COMPRAS, VENTAS E INVENTARIOS

Resumen del Proceso de Compras

Solicitud de Solicitud de Pedido de compra pedido

compra

Pedido de Factura de Pago entrada de proveedor

efectuado
mercancías
 Efecto contable en proceso de compra

Artículo de inventario

Artículo de venta

Artículo de compra
 Proceso de Compra Optimizado

Categoría de artículo:
Artículo de inventario
 Para órdenes urgentes, puede
Artículo de venta saltearse el pedido y el pedido
Artículo de compra de entrada de mercancías

 La factura de proveedores:
Aumentará el stock
 Mostrar lo que se le debe al
proveedor
Venta y Compra Nacional
 Solicitud de Compra

 Ahorra tiempo porque el documento brinda la información necesaria para los

pedidos
 Le permite realizar un seguimiento de los gastos con antelación
 Ayuda con la planificación del presupuesto o la reducción de costes
 Oferta de Compra

 Documento para solicitar la determinación de precios y la

información de entrega de su proveedor antes del pedido
 Puede crear una solicitud de compra, enviar el documento a
su proveedor y cuando reciba la información del proveedor
sobre los precios y fechas de entrega, puede registrarla en la
oferta de compra. De esta forma, puede almacenar el
historial completo del proceso de abastecimiento del
sistema.
 Pedido u Orden de Compra

 PO representa el documento comercial entre el comprador y

el vendedor
 Contiene las cantidades y precios acordados
 Los datos del PO se copian más tarde a documentos de forma
automática
 No ocurren cambios contables basados en el valor
 Las cantidades del pedido aparecen en los informes de
inventario
 Entrada de Mercancías

 Crear un pedido de entrada de mercancías al recibir mercancías

 Crear directamente o a partir de un pedido existente
 Hacer coincidir los datos del pedido de entrada de mercancías con
los documentos de envío del proveedor
 El pedido de entrada de mercancías activa las transacciones de
inventario y contabilidad
 Se permite colocar múltiples proveedores
 Factura de Proveedores

 La factura de proveedores es la base del pago para el

proveedor
 Este documento genera contablemente la cuenta por
pagar
 Proceso de Ventas

Pedido de cliente Entrega Factura de clientes Recibido

Pago
 Efecto contable en proceso de venta

Pedido de cliente Entrega Factura de clientes

Artículo de venta
Artículo de compra
 Orden de Venta

 Documento que representa la orden de compra del cliente

 Este documento no contabiliza, pero si compromete stock
 Entrega o Guía de Remisión de Venta

 Documento que representa la Guía de Remisión

 Este documento contabiliza y reduce el stock
 Factura de Deudores

 La factura de deudores es la base del cobro para el cliente

 Este documento genera contablemente la cuenta por cobrar