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Figura 1 Criterios de Evaluacion del Risgo ................... 1Error! Bookmark not defined.
Figura 2 Valoracion del Riesgo ..................................... 1Error! Bookmark not defined.
Índice de Cuadros
Índice de tablas
Unidad 2 Taller 1: Diagnostico y establecimiento del contexto
La tarea tiene como finalidad que el estudiante mediante el análisis de una organización o
empresa del sector real o como parte de un caso documentado, aplique las herramientas de
identificación, cuestionario de identificación y análisis de riesgos y diagrama de flujo de proceso
a fin de determinar la información necesaria que quiere un gerente sobre su organización para
adelantar procesos de tratamiento de los mismos, el área de contratación de adquisición de
bienes.
2 INTRODUCCIÓN
La presente actividad tiene como finalidad aplicar los conceptos vistos en el eje de pensamiento
numero 3 dentro de una organización, para este caso en particular continuaremos con la empresa
seleccionada en el anterior eje de pensamiento que es la empresa Minas y Minerales S.A.-
MINMINER S.A., para tal fin estableceremos como inicio de la actividad las herramientas de
identificación, cuestionario de identificación y análisis de riesgos y diagrama de flujo de proceso
de la organización para adelantar procesos de contratación de adquisición de bienes.
Para este ejercicio es importante mencionar que si bien es cierto Minas y Minerales S.A.-
MINMINER S.A. cuenta con un proceso para la adquisición de bienes, este no se encuentra
documentado ni definido con todas las etapas y fases que se presentan dentro de la actividad
número 3, razón por la cual mediante este ejercicio construiremos, documentaremos el proceso,
realizando un análisis de los riesgos que existen para la organización en la adquisición de bienes
y como la empresa puede tomar decisiones y disminuir o eliminar el riesgo en este aspecto
Para el desarrollo del presente trabajo se tomó como guía la lectura del eje de pensamiento No 2 ,
las Normas ISO 31000 y 31010, las lecturas complementarias del eje de referencia y otras
referencias consultadas para el desarrollo de la actividad.
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Unidad 3 Taller 1: Diagnostico y establecimiento del contexto
Minas y Minerales S.A. - MINMINER S.A. es una empresa cuyo centro administrativo se
competitividad para lograr excelentes retornos a los accionistas, respondiendo a las necesidades
de sus grupos de interés, garantizando la seguridad para sus empleados, transformando las
nacional.
3.2 MISIÓN
Minas y Minerales S.A; en ejecución amparada por el contrato de concesión 1921T , es una
compañía del sector minero ejemplo nacional de integración, dedicada a la producción, beneficio
calidad, con una operación ambiental y socialmente sostenible, con procesos y operaciones
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Unidad 3 Taller 1: Diagnostico y establecimiento del contexto
seguridad para sus empleados, transformando las comunidades de sus áreas de influencia,
3.3 VISIÓN
Minas y Minerales S.A; a 2019 será reconocida como un modelo nacional de integración minera
calidad. Rentable, con vocación exportadora, con responsabilidad social y ambiental; para
beneficio de sus clientes, sus asociados, sus trabajadores, sus familias, y la comunidad
Colombiana en general.
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Unidad 3 Taller 1: Diagnostico y establecimiento del contexto
nuestras comunidades del área de influencia directa e indirecta, a través de un trabajo digno con
estén de la mano con la protección y cuidado de nuestros recursos naturales presentes en el área.
colaboradores, por tal motivo fortalecemos continuamente el desarrollo integral de sus valores,
principios y competencias.
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Unidad 3 Taller 1: Diagnostico y establecimiento del contexto
Acorde con los códigos de actividad económica la empresa se clasifica en Explotación de Minas
y Canteras Extracción de Carbón, Carbón Lignito y Turba con código CIIU número 1010
del carbón.
- Aprovechar las oportunidades que existen y llegar a ser el principal proveedor de carbón
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Unidad 3 Taller 1: Diagnostico y establecimiento del contexto
LOS PRODUCTOS
MINMINER S.A. es una compañía del sector minero dedicada a la producción, beneficio y
productos tenemos:
Especificaciones
Térmico Coquizable Coque
técnicas
Humedad ≤5 ≤ 5% Total ≤6
Micum 40 ≥80
Micum 10 ≤10
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LOS CLIENTES
- Cemex
- Argos
- Propal
- Enel
- Coquecol
- Milpa
- AHIMSAR S.A.S
- OMNES S.A.S
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BIENES
- Laboratorio de Carbones
- Servicio de Bascula
- Centro Administrativo
- Centro Operativo
5. CONTEXTO ESTRATEGICO
5. 1 INTERNO
productores y de la mina propia (la chisgua), sin embargo, esto no garantiza la entrega del
suministro que requiere para el cumplimento de los compromisos de suministro con sus
clientes sobre todo en aquellas condiciones donde la demanda y los precios son altos.
