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INFORME DE SEGUIMIENTO Versión 1

Asunto: AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017

Destinatario: Superintendente Financiero
Proceso a Evaluar: NA
Responsables del Proceso: NA
Auditor: Lilia Correa Martinez
Alcance: Fecha del Seguimiento:
Enero a marzo de 2017 Abril de 2017

1.- OBJETIVO DE LA PRUEBA.

 Verificar el cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Público para el primer

trimestre enero- marzo de 2017.

2.- REFERENTE DOCUMENTAL

 Decretos 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012 y Decreto 1815 de 2016.
 Soportes de consumos suministrados por Secretaria General y publicados en el Y:
 Contratos de la página WEB de la SFC.

3.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

3.1. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
Novedad Motivo Enero Febrero Marzo
Coordinación Ausencia Temporal 3
Coordinación Vacaciones 1
Coordinación Designación 6
Encargo Vacante Definitiva 1 11
Encargo Incapacidad 1
Encargo Vacante Temporal 1
Nombramiento Ordinario 2 15
Nombramiento Vacante Definitiva 41 1
Traslados Traslados 9
Fuente: Secretaria General. Y:

3.2. GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

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INFORME DE SEGUIMIENTO Versión 1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN

MES TOTAL MENSUAL MILLONES
COMISIONES NACIONALES COMISIONES INTERNACIONALES COMISIONES NACIONALESCOMISIONES INTERNACIONALES
VIÁTICOS TKTS VIÁTICOS TKTS VIÁTICOS TKTS VIÁTICOS TKTS
ENERO $ 26.292.384,50 $ 13.214.315,00 $ 13.011.081,60 $ 10.607.795,20 $ 1.671.522,50 $ 716.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.513.470,80 $ 65,51
FEBRERO $ 74.286.988,50 $ 29.134.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.747.563,80 $ 5.427.076,00 $ 114.595.892,30 $ 114,60
MARZO
TOTAL $ 0,00 $ 28.427.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.427.993,00 $ 28,43
PRIMER
TRIMESTRE $ 100.579.373,00 $ 70.776.572,00 $ 13.011.081,60 $ 10.607.795,20 $ 1.671.522,50 $ 716.372,00 $ 5.747.563,80 $ 5.427.076,00 $ 208.537.356,10 $ 208,54

Durante el presente trimestre se realizaron pagos por viáticos (Interior + exterior) por $208.54
millones, lo cual representa un incremento del 31% en relación con idéntico período de 2016,
toda vez que para el año 2017 se incrementó el número de funcionarios participantes en visitas
en cumplimiento del plan de supervisión, en el caso de los viajes al exterior, que aumentó de 4
a 9, responde a participación en eventos relacionados con temas afines a la SFC.

3.3. TELEFONIA FIJA Y MOVIL

La información registrada corresponde a consumos realizados en el periodo evaluado

Telefonia Fija y movil del primer trimestre de 2017

Concepto Enero Febrero Marzo Total Promedio
Telefonía fija 16.091.662 17.217.650 17.433.019 50.742.331 16.914.110
Telefonía móvil 2.268.365 2.259.249 2.204.634 6.732.248 2.244.083
Total 18.360.027 19.476.899 19.637.653 57.474.579 19.158.193

Para el mismo periodo de 2016 el consumo fue de $64.063.214 a diferencia de éste que fue de
$57.474.579. Entre otras razones, se explica por la nueva negociación con el operador de
telefonía móvil obteniendo condiciones más favorables.

