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˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA

– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC


– CAJAMARCA˝

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUALGAYOC-BAMBAMARCA

RESUMEN EJECUTIVO

Bambamarca, Abril del 2018

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

INDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN EJECUTIVO

A. Información General
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Gestión del proyecto
I. Marco Lógico

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
A.1 Nombre del Proyecto:
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL
CASERÍO QUINUA BAJA – EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE
BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA”

A.2 Localización:

CUADRO A: Ubigeo de la Localidad a intervenir

LOCALIZACION UBIGEO
Departamento Cajamarca 06
Provincia Hualgayoc 0607
Distrito Bambamarca 060701
Quinua Baja 0607010088
Localidades El Porvenir 0607010013
La Huaylla 0607010083

Fuente: UBIGEO INEI http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/publico.htm#)

FIGURA A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: REGIÓN CAJAMARCA Y PROVINCIA DE HUALGAYOC.

UBICACIÓN DE LA REGION CAJAMARCA UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC


PROVINCIA DE HUALGAYOC

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

FIGURA B. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: PROV.DE HUALGAYOC Y DISTRITO DE BAMBAMARCA

C.P LLAUCAN, CASERIOS QUINUA BAJA - EL PORVENIR – LA HUAYLLA

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

CUADRO B

PARÁMETROS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y COORDENADAS DE LA LOCALIDAD (UTM)


PARÁMETRO VALOR LOCALIDAD COORDENADA (UTM)
HEMISFERIO SUR
USO 17 Norte N=778200.00
QUINUA BAJA –
PORVENIR – LA
FRANJA M HUAYLLA
Este E=9245400.00
DATUM WGS-84

LIMITES DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC:


 Por el Norte : con la Provincia de Chota
 Por el Sur : con el Departamento de Cajamarca
 Por el Este : con la Provincia de Celendín
 Por el Oeste : con la Provincia de San Miguel

A.3 Institucionalidad:
A.3.1 Unidad Formuladora:
 Sector: Gobiernos Locales.
 Pliego: Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
 Nombre: Subgerencia De Formulación y Gestión De Proyectos De Inversión
 Responsable de Formular: Ing. Luis Misahuaman Sangay
 Responsable de Unidad Formuladora: Ing. Ronald N. Barboza Fustamante
 Teléfono: (079) 35357

A.3.2 Unidad Ejecutora:


 Sector: Gobiernos locales
 Pliego: Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
 Nombre: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
 Persona Responsable de U.E.: Ing. Gerardo Vásquez López.

Para la ejecución de este proyecto se encuentra comprometida la Municipalidad


Provincial de Hualgayoc - Bambamarca en la elaboración del estudio de Pre inversión y el
estudio definitivo a nivel de Expediente Técnico, ya que cuenta con la capacidad técnica y
logística para este tipo de proyectos. El órgano técnico responsable de la ejecución será la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

a) CAPACIDAD TÉCNICA
La Municipalidad Provincial de Hualgayoc- Bambamarca, a través de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con la capacidad técnica necesaria para atender y
resolver los problemas de carácter técnico que se presenten durante la ejecución del

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


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– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

proyecto. Esta unidad orgánica cuenta con profesionales y técnicos capaces y con
experiencia, para gestionar y supervisar eficientemente la ejecución del proyecto.

Por otra parte, la división encargada de la gestión de la operación y mantenimiento del


proyecto será la Organización Beneficiaria de las Comunidades Quinua Baja, El Porvenir
y La Huaylla del C.P. Llaucan, quienes se comprometen a realizar la operación y
mantenimiento en lo concerniente a trabajos menores, así como los tramites que se
requiera para trabajos de mayor envergadura ante la entidad correspondiente, respecto
a lo cual se anexa acta de compromiso por parte de los beneficiarios.

b) CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Esta Municipalidad cuenta con los recursos administrativos que se necesitan en las fases
de ejecución del proyecto. La Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca,
cuenta con una adecuada capacidad administrativa para gestionar eficientemente la
ejecución del proyecto. En su haber, cuenta con una gama de profesionales competentes
y experimentados, que trabajan en las diversas áreas de esta comuna edil.

c) CAPACIDAD FINANCIERA
La Municipalidad Provincial Hualgayoc-Bambamarca cuenta con una buena situación
financiera para financiar los costos que se incurrirán en la ejecución del proyecto.

d) MODALIDAD DE EJECUCIÓN RECOMENDADA


La modalidad de ejecución que se recomienda, para todos los componentes de la
inversión, es la Modalidad Por Contrata.
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es la unidad ejecutora, que depende jerárquica
y administrativamente de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc -
Bambamarca, que consigna la función de fomentar y conducir acciones de concertación
para lograr la consolidación de las acciones a realizar con la ejecución del proyecto.

A.3.3 Operador:
El sector responsable es el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones.

B. Planteamiento del proyecto:


B.1 Objetivo:
Adecuadas condiciones de transitabilidad de la trocha carrozable del Caserío Quinua Baja - El
Porvenir - La Huaylla C.P Llaucan del Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca.

B.2 Medios
 Medios fundamentales 1: SUFICIENTES VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE.
 Acción 1.1: Apertura de 6.17 Km
 Acción 1.2: Conformación de Cuentas 6,171.10 m
 Acción 1.3: Alcantarillas TMC D=24", una longitud total de 34.02 m
 Acción 1.4: Alcantarillas TMC D=36", una longitud de 14.58 m

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
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 Acción 1.5: Señalización informativa y preventiva 36 Und.


 Acción 1.6: Flete
 Acción 1.7: Mitigación Del Impacto Ambiental
 Acción 1.8: Mitigación de riesgos y desastres
 Medios fundamentales 2: CAPACITACION
 Acción 2.1: Capacitación en AOM
B.3 Alternativa de solución
 ALTERNATIVA 1 (seleccionada): Apertura de trocha carrozable Quinua Baja - El Porvenir
- La Huaylla con obras de arte y drenaje y señalización. acciones de mitigación del impacto
ambiental, mitigación de riesgos y desastres y capacitación en AOM.
La trocha carrozable consta de la apertura de 6.17 Km, con la construcción de 6171.1m de
cunetas de drenaje, construcción de 07 alcantarillas TMC D=24” y 03 alcantarillas TMC
D=36”, asimismo cuneta con la correspondiente señalización tanto señales Informativas
(06 UND), señalización Preventiva (20 UND), asimismo Hitos Kilométricos (10 UND). El
proyecto contempla acciones de Mitigación del impacto ambiental, mitigación de riesgos y
desastres, y capacitación en Administración, operación y mantenimiento de la carretera
que beneficia a los caseríos Quinua Baja - El Porvenir - La Huaylla del C.P. Llaucan.

