Plan 13200 Poi 2012

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS FINALES
AÑO: 2009
RECURSOS ORDINARIOS
META 8 CREDITOS ANULACIONES
MANTENIMIENTO CARRETERAS
2.1.31.15 485
2.3.12.11 1486
2.3.12.13 1951
2.3.15.41 136
2.3.15.99 99 425
2.3.16.11 23238
2.3.16.13 2440
2.3.16.199 8111
2.3.17.11 14260
2.3.111.11 7297
2.3.111.14 1163
2.3.111.15 819
2.3.111.16 3401
2.3.199.199 13623
2.3.21.199 13
2.3.21.22 20008
2.3.22.21 93
2.3.22.44 320
2.3.23.11 5501
2.3.23.12 200
2.3.24.13 801
2.3.24.199 722
2.3.25.12 13601
2.3.25.14 480612
2.3.27.43 1001
2.3.27.11 99 95466
696688
2.3.13.11 56316
2.3.13.13 5924
2.3.15.11 294763
2.3.15.12 7553
2.3.199.11 6853
2.3.21.12 8999
2.3.21.21 4232
2.3.24.12 8135
2.3.24.15 304398
697173
AÑO: 2009
RECURSOS ORDINARIOS
META CREDITOS ANULACIONES
3.000693 GESTION ADMINISTRATIVA
2.1.11.12 13690
2.1.19.12 5778
2.1.19.21 902
2.1.19.31 3575
2.1.19.33 1954
2.1.11.13 25899 25899
2.1.31.11 210
2.1.31.15 392
2.3.11.11 10651
2.3.13.11 2584
2.3.15.11 46
2.3.15.99.99 349
2.3.16.14 71
2.3.16.199 331
2.3.19.11 251
2.3.111.11 5406
2.3.111.13 121
2.3.21.21 272
2.3.21.22 2770
2.3.22.43 626
2.3.24.11 401
2.3.26.32 301
2.3.27.81 501
2.3.27.11 99 2171
26852
2.3.13.13 842
2.3.15.12 302
2.315.31 665
2.3.15.41 1306
2.3.16.11 1086
2.3.16.13 573
2.3.17.11 1255
2.3.111.12 1143
2.3.111.14 1948
2.3.111.15 429
2.3.111.16 271
2.3.199.199 1208
2.3.22.11 2812
2.3.22.12 1757
2.3.22.21 745
2.3.22.22 434
2.3.22.23 1199
2.3.22.31 78
2.3.22.41 301
2.3.22.44 272
2.3.24.13 239
2.3.24.14 199
2.3.24.15 1611
2.3.24.199 974
2.3.26.12 469
2.3.26.33 679
2.3.27.12 599
2.3.27.22 2399
2.3.27.31 989
2.3.28.11 68
26852
META ADMINISTRACION DE APORTES
2.1.31.15 602
AÑO: 2009
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
META CREDITOS ANULACIONES
3.000693 GESTION ADMINISTRATIVA
2.3.11.11 4642
2.3.12.12 66
2.3.19.11 101
2.3.111.15 4138
2.3.199.199 1286
2.3.21.199 71
2.3.22.11 541
2.3.22.12 31
2.3.22.21 144
2.3.23.12 301
2.3.24.11 101
2.3.27.11 99 1026
12448
2.3.15.11 4999
2.3.15.12 9238
2.3.21.22 2350
2.3.12.11 2000
2.3.13.11 687
2.3.13.13 1000
2.3.15.31 1658
2.3.15.41 948
2.3.17.11 757
16587
META 2
3.120393 MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINOS DEPARTAMENTALES
2.3.11.11 1463
2.3.15.12 1552
2.3.15.31 673
2.3.15.41 1321
2.3.15.99 99 158
2.3.16.12 51
2.3.16.13 1581
2.3.17.11 3644
2.3.18.199 21
2.3.111.11 2005
2.3.111.14 2256
2.3.199.199 3953
2.3.21.22 9709
2.3.22.11 708
2.3.22.21 761
2.3.22.22 227
2.3.22.31 81
2.3.22.41 561
2.3.22.44 101
2.3.23.11 951
2.3.24.11 2383
2.3.24.15 2251
2.3.24.199 2152
2.3.25.14 911
2.3.26.12 125
2.3.26.21 22
2.3.27.22 201
2.3.27.299 2500
2.3.27.32 391
2.3.27.499 328
2.3.27.52 1351
2.3.27.11 99 3890
48282
2.3.13.11 45001
2.3.16.11 3281
2.3.16.199 19683
2.3.21.21 5900
2.3.24.13 18094
48282
META 3
3.000312 CONCESIONES AUTORIZACIONES DE SERVICIO
2.3.13.11 65
2.3.15.41 277
2.3.17.11 2319
2.3.21.22 671
2.3.22.22 777
2.3.22.31 456
4565
2.3.12.11 2999
2.3.15.12 1566
4565
META 4
3.000800 LICENCIAS DE CONDUCIR
2.3.15.11 215
2.3.17.11 507
2.3.19.11 721
2.3.199.199 1765
2.3.21.22 1348
2.3.22.22 1326
2.3.22.31 1068
2.3.26.12 106
2.3.27.11 436
2.3.27.22 601
2.3.27.42 401
8494
2.3.24.14 2999
2.3.13.11 999
2.3.15.12 1645
2.3.22.41 2479
2.3.22.44 372
8494
META 5
3,009491 SUPERVISAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
2.1.31.15 1333
META 7
3.0055415 ADMINISTRACIONES DE APORTES
2.1.31.15 1333
META 5
2.3.16.12 101
2.3.16.199 296
2.3.17.11 4681
2.3.199.199 2514
2.3.21.22 21239
2.3.22.22 268
2.3.24.15 101
2.3.25.12 1101
2.3.27.22 601
2.3.27.52 251
2.3.27.112 7671
2.3.27.11 99 301
2.3.28.11 21001
60126
2.3.12.11 1799
2.3.15.12 4670
2.3.21.21 4610
2.3.22.44 1890
2.3.24.14 2490
2.3.24.199 990
META 1
16449
META 4
META 5
2.6.32.31 8276
META 3
3.000312 CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE SERVICIO
2.6.32.31 8276
FORMATO Nº 01
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL - AMAZONAS
SECTOR : DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES - AMAZONAS
ORGANO ESTRUCTURADO : DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AMAZONAS
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION REGIONAL Y DE ADMINISTRACION
OBJETIVO META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTAL REQUERIMIENTO FINANC UNIDAD
ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD META Y CRONOG. DE PROGR. COMP. DE UNID META TO R.D.R. OTROS ORGANICA
MEDIDA META I II III IV LA EFP MEDIDA PRESUP. TAL R.O. RESPONS.
E F M A M J J A S O N D TOTAL
Acciones
administrat
GESTION ADMINISTRATIVA ivas 73300 1623733
DIRECCION REGIONAL
Conducir las actividades 1 ACTIVIDADES PERMANENTES
técnico administrativo en
Ejecutar, supervisar, y controlar las actividades de los Sistemas ACCION 12 3 3 3 3 12 Diireccion Regional
concordancia con lo 1.01 Administrativos
establesido en el Plan de Supervición de los trabajos en las obras de Mantenimiento y ACCION 4 1 1 1 1 4 Direccion Reg
Desarrollo Concertado de la 1.02 Conservación de carreteras departamentales.
Region Amazonas y Gestiones administrativas ante alta Direccion y autoridades Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Direccion Reg
optimizar la gestión y el 1.03 nacionales
desarrollo institucional en el
marco de la normatividad y ACCION 12 3 3 3 3 12 Direccion Reg
de transparencia. 1.04 Aprobación de documentos técnicos administrativos

ADMINISTRACION- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Desarrollar los procesos Administracion-