3.4. SERVICIOS PUBLICOS

Servicios Públicos Primer tremestre de 2017

Concepto Enero Febrero Marzo Total Promedio
Energía 62.787.920 56.732.020 54.320.370 173.840.310 57.946.770
Acueducto y Alcantarillado - 9.572.330 9.572.330 3.190.777
Aseo - 7.940.558 7.940.558 2.646.853
Total 62.787.920 56.732.020 71.833.258 191.353.198 63.784.399
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Durante el período que nos ocupa los servicios públicos tuvieron un incremento de
$6.571.159, con respecto al periodo anterior, aclarando que el servicio de energía se mantuvo
de un periodo a otro. El incremento se vio reflejado en el servicio de aseo correspondiente al
período comprendido entre el 23 de octubre y el 22 de diciembre de 2016, el cual registró un
aumento de $3.381.998, con relación al período anterior. Sobre este incremento la
Subdirección Administrativa y Financiera solicitó explicación a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado quienes están haciendo las verificaciones pertinentes. El saldo restante
correspondió a consumo de acueducto y por ende de alcantarillado.

3.5. Papelería:

Papel carta y oficio Primer trimestre de 2017

TAMAÑO CARTA Enero Febrero Marzo TOTAL

Valor Resma Carta $ - $ 7.000 $ 7.000 $ 14.000
Entrega tamaño Carta $ - $ 10 $ 26 $ 36
Costo Tamaño Carta $ - $ 70.000 $ 182.000 $ 252.000

TAMAÑO OFICIO Enero Febrero Marzo TOTAL

Valor Resma Oficio $ 8.800 $ 8.800 $ 17.600
Entrega tamaño Oficio $ 14 $ - $ 14
Costo Tamaño Oficio $ - $ 123.200 $ - $ 123.200
TOTAL $ - $ 193.200 $ 182.000 $ 375.200

De acuerdo con lo anterior se observa una disminución del 75.6% frente a idéntico
período de 2016 ($375.200 en el 2017 y $1.536.000, para el 2016) debido a que han
bajado las impresiones en desarrollo del programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
3.6 Contratos Primer trimestre de 2017
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Fecha del
Código Contrato Contratista Objeto Valor Clase de Contrato
Contrato
Mantenimiento, actualización y soporte técnico del softw are DOCUMANAGER, sistema de
ASESORIAS EN SISTEMAS DE información documental para base de datos CDS/ISIS, utilizado en la biblioteca de la Prestación de
SF.3-004-2017 19/01/2017 $ 23.704.800
INFORMACION ISIS EU Superintendencia Financiera de Colombia. serviciospersona juridica

Prestación de los servicios de actualización, soporte técnico y ajustes de funcionalidad, en

la modalidad de bolsa horas, para el Softw are DIÁLOGO-Administración de Portafolios de Prestación de
SF.3-003-2017 19/01/2017 TECNOEVOLUCIÓN LTDA. $ 79.453.522
Inversión (Front, Middle y Back Office). serviciospersona juridica

INFORMESE S.A.S - SPSS ANDINO Adquisición del derecho a la actualización de los productos IBM SPSS en uso por la
SF.2-001-2017 23/01/2017 Superintendencia Financiera de Colombia. $ 588.748.481 Contratación Administrativa
S.A.S.
Servicios de actualización, soporte y bolsa de horas para ajustes de funcionalidad del
SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS sistema ARES.
SF.3-006-2017 24/01/2017 $ 103.236.499 Contratación Administrativa
INFORMATICOS SAS

Prestación de los servicios profesionales de capacitación y de asesoría jurídica Prestación de servicios

SF.3-001-2017 24/01/2017 FERNANDO ALVAREZ ROJAS especializada en contratación estatal. $ 60.000.000
persona natural
Contratar la Renovación de la suscripción del sistema de información jurídica colombiana de
SF.2-002-2017 25/01/2017 LEGIS EDITORES S.A. $ 27.500.000 Contratación Administrativa
publicaciones electrónicas en red MULTILEGIS.
SF.OC-13738- Servicios de Actualización y Soporte de los productos ORACLE en uso en la Prestación de
25/01/2017 ORACLE COLOMBIA LTDA. $ 1.082.180.910
2017 Superintendencia Financiera de Colombia. serviciospersona juridica
ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE Actualización, soporte técnico y servicios profesionales de migración del servidor de Prestación de
SF.3-007-2017 30/01/2017 aplicaciones, para el softw are ISOLUCION. $ 25.999.669
GESTION S.A. serviciospersona juridica