C. Determinación de la brecha oferta y demanda


C.1 Balance Oferta y Demanda sin Proyecto

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO


HECTÁREAS
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ARBEJA GRANO SECO 5.50 5.53 5.56 5.58 5.61 5.64 5.67 5.70 5.72 5.75 5.78
ARBEJA GRANO VERDE 12.37 12.43 12.49 12.56 12.62 12.68 12.75 12.81 12.87 12.94 13.00
CEBADA 14.10 14.17 14.24 14.31 14.38 14.46 14.53 14.60 14.67 14.75 14.82
FRIJOL GRANO SECO 9.65 9.70 9.75 9.80 9.84 9.89 9.94 9.99 10.04 10.09 10.14
FRIJOL GRANO VERDE 4.90 4.92 4.95 4.97 5.00 5.02 5.05 5.07 5.10 5.12 5.15
PAPA 16.23 16.31 16.39 16.47 16.56 16.64 16.72 16.81 16.89 16.98 17.06
TRIGO 10.04 10.09 10.14 10.19 10.24 10.29 10.34 10.40 10.45 10.50 10.55
MAÍZ 20.08 20.18 20.28 20.38 20.48 20.59 20.69 20.79 20.90 21.00 21.11
OCA 17.29 17.38 17.46 17.55 17.64 17.73 17.82 17.90 17.99 18.08 18.17
112.3 112.9 113.5 114.0 114.6 115.2 115.7
TOTAL 110.16 110.71 111.26 111.82
8 4 1 7 4 2 9
Fuente: Censo nacional agropecuario 2012-
Cenagro

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


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VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO


TONELADAS
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ARBEJA GRANO SECO 55.33 55.61 55.88 56.16 56.44 56.73 57.01 57.30 57.58 57.87 58.16
138.6 139.3 140.0 140.7 141.4 142.1 142.9 143.6 144.3
ARBEJA GRANO VERDE 137.31 137.99
8 8 7 7 8 9 0 1 3
327.4 329.0 330.6 332.3 334.0 335.6 337.3 339.0 340.7
CEBADA 324.16 325.78
1 5 9 4 1 8 5 4 4
FRIJOL GRANO SECO 49.60 49.85 50.10 50.35 50.60 50.85 51.11 51.36 51.62 51.88 52.14
FRIJOL GRANO VERDE 34.40 34.57 34.74 34.92 35.09 35.27 35.44 35.62 35.80 35.98 36.16
295.0 296.5 298.0 299.5 301.0 302.5 304.0 305.5 307.0
PAPA 292.14 293.60
7 4 3 2 1 2 3 5 8
224.4 225.5 226.6 227.8 228.9 230.0 231.2 232.3 233.5
TRIGO 222.19 223.30
1 3 6 0 3 8 3 9 5
564.4 567.2 570.0 572.9 575.8 578.6 581.5 584.4 587.4
MAÍZ 558.83 561.62
3 5 9 4 0 8 7 8 0
126.2 126.9 127.5 128.1 128.8 129.4 130.1 130.7 131.4
OCA 125.02 125.65
8 1 4 8 2 7 1 6 2
1817. 1826. 1835. 1844. 1853. 1862. 1872. 1881. 1891.
TOTAL 1799.0 1808.0
0 1 2 4 6 9 2 6 0
Fuente: Censo nacional agropecuario 2012-Cenagro

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA - SIN PROYECTO


En Miles de Soles
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ARBEJA GRANO SECO 66.40 66.73 67.06 67.40 67.73 68.07 68.41 68.76 69.10 69.44 69.79
ARBEJA GRANO
82.38 82.80 83.21 83.63 84.04 84.46 84.89 85.31 85.74 86.17 86.60
VERDE
196.4 197.4 198.4 199.4 200.4 201.4 202.4 203.4 204.4
CEBADA 194.50 195.47
5 3 1 1 0 1 1 2 4
FRIJOL GRANO SECO 89.28 89.73 90.18 90.63 91.08 91.54 91.99 92.45 92.92 93.38 93.85
FRIJOL GRANO VERDE 68.80 69.14 69.49 69.83 70.18 70.53 70.89 71.24 71.60 71.95 72.31
354.0 355.8 357.6 359.4 361.2 363.0 364.8 366.6 368.5
PAPA 350.57 352.32
8 5 3 2 2 2 4 6 0
179.5 180.4 181.3 182.2 183.1 184.0 184.9 185.9 186.8
TRIGO 177.75 178.64
3 3 3 4 5 6 8 1 4
507.9 510.5 513.0 515.6 518.2 520.8 523.4 526.0 528.6
MAÍZ 502.94 505.46
9 3 8 4 2 1 2 3 6
OCA 62.51 62.82 63.14 63.45 63.77 64.09 64.41 64.73 65.06 65.38 65.71
1611 1619 1627 1635 1643 1651 1660 1668 1676
TOTAL 1595.1 1603.1
.1 .2 .3 .4 .6 .8 .1 .4 .7
Fuente: Censo nacional agropecuario
2012 -Cenagro

