Guía de aprendizaje 5

ISO 14001-2015
Integrantes: Stiwar Asprilla, Duvan Cuervo, Luisa Peña, Juan Triana.
Curtiembre: CUERO DEL VALLE S.A.

Tabla de Contenido
1. Introducción ......................................................................................................... 3
2. Contexto de la Organización ............................................................................... 3
2.1 Comprensión de la organización y su contexto ................................................. 3
2.1.1 Cuestiones externas. .................................................................................. 3
2.1.2 Cuestiones internas .................................................................................... 6
2.1.3 Análisis del contexto ................................................................................... 9
2.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas... 11
2.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental ......................... 13
3. Liderazgo ........................................................................................................... 14
3.1 Liderazgo y compromiso ................................................................................. 15
3.2 Política Ambiental ........................................................................................... 15
3.3 Roles, responsabilidades ................................................................................ 16
4. Planificación....................................................................................................... 16
4.1 Identificar los Aspectos Ambientales e impactos Ambientales........................ 16
4.2 Identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicables ......................... 19
4.3 Determinar los riesgos y oportunidades .......................................................... 20
4.4 Planificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades ........................ 20
4.5 Establecer los objetivos ambientales y definir indicadores de seguimiento y
las acciones para lograrlo ..................................................................................... 21
5. Apoyo ................................................................................................................ 22
5.1 Recursos ......................................................................................................... 22
5.2 Competencia ................................................................................................... 22
5.3 Toma de conciencia ........................................................................................ 23
5.4 Comunicación ................................................................................................. 23
5.4.1 Comunicación interna ............................................................................... 23
5.4.2 Comunicación externa .............................................................................. 23
5.5 Información documentada............................................................................... 23
5.5.1 Creación y actualizada ............................................................................. 24
 5.5.2 Control de la información documentada ................................................... 24
6. Evaluación de desempeño ................................................................................ 24
7. Referencias bibliográficas. ................................................................................. 24

Índice de tablas

Tabla 1 Factores contextuales externos..................................................................... 4

Tabla 2 Factores contextuales internos...................................................................... 6
Tabla 3 Matriz DOFA................................................................................................ 11
Tabla 4 Necesidades/Expectativas de las partes interesadas ................................. 12
Tabla 5 Aspectos ambientales por cada etapa de producción de Industria de Licores
................................................................................................................................. 17
Tabla 6 Normatividad relacionada con la industria de curtiembres .......................... 19
Tabla 7 Identificación de Riesgos y Oportunidades ................................................. 20
Tabla 8 actividades de programa de educación ambiental ...................................... 22

Tabla de figuras
Figura 1 Organigrama curtiembre Cueros del Valle S.A. ........................................... 8
Figura 2 identificación de las partes interesadas. .................................................... 13
Figura 3 alcance del sistema de gestión ambiental. ................................................. 14
Figura 4 Ciclo del producto (proceso de fabricación). .............................................. 17
 1. Introducción
La implementación del Sistema de Gestión Ambiental, a partir de la ISO 14001-2015
representa una gran herramienta para contribuir a establecer un pilar ambiental; esta
norma tiene varias ventajas desde la parte diagnóstica y organizacional.

El Sistema de Gestión Ambiental aporta al mejoramiento continuo, manutención

económica, ventaja competitiva, evaluación continua y reducción de los impactos
ambientales producidos; además promueve la integración y revisión adecuada de los
demás sistemas inherentes a la empresa.

La norma representa una interrelación y análisis adecuado del contexto de la

empresa, la planificación y control de estrategias que propendan al direccionamiento
hacia los objetivos estratégicos, mejorando el rendimiento en procesos y así,
encaminado al desarrollo sostenible.

Las empresas de cuero, generan grandes impactos ambientales, mediante el uso de

recursos como agua, suelo y aire, y disposición de residuos sólidos y vertimientos con
altas cargas contaminantes, por ello, se hace indispensable contar con herramientas
de este tipo, que no logran subsanar todos, sin embargo, aportan a la acción proactiva
para la protección del medio ambiente y permiten documentar las acciones realizadas
y planteamientos requeridos, mantenimiento una línea horizontal entre los áreas y
funcionarios de la organización, que se ven inmersos en la toma de decisiones,
diagnóstico de amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades, obteniendo
entonces un bien común.

2. Contexto de la Organización

2.1 Comprensión de la organización y su contexto

La organización propende por el mejoramiento continuo, mediante la identificación de

problemáticas o factores internos o externos que pueden impactar los objetivos
estratégicos y son un paso previo para la planificación, establecimiento, ejecución,
seguimiento y control y evaluación del sistema de gestión ambiental.