Llevar a cabo los procesos de ingreso de personal reclutamiento, Concursos 2 1 1 0 2 Personal
técnicos del sistema de 2.01 selección contratcion en plazas permanentes y CAS
personal de acuerdo a los
Administracion-
dispositivos legales 2.02 Expedicion de certificados de trabajo, documentos 12 3 3 3 3 12 Personal
vigentes. Administracion-
2.03 Elaboracion de informes tecnicos sobre acciones de personal INFORME 12 3 3 3 3 12 Personal
Administracion-
2.04 Formulacion de resoluciones de amonestacion y suspension. Resoluciones 6 1 1 2 1 1 6 Personal
Programar, coordinar, dirigir Administracion-
2.05 Proporcionar informacion estadistica del sistema de personal Documentos 2 0 1 0 1 2 Personal
y controlar la ejecuciòn del
Administracion-
Sistema de 2.06 Actualizacion de legajos personales de trabajadores Documentos 24 6 6 6 6 24 Personal
Remuneraciones
Aprobacion de resoluciones de reconocimiento de susbsidio por Administracion-
Documentos 4 1 1 1 1 4 Personal
2.07 sepelio y luto
Control de asistencia y permanencia de personall (Comisiones,
Efectuar el control de Administracion-
Documentos 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 Personal
asistencia del personal de
2.08 licencias, papeletas de salida a traves del SICOM y libros auxiliares
acuerdo a disposiciones
legales y administrativas Administracion-
2.09 Actualizacion de fotocheck para todos los servidores Documentos 120 60 60 120 Personal
vigentes
Administracion-
2.1 Control de vacaciones de los trabajadosres documentos 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Personal
FORMATO Nº 01
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE ADMINISTRACION
REMUNERACIONES Y PENSIONES
Administracion-
2.11 Formulacion del Presupuesto Analitico de personal Documentos 1 1 0 0 0 1 Personal
Procesamiento de planillas de haberes de pensionistas Administracion-
Doc. 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
2.12 personal nombrado y contratado Personal
Otorgamiento de licencias, formulacion de
Administracion-
2.13 resoluciones Documentos 3 1 1 1 3 Personal
Procesamiento de planillas de haberes del personal Administracion-
Documentos 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
2.14 contratado por el CAS Personal
Administracion-
2.15 Elaborar planilla de jornales de obreros Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Personal
Administracion-
2.16 Procesar planillas de incentivos laborales Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Personal
Procesamiento de planillas de pagos de aportes Administracion-
Documentos 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
2.17 provisionales y declaraciones juradas empelados AFP Personal
Procesamiento de informacion de planillas Administracion-

Unidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.18 electronicas de pagos de tributos Personal
Expedicion de constancias de haberes (Boletas de
Administracion-
2.19 pagos) Documentos 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 Personal
Administracion-
Programar, dirigir, organizar 2.20 Atencion de liquidaciones previas de las AFP Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Personal
y administrar los programas Administracion-
de bienestar social BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS Personal
Charlas dirigidas a los trabajadores orientados al
Administracion-
desarrollo de la motivacion, liderazgo, trabajo en Eventos 1 1 1 Personal
2.21 equipo, integracion, inteligencia emocional, etc.
Administracion-
2.22 Propiciar encuentros de integracion de trabajadores Eventos 2 1 1 2 Personal
Administracion-
2.23 Celebracion del dis del servidor publico Eventos 1 1 1 Personal
Propiciar campañas medicas para los trabajadores y Administracion-
Eventos 1 1 1
2.24 sus familiares Personal
Llenado de solicitudes de inscripcion departamental e Administracion-

Documentos 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
inscripcion de derechos en ESSALUD Personal
Administracion-
CAPACITACION Personal
Administracion-
2.25 Descripcion de cargos Documentos 3 1 1 1 3 Personal
Administracion-
2.26 Formulacion del plan de capacitacion Documentos 1 1 1 Personal
Proyectar Resoluciones sobre desplazamiento de
Administracion-
2.27 personal Documentos 5 1 1 1 1 0 1 0 5 Personal
FORMATO Nº 01
CONTABILIDAD
Administracion
3.01 Evaluacion y autorizacion del gasto programado Expediente 1650 137 138 137 138 137 137 138 138 138 138 138 136 1650 Contabilidad
Control y ejecucion de los calendarios de compromisos Administracion
Calendario 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.02 aprobados Contabilidad
Reprotes de saldos de calendarios por actividad,
Administracion
3.03 proyectos Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Contabilidad
Elaboración de los Actas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Administracion
3.04 Arqueos de cajas sorpresivos Contabilidad
Estados Financieros Administracion
de la entidad de 3.05 Procesamiento de la fase de compromisos y devengado Operación 1650 137 138 137 138 137 137 138 138 138 138 138 136 1650 Contabilidad
acuerdo a la
normatividad emitida
por el ente rector.
Elaboración de los
Estados Financieros
de la entidad de
acuerdo a la Control contable de las fases de girado, pagado y Administracion
Expedientes 3300 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3300
normatividad emitida 3.06 rendiciones de cuentas Contabilidad
por el ente rector. Procesamiento de fase contabiloizado para la Administracion

Operación 6600 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6600
3.07 eleboracion de la informacion contable y presupuestal Contabilidad
Elaboracion de informes de ejecucion de actividades y Administracion

Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.08 proyectos Contabilidad
Administracion
3.09 Analisis de las principales cuentas del balance reportes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Contabilidad
Administracion
3.10 Elaboracion de auxiliares por divisionarias reportes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Contabilidad
Administracion
3.11 Control de saldos por divisionarias reportes 12 3 3 3 3 12 Contabilidad
Administrar, verificar,
cautelar y ejecutar los Control de movimientos y liquidacion de anticipos, encargos
Administracion
internos y generales de la cuenta 1205, servicios y otros contratos 12 3 3 3 3 12
recursos financieros Contabilidad
3.12 por anticiapdo Reportes
de la entidad,
Administracion
informando 3.13 Contabilizacion de las liquidaciones de estudios y obras Informes 2 0 1 0 1 2 Contabilidad
oportunamente de la Evaluacion y consolidado de movimientos de fondos y Administracion
disponibilidad de los 4 1 1 1 1 4
3.14 cuentas de enlace trimestral Informes Contabilidad
fondos y cumplir con Administracion

3.15 Revision y contabilizacion del movimiento de almacen Informes 12 3 3 3 3 12 Contabilidad
los procedimientos de
pago en la institución. Evaluacion y consolidado movimentos de fondos y Administracion
2 0 1 0 1 2 Contabilidad
3.16 cuentas de enlace semestral Informes
FORMATO Nº 01
Contabilizacion de las previsiones de cuentas y Administracion
3.17 depreciaciones Operación 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Contabilidad
Informe de captacion de recursos directamente Administracion

3.18 recaudados a nivel ejecutora Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Contabilidad
Verificacion de contenidos de las conciliaciones de Administracion

3.19 cuentas corrientes Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Contabilidad
Administracion
3.2 Elaboracion anual de estados finnacieros y EF 1 1 1 Contabilidad
presupuesto 2010 Administracion
3.21 Elaboracion de informe financiero y presupuesto 2011 EF 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Contabilidad
Presentacion de informes mensuales y trimestrales de Administracion

3.22 gestion 2010 Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Contabilidad
TESORERIA
4.01 Arqueo de caja central Actas 4 1 1 1 1 4
Administracion -
4.02 Habilitacion de fondos para pagos en efectivo caja Documentos 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Tesoreria
chica Administracion -
4.03 Registro SIAF-SP de la fase girado Registro 1300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 1300 Tesoreria
Administracion -
4.04 Resoluciones de apertura y modificacion de cuentas Documentos 3 1 1 1 3 Tesoreria
Administracion -
4.05 Revision y consolidado de cuentas de enlace de la Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Tesoreria
Direccion Administracion -
4.06 Registro e informe de captacion de R.D.R Documentos 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 Tesoreria
Administracion -
4.07 Elaboracion de comprobantes de pago y cheques Comprobantes 1300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 1300 Tesoreria
Administracion -
4.08 Confeccion de documentos fuentes de depositos y Documentos 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 Tesoreria
reversion Administracion -
4.09 Analisis de cuentas y conciliacion bancaria Documentos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 Tesoreria
Preparacion de informacion para PDT de Administracion -

4.1 remuneraciones ESSALUD Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Tesoreria
Administracion -
4.11 Pagos a las AFDPs leyes sociales Formatos 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Tesoreria
Administracion -
4.12 Registro de cheques en tarjetas de cuentas por pagar Registro 1300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 1300 Tesoreria
Administracion -
4.13 Pago de remuneraciones y pensiones Comprobantes 1300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 1300 Tesoreria
Administracion -
4.14 Asistencia a eventos de capacitacion Eventos 4 1 1 1 1 4 Tesoreria
Administracion -
4.15 Registro y control de comprobantes de pagos en caja Registro 1300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 1300 Tesoreria
Administracion -
4.16 Elaboracion de documentos remitidos Documentos 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Tesoreria
Revision y visacion de rendicion de cuentas: Convenios Administracion -

4.17 viaticos y otros Documentos 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 Tesoreria
Administracion -
4.18 Revision de informacion remitida por la UE Documentos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 Tesoreria
Archivo y custodia de las revisiones de cuentas Administracion -