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

COSTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA - SIN PROYECTO


En Miles de Soles
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ARBEJA GRANO SECO 53.12 53.38 53.65 53.92 54.19 54.46 54.73 55.00 55.28 55.56 55.83
ARBEJA GRANO
65.91 66.24 66.57 66.90 67.24 67.57 67.91 68.25 68.59 68.93 69.28
VERDE
157.1 157.9 158.7 159.5 160.3 161.1 161.9 162.7 163.5
CEBADA 155.60 156.37
6 4 3 3 2 2 3 4 5
FRIJOL GRANO SECO 71.43 71.78 72.14 72.50 72.86 73.23 73.60 73.96 74.33 74.70 75.08
FRIJOL GRANO VERDE 55.04 55.31 55.59 55.87 56.15 56.43 56.71 56.99 57.28 57.56 57.85
118.0 118.6 119.2 119.8 120.4 121.0 121.6 122.2 122.8
PAPA 116.86 117.44
3 2 1 1 1 1 1 2 3
143.6 144.3 145.0 145.7 146.5 147.2 147.9 148.7 149.4
TRIGO 142.20 142.91
2 4 6 9 2 5 9 3 7
406.3 408.4 410.4 412.5 414.5 416.6 418.7 420.8 422.9
MAÍZ 402.36 404.37
9 2 6 1 8 5 3 3 3
OCA 50.01 50.26 50.51 50.76 51.02 51.27 51.53 51.79 52.05 52.31 52.57
1123 1129 1134 1140 1146 1152 1157 1163 1169
TOTAL 1112.5 1118.1
.7 .3 .9 .6 .3 .0 .8 .6 .4
Fuente: Censo nacional agropecuario
2012-Cenagro

VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO


TONELADAS
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ARBEJA GRANO
SECO 33.20 33.37 33.53 33.70 33.87 34.04 34.21 34.38 34.55 34.72 34.90
ARBEJA GRANO
VERDE 82.38 82.79 83.21 83.62 84.04 84.46 84.88 85.31 85.73 86.16 86.59
196.4 197.4 198.4 199.4 200.4 201.4 202.4 203.4 204.4
CEBADA 194.50 195.47 5 3 2 1 1 1 2 3 5
FRIJOL GRANO
SECO 29.76 29.91 30.06 30.21 30.36 30.51 30.66 30.82 30.97 31.13 31.28
FRIJOL GRANO
VERDE 20.64 20.74 20.85 20.95 21.06 21.16 21.27 21.37 21.48 21.59 21.70
177.0 177.9 178.8 179.7 180.6 181.5 182.4 183.3 184.2
PAPA 175.28 176.16 4 2 1 1 0 1 2 3 4
134.6 135.3 136.0 136.6 137.3 138.0 138.7 139.4 140.1
TRIGO 133.31 133.98 5 2 0 8 6 5 4 3 3
338.6 340.3 342.0 343.7 345.4 347.2 348.9 350.6 352.4
MAÍZ 335.30 336.98 6 5 6 7 9 1 5 9 5
OCA 75.01 75.39 75.76 76.14 76.52 76.90 77.29 77.68 78.06 78.45 78.85
1079.3 1084.7 1090. 1095. 1101. 1106. 1112. 1117. 1123. 1128. 1134.
TOTAL 8 8 20 65 13 64 17 73 32 93 58
Fuente: Censo nacional agropecuario
2012-Cenagro

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


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– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO


TONELADAS
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ARBEJA GRANO SECO 22.13 22.24 22.35 22.46 22.58 22.69 22.80 22.92 23.03 23.15 23.26
ARBEJA GRANO
54.93 55.20 55.48 55.76 56.03 56.31 56.60 56.88 57.16 57.45 57.74
VERDE
130.9 131.6 132.2 132.9 133.6 134.2 134.9 135.6 136.2
CEBADA 129.66 130.31
6 1 7 3 0 7 4 1 9
FRIJOL GRANO SECO 19.84 19.94 20.04 20.14 20.24 20.34 20.44 20.55 20.65 20.75 20.86
FRIJOL GRANO VERDE 13.76 13.8313.90 13.97 14.04 14.11 14.18 14.25 14.32 14.39 14.46
118.0 118.6 119.2 119.8 120.4 121.0 121.6 122.2 122.8
PAPA 116.86 117.44
3 2 1 1 1 1 2 3 4
TRIGO 88.88 89.32 89.77 90.22 90.67 91.12 91.58 92.03 92.49 92.96 93.42
225.7 226.9 228.0 229.1 230.3 231.4 232.6 233.7 234.9
MAÍZ 223.53 224.64
7 0 3 7 2 7 3 9 6
OCA 50.01 50.26 50.52 50.77 51.02 51.28 51.53 51.79 52.05 52.31 52.57
726. 730. 734. 737. 741. 745. 748. 752. 756.
TOTAL 719.59 723.19
80 44 09 76 45 16 88 63 39
Fuente: Censo nacional agropecuario
2012-Cenagro

BENEFICIOS - SIN PROYECTO


TONELADAS
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ARBEJA GRANO SECO 5.31 5.34 5.36 5.39 5.42 5.45 5.47 5.50 5.53 5.56 5.58
ARBEJA GRANO
VERDE 6.59 6.62 6.66 6.69 6.72 6.76 6.79 6.83 6.86 6.89 6.93
CEBADA 15.56 15.64 15.72 15.79 15.87 15.95 16.03 16.11 16.19 16.27 16.35
FRIJOL GRANO SECO 7.14 7.18 7.21 7.25 7.29 7.32 7.36 7.40 7.43 7.47 7.51
FRIJOL GRANO VERDE 5.50 5.53 5.56 5.59 5.61 5.64 5.67 5.70 5.73 5.76 5.78
PAPA 11.69 11.74 11.80 11.86 11.92 11.98 12.04 12.10 12.16 12.22 12.28
TRIGO 14.22 14.29 14.36 14.43 14.51 14.58 14.65 14.73 14.80 14.87 14.95
MAÍZ 40.23 40.44 40.64 40.84 41.05 41.25 41.46 41.66 41.87 42.08 42.29
OCA 5.00 5.03 5.05 5.08 5.10 5.13 5.15 5.18 5.20 5.23 5.26
111.2 111.8 112.3 112.9 113.4 114.0 114.6 115.2 115.7 116.3 116.9
TOTAL 5 1 6 3 9 6 3 0 8 6 4
Fuente: elaboración
propia