2.1.1 Cuestiones externas.

Las empresas se ven influenciadas por factores externos que debe considerar para
determinar cómo estas afectan su comportamiento ambiental. Por tanto, es
importante que la organización estudie y analice las cuestiones externas de su
contexto para ver de qué forma afectan o podrían afectar su capacidad de tener un
buen desempeño ambiental.
Los factores externos se presentan en la tabla 1:

Tabla 1 Factores contextuales externos

Factor Elemento Descripción/Justificación

contextual
externo

Condiciones Clima Define la disponibilidad de

ambientales materia prima, debido a las
épocas de invierno y sequía, que
afectan directamente la
producción a causa de la
mortalidad de especies usadas, o
indirectamente, en la obtención
de alimentos para la manutención
de las mismas

Uso del suelo Explotación de minerales como

cromita, en yacimientos,
asociados con normativas y
planes de ordenamiento territorial

Abastecimiento de Disponibilidad del recurso para

agua para el proceso los procesos industriales como
Industrial lavado, desencalado, desengrase
y piquelado

Situación Seguridad Inseguridad en el transporte y

Política distribución de materias primas y
productos a través de las mallas
viales del territorio, a causa del
conflicto armado o vandalismo

Sistema Normativa Regulación de producción de

reglamentario vertimientos, emisiones y
residuos sólidos, inherentes al
proceso industrial

Plan de Ordenamiento Uso del suelo en el territorio para

Territorial (POT) la instauración de empresa

Superintendencia de Reguladora de las prácticas

Industria y Comercio comerciales, fortaleciendo el
desarrollo empresarial y los
niveles de satisfacción del
consumidor

Características Competencia Alta participación en el mercado,

del sector en el tanto en número como en
que opera la producción, a lo largo del territorio
 organización colombiano

Demanda En 2015 la Alcaldía Mayor de

Bogotá reportó aumento de las
exportaciones de piel y cuero, lo
que trae consigo necesidad de
mejoras en las tecnologías y
optimización de los procesos.

Contexto Cambios abruptos en Factores que presenten

económico y el precio de la materia características inadecuadas y
financiero prima afecten directa o indirectamente a
la producción, como la malla e
infraestructura vial

Fluctuaciones en la Falta de regulación en la tasa de

moneda cambio extranjera que interviene
indirectamente en la producción

Impuestos Puesto que son tarifas

establecidas por entes ajenos a la
industria que determinan la
obligación de retribución al
estado. Afectan a la economía de
la empresa, sin embargo,
garantizan que haya una
dinámica en este ítem, igual para
todas las organizaciones, por lo
que el crecimiento o declive de la
misma, puede ser producto de
factores también internos.

En general, la industria CUERO DEL VALLE S.A. se ve influenciada por múltiples

factores externos que generan repercusiones en la producción, desde el inicio del
proceso, en la obtención de materia prima para el arranque de la cadena productiva,
como a lo largo de la misma, en la etapa de transformación, distribución,
comercialización y consumo (Rutas y cadenas productivas, 2011).

El rendimiento de la organización radica, en cierto porcentaje, de los impactos que se

genere del conjunto de factores externos, sin embargo, con la identificación y posterior
planteamiento de estrategias de resiliencia, se obtiene gran ganancia para que el
desarrollo del fin sea óptimo, puesto que, los factores externos determinan la
realización de un diagnóstico que debe estar direccionado a la generación de
oportunidades y mitigación de amenazas empresariales (Taipe y Fabián, 2015).

Los factores quizá más críticos para la empresa CUERO DEL VALLE S.A. son las
condiciones ambientales, puesto que, representan una alta variabilidad, más aún con
el cambio climático, alterando la extracción de recursos, por lo que se deben plantear
estrategias para garantizar la mitigación de los impactos generados, en la mayor
medida posible. Los demás factores, sin lugar a duda, también dan lugar a la
generación de afectaciones al sistema, no obstante, se pueden predecir con más
precisión y están ligados a condiciones preestablecidas en general, para todas las
empresas del sector, igualmente si sufren variaciones, también serán para todas las
empresas y no con particularidad.

2.1.2 Cuestiones internas

Modelo empresarial.

De igual manera las organizaciones se ven afectadas por factores internos que deben
ser considerados para el diseño del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), por
consiguiente, en la tabla 2 se enuncian los principales factores internos en la industria
de curtiembres CUERO DEL VALLE S.A.:

Tabla 2 Factores contextuales internos

Factor Elemento Descripción/Justificación

contextual
interno

Modelo Cultura La empresa productora de cuero CUERO

empresarial empresarial DEL VALLE S.A. ofrece una excelente
calidad, propende por el desarrollo
sostenible realizando un mejoramiento
continuo de sus procesos y
proporcionando un adecuado bienestar
laboral, bajo los principios de la ética,
responsabilidad global, garantía y servicio
al cliente, relación y vinculación con el
entorno y respeto al medioambiente.