4.19 convenio viaticos y otros Documentos 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Tesoreria
FORMATO Nº 01
PATRIMONIO
Administracion-
5.01 Verificacion inventarios institucional Actas 7 1 1 1 1 1 1 1 7 Patrimonio
Administracion-
5.02 Verificacion inventarios campamentos Actas 8 4 4 8 Patrimonio
Administracion-
5.03 Toma inventario activo fijos Actas 2 1 1 2 Patrimonio
Administracion-
5.04 Conciliacion de inventarios de todas las cuentas de Actas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Patrimonio
activos Administracion-
5.05 Elaboracion de informe final para SBN Informe 1 1 1 Patrimonio
Administracion-
5.06 Actualizacion de sistema de bienes patrimoniales Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Patrimonio
ALMACEN
Administracion-
6.01 Recepcion y entrega de materiales y otros Acciones 355 30 30 35 20 20 25 25 30 30 30 40 40 355 Almacen
Administracion-
6.02 Recepcion y despacho de combustibles y lubricantes Acciones 174 12 12 12 10 10 15 15 16 16 18 18 20 174 Almacen
Administracion-
6.03 Ingreso en el siga de ordenes de compra Acciones 434 25 30 35 30 35 34 35 40 35 40 45 50 434 Almacen
Desarrollar las actividades Administracion-
para la adecuada gestion de 6.04 Elaboración de tarjetas de control visible de almacen Tarjetas 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 Almacen
los recursos, materiales Administracion-
6.05 Elaboracion de comprobantes de salida pecosas 595 40 45 50 40 45 40 45 55 55 55 60 65 595 Almacen
logisticos; asi como velar
por la custodia de los Guias 58 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 Administracion-
6.06 Elaboracion de guias de remision a proyectos y/o actividades Almacen
mismos.
Administracion-
6.07 Elaboracion de informacion mensual de almacen Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Almacen
Administracion-
6.08 Control y supervision de los almacenes de obras Inspecciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Almacen
Administracion-
6.09 Custodia de bienes y materiales de almacen Acciones 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 Almacen
FORMATO Nº 01
SISTEMA ADQUISICIONES
Administracion-
7.01 Cotizacion de bienes Unidad 200 10 15 20 25 20 15 15 20 10 15 10 25 200 Patrimonio
Administracion-
7.02 Adquisicion de bienes Unidad 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 Patrimonio
Administracion-
7.03 Elaboracion de ordenes de compra Unidad 300 10 20 35 25 30' 20 30 20 25 40 40 35 300 Patrimonio
7.04 Registro de ordenes de compra Unidad Administracion-
300 10 20 35 25 30' 20 30 20 25 40 40 35 300 Patrimonio
Administracion-
7.05 Informes contabilidad SUNAT Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Patrimonio
7.06 Evaluacion mensual del PDI Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7.07 Evaluacion trimestral del POI Informes 4 1 1 1 1 4
7.08 Estudio de Mercado de diferentes bienes Estudios 10 2 2 2 2 2 10

Administracion-
7.09 Elaboracion de valires referenciales Unidad 10 2 2 2 2 2 10 Patrimonio
SEACE
Administracion-
8.01 Adquisiciones de menor cuantia Acciones 90 6 8 8 10 8 8 8 10 8 8 8 90 Almacen
Administracion-
8.02 Adquisicion directa selectiva Acciones 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Almacen
Administracion-
8.03 Adquisicion directa publica Acciones 6 2 2 2 6 Almacen
Administracion-
8.04 Licitaciones publicas Acciones 10 2 2 2 2 2 10 Almacen
Administracion-
8.05 Concursos publicos Accciones 3 1 1 1 3 Almacen
Administracion-
8.06 Procesos de exoneraciones Acciones 2 1 1 2 Almacen
Elaboracion anual de adquisiciones y contrataciones de bines Administracion-

Acciones 1 1 1 Almacen
8.07 servicios y otros
Evaluacion del plan anual de adquisiciones y contrataciones de Administracion-
Acciones 1 1 1 Almacen
8.08 bienes y servicios
FORMATO Nº 01
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PLANIFICACION PRESUPUESTO DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Elaboración del Plan Operativo del Programa de
Doc. 1 0 0 0 1 1 1 Planificacion
9.01 Caminos Departamentales 2012
Aprobacion de certificaciones de compromisos
9.02 solicitados. Registros 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 960 Planificacion
9.03 Elaborar el Informe Final de Gestión 2010 Doc. 1 1 0 0 0 1 1 Planificacion
9.04 Elaboración del Plan Operativo Institucional 2011 Doc. 1 1 0 0 0 1 1 Planificacion
9.05 Formulación del Presupuesto Institucional 2012 Doc. 1 0 1 0 0 1 1 Planificacion
9.06 Elaboración de Ampliaciones de calendario de Compromisos. Doc. 12 3 3 3 3 12 12 Planificacion
9.07 Elaboración de Modificaciones presupuestales. (Notas) Doc. 12 3 3 3 3 12 12 Planificacion
Conducir las 9.08 Elaboración de Creditos Suplementarios Doc. 1 0 1 0 0 1 1 Planificacion
actividades de 9,09 Elaboración de Reprogramaciones Mensuales. Doc. 2 1 0 1 0 2 2 Planificacion

planeamiento,
Elaboración del cierre y conciliación del Marco Presupuestal 2010
presupuesto, 9.10
programación,
9.11 Evaluación Semestral del Presupuesto 2010-2011 Doc. 2 1 0 1 0 2 2 Planificacion
racionalización, y
organización. Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2011 (TRIMESTRAL)
9.12
9.13 Actualización de documentos de Gestión. Doc. 4 1 1 1 1 4 4 Planificacion
Formular politicas en materia transportes y Comunicaciones 2011

9.14
9.15 Elaboración de Memoria Anual 2010 Doc. 1 1 0 0 0 1 1 Planificacion
9.16 Avance fisico de metas presupuestales año 2011 Doc. 1 0 0 1 0 1 1 Planificacion
9.17 Elaboración de informes de Gestión Mensual Doc. 12 3 3 3 3 12 12 Planificacion
Brindar asesoramiento técnico especializado a la Alta

9.18 Dirección
FORMATO Nº 01
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
DIRECCION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA E F M A M J J A S O N D TOTAL
Elaborar, aprobar y ejecutar
los planes y politicas en MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 111300 140000
materia de transporte Caminos e Infra
10.01 Actualización del Plan Vial Departamental. Documento 1 0 1 0 0 0 0 1 Aeroportuaria
terrestre.
y mejoramiento de los Caminos e Infra
tramos criticos de las 10.02 Mantenimiento rutinario de Caminos Departamentales Km. 94 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 94 94 Aeroportuaria
carreteras departamentales, Mantenimiento Periodico de Caminos Departamentales que Km. Caminos e Infra
que permitan mejorar las 56 0 4 4 8 8 8 8 8 8 56 56
10.03 conforman la red vial departamental* Aeroportuaria
condiciones de
Atencion a la vias departamentales caso de emergencias y Acciones Caminos e Infra
5 1 2 2 5 5
10.04 urgencias Aeroportuaria
Caminos e Infra
MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO INSTITUCIONAL UNIDAD 0 Aeroportuaria
Caminos e Infra
10.05 Mantenimiento del Equipo mecanico institucional. Mantenimientos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 24 Aeroportuaria
Caminos e Infra
10.06 Reparación del Equipo Mecánico instituional. Reparaciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 Aeroportuaria
Garantizar la operatividad Caminos e Infra
de la maquinaria pesada, 10.07 Ejecución de cuadro de costo de reparación y mantenimiento. DOCUMENTO 6 1 1 1 1 1 1 6 6 Aeroportuaria
vehiculos y equipo de
Ejecución del cuadro de requerimiento para reparación y Caminos e Infra
propiedad de la entidad 1 1 1 1 1 1 6 6
10.08 mantenimiento. DOCUMENTO 6 Aeroportuaria
Caminos e Infra
10.09 Evaluación de los Equipos de Obra. Evaluaciones 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 Aeroportuaria
Elaboracion de perfil para su rehabilitacion y/o mantenimiento de Caminos e Infra