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

C.2 Balance Oferta y Demanda con Proyecto

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO


HECTÁREAS
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ARBEJA GRANO SECO 5.50 5.58 5.67 5.75 5.84 5.93 6.01 6.10 6.20 6.29 6.38
ARBEJA GRANO
12.37 12.56 12.74 12.94 13.13 13.33 13.53 13.73 13.93 14.14 14.36
VERDE
CEBADA 14.10 14.31 14.53 14.74 14.97 15.19 15.42 15.65 15.88 16.12 16.36
FRIJOL GRANO SECO 9.65 9.79 9.94 10.09 10.24 10.40 10.55 10.71 10.87 11.03 11.20
FRIJOL GRANO VERDE 4.90 4.97 5.05 5.12 5.20 5.28 5.36 5.44 5.52 5.60 5.69
PAPA 16.23 16.47 16.72 16.97 17.23 17.48 17.75 18.01 18.28 18.56 18.84
TRIGO 10.04 10.19 10.34 10.50 10.66 10.82 10.98 11.14 11.31 11.48 11.65
MAÍZ 20.08 20.38 20.69 21.00 21.31 21.63 21.96 22.29 22.62 22.96 23.30
OCA 17.29 17.5517.81 18.08 18.35 18.63 18.91 19.19 19.48 19.77 20.07
113. 115. 116. 118. 120. 122. 124. 125. 127.
TOTAL 110.16 111.81
49 19 92 67 45 26 09 96 85
Fuente: Censo nacional agropecuario
2012-Cenagro

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO


TONELADAS
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ARBEJA GRANO SECO 55.33 56.16 57.00 57.86 58.73 59.61 60.50 61.41 62.33 63.26 64.21
ARBEJA GRANO 141.4 143.5 145.7 147.9 150.1 152.3 154.6 157.0 159.3
137.31 139.37
VERDE 6 8 3 2 4 9 8 0 5
333.9 338.9 344.0 349.2 354.4 359.7 365.1 370.6 376.2
CEBADA 324.16 329.02
6 7 5 1 5 7 6 4 0
FRIJOL GRANO SECO 49.60 50.35 51.10 51.87 52.64 53.43 54.24 55.05 55.88 56.71 57.56
FRIJOL GRANO VERDE 34.40 34.91 35.44 35.97 36.51 37.06 37.61 38.18 38.75 39.33 39.92
300.9 305.4 310.0 314.7 319.4 324.2 329.0 334.0 339.0
PAPA 292.14 296.52
7 8 7 2 4 3 9 3 4
228.9 232.3 235.8 239.3 242.9 246.5 250.2 254.0 257.8
TRIGO 222.19 225.52
0 3 2 6 5 9 9 4 5
575.7 584.3 593.1 602.0 611.0 620.2 629.5 638.9 648.5
MAÍZ 558.83 567.21
2 5 2 1 4 1 1 6 4
128.8 130.7 132.7 134.6 136.7 138.7 140.8 142.9 145.1
OCA 125.02 126.90
0 3 0 9 1 6 4 5 0
1853 1881 1909 1938 1967 1996 2026 2056 2087
TOTAL 1799.0 1826.0
.3 .1 .4 .0 .1 .6 .5 .9 .8
Fuente: Censo nacional agropecuario
2012-Cenagro

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA - CON PROYECTO


En Miles de Soles
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ARBEJA GRANO SECO 66.40 67.39 68.40 69.43 70.47 71.53 72.60 73.69 74.79 75.92 77.06
ARBEJA GRANO
82.38 83.62 84.87 86.15 87.44 88.75 90.08 91.43 92.81 94.20 95.61
VERDE
200.3 203.3 206.4 209.5 212.6 215.8 219.1 222.3 225.7
CEBADA 194.50 197.41
7 8 3 3 7 6 0 8 2
100.5 102.0 103.6
FRIJOL GRANO SECO 89.28 90.62 91.98 93.36 94.76 96.18 97.62 99.09
8 8 2
FRIJOL GRANO VERDE 68.80 69.83 70.88 71.94 73.02 74.11 75.22 76.35 77.50 78.66 79.84
361.1 366.5 372.0 377.6 383.3 389.0 394.9 400.8 406.8
PAPA 350.57 355.83
6 8 8 6 3 8 1 4 5
183.1 185.8 188.6 191.4 194.3 197.2 200.2 203.2 206.2
TRIGO 177.75 180.41
2 7 6 9 6 7 3 4 8
518.1 525.9 533.8 541.8 549.9 558.1 566.5 575.0 583.6
MAÍZ 502.94 510.49
5 2 1 1 4 9 6 6 9
OCA 62.51 63.45 64.40 65.37 66.35 67.34 68.35 69.38 70.42 71.48 72.55
1643 1668 1693 1718 1744 1770 1796 1823 1851
TOTAL 1595.1 1619.1
.3 .0 .0 .4 .2 .3 .9 .9 .2
Fuente: Censo nacional agropecuario
2012-Cenagro

COSTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA - CON PROYECTO


En Miles de Soles
202 202 202 202
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2 3 4 5 2026 2027 2028
ARBEJA GRANO 45. 45.9 46.5 47.2
SECO 42.60 43.24 43.89 44.55 22 0 9 8 47.99 48.71 49.44
ARBEJA GRANO 55. 56.2 57.0 57.9
VERDE 52.18 52.96 53.75 54.56 38 1 5 1 58.78 59.66 60.55
123.1 125.0 130 132. 134. 136. 138.7 142.9
CEBADA 8 3 126.90 128.81 .74 70 69 71 6 140.84 6
FRIJOL GRANO 60. 61.4 62.3 63.3
SECO 57.04 57.90 58.77 59.65 54 5 7 1 64.26 65.22 66.20
FRIJOL GRANO 46. 47.4 48.1 48.8
VERDE 44.03 44.69 45.36 46.04 73 3 4 7 49.60 50.34 51.10
99. 100. 102. 103. 105.3 108.4
PAPA 93.48 94.89 96.31 97.76 22 71 22 75 1 106.89 9
113.3 115.0 120 122. 123. 125. 127.6 131.5
TRIGO 1 1 116.74 118.49 .27 07 90 76 5 129.56 1
324.1 328.9 344 349. 354. 359. 365.1 376.1
MAÍZ 2 8 333.92 338.92 .01 17 41 72 2 370.59 5
42. 43.1 43.7 44.4
OCA 40.01 40.61 41.22 41.84 46 0 5 0 45.07 45.74 46.43
889.9 903.3 944 958. 973. 987. 1002. 1032.
TOTAL 6 1 916.86 930.61 .57 74 12 72 53 1017.57 83
Fuente: Censo nacional agropecuario 2012-Cenagro y
elaboración propia