Nivel de No se presenta exportación directa, la

internacionaliz empresa opera y distribuye sus productos
ación a nivel nacional, debido a la producción
realizada en pequeña y mediana escala.
Se realiza importación acorde a la oferta o
demanda que se mantiene constante e
incluso con picos de crecimiento, a pesar
de ello, no se descarta la alternativa de
exportar para ampliar redes de negocios.

Nivel de Para fortalecer y mantener un adecuado

resiliencia
 nivel de resiliencia en la empresa se
trabaja sobre las siguientes bases:
-Intercesión en el análisis proactivo y
preventivo de las vulnerabilidades.
-Prevención por el fracaso, cuestionando
supuestos y favoreciendo un
funcionamiento más sensible a las
operaciones.
- Adiestramiento de los errores que se han
producido.

Nivel de El sistema de organización comprende

jerarquización múltiples cargos dentro de los cuales la
alta dirección tiene como figura principal la
gerencia general seguido de 3 gerencias
más (gerencia administrativa, de
producción y de mercadeo) como se
Estructura observa en la figura 1.
organizacional La diversificación de los cargos aumenta
la posibilidad de gestionar el sistema de
gestión de una manera más efectiva
afectando múltiples campos.

Nivel de La alta dirección expresa su alto

implicación de compromiso con el proceso, gestionando
la alta y disponiendo recursos para la ejecución.
dirección

La empresa presenta un grado de

automatización baja, la mayor parte de los
procesos de la industria se realizan de
Grado de
manera manual, puesto que la
Proceso automatización
Productivo implementación de sistemas trae consigo
un mayor costo de inversión, e incluso
deficiencias en algunos procesos que
requieren suma precisión y exactitud.

Grado de El único producto que la empresa ofrece

diversificación hace referencia a trazas de cuero.
de los
productos y
servicios

Recursos Nivel de Se tiene categorización de cargos y se

Humanos cualificación realiza la contratación teniendo en cuenta
 las características académicas,
personales y psicológicas de los
empleados, garantizando
multidisciplinariedad.

Condición Aceptación de todo tipo de empleados, lo

cultural que representa una mezcla de
conocimientos aplicables a las situaciones
en cuestión.

Antigüedad de De qué tiempo Desde el año 2009 la curtiembre empezó

instalaciones data el sus procesos industriales, por lo que se
emplazamiento representa como una empresa
industrial
relativamente reciente y actualizada.

Prácticas de Gestión El Departamento de Gestión Ambiental de

gestión ambiental la organización, en su proceso de
consolidación y desarrollo, ha enfocado
sus actividades en el cumplimiento de los
requerimientos generados por la ISO
14001, en los cuales se compromete a
tratar las aguas residuales generadas,
separación en la fuente de residuos
sólidos, campañas de ahorro de energía y
uso eficiente del agua.

Figura 1 Organigrama curtiembre Cueros del Valle S.A.

Los factores internos identifican y definen las fortalezas e igualmente las debilidades
de la empresa; se cumple un rol autocrítico, generando estrategias para adaptarse y
mejorar las condiciones que impactan o afectan.

Es importante realizar el análisis interno de la empresa, desde todas las áreas y

teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la empresa, encaminados a
suministrar un producto: la traza de cuero.

La introducción de la empresa al mercado se encuentra en término medio de

antigüedad, sin embargo, se hace necesario adoptar nuevos productos o servicios,
usando las tecnologías, manteniendo la empresa en una etapa de crecimiento
conforme al ciclo de vida, garantizando así manutención y viabilidad del negocio.

2.1.3 Análisis del contexto

Para analizar el contexto se puede utilizar como herramienta de análisis la matriz

DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).

Análisis externo: está relacionado con el estudio del entorno externo a la organización
y la identificación de cuestiones relacionadas con aspectos de mercado, situación
macroeconómica, cambios legislativos, políticas que afectan a la empresa en general.
Estos factores son clasificados como:

Amenazas:

 Creación de normativas por parte del gobierno que incentiven a pagar mayor
cantidad de impuestos.

 La participación en el mercado de este producto presenta un relativo rechazo

por ciertos grupos de personas, ya que cada día se hacen más evidenciables
campañas por parte de animalistas y ambientalistas, que propenden por la
valoración la vida del animal y explican que no deberían sacrificarse a los
animales solo para obtener productos, además también hacen referencia a la
huella hídrica, ecológica y de carbono que representa este tipo de producción.

 Posibles sanciones por la evaluación de los impactos ambientales por parte de

los delegados ambientales del gobierno.

Oportunidades:

 Ejecutar alianzas estratégicas mediante la conglomeración de empresas por

medio de figuras tales como clúster.

 Obtención de un reconocimiento por medio de la certificación de sistema de

gestión ambiental (ISO 14001).
  Expansión del mercado nacional e internacional, que resulta de la elaboración
de un producto amigable al medioambiente que es aceptado por el consumidor.