Servicio de mantenimiento, actualización y soporte del sistema Digiturno IT instalado en la Prestación de

SF.3-005-2017 01/02/2017 CIEL INGENIERIA LTDA $5,763,290.00
Superintendencia. serviciospersona juridica
El contratista se compromete con la SUPERINTENDENCIA a prestar los servicios
Prestación de
SF.3-002-2017 02/02/2017 GERARDO ARENAS MONSALVE profesionales de asesoría jurídica y capacitación en temas de Derecho Laboral $40,000,000.00
serviciospersona juridica
Administrativo.
ASOCIACION BANCARIA Y DE Contratar los servicios profesionales de capacitación en los eventos y congresos ofrecidos
Prestación de
SF.3-008-2017 03/02/2017 ENTIDADES FINANCIERAS DE por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia ASOBANCARIA, para $ 85.000.000
serviciospersona juridica
COLOMBIA - ASOBANCARIA que asistan funcionarios de la Superintendencia.
Contratar la realización de las actividades culturales, recreativas, deportivas, de formación y
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - Prestación de
SF.3-009-2017 16/02/2017 estímulos, incluidas en el Plan de Bienestar 2017, y el apoyo logístico para la rendición de $ 240.000.000
COMPENSAR serviciospersona juridica
cuentas y de actividades relacionadas con temas misionales de la SUPERINTENDENCIA.

H&C SOLUCIONES INFORMATICAS DE Adquisición de los derechos de actualización para las once (11) licencias CorelDraw con
CA.2-001-2017 20/02/2017 $ 8.910.000 Contratación Administrativa
COLOMBIA S.A.S que cuenta la entidad.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para tres (3) unidades de aire
acondicionado de precisión marca STULZ ubicadas en el Centro de Cómputo, dos (2)
unidades de aire acondicionado de confort marca YORK ubicadas en la Dirección de Prestación de
CA.3-002-2017 20/02/2017 D&D AIRE ACONDICIONADO LTDA $ 12.822.893
Tecnología y las dos (2) unidades de alarma ubicadas en el primero y segundo piso de la serviciospersona juridica
Zona A de la entidad, con suministro de repuestos en modalidad de bolsa y consumibles
únicamente para las unidades de aire de precisión.
Adquisición de los derechos de actualización para las tres (3) licencias del softw are
CA.2-002-2017 22/02/2017 COMFIAM S.A.S $ 10.500.000 Contratación Administrativa
FUJITSU INTERSTAGE XWAND TOOLKIT EDITION, incluido soporte técnico.
SISTEMAS HIDRONEUMATICOS
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos en modalidad
ELECTROMECANICOS Y Prestación de
CA.3-001-2017 22/02/2017 de bolsa, para el sistema de detección y extinción de incendios del Centro de Cómputo de la $ 20.351.980
AUTOMATIZACIONES DE COLOMBIA serviciospersona juridica
Superintendencia Financiera de Colombia.
LTDA - SHINEMA DE COLOMBIA LTDA
Adquirir el derecho a las actualizaciones con soporte técnico para el softw are Open Text
CA.2-003-2017 23/02/2017 NUEVO MILENIO COMUNICACIONES SAS $ 15.285.000 Contratación Administrativa
RightFax Enterprise y Dialogic Brooktrout.
Adquisición del derecho a las actualizaciones para seis (6) licencias del softw are STATA,
SF.2-003-2017 24/02/2017 SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S $ 14.238.380 Contratación Administrativa
incluido soporte técnico.
Prestar los servicios de capacitación en el idioma inglés a los funcionarios de la Prestación de
SF.3-011-2017 24/02/2017 BERLITZ COLOMBIA S.A. $ 321.688.968
Superintendencia Financiera de Colombia. serviciospersona juridica