1 1 0 2 2
10.10 carreteras PERFIL 2 Aeroportuaria
Caminos e Infra
ADMINISTRACION DE AERODROMOS REGIONALES Aeroportuaria
Caminos e Infra
Administrar, operar y 10.11 Transferencia de aeródromos de alcance regional. Actas 3 0 3 0 0 3 3 Aeroportuaria
conservar embarcaderos Caminos e Infra
Inspección
fluviales de ambito regional 10.12 Inspecciones de aerodromos regionales 6 0 1 1 1 1 1 1 6 6 Aeroportuaria
Caminos e Infra
Mantenimiento, mejoramiento de aeródromos de alcance regional. Unidad 0 1 1 1 Aeroportuaria
10.13 1
* Supeditado a la transferncia de recursos presupuestales de S/ 1,500,000 por parte de la Sede Del Gobierno Regional Amazonas
FORMATO Nº 01
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE Y TRANSPORTE AACUATICO
MED. META I II III IV LA EFP MEDIDA PRESUP. TAL R.O. RESPONS.
DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE Y TRANSPORTE ACUATICO E F M A M J J A S O N D TOTAL 182240
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE SERVICIO Doc. 588 138 147 159 144 588 588
Circ Terrestre y
11.01 Otorgamiento de Certificados de Habilitación vehicular. tarjeta 100 26 25 23 26 100 100 Transporte Fluvial
Autorizacion para prestar servicios publicos de pasajeros,
Circ Terrestre y
interprovincial regional, adecuadoal DS N 017-2009-MTC, y sus Permisos 29 7 8 6 8 29 29 Transporte Fluvial
11.02 modificatorias
Expedición de Resoluciones otorgando autorizaciones para prestar
Fortalecer el mejoramiento y Circ Terrestre y
servicio publico de pasajeros DS N 017-2009-MTC y sus Resolucion 29 7 8 6 8 29 29 Transporte Fluvial
modernización de la 11.03 modificatorias
atención de los servicios
relacionados con el
transporte terrestre, con un
manejo eficiente de los
recursos institucionales.
Fortalecer el mejoramiento y
modernización de la
relacionados con el Inscripción en el Registro Nacional de Transporte de Mercancias
Circ Terrestre y
transporte terrestre, con un Regis. 52 13 14 11 14 52 52 Transporte Fluvial
manejo eficiente de los 11.04 adecuados al D.S. 017-2009-MTC y sus modificatorias
recursos institucionales.
Entrega de constancias de inscripción en el Registro Nacional de Circ Terrestre y
Const. 55 15 14 12 14 55 55 Transporte Fluvial
11.05 Transporte de Mercancias publicos
Constancia de Inscripción en Registro de Transporte de Mercancias Circ Terrestre y
Const. 42 9 10 10 13 42 42 Transporte Fluvial
11.06 por cuenta privada
Programación de cursos de capacitacion de conductores, Terrestre. Circ Terrestre y
Acción 14 3 4 3 4 14 14 Transporte Fluvial
11.07
Supervisión al Centro de Inspeccion tecnico vehicular WUILCOM Circ Terrestre y
Actas 12 3 3 3 3 12 12 Transporte Fluvial
11.08 EIRL
Circ Terrestre y
Transporte acuatico 0 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
Administrar, operar y 0 Transporte Fluvial
conservar embarcaderos Circ Terrestre y
Actas 4 1 1 1 1 4 4
fluviales de ambito regional. 11.09 Administrar Infraestructura Portuaria. Transporte Fluvial
Otorgar autorizaciones y licencias de la prestación de servicios Circ Terrestre y

Licenc. 4 1 1 1 1 4 4 Transporte Fluvial
11.10 portuarios.
FORMATO Nº 01
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE Y TRANSPORTE ACUATICO
DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE Y TRANSPORTE ACUATICO E F M A M J J A S O N D TOTAL
LICENCIAS DE CONDUCIR
11.11
Circ Terrestre y
11.12 AI (Emisión de Licencia A-1) Licencias 320 80 80 80 80 320 320 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.13 AII-a (A-1 con más de dos año) Licencias 200 50 50 50 50 200 200 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.14 AII-b (A-II) Licencias 160 40 40 40 40 160 160 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.15 A III-a (Servicio de Pasajeros) Licencias 260 65 65 65 65 260 260 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.16 A III-b (Servicio de Mercancias) Licencias 120 30 30 30 30 120 120 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.17 A III-C (Pasajeros y Mercancias) Licencias 200 50 50 50 50 200 200 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.18 Duplicados Licencias 100 25 25 25 25 100 100 Transporte Fluvial
Otorgar Licencias de
Circ Terrestre y
Conducir a las personas 11.19 Revalidaciones Licencias 460 115 115 115 115 460 460 Transporte Fluvial
que cumplan con los Circ Terrestre y
requisitos y que aprueben 11.20 Canje - Revalidación Licencias 40 10 10 10 10 40 40 Transporte Fluvial
los examenes de acuerdo a Circ Terrestre y
la normatividad. 11.21 Canje - Recategorizaciones Licencias 40 10 10 10 10 40 40 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
ACTIVIDAD OPERATIVA 0 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.22 Expedición Record del Conductor. Certficado 108 27 27 27 27 108 108 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.23 Expedición Resoluciones conductores sancionados. Resoluciones 12 3 3 3 3 12 12 Transporte Fluvial
que cumplan con los
requisitos y que aprueben
los examenes de acuerdo a
la normatividad.
Circ Terrestre y
11.24 Proyecto Resoluciones Inhabilitación Licencia de Conducir. Resoluciones 12 3 3 3 3 12 12 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.25 Expedición Resoluciones de Nulidad Licencias de Conducir. Resoluciones 24 6 6 6 6 24 24 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.26 Expedicion Resol. Rectificacion Datos Licencias Conducir. Resoluciones 48 12 12 12 12 48 48 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.27 Expedición Resoluciones Renuncia Titular Licencia Conducir. Resoluciones 12 3 3 3 3 12 12 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.28 Supervisión Centro Médico Virgen del Carmen E.R.L. Acta 12 3 3 3 3 12 12 Transporte Fluvial
FORMATO Nº 01
UNIDAD ORGANICA : TESORERÍA
AUTORIZACION SUPERVICION Y CONTROL DE SERV. TRANPORTE TERRESTRE.
Fiscalizar y supervisar los
servicios de transporte Acciones de control al servicio público interprovincial de
Fiscal. 360 90 90 90 90 360 360 Cir Terrestre
terrestre inter provincial y de 11.29 pasajeros y carga por carretera.
ruta nacional, así como Acciones de Control de Tolerancia Cero D.S.N 035-2006-MTC-15
realizar inpecciones Acta 300 80 80 80 80 320 320 Cir Terrestre
11.30
necesarias con el fin de
evitar la ocurrencia de 11.31 Inspección a terminales y/o agencias de transporte. Acta 24 6 6 6 6 24 24 Cir Terrestre
accidentes de transporte
11.32 Inspección a los centros de Capacitación de Conductores Acta 12 3 3 3 3 12 12 Cir Terrestre
terrestre y buscar la
formalización del transporte 11.33 Inspección al centro encargado de realizar revisiones técnicas Acta 12 3 3 3 3 12 12 Cir Terrestre
terrestre.
11.34 inspeccion al Centro médico encargado de ralizar exámenes pscosom Acta 12 3 3 3 3 12 12
TELECOMUNICACIONES 0 0 83160 60000
Acciones Comunicacion
Diseñar estrategias para la promoción de la Inversión Privada. 2 0 1 1 0 2 2
12.01 es
Supervisión e inspección a los medios de comunicación. Comunicacion
10 2 4 2 2 10 10
12.02 Insp. es
Comunicacion
Registro de Empresas en Telecomunicaciones. 3 1 1 1 0 3 3
12.03 Regi. es
Elaborar, aprobar y ejecutar Revisar y tramitar ante el MTC. las autorizaciones para la Comunicacion
los planes y politicas en 12.04 prestación de servicios en telecomunicaciones. 10 2 3 3 2 10 10
Tram. es
materia de
telecomunicaciones y Otorgar certificados sobre valor añadido. certificaciones Comunicacion
4 1 1 1 1 4 4
ejecutar el seguimiento a los 12.05 es
medios de cominación.
12.06 Supervisión convenios de gestión. Supe.rvision 2 0 1 1 0 2 2 Ofic.Plan.Pto.
Poner en operatividad sistema de comunicaciones Sistemas 6 1 1 1 1 1 1 6 6

12.07 operativos
Realizacion de acciones para brindar servicio de
2 1 1 2 2
12.08 Telecomunicaciones Convenios
12.08 Elaboracion de estudios de pre inversion Perfiles 2 1 1 2 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AMAZONAS
1.0 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Gestión Administrativa
2.0 LOICALIZACIÓN Gobierno Regional Amazonas
3.0 OBJETIVO GENERAL Mejoramiento y Ampliaciçon de la Infraestructura Econçomica y Productiva para contribuir
elevar la calidad de vida de la poblacion generando oportunidades de trabajo
4.0 OBJETIVO PARCIAL Incrementar en un 50 % la calidad y cobertura de la infraestructura social y los servicios
basicos con relacion al periodo anterior
5.0 OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de la infraestructura social y servicios basicos
6.0 DESCRIPCIÓN Acciones que permitan dirigir coordinar y ejecutar el sistema contable de la unidad ejecutora
asignada al gobierno Regional Amazonas .
7.0 META TOTAL PROGRAMADA 47,670 Acciones

8.0 CRONOGRASMA DE EJECUCION Enero a Diciembre 2011
TESORERIA
UNIDAD DE META PRO MESES
TAREAS MEDIDA ANUAL
E F M A M J J A S O N D
1. Arqueo de Caja sede central Acta 4 1 1 1 1
2. Habilitacion de Fondos para pagos en efectivo caja chica Documento 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
3. Registro en el SIAF=SP de la fase girado Registro 1300 100 100 100 100 100 ### 100 ### 100 100 100 ###
4. Resoluciones de apertura y modificacion de cuentas Documento 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
5.Revision y consolidado de cuentas de enlace el pliego Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6. Registro e informe de capacitacion RDr Documento 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
7. Elaboracion de comprobantes de pago y cheque Comprobante 1300 100 100 100 100 100 ### 100 ### 100 100 100 100
8.Confeccion de documentos fuente de depositos y reversion Documento 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
9.Analisis de cuentas y consiliacion bancaria Documento 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10. Preparacion de informacion para PDT de Rem. EsSalud Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.Pagos ala AFPS y leyes sociales Formato 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12. Registro de cheques en tarjetas de cuentas por pagar Registro 1300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
13. Pago de remuneraciones, y pensiones Comprobante 1300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14.visita a unidades ejecutoras para coordinacion y arqueo Visita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Asistencia a eventos de capacitacion Evento 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4
16. Registro y control de comprobantes de pago en caja Registro 1300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17. elaboracion de documentos remitidos Documento 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18. Conciliacion de las cuentas de enlace con la DGTP Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Revision y visacion de rend.cnta.:conv. Viaticos y otros Documento 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
20.Control en convenios y encargos recibidos Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Revision de informacion remitida por las U. E. Documento 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22.Archivo y custodia de las rend.Cntas: Conv. Viaticos y otros Documento 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AMAZONAS

1.0 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Gestión Administrativa
2.0 LOICALIZACIÓN Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones de Amazonas
3.0 OBJETIVO GENERAL Mejoramiento y Ampliaciçon de la Infraestructura Econçomica y Productiva para contribuir
elevar la calidad de vida de la poblacion generando oportunidades de trabajo
4.0 OBJETIVO PARCIAL Incrementar en un 50 % la calidad y cobertura de la infraestructura social y los servicios
basicos con relacion al periodo anterior
5.0 OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de la infraestructura social y servicios basicos
6.0 DESCRIPCIÓN Acciones que permitan dirigir coordinar y ejecutar el sistema contable de la unidad ejecutora
asignada al gobierno Regional Amazonas .
7.0 META TOTAL PROGRAMADA 2,993

8.0 CRONOGRASMA DE EJECUCION Enero a Diciembre 2011
ALMACEN
UNIDAD DE META PRO MESES
TAREAS MEDIDA ANUAL
E F M A M J J A S O N D
1. Recepcion y entreg sd eodcumentos Documentos 162 8 9 12 13 13 15 14 16 15 14 15 18
2.Recepcion y entreg a de materiales y otros Acciones 355 30 30 35 20 20 25 25 30 30 30 40 40
3. Recepcion y despacho de combustibles y lubricantes Acciones 174 12 12 12 10 10 15 15 16 16 18 18 20
4. Ingreso en el sigla de ordenes de compra Acciones 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
5.Elaboracion de targetas de control visible de almacen Tarjeta 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
6. Elaboracion de comprobantes de salida Pecosas 595 40 45 50 40 45 40 45 55 55 55 60 65
7. Elaboracion de guias de remision a proyectos Guia 58 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8.Tipeo de documentos diferentes Acciones 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9.Elaboracion de informacion mensual de almacen Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10. Control y supervicion de los almacenes de proyectos Visitas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.Archivo de documentos y otros Acciones 430 25 25 30 30 30 35 35 40 40 45 45 50
12. Custodia de bienes y materiales de almacen Acciones 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

13. Otros que el jefe inmediato ordene Varios
FORMATO Nº 01
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION REGIONAL Y DE ADMINISTRACION
AÑO: 2012

Direccion Regional,
Oficina de
Acciones Administracion, Oficina
administrat de Planificacion
GESTION ADMINISTRATIVA 5000003 ivas 30517 1675848 73500 1602348
DIRECCION REGIONAL
Conducir las actividades 1 ACTIVIDADES PERMANENTES
técnico administrativo en
Ejecutar, supervisar, y controlar las actividades de los Sistemas ACCION 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Diireccion Regional
concordancia con lo 1.01 Administrativos
establesido en el Plan de 1.02 Monitoreo Mantenimiento de Carreteras ACCION 18 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 18 Diireccion Regional
Desarrollo Concertado de la
Gestiones administrativas ante alta Direccion y autoridades INFORMES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Diireccion Regional
Region Amazonas y 1.03 nacionales
optimizar la gestión y el
desarrollo institucional en el
RESOLUCIONES 8 2 2 2 2 8 Diireccion Regional
marco de la normatividad y
de transparencia. 1.04 Aprobación de documentos técnicos administrativos
ADMINISTRACION- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Apoyar los procesos de ingreso de personal reclutamiento, CONCURSOS 10 2 1 6 1 0 10 Administracion-
Garantizar la transparencia 2.01 selección contratcion en plazas permanentes y CAS Personal
en los procesos de Administracion-
selección y el ingreso de las 2.02 Expedicion de certificados de trabajo, CERTIFICADOS 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 Personal
personas mas competentes. Administracion-
2.03 Elaboracion de informes tecnicos sobre acciones de personal INFORME 4 1 1 1 1 4 Personal
Administracion-
2.04 Formulacion de resoluciones de amonestacion y suspension. RESOLUCIONES 4 1 1 1 1 4 Personal
Programar, dirigir y DOCUMENTOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Administracion-
controlar la ejecuciòn del 2.05 Proporcionar informacion estadistica del sistema de personal Personal
Sistema de Administracion-
2.06 Actualizacion de legajos personales de trabajadores DOCUMENTOS 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Personal
Remuneraciones y Personal
Aprobacion de resoluciones de reconocimiento de susbsidio por RESOLUCIONES Administracion-
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Personal
2.07 sepelio y luto
Control de asistencia y permanencia de personall (Comisiones,
Administracion-
Controlar la asistencia del DOCUMENTOS 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 Personal
personal de acuerdo a 2.08 licencias, papeletas de salida a traves del SICOM y libros auxiliares
disposiciones legales y FOTOSHECK Administracion-
administrativas vigentes 2.09 Actualizacion de fotocheck para todos los servidores 50 40 10 50 Personal
Administracion-
2.1 Control de vacaciones de los trabajadosres MEMORANDUMS 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Personal
477
FORMATO Nº 01
AÑO: 2012
TOTAL
REMUNERACIONES Y PENSIONES
Administracion-
RESOLUCIONES 1 1 0 0 0 1 Personal
2.11 Formulacion del Presupuesto Analitico de personal
Procesamiento de planillas de haberes y pensiones del Administracion-
PLANILLAS 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
2.12 personal nombrado , contratado y pensionista Personal
Procesamiento de planillas de haberes del personal Administracion-

PLANILLAS 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
2.13 contratado por el CAS Personal
Administracion-
2.14 Elaborar planilla de jornales de obreros PLANILLAS 18 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 18 Personal
Administracion-
2.15 Procesar planillas de incentivos laborales PLANILLAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Personal
Procesamiento de planillas de pagos de aportes Administracion-
DOCUMENTOS 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
2.16 provisionales y declaraciones juradas empelados AFP Personal
Procesamiento de informacion de planillas Administracion-

PLANILLAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.17 electronicas de pagos de tributos Personal
Expedicion de constancias de haberes (Boletas de
Administracion-
2.18 pagos) DOCUMNETOS 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 Personal
Programar, dirigir, organizar
Administracion-
y administrar los programas 2.19 Atencion de liquidaciones previas de las AFP LIQUIDACIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Personal
de bienestar social y de Administracion-
remuneraciones BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 0 0 Personal
Charlas dirigidas a los trabajadores orientados al
Administracion-
desarrollo de la motivacion, liderazgo, trabajo en EVENTOS 4 1 1 1 1 4 Personal
2.20 equipo, integracion, inteligencia emocional, etc.
Administracion-
2.21 Propiciar encuentros de integracion de trabajadores EVENTOS 2 1 1 2 Personal
Administracion-
2.22 Celebracion del dia del servidor publico EVENTOS 1 1 1 Personal
Propiciar campañas medicas para los trabajadores y Administracion-
EVENTOS 2 1 1 2
2.23 sus familiares Personal
Llenado de solicitudes de inscripcion departamental e Administracion-

FORMATOS 4 1 1 1 1 4
2.24 inscripcion de derechos en ESSALUD Personal
Administracion-
CAPACITACION 0 0 Personal
Administracion-
2.25 Formulacion del plan de capacitacion RESOLUCIONES 1 1 1 Personal
Proyectar Resoluciones sobre desplazamiento de
Administracion-
2.26 personal RESOLUCIONES 5 1 1 1 1 0 1 0 5 Personal
770
FORMATO Nº 01
CONTABILIDAD
Administracion
3.01 Evaluacion y autorizacion del gasto programado EXPEDIENTES 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 Contabilidad
Control y ejecucion de los calendarios de compromisos Administracion
CALENDARIO 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
3.02 aprobados Contabilidad
Administracion
3.03 Procesamiento de la fase de compromisos y devengado OPERACIÓN 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 Contabilidad
Control contable de las fases de girado, pagado y Administracion
EXPEDIENTES 3300 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3300
Elaboración de los Estados 3.04 rendiciones de cuentas Contabilidad
Financieros de la entidad de Procesamiento de fase contabilizado para la Administracion

acuerdo a la normatividad OPERACIÓN 6600 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6600
3.05 elaboracion de la informacion contable y presupuestal Contabilidad
emitida por el ente rector. Y Administracion
ejecucion recursos 3.06 Analisis de las principales cuentas del balance REPORTES 6 1 1 1 1 1 1 6 Contabilidad
financieros Administracion
3.07 Elaboracion de auxiliares por divisionarias REPORTES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Contabilidad
Administracion
3.08 Control de saldos por divisionarias REPORTES 12 3 3 3 3 12 Contabilidad
Control de movimientos y liquidacion de fondos para pagos en Administracion
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Contabilidad
3.09 efectivo y caja chica REPORTES
Administracion
3.10 Contabilizacion de las liquidaciones de estudios y obras INFORMES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Contabilidad
emitida por el ente rector. Y
ejecucion recursos
financieros
Administracion
Revision y contabilizacion del movimiento de almacen 12 3 3 3 3 12 Contabilidad
3.11 INFORMES
14826
FORMATO Nº 01
AÑO 2012
Contabilizacion de las previsiones de cuentas y 12 12
Administracion
3.12 depreciaciones OPERACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Contabilidad
Verificacion de contenidos de las conciliaciones de 12 12

Administracion
3.13 cuentas corrientes INFORMES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Contabilidad
Administracion
3.14 Elaboracion anual de estados finnacieros y EF 1 1 1 Contabilidad
presupuesto 2011
Elaboracion de informe financiero y presupuesto 7 7 Administracion
3.15 2011(trimestral, semestral y anual) INFORMES 3 0 0 1 2 1 Contabilidad
TESORERIA 0 0
4.01 Arqueo de caja central ACTAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Administracion -
4.02 Habilitacion de fondos para pagos en efectivo caja DOCUMENTOS 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Tesoreria
chica Administracion -
4.03 Registro SIAF-SP de la fase girado REGISTRO 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 Tesoreria
Administracion -
4.04 Resoluciones de apertura y modificacion de cuentas DOCUMENTOS 1 1 1 Tesoreria
Evaluacion y consolidado de movimientos de fondos y Administracion-
4 1 1 1 1 4
4.05 cuentas de enlace trimestral INFORMES Tesoreria
Evaluacion y consolidado movimentos de fondos y Administracion

3 1 1 1 3 Contabilidad
4.06 cuentas de enlace semestral INFORMES
Administrar, verificar,
cautelar y ejecutar los Presentacion de informes mensuales y trimestrales de 12 12 Administracion
4.07 gestion 2012 INFORMES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Contabilidad
recursos financieros de la
entidad, informando Administracion -
4.08 Revision y consolidado de cuentas de enlace de la INFORMES 4 1 1 1 1 4 Tesoreria
oportunamente de la Direccion
disponibilidad de los fondos Administracion -
4.09 Registro e informe de captacion de R.D.R DOCUMENTOS 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 Tesoreria
y cumplir con los
Administracion -
procedimientos de pago en 4.1 Elaboracion de comprobantes de pago y cheques COMPROBANTES 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 Tesoreria
la institución. Administracion -
4.11 Confeccion de documentos fuentes de depositos y DOCUMENTOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Tesoreria
reversion Administracion -
4.12 Analisis de cuentas y conciliacion bancaria DOCUMENTOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Tesoreria
Preparacion de informacion para PDT de 12 12 Administracion -

4.13 remuneraciones ESSALUD DOCUMENTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tesoreria
Administracion -
4.14 Pagos a las AFPs leyes sociales FORMATOS 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Tesoreria
Administracion -
4.15 Pago de remuneraciones y pensiones COMPROBANTES 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Tesoreria
Administracion -
4.16 Registro y control de comprobantes de pagos en caja REGISTRO 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 Tesoreria
Revision y visacion de rendicion de cuentas: Convenios 360 360 Administracion -

4.17 viaticos y otros DOCUMENTOS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Tesoreria
8072
FORMATO Nº 01
AÑO 2012
PATRIMONIO
Administracion-
5.01 Verificacion inventarios institucional ACTAS 7 1 1 1 1 1 1 1 7 Patrimonio
Administracion-
5.02 Verificacion inventarios campamentos ACTAS 8 4 4 8 Patrimonio
Administracion-
5.03 Toma inventario activo fijos ACTAS 2 1 1 2 Patrimonio
Administracion-
5.04 Conciliacion de inventarios de todas las cuentas de ACTAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Patrimonio
activos Administracion-
5.05 Elaboracion de informe final para SBN INFORME 1 1 1 Patrimonio
Velar el adecuado uso y
custodia de los bienes Administracion-
5.06 Actualizacion de sistema de bienes patrimoniales INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Patrimonio
patrimoniales Institucionales
Administracion-
5.07 Informes bajas de equipos INFORME 12 6 6 12 Patrimonio
Administracion-
5.08 Elaboracion Proyectos Resolucion baja de equipos RESOLUCIONES 12 6 6 12 Patrimonio
Informes para baja de equipos de vehiculos y 6 1 1 1 1 1 1 6 Administracion-

5.09 maquinaria pesada INFORME Patrimonio
Elaboracion de papeletas de salidas de vehiculos y 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 Administracion-

5.10 maquinaria PAPELETAS Patrimonio
Administracion-
5.11 Elaboracion de polizas - adjudicacion subasta publica POLIZAS 4 4 4 Patrimonio
ALMACEN 0 0
Administracion-
6.01 Recepcion y entrega de materiales y otros ACCIONES 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Almacen
Administracion-
6.02 Recepcion y despacho de combustibles y lubricantes ACCIONES 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Almacen
Administracion-
6.03 Ingreso en el siga de ordenes de compra ACCIONES 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 Almacen
Desarrollar las actividades Administracion-
para la adecuada gestion de 6.04 Elaboración de tarjetas de control visible de almacen TARJETAS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 Almacen
los recursos, materiales Administracion-
6.05 Elaboracion de comprobantes de salida PECOSAS 1440 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440 Almacen
logisticos; asi como velar
por la custodia de los GUIAS 108 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 Administracion-
6.06 Elaboracion de guias de remision a proyectos y/o actividades Almacen
mismos.
Administracion-
6.07 Elaboracion de informacion mensual de almacen ACCIONES 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Almacen
Administracion-
6.08 Control y supervision de los almacenes de obras INSPECCIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Almacen
Administracion-
6.09 Custodia de bienes y materiales de almacen ACCIONES 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Almacen
2764
FORMATO Nº 01
AÑO 2012
SISTEMA ADQUISICIONES
Administracion-
7.01 Cotizacion de bienes UNIDAD 200 10 15 20 25 20 15 15 20 10 15 10 25 200 Patrimonio
Administracion-
7.02 Adquisicion de bienes UNIDAD 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 Patrimonio
Administracion-
7.03 Estudio de Mercado de diferentes bienes ESTUDIOS 10 2 2 2 2 2 10 Patrimonio
Administracion-
7.04 Elaboracion de valires referenciales UNIDAD 10 2 2 2 2 2 10 Patrimonio
Administracion-
7.05 Expedicion de ordenes de servicio ORDENES 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 Patrimonio
Administracion-
7.06 Expedicion de ordenes de compra ORDENES 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 Patrimonio
0 0
SEACE 0 0
Administracion-
8.01 Adquisiciones de menor cuantia ACCIONES 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 Almacen
Administracion-
8.02 Adquisicion directa selectiva ACCIONES 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 Almacen
Administracion-
8.03 Adquisicion directa publica ACCIONES 6 2 2 2 6 Almacen
Administracion-
8.04 Concursos publicos ACCIONES 3 1 1 1 3 Almacen
Elaboracion plan anual de adquisiciones y contrataciones de bines Administracion-
ACCIONES 1 1 1 Almacen
8.05 servicios y otros
Evaluacion del plan anual de adquisiciones y contrataciones de Administracion-
ACCIONES 1 1 1 Almacen
8.06 bienes y servicios
1688
FORMATO Nº 01
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PLANIFICACION PRESUPUESTO DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Aprobacion de certificaciones de compromisos
9.02 solicitados. Registros 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 Planificacion
9.03 Elaborar el Informe Final de Gestión 2011 DOCUMENTO 1 1 0 0 0 1 Planificacion
9.04 Elaboración del Plan Operativo Institucional 2012 DOCUMENTO 1 1 0 0 0 1 Planificacion
9.05 Formulación del Presupuesto Institucional 2013 DOCUMNETO 1 0 1 0 0 1 Planificacion
9.06 Elaboración de Ampliaciones de calendario de Compromisos. DOCUMENTO 6 3 3 6 Planificacion
9.07 Elaboración de Modificaciones presupuestales. (Notas) DOCUMNETO 60 15 15 15 15 60 Planificacion
9.08 Elaboración de Creditos Suplementarios DOCUMENTO 1 0 1 0 0 1 Planificacion
9,09 Elaboración de Reprogramaciones Mensuales. DOCUMENTO 2 1 0 1 0 2 Planificacion
Elaboración del cierre y conciliación del Marco Presupuestal 2011

DOCUMENTO 1 1 0 0 0 1 Planificacion
9.10
9.11 Evaluación Semestral del Presupuesto 2011-2012 DOCUMENTO 2 1 0 1 0 2 Planificacion
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011- 2012

9.12 (TRIMESTRAL)
9.13 Actualización de documentos de Gestión. DOCUMENTO 2 1 1 0 0 2 Planificacion
Formular politicas en materia transportes y Comunicaciones 2012
9.14
9.15 Elaboración de Memoria Anual 2011 DOCUMENTO 1 1 0 0 0 1 Planificacion
9.16 Avance fisico de metas presupuestales año 2012 DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Planificacion
9.17 Elaboración de informes de Gestión Mensual DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Planificacion
Elaboracion Plan estrategico Institucional DOCUMENTO 1 1 1

Brindar asesoramiento técnico especializado a la Alta
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Planificacion
9.18 Dirección
1920
FORMATO Nº 01
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
DIRECCION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA E F M A M J J A S O N D TOTAL
Permitir el trafico vehicular 3000132 30000

PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES
en carreteras vulnerables a
deslizamientos por Atencion puntual de emergencias viales en las carreteras del
Caminos e Infra
fenomenos naturales. KM. 6 2 2 2 0 0 0 6 Aeroportuaria
10.01 Departamento de Amazonas
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL
KM. 0 0 3120394 280722
DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA
Mantenimiento rutinario de Caminos Departamentales tramo KM. Caminos e Infra

180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Puente Pusac- Chuquibamba (por niveles de servicios) Aeroportuaria
10.02
Mantenimiento rutinario de Caminos Departamentales tramo KM. Caminos e Infra

84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 Aeroportuaria
Chachapoyas- Aeropuerto (Por niveles de servicios)
Mejorar la transitabilidad, 10.03
reducir el tiempo de acceso
a los servicios basicos y
centros de produccion y Mantenimiento rutinario de Caminos Departamentales tramo Tingo- KM. Caminos e Infra
444 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 444 Aeroportuaria
disminuir la siniestrabilidad Longuita- Maria Kuelap
en las carreteras 10.04
departamentales a traves de MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL Caminos e Infra
mantenimientos periodicos y KM. 708 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 708 3120395 2750401
DEPARTAMENTAL Aeroportuaria
rutinarios.
Mantenimiento Periodico de la Red Vial Departamental tramo KM. Caminos e Infra
15 3 4 4 4 15 Aeroportuaria
10.05 Pusac- Chuquibamba
24 3 5 5 5 3 3 24 Aeroportuaria
10.06 Balzapata- Jumbilla- Cruce Granada
21 3 5 5 5 3 21 Aeroportuaria
10.07 caclic- Luya- Conila
MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO INSTITUCIONAL Y UNIDAD Caminos e Infra
0 0 Aeroportuaria
OTRO
Caminos e Infra
10.08 Mantenimiento del Equipo mecanico institucional. MANTENIMIENTOS 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 Aeroportuaria
Garantizar la operatividad
Caminos e Infra
de la maquinaria pesada, 10.09 Reparación del Equipo Mecánico instituional. REPARACIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Aeroportuaria
vehiculos y equipo de Caminos e Infra
propiedad de la entidad y 10.10 Ejecución de cuadro de costo de reparación y mantenimiento. INFORMES 6 1 1 1 1 1 1 6 Aeroportuaria
ampliar las intervenciones
Ejecución del cuadro de requerimiento para reparación y INFORMES Caminos e Infra
en las carreteras 6 1 1 1 1 1 1 6 Aeroportuaria
10.11 mantenimiento.
departamentales
Caminos e Infra
10.12 Evaluación de los Equipos de Obra. EVALUACIONES 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Aeroportuaria
Elaboracion de perfil para su rehabilitacion y/o mantenimiento de PERFILES Caminos e Infra
3 1 1 1 0 3 Aeroportuaria
10.13 carreteras
Caminos e Infra
ADMINISTRACION DE AERODROMOS REGIONALES 0 0 Aeroportuaria
Caminos e Infra
Administrar, operar y 10.14 Transferencia de aeródromos de alcance regional. ACTAS 3 0 3 0 0 3 Aeroportuaria
conservar los aeropuertos Caminos e Infra
10.15 Inspecciones de aerodromos regionales INSPECCION 6 0 1 1 1 1 1 1 6
de alcance regional Aeroportuaria
Caminos e Infra
Mantenimiento, mejoramiento de aeródromos de alcance regional. UNIDAD 1 0 1 1 Aeroportuaria
10.16
ADDQUISICION MAQUINARIA PESADA
Caminos y
10.17 Adquisicion de una unidad pesada de transportes UNIDAD 1 1 1 Administracion
FORMATO Nº 01
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE Y TRANSPORTE AACUATICO
MED. META I II III IV LA EFP MEDIDA PRESUP. TAL R.O. RESPONS.
DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE Y TRANSPORTE ACUATICO E F M A M J J A S O N D TOTAL 39600
Fortalecer el mejoramiento y CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE SERVICIO ACCIONES Circ Terrestre y

164 138 147 159 144 588 3000140 15000 Transporte Fluvial
modernización de la TERRESTRE
relacionados con el
transporte terrestre, con un Circ Terrestre y
11.01 Otorgamiento de Certificados de Habilitación vehicular. TARJETA 100 26 25 23 26 100 Transporte Fluvial
manejo eficiente de los
recursos institucionales. Inscripción en el Registro Nacional de Transporte de Mercancias
Circ Terrestre y
TARJETA 52 13 14 11 14 52 Transporte Fluvial
11.02 adecuados al D.S. 017-2009-MTC y sus modificatorias
Eventos de capacitacion sobre formalizacion de empresas Circ Terrestre y
EVENTOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Transporte Fluvial
CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS Circ Terrestre y

ACCIONES 84 84 3999999 Transporte Fluvial
MARITIMAS FLUVIALES Y LACUSTRES 24600
Circ Terrestre y
11.03 Otorgamiento de licencia de conducir de transportes fluvial LICENCIAS 30 5 5 5 3 3 3 2 2 2 30 Transporte Fluvial
Brindar servicios de Circ Terrestre y

11.04 Certificados de habilitacion fluvial CERTIFICADOS 5 1 1 1 1 1 5 Transporte Fluvial
transporte fluvial con mayor
Circ Terrestre y
seguridad para el usuario y 11.05 Supervisiones de los servicios de transporte fluvial ACTAS 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 Transporte Fluvial
bienes materiales
Circ Terrestre y
EVENTOS 4 1 1 1 1 4 Transporte Fluvial
11.06 Eventos de sensibilizacion sobre aplicación de la normatividad
FORMATO Nº 01
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE Y TRANSPORTE ACUATICO
AÑO:2012
LICENCIAS DE CONDUCIR 5001479 ACCIONES 1144 15000 15000

11.11 1144
Circ Terrestre y
11.12 AI (Emisión de Licencia A-1) LICENCIAS 280 70 70 70 70 280 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.13 Duplicados LICENCAS 60 15 15 15 15 60 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.14 Revalidaciones A-1 LICENCIAS 48 12 12 12 12 48 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.15 Canje - Revalidación A-2 LICENCIAS 16 4 4 4 4 16 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.16 Canje - Revalidacion A-2B LICENCIAS 140 35 35 35 35 140 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.17 Canje - Revaladicion A-3C LICENCIAS 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 Transporte Fluvial
Otorgar Licencias de
Circ Terrestre y
Conducir a las personas 11.18 Recategorizacion de Licencias de conducir A2A LICENCIAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Transporte Fluvial
que cumplan con los Circ Terrestre y
requisitos y que aprueben 11.19 Recategorizacion de Licencias de conducir A2b LICENCIAS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 Transporte Fluvial
los examenes de acuerdo a Circ Terrestre y
la normatividad. 11.20 Recategorizacion de Licencias de conducir A3B LICENCIAS 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.21 Recategorizacion de Licencias de conducir A3C LICENCIAS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.22 Expedición Record del Conductor. CERTFICADOS 40 10 10 10 10 40 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.23 Expedición Resoluciones conductores sancionados. RESOLUCIONES 12 3 3 3 3 12 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.24 Proyecto Resoluciones Inhabilitación Licencia de Conducir. RESOLUCIONES 12 3 3 3 3 12 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.25 Expedición Resoluciones de Nulidad Licencias de Conducir. RESOLUCIONES 12 3 3 3 3 12 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.26 Expedicion Resol. Rectificacion Datos Licencias Conducir. RESOLUCIONES 12 3 3 3 3 12 Transporte Fluvial
Circ Terrestre y
11.27 Expedición Resoluciones Renuncia Titular Licencia Conducir. RESOLUCIONES 12 3 3 3 3 12 Transporte Fluvial
FORMATO Nº 01
UNIDAD ORGANICA :
AÑO: 2012
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE
ACCIONES 1584 5001242 ACCIONES 1584 200200 Cir Terrestre
TRANSPORTE TERRESTRE
Acciones de control al servicio público interprovincial de
ACTAS 1000 200 300 300 200 1000 Cir Terrestre
11.28 pasajeros y carga por carretera.
11.29 Seguimiento de cancelacion de actas INFORMES 48 12 12 12 12 48 Cir Terrestre
Brindar servicios de calidad 11.30 Elaboracion de declaraciones juradas DECLARACIONES 132 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 132 Cir Terrestre
en los servicios de
transporte tererstre con el
fin de evitar la ocurrencia de
terrestre y buscar la
formalización del transporte
terrestre.
Brindar servicios de calidad
en los servicios de EVENTOS
transporte tererstre con el 11.31 Realizacion de eventos de capacitacion a conductores. 18 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18 Cir Terrestre
fin de evitar la ocurrencia de 11.32 Actas preventivas ACTAS 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Cir Terrestre
terrestre y buscar la 11.33 Inspección a terminales y/o agencias de transporte. ACTAS 24 6 6 6 6 24 Cir Terrestre
formalización del transporte
11.34 Inspección al centro encargado de realizar revisiones técnicas ACTAS 2 1 1 2 Cir Terrestre
terrestre.
inspeccion al Centro médico encargado de realizar exámenes ACTAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Cir Terrestre
11.35 psicosomáticos
Notificaciones emitidas a conductores y empresas sancionadas RESOLUCIONES 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 Cir Terrestre
11.36 tanto nacionales como regionales
SUPERVISION Y CONTROL DE OPERACIÓN DE LOS 141 5001241 ACCIONES

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 141 368,200 COMUNICACIONES
12.01 Control de servicios de radiodifusion ACTAS 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 COMUNICACIONES
12.02 Control de los servicios de TV por cable ACTAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 COMUNICACIONES
12.03 Control de los servicios postales ACTAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 COMUNICACIONES
Canalizacion de frecuencias Radio difusion en determinados

PROPUESTA AL MTC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Brindar los servicios de 12.04 ambitos geograficos COMUNICACIONES
Comunicion en optimas 12.05 Seguimiento de notifiacciones aprobadas por el MTC INFORMES 6 1 1 1 1 1 1 6 COMUNICACIONES
condiciones a las
localidades beneficiadas. 12.06 Atencion a denuncias de los administrados RESOLUCIONES 2 1 1 2 COMUNICACIONES
Eradicar las estaciones CONVENIOS 1 1 1
12.07 Convenio Pulico privado COMUNICACIONES
denominadas piratas. Y
Ampliar los servicios de MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES
Comunicación e Informacion 10 0 3000446
TRANSFERIDOS ACCIONES 10 353,739 COMUNICACIONES
en el departamento de
Amazonas 12.08 Mantenimiento correctivo del sistema de comunicaciones ESTACIONES ### 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 COMUNICACIONES
12.09 Reubicacion de sistemas de comunicaciones ESTACIONES 5 1 1 1 1 1 5 COMUNICACIONES
12.10 Denuncias por perdida equipos del CPACC INFORMES 3 1 1 1 3 COMUNICACIONES
ELABORACION DE PERFILES DE PREINVERSION PUBLICA D.VIABILIDAD 0 0 48000 COMUNICACIONES
12.11 Elaboracion de perfil de inversion en teleeducacion D. VIABILIDAD 1 1 1 COMUNICACIONES
CONVENIOS 1 1 1
12.12 Cogestion con FITEL proyecto de fibra optica en Amazonas COMUNICACIONES

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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS FINALES

de transparencia. 1.04 Aprobación de documentos técnicos administrativos

Desarrollar los procesos Administracion-

Procesamiento de informacion de planillas Administracion-

Llenado de solicitudes de inscripcion departamental e Administracion-

por el ente rector. Procesamiento de fase contabiloizado para la Administracion

Elaboracion de informes de ejecucion de actividades y Administracion

fondos y cumplir con Administracion

Informe de captacion de recursos directamente Administracion

Verificacion de contenidos de las conciliaciones de Administracion

Presentacion de informes mensuales y trimestrales de Administracion

Preparacion de informacion para PDT de Administracion -

Revision y visacion de rendicion de cuentas: Convenios Administracion -

Archivo y custodia de las revisiones de cuentas Administracion -

7.06 Evaluacion mensual del PDI Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7.07 Evaluacion trimestral del POI Informes 4 1 1 1 1 4

7.08 Estudio de Mercado de diferentes bienes Estudios 10 2 2 2 2 2 10

Elaboracion anual de adquisiciones y contrataciones de bines Administracion-

9.03 Elaborar el Informe Final de Gestión 2010 Doc. 1 1 0 0 0 1 1 Planificacion

9.04 Elaboración del Plan Operativo Institucional 2011 Doc. 1 1 0 0 0 1 1 Planificacion

9.05 Formulación del Presupuesto Institucional 2012 Doc. 1 0 1 0 0 1 1 Planificacion

9.06 Elaboración de Ampliaciones de calendario de Compromisos. Doc. 12 3 3 3 3 12 12 Planificacion

9.07 Elaboración de Modificaciones presupuestales. (Notas) Doc. 12 3 3 3 3 12 12 Planificacion

Conducir las 9.08 Elaboración de Creditos Suplementarios Doc. 1 0 1 0 0 1 1 Planificacion

actividades de 9,09 Elaboración de Reprogramaciones Mensuales. Doc. 2 1 0 1 0 2 2 Planificacion

Formular politicas en materia transportes y Comunicaciones 2011

9.16 Avance fisico de metas presupuestales año 2011 Doc. 1 0 0 1 0 1 1 Planificacion

9.17 Elaboración de informes de Gestión Mensual Doc. 12 3 3 3 3 12 12 Planificacion

Brindar asesoramiento técnico especializado a la Alta

Elaboracion de perfil para su rehabilitacion y/o mantenimiento de Caminos e Infra

Otorgar autorizaciones y licencias de la prestación de servicios Circ Terrestre y

TELECOMUNICACIONES 0 0 83160 60000

Poner en operatividad sistema de comunicaciones Sistemas 6 1 1 1 1 1 1 6 6

7.0 META TOTAL PROGRAMADA 47,670 Acciones

10. Preparacion de informacion para PDT de Rem. EsSalud Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AMAZONAS

7.0 META TOTAL PROGRAMADA 2,993

10. Control y supervicion de los almacenes de proyectos Visitas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12. Custodia de bienes y materiales de almacen Acciones 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

MEDIDA META I II III IV LA EFP MEDIDA PRESUP. TAL R.O. RESPONS.

Procesamiento de planillas de haberes del personal Administracion-

Procesamiento de informacion de planillas Administracion-

Llenado de solicitudes de inscripcion departamental e Administracion-

Financieros de la entidad de Procesamiento de fase contabilizado para la Administracion

Verificacion de contenidos de las conciliaciones de 12 12

4.01 Arqueo de caja central ACTAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Evaluacion y consolidado movimentos de fondos y Administracion

Preparacion de informacion para PDT de 12 12 Administracion -

Revision y visacion de rendicion de cuentas: Convenios 360 360 Administracion -

Informes para baja de equipos de vehiculos y 6 1 1 1 1 1 1 6 Administracion-

Elaboracion de papeletas de salidas de vehiculos y 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 Administracion-

9.03 Elaborar el Informe Final de Gestión 2011 DOCUMENTO 1 1 0 0 0 1 Planificacion

9.04 Elaboración del Plan Operativo Institucional 2012 DOCUMENTO 1 1 0 0 0 1 Planificacion

9.05 Formulación del Presupuesto Institucional 2013 DOCUMNETO 1 0 1 0 0 1 Planificacion

9.06 Elaboración de Ampliaciones de calendario de Compromisos. DOCUMENTO 6 3 3 6 Planificacion

9.07 Elaboración de Modificaciones presupuestales. (Notas) DOCUMNETO 60 15 15 15 15 60 Planificacion

9.08 Elaboración de Creditos Suplementarios DOCUMENTO 1 0 1 0 0 1 Planificacion

9,09 Elaboración de Reprogramaciones Mensuales. DOCUMENTO 2 1 0 1 0 2 Planificacion

Elaboración del cierre y conciliación del Marco Presupuestal 2011

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011- 2012

9.16 Avance fisico de metas presupuestales año 2012 DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Planificacion

9.17 Elaboración de informes de Gestión Mensual DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Planificacion

Elaboracion Plan estrategico Institucional DOCUMENTO 1 1 1