.1
Vera; Ing. Objetivos
Pamela Pari ; Ambientales; Metas
LADRILLERA Ing. Edgar Ambientales
MARTORELL S.A Coaquira ;Procedimientos ;
Plan de Manejo de
Residuos sólidos,