MULTISOFTWARE TRANSACCIONAL Prestación de servicios de asistencia en sitio en la Modalidad de Bolsa de Horas para la Prestación de
CA.3-003-2017 27/02/2017 $ 14.136.930
MULTISOFT S.A.S plataforma Mcafee. serviciospersona juridica

Adquisición de uniformes para los funcionarios de cafetería y elementos de protección

CA.2-004-2017 01/03/2017 OPEN FOR DRESSMAKING SAS $ 3.336.917 Compraventa
personal para algunos funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia.
SF.OC-14901- Adquisición de papelería y útiles de oficina para las diferentes dependencias de la entidad
09/03/2017 SUMIMAS SAS $ 31.541.172,15 Compraventa
2017 para cubrir los requerimientos durante el primer semestre del año 2017.
GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Adquisición de los certificados digitales en uso por la Superintendencia Financiera de Contratación Administrativa-
CA.7-001-2017 09/03/2017 $ 16.578.000
S.A. - GSE SA Colombia. Suministro
A INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES Tomar en arriendo un bien inmueble ubicado en la carrera 4 No. 6D-84 barrio Santa Bárbara Contratación Administrativa-
SF.4-001-2017 15/03/2017 $ 283.815.000
S.A.S. Y CONVERTOR PLUS S.A.S. de la ciudad de Bogotá D.C. Arrendamiento
Prestar los servicios de traducción simultánea en los idiomas inglés y español en el marco
SF.3-012-2017 21/03/2017 ALICIA ESCOVAR GOMEZ del evento "Seminario Regional de Supervisión de Bancos Grandes" a celebrarse con la $ 10.161.000 Prestación de servicios
Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas -ASBA-.
SF.OC-15303-
24/03/2017 CONTROLES EMPRESARIALES LTDA Adquisición de licencias Microsoft Office para la Superintendencia Financiera de Colombia. $ 578.717.232,98 Compraventa
2017
Prestar los servicios de asistencia técnica para la plataforma ORACLE y los productos
CA.3-005-2017 28/03/2017 ITCONSULTORES S.A.S $ 22.720.000 Prestación de servicios
RedHat.
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos en
CA.3-004-2017 29/03/2017 ALICORP SAS la modalidad de bolsa de repuestos para cinco (5) cafeteras Bunn-O-Matic instaladas en el $ 13.500.000 Prestación de servicios
edificio sede de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Suministro de elementos eléctricos y de telefonía para las instalaciones de la Contratación Administrativa-

CA.7-002-2017 30/03/2017 GPS ELECTRONICS LTDA $ 25.000.000
Superintendencia Financiera de Colombia. Suministro

Total Contratación Primer Trimestre de 2017 $ 3.719.127.354

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INFORME DE SEGUIMIENTO Versión 1

De acuerdo con el Plan de Adquisiciones (PAA), (v.1) para el año 2017 se tienen previstos
127 procesos de selección. En el período analizado se suscribieron 29 contratos,
correspondiente al 23% de la programación inicial del PAA.

3.7 Consumo de Gasolina

CONSUMO DE GASOLINA PRIMER TRIMESTRE DE 2017
MARCA VALOR CONSUMIDO VALOR CONSUMIDO VALOR CONSUMIDO PROMEDIO TRIMER
PLACA CONDUCTOR DEPENDENCIA
VEHÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE 2017
OBF 582 LUV MIGUEL ACOSTA Despacho 361.766 339.695 381.374 360.945
OBI 123 NISSAN HUGO GONZALEZ Delegatura Funciones Jurisdiccionales 239.436 307.864 316.000 287.767
OCJ 969 OPTRA JAVIER VILLATE Delelegatura Intermediarios Financieros 1 169.512 364.185 336.372 290.023
OCJ 970 OPTRA IGNACIO OSORIO Delegatura Aseguradoras e int. Financieros y Seguros. 299.858 375.114 381.374 352.115
OCJ 971 OPTRA JORGE TOVAR Delegatura Emisores y otros agentes 281.753 339.781 370.934 330.823
OCK 213 OPTRA HENRY DAZA Delegatura Riesgo Operativo 212.619 376.046 381.374 323.347
OCK 214 OPTRA JOSE GOROG Delegatura Proteccion al Consumidor y transparencia 335.520 95.249 318.249 249.673
OCK 215 OPTRA NESTOR RUIZ Secretaria General 265.400 283.273 294.087 280.920
OCK 216 OPTRA WALTER GIRALDO Delegatura Riesgo de Crédito 292.170 415.218 384.616 364.001
Delegatura Adjunta Supervision de Intermediarios
OCK 217 OPTRA JOSE MUÑOZ 332.728 323.235 381.374 345.779
Finan. y Seg.
OCK 218 OPTRA LUIS ALBERTO CARO Despacho 296.730 376.046 381.374 351.383
OCK 219 OPTRA JORGE VILLAMIZAR Delegatura Intermediarios Financieros 2 368.679 323.016 363.347 351.681
OCK 220 OPTRA CARLOS JULIO MARTINEZ Delegatura Riesgo Lavado Activos 238.630 315.855 341.711 298.732
OCK 221 OPTRA LUIS E MARTINEZ Delegatura para seguros. 318.354 287.660 361.877 322.630
OCK 222 OPTRA ENRIQUE ALARCON Delegatura Adjunto para Riesgos 200.935 343.973 348.290 297.733
OJX 043 TOYOTA ALEJANDRO BULLA Despacho 655.070 1.542.676 1.445.941 1.214.562

Delegatura Adj. Supervision de Emisores 127.550 269.433 195.888

OJY 036 NISSAN JOSE ALFREDO JIMENEZ 190.682
Administradores de activos e Interm de Valores
TOTALES 5.059.841 6.536.438,52 6.536.438,52 6.044.239,29
Valor X Galón mensual Valor X Galón: $7.820,61 Valor X Galón: $7,834 Valor X Galón: $7,834

En lo que a consumo de combustible se refiere se observa un incremento de $1.4 millones con

respecto al mismo periodo de 2016, debido a que en los meses de febrero y marzo de 2017 el
consumo de uno de los vehículos asignados al despacho del Superintendente se incrementó
en $887.606 y $790.871 respectivamente, en comparación con el consumo de enero del mismo
año.