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO


TONELADAS
202 202 202 202
PRODUCTO 2018 2019 2020 2022 2025 2026 2027
1 3 4 8
23.1 23.8 24.2 25.6
ARBEJA GRANO SECO 22.13 22.46 22.80 23.49 24.56 24.93 25.30
4 4 0 8
57.4 59.1 60.0 63.7
ARBEJA GRANO VERDE 54.93 55.75 56.59 58.30 60.96 61.87 62.80
4 7 6 5
129.6 131.6 133.5 135. 139. 141. 143.9 146.0 148.2 150.
CEBADA 137.62
6 0 8 58 68 77 0 6 5 47
20.7 21.3 21.7 23.0
FRIJOL GRANO SECO 19.84 20.14 20.44 21.06 22.02 22.35 22.69
5 7 0 3
14.3 14.8 15.0 15.9
FRIJOL GRANO VERDE 13.76 13.96 14.17 14.60 15.27 15.50 15.73
9 2 4 7
116.8 118.6 120.3 122. 125. 127. 129.7 131.6 133.6 135.
PAPA 124.03
6 1 9 20 89 78 0 4 2 62
92.9 95.7 97.1 100.1 101.6 103.
TRIGO 88.88 90.21 91.56 94.33 98.64
3 4 8 2 2 14
223.5 226.8 230.2 233. 240. 244. 248.0 251.8 255.5 259.
MAÍZ 237.24
3 8 8 74 80 41 8 0 8 41
52.3 53.8 54.6 58.0
OCA 50.01 50.76 51.53 53.08 55.51 56.34 57.19
0 8 9 4
719.5 730.3 741.3 752. 775. 786. 798. 810.6 822.7 835
TOTAL 763.75
9 8 4 46 20 83 63 1 7 .11
Fuente: Censo nacional agropecuario
2012-Cenagro

BENEFICIOS - CON PROYECTO


TONELADAS
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ARBEJA GRANO SECO 7.97 8.09 8.21 8.33 8.46 8.58 8.71 8.84 8.97 9.11 9.25
ARBEJA GRANO
9.89 10.04 10.19 10.34 10.49 10.65 10.81 10.97 11.14 11.30 11.47
VERDE
CEBADA 23.34 23.69 24.04 24.40 24.77 25.14 25.52 25.90 26.29 26.69 27.09
FRIJOL GRANO SECO 10.71 10.87 11.04 11.20 11.37 11.54 11.72 11.89 12.07 12.25 12.43
FRIJOL GRANO VERDE 8.25 8.38 8.50 8.63 8.76 8.89 9.03 9.16 9.30 9.44 9.58
PAPA 17.53 17.79 18.06 18.33 18.60 18.88 19.17 19.45 19.75 20.04 20.34
TRIGO 21.33 21.65 21.97 22.30 22.64 22.98 23.32 23.67 24.03 24.39 24.75
MAÍZ 60.35 61.26 62.18 63.11 64.06 65.02 65.99 66.98 67.99 69.01 70.04
OCA 7.50 7.61 7.73 7.84 7.96 8.08 8.20 8.33 8.45 8.58 8.71
166.8 169.3 171.9 174.5 177.1 179.7 182.4 185.2 187.9 190.8 193.6
TOTAL
7 8 2 0 1 7 7 0 8 0 6
Fuente: elaboración
propia

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA – EL PORVENIR – LA HUAYLLA
C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA˝

Análisis de la demanda

Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Población Beneficiara 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186

Fuente: elaboración propia

Análisis de la oferta

Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Población Beneficiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: elaboración propia

Balance oferta demanda

Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Población Beneficiara -159 -162 -165 -168 -171 -174 -177 -180 -183 -186

Fuente: elaboración propia

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

D. Análisis técnico del PIP

El Proyecto de Inversión Pública intervendrá en el servicio de transitabilidad de la trocha carrozable


del Caserío Quinua Baja – El Porvenir – La Huaylla C.P. Llaucan del Distrito de Bambamarca,
Provincia De Hualgayoc – Cajamarca; de la siguiente manera:

Aspectos Técnicos:
 La Localización de la trocha carrozable por aperturar, está ubicada en las localidades de
Quinua Baja – El Porvenir y La Huaylla, del Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc
y Departamento de Cajamarca, se considera en el terreno disponible es apropiado por para
el proyecto en mención, teniendo en consideración los requerimientos que se necesitan
para una trocha carrozable.
 El proyecto abarca 03 Caseríos con una longitud total de intervención de 6.17 Km, de
acuerdo al trazo elaborado y el trabajo de campo realizados, la misma que cuenta con 03
tramos: el tramo principal parte del caserío Quinua Baja Hacia el Caserío el Porvenir
(Intersección con carretera existente que va al caserío La Huaylla por la parte alta) con una
longitud de 4+501m, el segundo tramo corresponde al desvió que inicia a partir de la
progresiva 2+422 (Tramo principal) con una longitud de 1468m hacia el Caserío la Huaylla
y el tercer tramo inicia a partir de la progresiva 4+000 (Tramo principal) hacia El Centro
Educativo Primario del Caserío El Porvenir con una Longitud de 202m.
 Los beneficiarios forman parte de los tres caseríos Quinua Baja – El Porvenir y La Huaylla,
los mismos que se encuentran empadronados como beneficiarios del proyecto, y a su vez
cuentan con una organización mediante un comité de gestión del presente proyecto.
 El tamaño o la escala de inversión se han determinado de acuerdo a la brecha de oferta y
demanda, y de acuerdo a los estándares normativos para el sector transportes, lo que ha
permitido organizar el programa de requerimientos.
 Se ha planteado una vía afirmada de acuerdo con las características de diseño establecidas
en la normatividad vial vigente, y de acuerdo a consideraciones de diseño adoptadas de
acuerdo a la necesidad existente.
 Para la ejecución se requiere la ejecución de los trabajos tomando todas las medidas y
consideraciones necesarias, teniendo en cuenta que se trata de zona rural (Sierra), donde
se cuenta con topografía ondulada a accidentada, propia del lugar, así como las
consideraciones de diseño planteadas.
 La tecnología de construcción en el planteamiento técnico de la alternativa se realiza bajo
las indicaciones de las normas vigentes del sector.
 No hay presencia de napa freática a profundidades menores de 1.50m, esto se ha
determinado de acuerdo a la visualización realizada durante el trabajo de campo, como
también de acuerdo a la excavación de las calicatas a cielo abierto de 1.50 metros de
profundidad del estudio de suelo realizado.