Mercado Nacional: Las ventas están condicionadas a suplir las necesidades de los
clientes en dos frentes las termoeléctricas y las que requieren de procesos de temperatura
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Unidad 3 Taller 1: Diagnostico y establecimiento del contexto
amplio mercado a nivel nacional con representación y respaldo, como también para
operativa de las minas ya que en condiciones favorables de precios se genera una guerra
entre las empresas por capturar operarios de mina lo que implica aumento de precios por
mismo
En términos generales para la adquisición de un bien o servicio lo que se hace es una requisición,
por parte del área que requiere o necesita suplir una necesidad, posteriormente se realiza un
proceso de consulta o cotización por el área de compras, se requieren tres cotizaciones o tres
5.2 EXTERNO
Suministro de Carbón: La empresa para producir coque consume carbón bajo volátil
para lo cual requiere de proveedores que le suministren este tipo de carbón, este tipo de
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Unidad 3 Taller 1: Diagnostico y establecimiento del contexto
mineral tiene una demanda alta, aunque la empresa adquirió una mina de bajos volátiles
operativa de las minas ya que en condiciones favorables de precios se genera una guerra
entre las empresas por capturar operarios de mina lo que implica aumento de precios por
mismo
Para el desarrollo de este ítem se tendrá en cuenta varios aspectos operativos y administrativos
Lista de Chequeo
Proveedores
Internos Externos NO
No Preguntas Observaciones
Si NO SI NO Sabe
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Lista de chequeo
NO
No Preguntas Internos Externos Observaciones
Sabe
Si NO SI NO
7 Se cuenta con contratos de suministro de carbón X X
Los contratos de
suministro tratan de
un porcentaje, pero
no se liga al
Los contratos de suministro especifican volúmenes contrato se maneja
9 X X
de producción a condiciones de
mercado y análisis
de productividad de
los socios
proveedores
Generalmente se
suplen las
necesidades, sin
embargo, ante una
mayor demanda
Los proveedores suplen las necesidades de la
11 X X presentan limitantes
compañía
lo que presenta una
desventaja al
momento de
requerimientos de
mayores volúmenes
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Lista de chequeo
NO
No Preguntas Internos Externos Observaciones
Sabe
Si NO SI NO
18 Se realiza control de calidad del coque X X
Estos no se
23 Se cuenta con protocolos de facturación X X encuentran
documentados
Estos no se
Se cuenta con protocolos de recepción de cuentas
24 X X encuentran
de cobro
documentados
Estos no se
25 Se cuenta con protocolos de pagos X X encuentran
documentados
elaboración del diagrama, lo anterior con la finalidad de determinar el paso a paso del
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Unidad 3 Taller 1: Diagnostico y establecimiento del contexto
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AMENAZA MEDIDA
Realizar un análisis previo de proveedor
No se verifican las condiciones Administrativas
solicitándole a este la información
de los Proveedores (legalidad, minera,
respectiva que permita conocer el estado
ambiental y empresarial)
técnico y jurídico de su organización
Visitar la unidad de producción minera
No se verifica mediante visita los proveedores
para verificar su operación y estado de las
externos (condiciones técnicas y operativas de
minas al igual que cuenta con el recurso
las minas)
para el cumplimiento del suministro
Elaborar para todo tipo de proveedor
interno (socio Productor) como externos
No se realiza contrato de suministro con los (proveedor de carbón) un contrato de
proveedores externos (solo se realiza una orden suministro que permita con certeza
de compra) determinar con que cantidad de carbón se
cuenta teniendo en cuenta las proyecciones
de ventas
No se cuenta con proceso para la compra de Establecer protocolos y procedimientos de
carbones compra y documentarlos
No se realiza contratos para la operación de la Elaborar contratos para el desarrollo de la
Maquila maquila para producir el coque
Establecer protocolos y procedimientos
No se cuenta con protocolos de facturación
para la facturación y documentarlos
No Se cuenta con protocolos de recepción de Establecer protocolos y procedimientos
cuentas de cobro para la facturación y documentarlos
Establecer protocolos y procedimientos
No se cuenta con protocolos de pagos
para los pagos y documentarlos
El centro de acopio no cuenta con espacio Adquirir nuevos predios que permitan
suficiente para almacenar grandes volúmenes almacenar más volumen
Establecer en la minuta visita periódicas a
No se realiza seguimiento operativo y
las unidades de producción minera, realizar
administrativo a los proveedores durante el
reuniones e inspeccionar y verificar el
suministro
suministro
Una vez allá una variación o cambio en el
No se reacciona rápidamente ante las
mercado citar a junta directiva o tomar
condiciones del mercado
decisiones prontamente
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Acorde con el resultado de la evaluación generado por la matriz y a la evaluación del mismo
Tratamiento
A alto alto X
B alto alto X
C alto alto X
D alto alto X
E alto alto X
F moderado baja X
G moderado bajo X
H moderado bajo X
I alto alto X
J moderado moderado X
K moderado alto X
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6. CONCLUSIONES
-Este ejercicio permite identificar que la compañía MINMINER S.A, NO cuenta con una
política de prevención del riesgo, en sus procesos, la empresa es vulnerable y sus procesos
contar con la fidelidad de los proveedores y brindar las garantías a estos mediante pagos e
incentivos que permitan tener los volúmenes de carbón requeridos por la empresa
los socios productores cubren el mayor porcentaje de suministro, sin embargo ha tenido que
El presente trabajo permitió ampliar los conocimientos y conceptos de la gestión del riesgo,
mostrándonos la importancia de identificar, analizar calificar y evaluar los riesgos para poder
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7. Bibliografía
Javier Castañeda. (2019). Prevencion y Gestion del Riesgo, EJE 2 Referente de pensamiento,
campus virtual Fundacion Universitaria del Area Andina Bogota-Colombia.
INCONTEC Norma NTC ISO 31000 (2011). Gestion del Riesgo Principios y
Directrices.Coombia
INCONTEC Norma NTC ISO 31010 (2013). Gestion del Riesgo TEcnicas de Valoracion del
Riesgo, Colombia
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