 Diversificación de productos a través de la realización de otro tipo de productos

con la materia prima adecuada y dispuesta para los procesos.

Análisis Interno: está relacionado con el estudio de las capacidades de la organización

y con la identificación de factores relacionados con recursos financieros,
conocimiento, estructura organizacional, tecnologías utilizadas, infraestructura,
condiciones de las instalaciones. Se catalogan como:

Debilidades:

 Alta rotación del personal debido a las malas condiciones laborales, lo que
genera mayores costos en capacitación al personal y en contrataciones.

 El proceso de curtiembre es llevado a cabo por una empresa familiar, lo que

generalmente conlleva a que su proceso sea poco tecnificado.

 Desconocimiento por parte de los empleados, debido a que la mayoría de estas

personas no tienen conocimientos trazables de impactos ambientales, lo que
en muchos casos ha conllevado al cierre de estas empresas debido a las
descargas contaminantes de residuos líquidos y sólidos peligrosos a las
fuentes hídricas.

 Limitado portafolio de productos.

Fortalezas:

 La empresa cuenta con una infraestructura adecuada que permite tener un

sistema productivo eficiente.
 La alta dirección está conformada por un equipo humano altamente calificado,
con una experiencia en el sector de las curtiembres de aproximadamente 25
años, lo que ayuda a brindar un producto de alta calidad que satisfaga las
necesidades del producto.
 Generación de empleo a las personas que viven cerca de la industria.
 Intención de generar nuevas redes de negocios, a través de emprendimiento,
tecnificación y sostenibilidad ambiental.

En la tabla 3 se presenta la matriz DOFA, con toda la información de la empresa:

Tabla 3 Matriz DOFA.

DEBILIDADES FORTALEZAS

Falta de concientización Generación de empleo a las

ambiental por parte de personas que viven cerca de la
los operarios industria.

Empresa familiar con Participación significativa en el

procesos tradicionales comercio local y regional.
los cuales tienen poca
tecnología

Mala disposición de los Experiencia por parte de la alta

residuos peligrosos, dirección, para la elaboración
empleados durante el de un producto que satisfaga
proceso productivo. las necesidades del cliente.
FACTORES INTERNOS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Aumento en los Expansión hacia el mercado

Impuestos. internacional.

Baja demanda por parte Explorar nuevas áreas de

de los consumidores. comercio, mediante la
diversificación del portafolio de
FACTORES productos y nuevas técnicas de
EXTERNOS producción.

Competencia desleal. Generar estrategias de alianza

entre compañías de igual sector
industrial.

Variaciones climáticas Conectar con diferentes fuentes

que afecten la de obtención de materia prima.
disposición de la materia
prima.

Cumplir con normativa Mejorar procesos de

de vertimientos de tratamiento de aguas
aguas residuales. residuales.

2.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

En la Tabla 4 se expone la denominación de las partes interesadas en torno al SGA

de la empresa, identificando en cada fila los participantes directos en indirectos a los
cuales les atañe la implementación del sistema. Esto es con la intención de
comprender las necesidades y expectativas de cada una de las partes para reconocer
los requisitos legales de la empresa.

Tabla 4 Necesidades/Expectativas de las partes interesadas

Partes Necesidades/ Expectativas

Interesadas

Accionistas El accionista necesita tener la mayor rentabilidad posible en la

organización, de tal manera que espera que su sistema de
gestión ambiental cumpla con todos los requerimientos
ambientales sin que se vea afectada el sector financiero, este
es un participante directo.

Vecinos Los vecinos requieren tener seguridad y esperan que las

actividades productivas de la compañía no generen ningún tipo
de impacto ambiental a los vecinos, ya que alguna
perturbación, generaría inconformidades y medidas legales en
contra de la compañía, es un participante indirecto.

Empleados El empleado necesita tener unas condiciones dignas y mínimas

de confort y seguridad para que pueda realizar sus tareas
diarias, además se espera que el empleado tenga un mejor
desempeño ya que si tiene condiciones óptimas para trabajar,
es un participante directo.

Entidades El gobierno requiere controlar la contaminación ambiental de

Gubernamentales las empresas, por tal razón al tener una certificación, se puede
validar un buen sistema de gestión ambiental, que significan
que se cumplen con los requisitos mínimos de este, es un
participante indirecto.

Clientes El cliente espera tener una gran cantidad de productos de alta

calidad al menor precio posible y espera tener la mejor
rentabilidad al comercializar dichos productos con el
consumidor final, es un participante indirecto.

Consumidores El consumidor necesita tener un producto de alta calidad que

cumpla con todas sus expectativas y espera que este sea del
menor precio posible para poder tener un poder adquisitivo
mayor que le permita satisfacer todas sus necesidades, este
es un participante indirecto.