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

Metas de Productos:
DESCRIPCIÓN DEL Unidad de medida META
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
PRODUCTO
Km 6.17
Acción 1.1: APERTURA
m 6,171.1
Acción 1.2: CUENTAS
m 34.02
Acción 1.3: ALCANTARILLAS TMC D=24"
Producto 1: m 14.58
SUFICIENTES VIAS Acción 1.4: ALCANTARILLAS TMC D=36"
DE COMUNICACIÓN Und 36
TERRESTRE Acción 1.5: SEÑALIZACION
Intangible glb
Acción 1.6: FLETE
Intangible glb
Acción 1.7: MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Intangible glb
Acción 1.8: MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES
Producto 2: Intangible glb
CAPACITACIÓN Acción 2.1: CAPACITACION EN AOM

Requerimiento de Recursos:
Para el proyecto en estudio, se requerirá una inversión a Precios de Mercado de S/ 1,810,497.38
soles.

E. Costos del PIP


Costos de Inversión a Precios de Mercado

Unidad de Costo unitario Costo subtotal


ACTIVIDADES/COMPONENTES Cantidad
medida (soles) (soles)

APERTURA KM 6.17 185,416.04 1,144,016.98


CUNETAS M 6,171.10 1.34 8,269.27
ALCANTARILLAS TMC D=24" M 34.02 1,129.47 38,424.71
ALCANTARILLAS TMC D=36" M 14.58 2,156.27 31,438.40
SEÑALIZACION UND 36 221.82 7,985.36
FLETE Glb 1 11,763.49 11,763.49
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 1 6,542.50 6,542.50
MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES Glb 1 7,085.00 7,085.00
CAPACITACION EN AOM Glb 1 5,465.00 5,465.00
COSTO DIRECTO 1,260,990.71
GASTOS GENERALES 10% 126,099.07
UTILIDAD 5% 63,049.54
SUB TOTAL 1,450,139.32
IMPUESTOS (IGV) 18% 261,025.08
SUB TOTAL COSTO DE INVERSION 1,711,164.40
GESTION DEL PROYECTO* 99,332.98
INVERSION TOTAL 1,810,497.38

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado

Items de gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN 1,299.67 1,299.67 2,416.36 1,299.67 1,299.67 2,416.36 1,299.67 1,299.67 2,416.36 1,299.67
MANTENIMIENT 12,996.6 12,996.6 24,163.5 12,996.6 12,996.6 24,163.5 12,996.6 12,996.6 24,163.5 12,996.6
O 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Total a precios 14,296.3 14,296.3 26,579.9 14,296.3 14,296.3 26,579.9 14,296.3 14,296.3 26,579.9 14,296.3
de mercado 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4
Total a precios 10,722.2 10,722.2 19,934.9 10,722.2 10,722.2 19,934.9 10,722.2 10,722.2 19,934.9 10,722.2
sociales 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO


ALTERNATIVA N° 01

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL


Limpieza General km 6.17 105.56 651.31
Limpieza de Derrumbes m3 1.00 2000.00 2,000.00
Limpieza de Cunetas m 6,171.10 0.65 4,011.22
Limpieza de Alcantarillas Unidad 10.00 75.00 750.00
Encausamiento cursos de agua m3 10.00 400.00 4,000.00
Desencalaminado Km 0.75 425.00 318.75
Manten. Señales Unidad 36.00 35.15 1,265.40
Costo Mantenimiento Rutinario (c/365 días) 12,996.67
Bacheo m3 61.19 45.00 2,753.55
Reposición de Afirmado m3 152.97 55.00 8,413.35
Mantenimiento Periódico (c/3 años en Nuevos Soles S/. ) 24,163.57

Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado

COSTOS INCREMENTALES EN MILES SOLES


A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES
AÑO
ALTERN 1 ALTERN 1
2018 1,810,497.38 1,430,292.93
2019 14,296 10,722
2020 14,296 10,722
2021 26,580 19,935
2022 14,296 10,722
2023 14,296 10,722
2024 26,580 19,935
2025 14,296 10,722
2026 14,296 10,722
2027 26,580 19,935
2028 -166,753 -132,307

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˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
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F. Evaluación social
BENEFICIOS SOCIALES: Los beneficios que generaría este proyecto son múltiples y de variada
índole. Sin embargo por la dificultad de cuantificación y valoración en términos monetarios, se
incluyen beneficios específicos de acuerdo al tipo de vía de comunicación. Se han identificado los
siguientes beneficios sociales:
 Atender a una población de por lo menos 03 Caseríos Quinua Baja, El Porvenir y La Huaylla,
con un total de 119 familias beneficiarias de acuerdo al empadronamiento realizado.
 Brindar adecuadas condiciones del servicio de transporte y calidad de vida de acuerdo con
la tecnología.
 Garantizar con la nueva infraestructura la comercialización de la producción agrícola y
pecuaria.
 Contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades mejorando sus ingresos e intercambio
de mercancías con las comunidades y su entorno.
 Beneficiar a la población beneficiaria mejorando la capacidad productiva y económica de
cada familia.
 Contribuir a aumentar la producción agrícola y pecuaria, para su posterior transporte hacia
los mercados aledaños, mejorando en gran medida el sustento en la canasta básica familiar.