3.8 Horas Extras:

Valor Valor Valor
Asinación H.E. H.E. H.E. Promedio 1er % del
FUNCIONARIO Cargo Devengado Devengado Devengado
Basica enero Febrero Marzo Trimrestre promedio
Enero Febrero Marzo
ACOSTA ARRIETA MIGUEL ESTEBAN 4044-17 1,379,553 1.204.523 80,00 1.157.100 80,00 1.157.100 80,00 1.172.908 7%
ALARCON LASTRA JOSE ENRIQUE 4103-15 1,293,510 794.801 60,50 1.089.378 80,00 1.136.065 80,00 1.006.748 6%
BULLA CARO JORGE ALEJANDRO4103-15 1,293,510 669.189 49,00 1.285.021 80,00 1.256.119 91,00 1.070.110 6%
CARO LUIS ALBERTO 4103-15 1,293,510 344.599 24,00 1.058.253 80,00 1.038.244 80,00 813.699 5%
DAZA ARIAS HENRY EDUARDO 4103-15 1,293,510 640.288 49,00 1.120.503 80,00 1.160.521 80,00 973.771 6%
GIRALDO RIVERA WALTER 4103-15 1,293,510 913.743 71,00 850.382 65,50 1.067.146 80,00 943.757 6%
GONZALEZ CRUZ HUGO 4103-15 1,293,510 850.382 64,50 1.082.709 80,00 1.098.270 80,00 1.010.454 6%
GOROG TERNYEI JOSE HERNAN 4103-15 1,293,510 713.654 57,00 691.421 51,00 1.140.512 80,00 848.529 5%
JIMENEZ DE HORTA JOSE ALFREDO.
4103-17 1,379,553 841.742 59,00 1.138.131 80,00 1.209.264 80,00 1.063.046 6%
MARTINEZ MATEUS CARLOS JULIO4103-15 1,293,510 878.172 66,00 992.668 77,50 1.098.270 80,00 989.703 6%
MARTINEZ VIANCHA LUIS EDUARDO
4103-15 1,293,510 789.243 59,00 1.258.342 90,00 1.138.288 80,00 1.061.958 6%
MUÑOZ JOS E MARLEY 4103-15 1,293,510 536.908 40,50 1.098.270 80,00 1.142.735 80,00 925.971 6%
OSORIO MARTINEZ JOSE IGNACIO4103-15 1,293,510 821.480 63,50 1.031.574 80,00 1.091.602 80,00 981.552 6%
RUIZ HERNANDEZ NESTOR HIPOLlTO
4103-17 1,379,553 774.167 53,50 796.692 55,00 91.287 6,50 554.049 3%
TOVAR ARIAS JORGE ELlECER 4103-17 1,379,553 1.057.514 76,00 1.074.111 78,00 1.159.471 80,00 1.097.032 7%
VILLAMIZAR AREVALO JORGE EDUARDO
4103-17 1,379,553 955.556 67,00 1.168.955 80,00 1.171.327 80,00 1.098.613 7%
VILLATE RUIZ JAVIER ENRIQUE 4103-15 1,293,510 822.592 63,00 907.074 70,00 1.019.346 77,50 916.337 6%
TOTALES 18.175.567 1.003 17.800.584 1.287 18.175.567 1.295 16.528.235

Se viene cumpliendo con los topes permitidos de horas extras por conductor, correspondiente
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INFORME DE SEGUIMIENTO Versión 1

a 90 horas mensuales.
3.9. La Entidad viene cumpliendo con el artículo 4° de la ley 1815 de 2016 que prohíbe:
a) Celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas. Solo procederá la
contratación cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que serán
contratadas;
b) Celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos,
vasos, esferos, etc.), adquirir libros, revistas, o similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales;

c) Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para realizarlas; en caso de hacerlo
no serán a color y papeles especiales, y demás características que superen el costo mínimo de publicación
y presentación;
d) Iniciar, cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la
ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles.
El mantenimiento a bienes inmuebles, solo procederá cuando de no hacerse se ponga en riesgo la seguridad
de los funcionarios públicos;
e) Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones tales como
neveras, televisores, equipos audiovisuales, video bean, computadores portátiles, tableros interactivos,
calentadores, hornos, etc.;
f) Adquirir vehículos automotores;
g) Cambiar de sedes. Solo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su necesidad haga
inaplazable su construcción;
h) Realizar recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del
Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de cualquier tipo;
i) Adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos.
j) Los gastos de viaje y viaticos, los cuales serán en clase económica, excepto los señalados en el artículo
2.2.5.11.5. del Decreto 1083 de 2015.

4 - CONCLUSIONES:

La entidad continúa aplicando las estrategias diseñadas el año anterior con el objetivo
de dar cumplimiento a las normas de austeridad en el gasto público.
5.- RECOMENDACIONES:

 Mantener las estrategias diseñadas para controlar el gasto en los rubros analizados, lo
que ha permitido cumplir con las medidas para austeridad en el gasto público definidas
por el Gobierno Nacional.

Elaboró Revisó y Aprobó

Nombre: Lilia Correa Martínez Nombre: Beatriz Burgos de la Espriella
Cargo: Profesional Universitario Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Fecha: Abril 25 de 2017 Fecha: 10 de mayo