Proveedores El proveedor espera suministrar las materias primas

necesarias para que en la organización puedan producir sus
procesos para lograr la mejor conformidad y requiere que a su
cliente le vaya bien para que puedan comercializar su producto
en el mercado y así mantener una relación laboral permanente,
este es un participante indirecto.
 Directivos Los directivos esperan que en la organización haya un
cumplimiento de las actividades designadas en su orden
secuencial para la realización de su producto y espera que no
se vean interrumpidas las tareas ya que así su producto final
tardaría en comercializarse. Este es un participante directo.

La identificación de las partes interesadas se puede realizar con base en el esquema

de la figura 2.

Figura 2 identificación de las partes interesadas.

2.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

La organización debe establecer el alcance de su sistema de gestión ambiental, es
decir los límites físicos, funcionales y organizacionales a los que se aplica el sistema
de gestión ambiental teniendo en cuenta el grado de control o la influencia que puede
ejercer sobre sus actividades, productos y servicios desde una perspectiva de ciclo
de vida, considerando los elementos presentados en la tabla 5.
Figura 3 alcance del sistema de gestión ambiental.

Los alcances establecidos para el sistema de gestión ambiental de CUERO DEL

VALLE S.A. se describen a continuación:

 Se pretende involucrar a los proveedores dentro de los procesos ambientales

buscando generar lazos colaborativos para disminuir los impactos
ambientales.
 Dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos en los cuales se ve
involucrada la organización al realizar sus actividades.
 Los talleres operativos (descarne, secado, esmerilado, desencalado, etc.)
administrativo y los sub- procesos que tienen cada una de las áreas.

La organización tiene la facultad de ejercer autoridad y control sobre los procesos y

programas referentes a su SGA mediante la delegación de responsabilidades dentro
de cada uno de sus procesos productivos y la documentación de estos.

3. Liderazgo
La alta dirección de la organización ha demostrado el liderazgo y su compromiso con
el SGA con la creación del departamento de gestión ambiental y su incorporación
dentro de los procesos. El SGA de la empresa se encuentra en un estado actual de
formación y consolidación por lo tanto cuando este sistema se encuentre en un nivel
mayor de estructuración, la alta dirección tendrá el compromiso de involucrar este con
los demás sistemas de la compañía.

3.1 Liderazgo y compromiso

El liderazgo, la implicación y el compromiso de la alta dirección, son necesarios para

la implementación del SGA.

Responsabilidades:

 Definir y aprobar la política y los objetivos ambientales.

 Asegurar comunicación de responsabilidades.
 Proporcionar recursos financieros, materiales y humanos requeridos para
asegurar el desarrollo de las actividades planificadas y no planificadas que
conciernen al SGA.
 Revisar el sistema de gestión ambiental, sus objetivos, el cumplimiento y su
eficacia, todo esto en periodos semestrales.
 Evaluar la eficacia del SGA en lo que se refiere a reducción de costos,
producción más limpia y reducción de impactos ambientales.
 A mediano plazo la organización debe integrar este sistema de gestión con los
demás sistemas existentes en la empresa.

La alta dirección de la organización CUERO DEL VALLE S.A. ha determinado al área

de la gerencia administrativa como encargados de la revisión y acompañamiento a
los sistemas de gestión ambiental que ejecuta la empresa. De igual manera el comité
ambiental se encargará de revisar el cumplimiento de las metas ambientales
planteadas para el sistema de gestión y la eficacia con la que estas se están llevando
a cabo.

3.2 Política Ambiental

Cuero del Valle S.A es una empresa dedicada al curtido de pieles, cuyo objetivo
principal es obtener la mayor calidad de nuestros productos, consiente de la
responsabilidad ambiental utilizamos la mejor tecnología e invertimos continuamente
en investigación y desarrollo.

Cuero del Valle se compromete a gestionar integralmente los vertimientos generados

en cada etapa del procedimiento, adoptando los principios de prevención de la
contaminación y producción más limpia de tal forma que sea posible cumplir con
requisitos legales aplicables para vertimientos de aguas industriales, así como
también a hacer el manejo de los subproductos que se generan durante todo el
proceso.
Para esto, se parte de capacitación general a propietarios, operarios, implementación
de procedimientos, medición y seguimiento a todos los procesos y actividades de la
curtiembre con el propósito de buscar el mejoramiento continuo y el desarrollo
sostenible de la empresa.

3.3 Roles, responsabilidades

Las personas encargadas para dicha labor son:

 Jefe del Área de Gestión Ambiental: Promover el cumplimiento de las metas

ambientales, es el encargado de que la compañía cumpla con dichos
parámetros para evitar tasa retributivas, generar programas ambientales en
búsqueda de la disminución de impactos ambientales, coordinar el
almacenamiento y venta de residuos sólidos aprovechables, promover la
sensibilización con los integrantes del comité ambiental, comunicar las
campañas ambientales y velar por la mejora continua del sistema de gestión
ambiental.
Debe coordinar con los líderes de procesos el cumplimiento de los objetivos
ambientales de la organización, rendimiento de cuentas a autoridades
ambientales y entre otros requisitos.
 Jefe de Mantenimiento: Facilita la colaboración de los operarios en el
momento de realizar obras de infraestructura, facilitar el personal en el
momento de cargar los residuos aprovechables, velar por el buen manejo del
centro de acopio en la fábrica, promover el buen manejo de residuos
peligrosos y promover el cumplimiento de las metas ambientales dentro de su
área a cargo.
 Jefe de Recursos Humanos: Apoyar los procesos dentro del sistema de
gestión ambiental y facilitar espacios con el personal para jornadas de
capacitación y socialización.
 Jefe de Producción: Promover el cumplimiento de las metas ambientales
dentro de la industria, velar por el manejo de residuos dentro de la misma y
facilitar espacios con el personal para jornadas de capacitación y socialización
con los operarios en fábrica.
 La Gerencia Administrativa la cual es encargada de aprobar, dirigir y evaluar
el SGA, así mismo es el representante ante la alta dirección de los sistemas
de gestión.

4. Planificación

4.1 Identificar los Aspectos Ambientales e impactos Ambientales

La identificación de aspectos e impactos ambientales exige conocer las actividades y
el proceso de producción de la compañía. Para la elaboración de cueros para la
comercialización se requieren de diferentes productos y materias primas así mismo
como de diferentes etapas y procesos. La identificación de los elementos asociados
a los procesos de producción se utiliza para la formulación de los aspectos e impactos
ambientales.

A continuación, se expone mediante la figura 4 el proceso de producción de los cueros

así como las actividades y procesos inherentes a las etapas de producción.

Figura 4 Ciclo del producto (proceso de fabricación).

En la Tabla 5 se encuentra una identificación de las materias primas utilizadas y todos

los elementos que atañe el proceso de transformación de las mismas

Un aspecto ambiental es un “Elemento de las actividades, productos o servicios de

una organización que pueden interactuar con el medio ambiente”. A partir del proceso
descrito y de las actividades de la empresa se determinan los siguientes aspectos e
impactos ambientales:

Tabla 5 Aspectos ambientales por cada etapa de producción de Industria de Licores

Aspectos
Etapa Actividad Impactos ambientales
ambientales

Alto consumo de agua

Degradación de recursos
Remojo Aumento DBO en el
naturales.
agua.
Contaminación de fuentes
Aumento de grasas en
hídricas.
el agua.
Ribera
Consumo de agua. Degradación de recursos
Descarne Necesidad de energía naturales.
Presencia de sulfuros. Deterioro de calidad del
agua.
 Consumo de agua. Degradación de recursos
Pelambre Presencia de sulfuro naturales.
Encalado de sodio. Deterioro de calidad del
Aumento de DQO, agua.
DBO, y Grasas.

Consumo de agua.
Degradación de recursos
Desencalado Presencia de sales de
naturales.
amonio.
Deterioro de calidad del
Presencia de
agua.
enzimas.
Curtido
Consumo de agua. Degradación de recursos
Piquelado Presencia de cloruro naturales.
de sodio. Deterioro de calidad del
Consumo de energía agua.
eléctrica. Agua residual ácida.

Consumo de agua. Degradación de recursos

Curtido al Presencia de sales naturales.
cromo trivalentes de Cr. Deterioro de calidad del
Consumo de energía agua.
eléctrica. Agua residual alto contenido
de cromo.

Consumo de agua. Degradación de recursos

Presencia de naturales.
Recurtido amoniaco. Deterioro de calidad del
Alta DQO y DBO. agua.
Agua residual con
Nitrógeno y cromo.
Acabado
en Consumo de agua. Degradación de recursos
húmedo Teñido y Presencia de ácidos, naturales
engrase colorantes y aceites en Deterioro de calidad del
el agua residual. agua.

Agua ácida con alto Deterioro de calidad del

Escurrido contenido de grasas, agua.
DQO, DBO y aceites. Deterioro del medio
ambiente.

Polvo en el aire por Deterioro de calidad del

secado. agua.
Secado Escurrimiento de agua Material particulado en el
residual. aire.
 Presencia de polvo en Contaminación atmosférica
Esmerilado lijado. por material particulado y
Consumo energía agotamiento de recursos
Acabado eléctrica. naturales.
en seco

Consumo de energía
eléctrica
Desempolvado Contaminación atmosférica
Uso de solventes en el
por MP y gases de efecto
aire
invernadero.
Emisiones
Agotamiento de relleno
atmosféricas por
sanitario.
aerosoles y polvo
Degradación de recursos
residual
naturales.
Residuos sólidos del
corte

4.2 Identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicables

En la tabla 6 se presentan los requisitos legales y aplicables a la industria de las
curtiembres.

Tabla 6 Normatividad relacionada con la industria de curtiembres

PROCESO O NORMA DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD
IMPLICADA

Uso del agua en Decreto Gestión del recurso hídrico y política nacional
los procesos 3930 para la gestión integral del mismo.
industriales

Vertimiento de Resolución Establecen la norma técnica para el control y el

agua residual en 3956 y 3957 manejo de los vertimientos en el Distrito Capital.
fuentes hídricas

Vertimiento de Resolución Fija los niveles máximos permisibles para el

agua residual en 631 del 2015 vertimiento de sustancias a cuerpos de agua.
fuentes hídricas

Generación de Decreto Establece que los residuos sólidos que se

residuos 1713 del entreguen para la recolección deben estar
2002 presentados de forma tal que se evite su
contacto con el medio ambiente y con las
personas encargadas de la actividad y deben
colocarse en los sitios determinados para tal fin.
 Consumo de Decreto Se dictan medidas tendientes al uso racional y
energía 3450 de eficiente de la energía eléctrica.
2008

Manejo de Decreto Se dictan los lineamientos para el manejo y

residuos 4741 de disposición de los residuos peligrosos
peligrosos 2005 generados del proceso productivo.

4.3 Determinar los riesgos y oportunidades

En la tabla 7 se identificaron los riesgos y oportunidades.

Tabla 7 Identificación de Riesgos y Oportunidades

Elemento identificado Riesgo(amenaza) Riesgo(oportunidad)

Vertimiento aguas de Aumento en gastos por tasa Mejora en los procesos de

residuales sin el adecuado retributiva por incumplimiento de
tratamiento la normativa de vertimientos
además de sanciones por parte
de las entidades ambientales
tratamiento de las aguas
residuales generadas en la
industria y por ende
cumplimiento del SGA en
este proceso

4.4 Planificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades

 Prevenir y reducir efectos ambientales no deseados, tales como contaminación
de recursos, mediante procesos limpios que garanticen el uso adecuado y den
lugar a cerrar ciclos.
 Implementación de ecoindicadores en cada proceso que brinden información
o tendencia de las condiciones de operación factibles ambientalmente.
 Evaluación del desempeño ambiental conforme a los objetivos estratégicos
planteados.
 Aumentar la producción bajo procesos limpios, que permitan incurrir totalmente
en el ámbito nacional y se dé lugar a la exportación.
 Implementación de planes de contingencia en caso de situaciones de riesgo,
críticas o indeseables.
 Garantizar la calidad y cantidad de producto adecuado para suplir la demanda.
 Generar un portafolio amplio de productos para la resiliencia a las situaciones
adversas del mercado, mediante la tecnología e innovación.
 Asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental se encuentre bien
documentado, aplicado, seguido y evaluado.
 Integrar acciones que promuevan la interrelación de todos los sectores y áreas
de la empresa.
  Mantener constante interrelación con las partes interesadas para garantizar la
realización de acciones mancomunadas.
 Amplificar el alcance del sistema, generando nuevas expectativas y
necesidades a las partes interesadas, para mantenerse en el mercado y
disminuir las afectaciones al ambiente.

4.5 Establecer los objetivos ambientales y definir indicadores de seguimiento

y las acciones para lograrlo

Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general coherente con la política

ambiental, que una organización se establece.

Meta ambiental: requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a

partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

OBJETIVO, META E INDICADOR N° 1.

OBJETIVO: Debido a los altos consumos de agua que presenta la organización

se plantea disminuir el consumo de la misma

META: Disminuir consumo de agua en un 10%

INDICADOR: Factura de servicios públicos

OBJETIVO, META E INDICADOR N° 2.

OBJETIVO: Disminuir la cantidad de agua residual resultante de los procesos

industriales y vertida a las fuentes hídricas

META: Disminuir vertimientos de aguas residuales en un 10%

INDICADOR: Directamente proporcional al indicador del consumo de agua

OBJETIVO, META E INDICADOR N° 3.

OBJETIVO: Disminuir el consumo de energía en los diferentes procesos de la

industria

META: Disminuir el consumo de energía eléctrica en un 12%

INDICADOR: Factura de servicios públicos

 OBJETIVO, META E INDICADOR N° 4

OBJETIVO: Realizar un mejor aprovechamiento de los residuos sólidos

generados en los procesos de la industria

META: Aumentar el promedio de residuos sólidos aprovechados 20%

INDICADOR: Cantidad de residuos entregados a la entidad de posconsumo.

De acuerdo con los aspectos e impactos ambientales significativos, en la tabla se

establece los objetivos y metas ambientales.

5. Apoyo

La empresa debe suministrar todos los recursos necesarios para que la alta dirección
pueda alcanzar un sistema de gestión ambiental.

5.1 Recursos
Se debe de garantizar todos los recursos (económicos, humanos y tecnológicos),
entre otros para que se pueda cumplir, mantener e implementar la política de gestión
ambiental en la compañía.

5.2 Competencia
La empresa contratará a el personal idóneo para poder realizar actualizaciones y
tener un buen dominio del sistema de gestión ambiental, con el fin de disponer de la
información necesaria para que en caso de haya una auditoría o visita, se tenga toda
la información disponible, además de optimizar ambiental la eficiencia de los
procesos, sin incumplir políticas ambientales.

En la tabla 8 se proponen las actividades del programa de educación ambiental.

Tabla 8 actividades de programa de educación ambiental

Actividades Recursos

Capacitación programa ahorro y uso Presentación en un auditorio sobre la

eficiente de agua. importancia del recurso hídrico en la
compañía, con su respectivo refrigerio.

Folleto por correo electrónico para el

uso eficiente de energía, donde se
Programa ahorro de energía. explica la importancia de desconectar
 los equipos cuando no se usen, y usar
eficientemente las luces.

Información por correo electrónico, con

las pautas y condiciones, donde se
Concurso “recicla y salva tu empresa” apliquen las 3R, para hacer una
correcta disposición de los residuos
sólidos.

5.3 Toma de conciencia

Se espera que los trabajadores de la compañía sean conscientes de la importancia

de realizar actividades que sean amigables al medio ambiente y que promuevan una
visión de desarrollo sustentable, que los ayuden a cumplir su producción y finalmente
se espera que puedan sugerir posibles mejoras al sistema.

5.4 Comunicación

La organización ha establecido que los procesos de comunicación en la compañía se

harán a través de correos electrónicos, y reuniones del empleado con su respectivo
jefe inmediato, todo esto con el fin de tener una comunicación asertiva, ya que en un
proceso de educación y retroalimentación continua, existe una alta posibilidad de que
la organización no tenga problemas con alta frecuencia de cualquier índole.

5.4.1 Comunicación interna

La comunicación interna se realizará a través de un cronograma semanal de

reuniones con el fin divulgar información de interés para todos los empleados, y
mediante correos electrónicos con el fin de evitar impresiones sobre algo en particular.

5.4.2 Comunicación externa

La comunicación externa que se realiza con clientes, consumidores, proveedores y

entes gubernamentales se hará a través de varias reuniones según sea el actor
involucrado en periodos de 1 hora para atender en un día y dar toda la información
pertinente.

5.5 Información documentada

La empresa considera necesaria tener disponibles para su sistema de gestión

ambiental los siguientes documentos para que cualquier persona pueda consultarlos
cuando así se requiera: alcance del sistema de gestión ambiental, política ambiental
de la empresa, aspectos e impactos ambientales, requisitos legales, riesgos,
oportunidades, y acciones correctivas y de mejora.

5.5.1 Creación y actualizada

A todos los respectivos formatos, programas o planes elaborados en la empresa les

corresponde su respectivo responsable, con una información a diligenciar para que
sirva como soporte de la actividad a realizar.

5.5.2 Control de la información documentada

Para generar una cultura “cero papel” se ha determinado que la compañía tiene toda
la información en el software Google drive en la nube, y en 2 discos duros de
emergencia en caso de que la red presente problemas de conexión, sin embargo
algunos formatos de producción, contratos y documentos de cartera si deberán ser
impresos para validar la información que se encuentra consignada.

6. Evaluación de desempeño
Auditoría interna

Se auditará internamente el objetivo n°1, que plantea disminuir en un 10% el consumo

de agua, observando el programa de uso eficiente de agua por parte de los empleados
y en la factura, de tal manera que se pueda verificar el cumplimiento de este.

Se revisará el programa de consumo de energía, y se propondrá el cambio de

lámparas de mercurio a lámpara LED, con el fin de disminuir el consumo de energía,
y así mismo disminuir los costos de energía.

7. Referencias bibliográficas.
 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2015). Guía de producción más limpia para el
sector curtiembres de Bogotá Enfoque en vertimientos y residuos. Colombia:
Universidad de la Salle. Recuperado de
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/24732/3987253/Gu%C3%ADa
+de+producci%C3%B3n+m%C3%A1s+limpia+para+el+sector+curtiembres+d
e+Bogot%C3%A1.+Enfoque+en+vertimientos+y+residuos.pdf
 Rutas y cadenas productivas: ¿Sabes qué es una cadena productiva?. (2011).
Consultado el 21 de agosto de 2019. Recuperado de
http://rutasycadenas.com/que-son-las-rutas-y-cadenas-productivas/
 Taipe, F. y Fabian, J. (2015). Consideración de los factores o fuerzas externas e
internas a tomar en cuenta para el análisis situacional de una empresa. Publicando, 2
(2), 163-183. Recuperado de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5833494.