Estimación de los Indicadores de Rentabilidad

La metodología utilizada para la elaboración del proyecto es COSTO/BENEFICIO, a un período de 10


años y a una Tasa Social de Descuento – TSD del 8% (Directiva Nº 002-2017-EF/63.01), para lo cual
se obtuvo los siguientes resultados:

ESTIMACIÓN DEL BENEFICIO - COSTO


Alternativa 1
VAN a Precios Privados S/. 3,400.75
VAN a Precios Sociales S/. 3,359.39
TIR a Precios Privados 30%
TIR a Precios Sociales 29%
B/C a Precios Privados 2.84
B/C a Precios Sociales 3.31

VAN 3,359.39
TSD 8%
n 1000%
((1-(1+COK)^-n)/COK)^-
0.1490
1
VAE 500.65

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˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
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G. Sostenibilidad del PIP


 La carretera objeto de la presente intervención cuenta con los permisos de pases de todos
los predios afectados a lo largo de la carretera.
 Arreglos institucionales previstos para la fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto:
El presente estudio cuenta con actas de compromisos de Operación y mantenimiento por
parte de los beneficiarios de las comunidades Quinua Baja, El Porvenir y la Huaylla.
 El presente proyecto cuenta con un comité de gestión integrado por las tres comunidades
intervinientes.
 Documento de compromiso de comité de gestión y autoridades, responsabilizándose a
solucionar impases o dificultades que se suscite durante el estudio o ejecución del proyecto.
 Acta de conformidad del planteamiento técnico por parte de los beneficiarios.

Financiamiento de la Inversión, de la Operación y Mantenimiento: El financiamiento


correspondiente es 100% con inversión pública, no se tendrá aporte de los beneficiarios, los
recursos provendrán de los Recursos Determinados de la Municipadidad Provincial de Hualgayoc-
Bambamarca que generará la ejecución del proyecto por S/. 1,810,497.38 soles.

COSTO PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN
(S/) (%)
COSTO DE INVERSION TOTAL (S/ ) 1,810,497.38 100.0%

APORTE REFERENCIAL DEL ESTADO (S/ ) 1,810,497.38 100.0%

APORTE REFERENCIAL DE LOS BENEFICIARIOS (S/ ) 0.0 0.0%

COSTO DE INVERSION POR KILÓMETRO (Soles/Km) 293,435.56 100.0%

APORTE REFERENCIAL DEL ESTADO (Soles/Km) 293,435.56 100.0%

APORTE REFERENCIAL DE LOS BENEFICIARIOS (Soles/Km) 0.0 0.0%

Respecto a los costos de Operación y Mantenimiento, están garantizados por los beneficiarios de las
comunidades de Quinua Baja, El Porvenir y la Huaylla, el presente adjunta la
constancia/compromiso de apoyo para la sostenibilidad del proyecto, luego de culminado la etapa
de ejecución del PIP.

Arreglos Institucionales para la Ejecución del proyecto de inversión y Operación del Servicio
Dentro de las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la
ejecución se debe contar con el expediente técnico de obra culminado, el mismo que debe estar
visado y revisado por la unidad ejecutora para luego proceder al proceso de selección.
Durante la fase de post inversión se deberá contar con la estructura del financiamiento definida
adecuadamente, se destinarán los fondos de manera oportuna y se llevará correctamente la
operación y se implementarán cronogramas de mantenimiento.
Los organismos encargados de la operación y mantenimiento serán, asociación de beneficiarios en
coordinación con las demás autoridades del Sector, Localidad, Distrito, Provincia y Departamento.

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
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H. Gestión del proyecto


Para la Fase Ejecución:
Unidad Ejecutora (Recomendada):
– Sector: Gobierno Locales
– Pliego: Municipalidad Provincial Hualgayoc-Bambamarca
– Nombre: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
– Persona Responsable de U.E.: Ing. Gerardo Vásquez López.

Para la Fase de Funcionamiento:


La organización para la operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del comité de
gestión de la carretera integrada por las comunidades de Quinua Baja, El Porvenir y la Huaylla en
coordinación con las autoridades de la zona.

Adecuación de la oferta a las características de la demanda del servicio de transitabilidad


Los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores de las comunidades Quinua Baja, El
Porvenir y la Huaylla del C.P. Llaucan, distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, dichas
localidades pertenece a la zona rural del Distrito y la principal actividad económica de la localidad
es la agricultura y ganadería, los pobladores de la localidad durante las visitas técnicas aprobaron
la propuesta del proyecto.

Participación de los usuarios


a) En el desarrollo transporte y comercialización
El comité de gestión y autoridades se comprometen a velar por el cumplimiento de las
obligaciones de la asociación de beneficiarios, los mismos que serán veedores del
cumplimiento de las Funciones encomendadas a la junta administradora.

b) En el mantenimiento del servicio vial:


Para el mantenimiento de la infraestructura será dirigido por el Comité de gestión y
autoridades locales, conjuntamente con la población, las que formalizaran un Acta de
Asamblea con el compromiso de colaboración como beneficiarios para la realización
de acciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura vial dotada
mediante el proyecto.

c) Gestión de riesgos de desastres:


El riesgo de desastres del Proyecto se ha de estimar tomando en cuenta los resultados
encontrados para el Grado de Peligro y Vulnerabilidad del área del Proyecto.
El Nivel de Riesgo de Desastres del Proyecto en general es Bajo y requiere una adecuada
Gestión Correctiva del Riesgo, basada en la propuesta de medidas estructurales y no
estructurales de reducción del riesgo existente para la capacidad productora de la zona
de influencia del proyecto.
El proyecto en mención por la naturaleza de sus obras no generara riesgos; sin
embargo se debe realizar las siguientes actividades:

– Aplicación de Reglamentos y Normas Técnicas diversas para el proyecto y


construcción de infraestructura con especial énfasis en aquellas Obras
específicas destinadas a reducir el riesgo (Obras de Protección).

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

– Medidas destinadas a la reducción de riesgos por lluvias y friajes (no se han


registrado en la localidad antecedentes de derrumbes o huaycos).
– Medidas no estructurales para una adecuada operación y mantenimiento de
las obras de reducción del riesgo del Proyecto.

Financiamiento
El proyecto será financiado según las categorías presupuestales de la Municipalidad Provincial de
Hualgayoc-Bambamarca asignado para la apertura de la trocha carrozable en las Localidades
Quinua Baja, El Porvenir y La Huaylla de la Provincia Hualgayoc, de esta etapa se hará cargo la
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización, con el objeto de determinar el mecanismo
más adecuado de asignación presupuestal para la posterior inversión y ejecución del proyecto, se
recomienda que la obra sea ejecutada bajo la modalidad de Administración Indirecta (Por Contrata).

Cuadro de avance Físico financiero

AÑO 1 AÑO AÑO TOT


Principales Rubros
mes 1-2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 2 3 AL

Componente 1: Suficientes vías de


25% 25% 25% 25% 100%
comunicación terrestre

Componente 2: Capacitación 25% 25% 25% 25% 100%

Componente 3: Estudio Definitivo 100% 100%

Componente 4: Supervisión 25% 25% 25% 25% 100%

AÑO 1
AÑO AÑ
Principales Rubros TOTAL
2 O3
mes 1-2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6

Componente 1: Suficientes vías de


0.0 425,937.10 425,937.10 425,937.10 425,937.10 0.0 0.0 1,703,748.40
comunicación terrestre

Componente 2: Capacitación 0.0 1,854.00 1,854.00 1,854.00 1,854.00 0.0 0.0 7,416.01

Componente 3: Estudio Definitivo 25,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,000.00

Componente 4: Supervisión 0.0 18,583.25 18,583.25 18,583.24 18,583.24 0.0 0.0 74,332.98

SUBTOTAL 25,000.00 446,374.35 446,374.35 446,374.35 446,374.35 0.0 0.0 1,810,497.38

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


CRONOGRAMA EJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERA

M E S E S PRESUPUESTO POR
COMPONENTE
COMPONENTE
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
100%

EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00


25,000.00
25% 25% 25% 25%

APERTURA DE TROCHA CARROZABLE 1,685,255.87


421,313.97 421,313.97 421,313.97 421,313.97

25% 25% 25% 25%

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 8,878.17

2,219.54 2,219.54 2,219.54 2,219.54


– CAJAMARCA˝

25% 25% 25% 25%

MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES 9,614.35


2,403.59 2,403.59 2,403.59 2,403.59
25% 25% 25% 25%

CAPACITACION EN AOM 7,416.01


1,854.00 1,854.00 1,854.00 1,854.00
25% 25% 25% 25%
Cronograma de Ejecución Físico Financiero

PROCESO DE LICITACION PARA EJECUCION DE OBRA

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 74,332.98


18,583.25 18,583.25 18,583.24 18,583.24

TOTAL 25,000.00 446,374.35 446,374.35 446,374.34 446,374.34 1,810,497.38


FUENTE : Elaboracíon Propia
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca


˝̏CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA
– EL PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC
– CAJAMARCA˝

I. Matriz de Marco Lógico


MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Mejorar el nivel en la
calidad de vida de los Se han cumplido
pobladores de los - Mayor porcentaje de peatones satisfechos que los compromisos
Informes de
Caseríos Quinua Baja, transitan por la vía. asumidos por la
evaluación ex post
El Porvenir y La Municipalidad
formulados por la
FIN

Huaylla, del distrito Provincial y los


Unidad Ejecutora
de Bambamarca – caseríos Quinua
de Inversiones
provincia de Baja, El Porvenir
Hualgayoc – y La Huaylla.
Cajamarca
Adecuadas
condiciones de - Cálculo de
transitabilidad en la - IMD estimado para las producciones y transporte de
La creación de la
vía entre los caseríos demandas actuales es de 15 vehículos al día. productos y
PROPÓSITO

vía como se
Quinua Baja, El demandas de
proyecta.
Porvenir y La transitabilidad.
Participación de
Huaylla, del distrito
los beneficiarios
de Bambamarca – - Evaluación de
organizados.
provincia de tiempo en
Hualgayoc – desplazamiento.
Cajamarca
- Suficientes y - Disminución de tiempos de viaje.
adecuadas vías de - Mejores condiciones de transporte. Visitas a la zona del
Los usuarios del
COMPONENTES

comunicación - Incremento del valor de los bienes inmuebles a proyecto. Relación


ámbito de
terrestre. lo largo de la carretera. de carreteras
influencia
- Capacitación en - Mayor flujo comercial clasificadas por el
cumplen con sus
Actividades de - Mayor producción de los caseríos vecinos MTC (Clasificador
obligaciones de
operación y dentro del área de influencia. de Trochas
gestión.
mantenimiento Carrozables)
programadas.
Proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA
- Creación de la CARROSABLE DEL CASERÍO QUINUA BAJA – EL
trocha carrozable PORVENIR – LA HUAYLLA C.P. LLAUCAN DEL
a lo largo de 6.17 DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE  La obra es
Km HUALGAYOC – CAJAMARCA” supervisada
- Construcción de DESCRIPCION / RUBROS COSTOS (S/.) PRIVADOS en forma
Obras de Arte y COMPONENTE 1: SUFICIENTES VIAS DE  Informe final de permanente y
1,255,525.71
Drenaje COMUNICACIÓN TERRESTRE liquidación de la finalizada
APERTURA DE TROCHA CARROZABLE 1,241,898.21
- Señalización MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 6,542.50 obra. dentro de los
ACCIONES

- Mitigación de MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES 7,085.00  Expediente plazos


COMPONENTE 2: DISMINUCION DE LA
Impacto Ambiental VULNERABILIDAD DE LAS VIAS
5,465.00 técnico aprobado. establecidos
- Mitigación de CAPACITACION EN AOM 5,465.00  Acta de entrega  Existe
Riesgos y COSTO DIRECTO 1,260,990.71 recepción y disponibilidad
GASTOS GENERALES (10%) 126,099.07
Desastres. UTILIDAD (5%) 63,049.54
conformidad de la presupuestal y
- Capacitación en SUB TOTAL 1,450,139.32 obra. financiera
AOM IGV (18%) 261,025.08 para la
- Expediente VALOR REFERENCIAL 1,711,164.40 ejecución de
Técnico EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 la obra.
- Supervisión y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA (4.16% VR) 74,332.98

liquidación TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1,810,497.38

PRESUPUESTO TOTAL = S/. 1,810,497.38

Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca