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Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale du Contrôle des Marchés


Publics et des Engagements Financiers
BURKINA FA S O

N° 2708 - Mardi 19 Novembre 2019 — 200 F CFA

Sommaire

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 18

- Résultats provisoires des ministères, institutions


et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 15

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 16 à 18

La célérité dans la transparence


LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

Revue des OUAGADOUGOU


Marchés Publics
SODIPRESSE : 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)
Alimentation la Shopette : 50 36 29 09
Diacfa Librairie : 50 30 65 49/50 30 63 54
392 Avenue Ho Chi Minh Ouaga contact et service : 50 31 05 47
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01 Prix choc cite en III (alimentation) : 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga : 50 30 87 29
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
Alimentation la Surface : 50 36 36 51
E-mail : infos@dcmp.bf
Petrofa cissin : 76 81 28 25
Site web : www.dgmp.gov.bf Sonacof Dassasgho : 50 36 40 65
Alimentation la ménagère : 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance : 50 30 60 60/63
Directeur de publication Aniza shopping centrer : 50 39 86 68
Le Ministre Délégué Chargé du Budget Petrofa Mogho Naaba (station) : 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)
Co-directeur de publication T F A boutique (alimentation tampui)
Le Directeur Général du Contrôle Ezama (tampui alimentation)
Total pont Kadioko (station)
des Marchés Publics et
Latifa (alimentation Ouaga 2000)
des Engagements Financiers
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)
Salif OUEDRAOGO Night Market (pate doie alimentation)
Petrofa Paglayiri (station)
Directeur de la rédaction Super Ramon III (alimentation)
Abdoulaye OUATTARA BOBO DIOULASSO
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr Shell Station Route Boulevard : 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora : 70 26 04 22
Conception graphique Shell Route de Ouagadougou : 70 10 86 10
et mise en page Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor : 76 60 57 91
Shell Bindougousso : 70 11 48 58
Xavier TAPSOBA
Kiosque Trésor Public : 71 13 33 16/76 22 63 50
W. Martial GOUBA
KOUDOUGOU
Aminata NAPON/NEBIE Coram : 50 44 11 48
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE OUAHIGOUYA
Bintou ILBOUDO Mini Prix : 40 55 01 54 / 70 25 51 68
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO BANFORA
François d’Assise BALIMA ETS SHALIMAR : 70 28 47 31/20 91 05 95
Zoenabo SAWADOGO DEDOUGOU
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou) : 78 78 65 08/20 52 11 28
Impression FADA N’GOURMA
IMPRIMERIE NIDAP SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes) : 70 40 79 02 / 78 71 02 79
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 KAYA
SOCOSAF : 70 26 11 22
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
TENKODOGO
(+226) 25 43 03 88
CIKA .. : 40 71 03 17
Email : nidapbobo@gmail.com TOUGAN
ETS ZINA IBRAHIM et frere : 70 73 78 57/20 53 42 50
Abonnement / Distribution DORI
SODIPRESSE AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes) : 40 46 06 06 / 70 28 95 26
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80 Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
ISSN 0796 - 5923 Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et


des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT


Demande de Prix N°2019-111/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2019 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du Projet Facture Normalisée
- Référence et date de la publication de l’avis : Quotidien N° 2673 du mardi 01 octobre 2019 et N°2689 du mercredi 23 octobre 2019 - Date de
dépouillement : 28/10/2019 ; Date de délibération : 29/10/2019 ; Nombre de plis reçus : 10
Montant de la soumission en F CFA
Soumissionnaire
Montant lu Montant Montant lu Montant Observations
HT corrigé TTC corrigé HT corrigé TTC
KE DISTRIBUTION 40 875 000 48 232 500 40 875 000 48 232 500 Conforme
YIENTELLA SARL 38 000 000 44 840 000 38 000 000 44 840 000 Conforme
CGF 36 550 000 43 129 000 36 550 000 43 129 000 Conforme
ETS SODRE ET
40 490 000 47 778 200 40 490 000 47 778 200 Conforme
FILS
Non conforme pour avoir proposé la référence du prospectus en
HCI 39 450 000 46 551 000 39 450 000 46 551 000
lieu et place des références du PC
Non conforme pour avoir proposé la référence du prospectus en
WILL COM 36 700 000 43 306 000 36 700 000 43 306 000 lieu et place des références du PC et un disque dur externe
standard
DIAMONDI Non conforme pour avoir proposé la référence du prospectus en
41 375 000 48 822 000 41 375 000 48 822 000
SERVICE lieu et place des références du PC
ALL EQUIPEMENT 41 325 000 48 763 500 41 325 000 48 763 500 Non conforme pour avoir proposé un disque dur externe standard
AMANDINE
36 825 000 43 453 500 36 825 000 43 453 500 Non conforme pour avoir proposé un disque dur externe standard
SERVICES
Non conforme pour avoir proposé la référence du prospectus en
SLCGB 40 375 000 47 642 500 40 375 000 47 642 500
lieu et place des références du PC
CGF pour un montant TTC de Quarante-neuf millions deux cent soixante-cinq mille (49 265 000) francs CFA correspondant à
Attributaires une augmentation des quantités de l’item 3( 10 à 15) et de l’item 4( 25 à 40) soit un taux de 14,23% avec un délai d’exécution
de soixante (60) jours

Demande de Prix N°2019-117/MINEFID/SG/DMP du 18/10/2019 pour l’acquisition de véhicules à quatre (4) roues au profit de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics
N°2688 du mardi 22/10/2019 - Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2019 - Référence de la convocation de la Commission
d’Attribution des Marchés :Lettre N°2019-00001484/MINEFID/SG/DMP du 29 OCTOBRE 2019
Date de dépouillement : 05/11/2019 ; Date de délibération : 05/11/2019 ; Nombre de plis reçus : zéro (0)
Attributaires Infructueux pour absence de pli

MINISTERE DE LA SANTE
Demande de prix n°008-2019 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE l’ENSP DE OUAGADOUGOU, BOBO
DIOULASSO, TENKODOGO, KAYA, OUAHIGOUYA, FADA ET KOUDOUGOU - Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2684 du
mercredi 16 octobre 2019 - Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2019 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des
Marchés : Lettre n°2019-0666/MS/SG/ENSP/DG du 24 octobre 2019 - Date de dépouillement : 28/10/2019 ! Date de délibération : 28/10/2019 !
Nombre de plis reçus : 17
Lot 1 : Réhabilitation au profit de la Direction régionale de Ouagadougou
Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires FCFA Observations
HT TTC HT TTC
30/10/201 Conforme
Société de construction SCPPB 5 080 370 5 994 837 5 080 370 5 994 837
9 à 8 h 07
Non Conforme :
Le poids à vide et la charge utile du véhicule
PICK UP 11 HP 5071 ne correspond pas au
PTAC - Incohérence sur la marque du poste à
souder sur la facture (ROBIN) et la fiche
30/10/201
NYI MULTI-SERVICES 5 938 450 7 007 371 5 938 450 7 007 371 technique (YAMAHA) - Incohérence sur la
9 à 8 h 11
marque du groupe électrogène sur la facture
(MACH TEC 200) et la fiche technique
(YAMAHA) - Absence de formulaire MAT pour
la facture N° 0022/2016/QM Charge utile du
camion-citerne non probant (13 500l)
30/10/201
ENIAM SA 13 038 200 15 385 076 13 038 200 15 385 076 Conforme
9 à 8 h 45
Société de construction SCPPB pour un montant toutes taxes comprises de cinq millions neuf cent
Attributaire quatre-vingt-quatorze mille huit cent trente-sept (5 994 837) Francs CFA avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours

Quotidien N° 2708au- profit


Lot 2 : Réhabilitation Mardi de 19 Novembre
la Direction 2019
régionale de Bobo Dioulasso 3
Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires FCFA Observations
HT TTC HT TTC
camion-citerne non probant (13 500l)
30/10/201
ENIAM SA 13 038 200 15 385 076 13 038 200 15 385 076 Conforme
9 à 8 h 45
Société de construction SCPPB pour un montant toutes taxes comprises de cinq millions neuf cent
Attributaire
Résultats provisoires
quatre-vingt-quatorze mille huit cent trente-sept (5 994 837) Francs CFA avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours

Lot 2 : Réhabilitation au profit de la Direction régionale de Bobo Dioulasso


Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires FCFA Observations
HT TTC HT TTC
30/10/2 Non conforme :
019 à 7 - Incohérence sur la capacité du camion-
h 35 citerne entre le formulaire MAT (15 100 l) et
sur la carte grise (20 000l)
Entreprise Yidienne 7 060 000 8 330 800 7 060 000 8 330 800
- Absence de Formulaire MAT pour le matériel
autre que le matériel roulant
- Capacité du camion Benne erronée (10 350
m3)
30/10/2 Non conforme : Offre anormalement basse
Société SOPALI
019 à 7 7 203 450 8 500 071 7 203 450 8 500 071
BTP/SARL
h 45
30/10/2 Conforme
019 à LES 3 A SARL 8 014 147 9 773 350 8 014 147 9 773 350
8h 00
30/10/2 Non conforme : Offre anormalement élevée
Société de construction 18 183 15 410
019 à 8 15 410 000 18 183 800
SCPPB 800 000
h 07
30/10/2 Conforme
019 à 8 SGM Services Généraux 7 933 837 9 675 410 7 933 837 9 675 410
h 20
30/10/2 Non conforme :
019 à 8 EGO SERVICES 7 150 564 8 720 200 7 150 564 8 720 200 - Absence de Formulaire MAT pour la facture
h 31 N°26
ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE Services Généraux et Mobilier (SGM) pour un montant toutes taxes comprises de neuf
millions six cent soixante-quinze mille quatre cent dix (9 675 410) Francs CFA avec un délai d’exécution
de soixante (60) jours

Lot 3 : Réhabilitation au profit de la Direction régionale de Tenkodogo


Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires FCFA Observations
HT TTC HT TTC
- Absence de Formulaire MAT pour le matériel autre
30/10/20
que le matériel roulant - Incohérence sur la capacité
19 à 7 h
Entreprise Yidienne 21 641 100 25 536 498 21 641 100 25 536 498 du camion-citerne entre le formulaire MAT (14 200 l)
35 et sur la carte grise (14 000l)
- Capacité du camion Benne erronée (12 100 m3)
30/10/20
19 à 7 h Entreprise Wendpanga et
27 944 583 32 974 608 27 944 583 32 974 608 Non Conforme : Offre anormalement élevée
43 frères

30/10/20
LES 3 A SARL 21 753 221 26 528 318 21 753 221 26 528 318 Conforme
19 à 8h
00

Non conforme :
- Surcharge sur les dates de signature des certificats
30/10/
de travail de certains personnels
2019 à 8 Mi-N services 19 951 775 23 543 095 19 951 775 23 543 095
- Informations complémentaires demandées non
h 01
fournies - Absence de formulaire MAT pour
l’ensemble du matériel
Non Conforme : Incohérence sur la marque du poste
à souder sur la facture (ROBIN) et la fiche technique
30/10/20 (YAMAHA) Incohérence sur la marque du groupe
électrogène sur la facture (MACH TEC 200) et la
19 à 8 h NYI MULTI-SERVICES 19 502 850 23 013 363 19 502 850 23 013 363
fiche technique (YAMAHA) Absence de formulaire
11
MAT pour la facture N° 0022/2016/QM - Incohérence
entre la charge utile et le poids total en charge -
Charge utile du camion-citerne non probant (23 000l)
30/10/20
19 à 8 h HYDRO-BAT 21 940425 25 889 702 21 940425 25 889 702 Conforme
29
30/10/20
19 à 8 h COPIAFAX BURKINA 20 828 750 24 577 925 20 828 750 24 577 925 Conforme
30
ENTREPRISE COPIAFAX pour un montant toutes taxes comprises de vingt-quatre millions cinq cent
Attributaire soixante-dix-sept mille neuf cent vingt-cinq (24 577 925) Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours

Lot 4 : Réhabilitation au profit de la Direction régionale de Kaya


Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires FCFA Observations
HT TTC HT TTC
Non conforme :
4 Surcharge
Quotidien- N° 2708 -sur les dates
Mardi 19 de signature des
Novembre 2019
30/10/ certificats de travail de certains personnels
2019 à Mi-N services 3 628 875 4 282 073 3 628 875 4 282 073 - Informations complémentaires demandées
8 h 01 non fournies
30/10/20
19 à 8 h COPIAFAX BURKINA 20 828 750 24 577 925 20 828 750 24 577 925 Conforme
30
ENTREPRISE COPIAFAX pour un montant toutes taxes comprises de vingt-quatre millions cinq cent
Attributaire
Résultats provisoires
soixante-dix-sept mille neuf cent vingt-cinq (24 577 925) Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours

Lot 4 : Réhabilitation au profit de la Direction régionale de Kaya


Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires FCFA Observations
HT TTC HT TTC
Non conforme :
- Surcharge sur les dates de signature des
30/10/ certificats de travail de certains personnels
2019 à Mi-N services 3 628 875 4 282 073 3 628 875 4 282 073 - Informations complémentaires demandées
8 h 01 non fournies
- Absence de formulaire MAT pour
l’ensemble du matériel
30/10/2 Non conforme :
019 à 8 NEO SERVICE 4 043 407 4 930 984 4 043 407 4 930 984 - Absence de formulaire MAT pour la facture
h 30 0471
30/10/2 Offre anormalement élevée
019 à 8 ENIAM SA 5 814 115 7 090 384 5 814 115 7 090 384
h 45
30/10/ Entreprise de Conforme
2019 à construction Zoungrana 3 930 000 4 637 400 4 395 010 5 186 112
8 h 59 et frères
Attributaire ENTREPRISE de Construction Zoungrana et Frères pour un montant hors taxes de quatre millions
trois cent quatre-vingt-quinze mille dix (4 395 010) Francs CFA avec délai d’exécution de soixante (60)
jours

Lot 5 : Réhabilitation au profit de la Direction régionale de Ouahigouya


Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires FCFA Observations
HT TTC HT TTC
30/10/201
LES 3 A SARL 9 494 697 11 578 898 9 494 697 11 578 898 Conforme
9 à 8 h 00
Non conforme : Surcharge sur les dates de
signature des certificats de travail de
30/10/
certains personnels Informations
2019 à 8 Mi-N services 9 593 750 11 324 165 9 593 750 11 324 165
complémentaires demandées non fournies
h 01
Absence de formulaire MAT pour l’ensemble
du matériel
30/10/
Entreprise de construction
2019 à 8 8 395 600 9 906 808 9 475 600 11 181 208 Conforme
Zoungrana et frères
h 59
ENTREPRISE de Construction Zoungrana et Frères pour un montant hors taxes de neuf millions
Attributaire quatre cent soixante-quinze mille six cent (9 475 600) Francs CFA avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours

Lot 6 : Réhabilitation au profit de la Direction régionale de Fada


Date et Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
heure de Soumissionnaires FCFA Observations
dépôt HT TTC HT TTC
30/10/201 Entreprise de construction Conforme
Sakandé Ousséni et fils 4 491 510 5 299 982 4 906 510 5 789 682 Erreur sur item IV.1 : Discordance entre
9 à 8 h 21
(ECSOF) montant en lettres et montant en chiffres
entrainant une variation de 9,2%
30/10/201
HYDRO-BAT 5 694 500 6 719 510 5 694 500 6 719 510 Conforme
9 à 8 h 29
Non conforme :
30/10/201
EGO SERVICES 6 143 080 6 143 080 6 143 080 6 143 080 Absence de Formulaire MAT pour la facture
9 à 8 h 31
N°26
Entreprise de Construction Sakandé Ousséni et Fils pour un montant toutes taxes comprises de cinq
Attributaire millions sept cent quatre-vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-deux (5 789 682) Francs CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours

Lot 7 : Réhabilitation au profit de la Direction régionale de Koudougou


Date et Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
heure FCFA
Soumissionnaires Observations
de
HT TTC HT TTC
dépôt
30/10/20 Non conforme :
19 à 8 h - Absence d’ouvriers spécialisés
5 396
02 SN BATISSEUR 2000 5 396 982 6 581 686 6 581 686 - Absence de camion-citerne
982
- Absence de groupe à souder
- Absence de groupe électrogène
30/10/20 Non conforme :
5 546 - Absence de formulaire MAT pour la facture
19 à 8 h NEO SERVICE 5 546 283 6 763 760 6 763 760
283 0471
30
30/10/20 Conforme
5 848
19 à 8 h YONBA BUSINESS 5 848 575 6 901 318 6 901 318
575
51
Attributaire ENTREPRISE YONBA BUSSINESS pour un montant hors taxes de cinq million huit cent quarante-huit
mille cinq cent soixante-quinze (5 848 575) Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°007-2019 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLOTURE AU PROFIT DE LA
Quotidien N° 2708 - Mardi 19 Novembre 2019
DIRECTION REGIONALE DE L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE DE OUAGADOUGOU - Référence de la publication de l’avis :
5
Quotidien N°2684 du mercredi 16 octobre 2019 - Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2019 - Référence de la convocation de la
Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n°2019-0667/MS/SG/ENSP/DG du 24 octobre 2019
Date de dépouillement : 29/10/2019 ! Date de délibération : 29/10/2019 ! Nombre de plis reçus : 04
283 0471
30
30/10/20 Conforme
5 848
19 à 8 h YONBA BUSINESS 5 848 575 6 901 318 6 901 318
575
51
Attributaire Résultats provisoires
ENTREPRISE YONBA BUSSINESS pour un montant hors taxes de cinq million huit cent quarante-huit
mille cinq cent soixante-quinze (5 848 575) Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°007-2019 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLOTURE AU PROFIT DE LA
DIRECTION REGIONALE DE L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE DE OUAGADOUGOU - Référence de la publication de l’avis :
Quotidien N°2684 du mercredi 16 octobre 2019 - Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2019 - Référence de la convocation de la
Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n°2019-0667/MS/SG/ENSP/DG du 24 octobre 2019
Date de dépouillement : 29/10/2019 ! Date de délibération : 29/10/2019 ! Nombre de plis reçus : 04
Lot unique : l’acquisition de feuilles de composition, de registres et de fiches de classement individuel.
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires Observations
HT TTC HT TTC
Non Conforme :
Le poids à vide et la charge utile du véhicule PICK UP
11 HP 5071 ne correspond pas au PTAC
Incohérence sur la marque du poste à souder sur la
29/10/201
facture (ROBIN) et la fiche technique (YAMAHA)
9 à 07 h « NYI » Multi service 16 172 757 19 722 874 16 172 757 19 722 874
Incohérence sur la marque du groupe électrogène sur
49 mn
la facture (MACH TEC 200) et la fiche technique
(YAMAHA)
Absence de formulaire MAT pour la facture N°
0022/2016/QM
Non conforme :
29/10/201
ENTREPRISE Absence de Formulaire MAT pour le matériel autre que
9 à 08 h 16 567 802 19 550 006 16 567 802 19 550 006
YIDIENNE le matériel roulant
03 mn
Capacité du camion Benne erronée (12 000 m3)
29/10/201
9 à 08 h SODEVILLES 19 009 350 22 431 033 19 009 350 22 431 033 Conforme
05 mn
Non conforme :
29/10/201 DE-JEMUEL Absence d’attestation de disponibilité pour l’ensemble
9 à 08 h SERVICES- BTP- 16 459 400 19 422 092 16 459 400 19 422 092 du personnel
43 mn SARL La facture N° 0348 de l’établissement Wend konta
n’est pas acquittée
ENTREPRISE SODEVILLES pour un montant hors taxes de dix-neuf millions neuf mille trois cent cinquante
ATTRIBUTAIRE
(19 009 350) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE (


(MTMUSR)
Demande de prix N°2019-004/MTMUSR/SG/ANAM du 10 Septembre 2019 pour l’acquisition de véhicule particulier SUV au profit de
l’ANAM ; lot unique - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2671 du vendredi 27 Sept. 2019 - Date d’ouverture et de délibération :
05/11/2019 - FINANCEMENT : Budget de la ANAM, Exercice 2019 - Nombre de plis reçus : Trois (03)
CONVOCATION : N°2019-0171/ANAM/DG/DAFC/SMGGP du 04/10/2019.
Montant des
entretient et de Coût de revient
Montant lu en FCFA la du véhicule sur Montant corrigé
N° Soumissionnaire Rang Observations
consommation 05 ans en FCFA
sur 5 ans en FCFA
FCFA
Lot unique
16 100 000 HT-HD 19 915 254 HTVA
01 CFAO Motors 8 608 750 TTC 32 108 750 TTC 1er
23 500 000 TTC 23 500 000 TTC
SEA-B n’ayant pas calculé la
consommation, la commission a
procédé au calcul et a intégré ce
18 474 576 HTVA
02 SEA-B 21 800 000 TTC 10 885 982 TTC 32 385 982 TTC 2ième montant a son offre financière pour
21 800 000 TTC
déterminer les charges de
fonctionnement du véhicule proposé
pour 05 années.
DIACFA 20 618 643 HTVA 20 618 643 HTVA
03 8 566 718 TTC 32 896 717 TTC 3ième RAS
Automobile 24 329 999 TTC 24 329 999 TTC
CFAO Motors pour un montant total de dix-neuf millions neuf cent quinze mille deux cent cinquante-quatre F CFA (19 915
Attributaire 254 HTVA) soit un montant total TTC de vingt-trois millions cinq cent mille FCFA (23 500 000 TTC) avec un délai d’exécution
de 30 jours.

AG EN CE BU
AGENCE RK I N AB È D
BURKINABÈ DEE N O R M A L IS A T IO N , D
NORMALISATION, DEE L
LAA M É TRO L O G I E ET DE L
MÉTROLOGIE LAA Q U AL I T É
QUALITÉ
De
Demande
m ande d deep propositions
r o p o s i ti o n s a
accélérée
ccélérée n n°2019-03/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM
°2019-03/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 16/ 16/08/2019
08/2019 pour lle e rrecrutement
ecrutement d d’un
’un ccabinet
abinet ou un gr groupement
oupement
de ccabinets
abinets d ’architecture et d’ingénierie
d’architecture d’ingénierie pour llaa rréalisation
éalisation des é études
tudes aarchitecturale
rchitecturale e ett technique
technique e enn vvue
ue d de
e la cconstruction
onstruction d duu ssiège
iège et des
la boratoires d
laboratoires deem étrologie e
métrologie ett d ’essai de ll’ABNORM.
d’essai ’ABNORM. Fi Financement
nancement : B Budget
udget ABNORM,
ABNORM, gestion gestion 2019.
2019.
Da
Datete ddes
es llettres
e t tr e s d
dee lla
aD DDPDP : 26 ao août
ût 2
2019.
019. Da
Date
te d
d’ouverture
’ouverture des envel enveloppes
oppes ffinancières
inancières : 2 222o octobre
ctobre 2019
2019.. N Nombre
o m b re d
d’enveloppes
’enveloppes ouver ouvertes
tes : deux
2). Da
(02).
(0 Date
te d
des
es nnégociations
égociations : 2 24 4ooctobre
ctobre 22019 Mode
019 - Mo de d dee ssélection
élection : qualité
qualité technique.
technique.
Lot n°1
n°1 : recrutement
recrutement d d’un
’un cabinet
cabinet ou groupement
groupement de ccabinets abinets d d’architecture
’architecture po pour
ur lla alisation d
a rréalisation
éal ’une étude
d’une étude ar chitecturale en vue de lla
architecturale a
construction
construction du du siège
siège et des llaboratoires
aboratoires de m métrologie
étrologie e ett d
d’essai
’es
essai de ll’ABNORM
’ABNORM
No
Notete de
de ll’offre
’offre Mo n tan t d
Montant e lla
de ap roposition Mo
proposition Montant de
n ta n t d e la
la proposition
p r o p o s it io n
N° So Soumissionnaire
u m is s io n n a ir e technique
technique fi nancière ((Francs
financière Francs C FA
CFA financière
fi nancière négociée
négociée (Francs
n (Francs
Classement
Cl assem ent Observations
Ob s e r v a t io n s
Su
Surr 1 00
100 TTC))
TTC CF
CFA AT TTC)
TC)
Groupement
Gr oupem ent
er
1 ARCADE/ACROPO
ARCADE/ACROPO 95,34
95, 34 304 009 300 285
2 85 306 300 1 Retenu
Re te n u
LE/TRIUMPHUS
LE /TRIUMPHUS
Attributaire
Attributaire : Le G Groupement
roupement AR ARCADE/ACROPOLE/TRIUMPHUS
CADE/ACROPOLE/TRIUMPHUS pour un montant montant de de deux
deux ccentent qquatre
uatre vvingtingt ccinq
inq mmillions
illions tr
trois
ois ccent
ent ssix
ix mmille
ille
ois ccents
trois
tr 285 306 300) Fr
ents ((285 ancs C
Francs FA a
CFA vec u
avec unnd élai d
délai ’exécu
d’exécution
cution dede cinq
cinq (05)
(05) mois.
mois.
Lot n°2 recrutement d’
n°2 : recrutement d un ccabinet
d’un abinet ou gr oupement de ccabinets
groupement abinets d’ingénierie
d’ingénierie pour la la réalisation
réalisation d d’une
’une étude
étude technique
technique e enn vvue de
ue d e la cconstruction
onstruction d duu
siège
siè ge et des llaboratoires
aboratoires de m métrologie
étrologie eett d
d’essai
’essai de ll’l’ABNORM
’ABNORM
6 No
Notete de
de ll’offre
’offre Mo n ta n t d
Montant dee la
la proposition
proposition Montant
Quotidien
Montant de de lla
ap
N° 2708 - Mardi 19 Novembre 2019
r o p o s it io n
proposition
N° So Soumissionnaire
u m is s io n n a ir e technique
technique fi nancière (Francs
financière (Francs CFA
CFA financière
financière négociénégociée
n e ((Francs
Francs
Classement
C lassement Ob
Observations
s e r v a t io n s
Su
Surr 1 00
100 TTC)
TTC) CFA
CFA T TTC)
TC)
er
Résultats provisoires
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST"
Manifestation d’intérêt N° 2019-002/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP pour le recrutement d’un consultant individuel gestionnaire de bases pour l’appui à la
réalisation de l’étude de l’Index Stigma auprès des personnes vivant avec le VIH au Burkina Faso.
Financement : SUBVENTION 2018-2020 DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME/COMPOSANTE
SIDA SECTEUR PUBLIC
Référence de la convocation : Lettre N°2019-0674/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RK du 05 novembre 2019
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2687 du lundi 21 octobre 2019 - Date de dépouillement : jeudi 07 novembre 2019.
Nombre de soumissionnaires : Deux (02)"
Diplôme,
Expérience Conformité du plan
ancienneté et
pertinente du de travail et de la
connaissance du
consultant et nombre méthodologie Total / 100 Montant proposé Montant corrigé
Consultants! contexte des
de projets similaires proposés aux pts! F CFA! F CFA!
programmes de
au cours des 05 termes de
lutte contre le VIH
dernières années! référence!
et le Sida!
Note minimale non
atteinte
WALI Ali" 00" 33" 28" 61" "
Proposition financière
non ouverte"
7 500 000
TASSAMBEDO Erreur de calcul au niveau
20" 32" 25" 77" 7 400 000"
Mahamadi" des rubriques ‘’frais de
secrétariat’’ et ‘’autres frais’’"
TASSAMBEDO Mahamadi pour un montant de sept millions cinq cents mille (7 500 000) avec un délai d’exécution de vingt (20) jours
ATTRIBUTAIRE!
de travail"

Manifestation d’intérêt N° 2019-003/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP pour le recrutement d’un consultant individuel socio-anthropologue pour l’appui à la
réalisation de l’étude de l’Index Stigma auprès des personnes vivant avec le VIH au Burkina Faso.
Financement : SUBVENTION 2018-2020 DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME/COMPOSANTE
SIDA SECTEUR PUBLIC
Référence de la convocation : Lettre N°2019-0673/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RK du 05 novembre 2019
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2687 du lundi 21 octobre 2019 - Date de dépouillement : jeudi 07 novembre 2019.
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)"
Expérience Diplôme,
pertinente du ancienneté et Conformité du plan de
consultant et connaissance du travail et de la Montant
Total / 100 Montant corrigé
Consultants! nombre de projets contexte des méthodologie proposé
pts! F CFA!
similaires au programmes de proposés aux termes F CFA!
cours des 05 lutte contre le VIH de référence!
dernières années! et le Sida!
LOMPO Miyemba" Non conforme : Lettre de manifestation d’intérêt non fournie" -----" "
10 500 000 F CFA
Correction due au retrait des coûts
Missida Blandine 17 018 de la formation et des perdiems des
20" 35" 28" 83"
OUERDRAOGO BILA" 000" enquêteurs ainsi que d’autres frais
qui seront pourtant pris en charge
par le SP CNLS-IST"
Note minimale non atteinte
ZERBO Roger" 00" 30" 33" 63" "
Proposition financière non ouverte"
COMPAORE Alexandre" 20" 35" 33" 88" 8 500 000" "
ATTRIBUTAIRE! COMPAORE Alexandre pour un montant de huit millions cinq cent mille avec un délai d’exécution de trente (30) jours de travail"

DEMANDE DE PRIX N° 2019-003/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP/ du 21/10/2019 pour l’acquisition de matériel divers pour l’équipement d’infirmeries et
de services sociaux des maisons d’arrêt - Financement : SUBVENTION 2018-2020 DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA
TUBERCULOSE ET LE PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC
Référence de la convocation : Lettre N°2019-0675/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RK du 05 novembre 2019
Date de publication : Quotidien des marchés publics N° 2691 du Vendredi 25 octobre 2019 - Date de dépouillement : vendredi 08 novembre 2019.
Nombre de soumissionnaires : Huit (08)"
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires! Observation !
F CFA HT! F CFA HT!
Non Conforme : Contradiction entre le montant en lettre et en chiffre des fauteuils. La
14 700 000
FASO RESEAU" 12 901 800" correction entraine une variation négative de 12,23% ce qui rend l’offre financière
"
anormalement basse"
KNACOR" 15 600 000" " Conforme "
LEBGO-GROUP Sarl" 15 847 500" " Conforme "
SGA" 14 987 500" " Conforme "
UPG Sarl" 17 207 500" " Conforme "
EYN" 15 560 000" " Conforme "
YABNIMPO- SERVICES" 16 613 750" " Conforme "
SIF MATERIEL Sarl" 16 567 500" " Conforme "
SGA pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (14 987 500) FCFA HT avec un délai de
ATTRIBUTAIRE!
livraison de soixante (60) jours"

!"
Quotidien N° 2708 - Mardi 19 Novembre 2019 7
"
Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION
HUMANITAIRE
Appel d’Offres National N°2019-002/MFSNFAH/SG/DMP pour l’acquisition de jouets pour enfants au profit des mères leaders de l'Est, du Centre-
Est et du Nord Loroum et Passoré) - Financement : Crédit IDA N°5429 BF
Publication de l’avis d’appel d’offres: N°2653 du 03/09/2019 - Date d’ouverture : 03/10/2019 - Nombre de plis : onze (11)
Date de délibération : 24/10/2019
Lot unique: Acquisition de jouets pour enfants au profit des mères leaders de l'est, du centre-est et du nord (Loroum et Passoré)

Montants corrigés en F
Montants lus en F CFA
Soumissionnaires CFA TTC Observations Rang
HT TTC HT TTC
- Le prospectus de l’item 4 est non
GSM Sarl
41 830 400 49 359 872 41 830 400 49 359 872 conforme : il s’agit d’un camion en pièces -
emboitables : Non conforme
Chrysalide Investissement Sarl
41 830 400 - 41 830 400 - - Néant : Conforme 2e
- Le prospectus de l’item 5 est non
EKL conforme : il s’agit d’un ballon d’aspect lisse
42 560 000 50 220 800 42 560 000 50 220 800 -
et non rugueux et il n’est pas lumineux
Non conforme
- Le prospectus de l’item 4 est non
Albarka Services 40 857 600 48 211 968 40 857 600 48 211 968 conforme : il s’agit d’une voiture simple au -
lieu d’une benne : Non conforme
- Le prospectus de l’item 5 est non
Comptoir Commercial SAK SEY conforme : il s’agit d’un ballon d’aspect lisse
38 912 000 - 38 912 000 - -
et non rugueux et il n’est pas lumineux : Non
conforme
- Le prospectus de l’item 5 est non
UPG Sarl
49 612 800 - 49 612 800 - conforme : le ballon n’est pas lumineux : -
Non conforme
- Le prospectus de l’item 5 est non
COGEA International
44 116 480 52 057 446 44 116 480 52 057 446 conforme : le ballon n’est pas lumineux -
Non conforme
- L’échantillon de l’item 5 est non conforme :
ETB il s’agit d’un ballon d’aspect lisse et non
45 235 200 - 45 235 200 - -
rugueux et il n’est pas lumineux
Non conforme
- N’a pas spécifié le nombre exact de pièces
des jeux d’emboitement (Item 6) ;
SDM Sarl - L’échantillon de l’item 4 est non conforme :
44 384 000 - 44 384 000 - -
il s’agit d’une voiture simple au lieu d’une
benne avec des pièces emboitables
Non conforme
SGM
43 776 000 51 655 680 43 776 000 51 655 680 - Néant : Conforme 3e
EXCEM SARL 39 398 400 39 398 400 39 398 400 39 398 400 - Néant : Conforme 1er
EXCEM SARL pour un montant hors TVA de trente neuf millions trois cent quatre vingt dix huit mille quatre
Attributaire
cents (39 398 400) francs CFA avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.

FONDS D’APPUI AUX ACTIVITES REMUNERATRICES DES FEMMES (FAARF)


Demande de prix N° 003/08/2019/MFSNFAH/SG/19/03/2019 du 19/03/2019 pour la demande pour l’acqusition de matériel informatiques Budget :
MFSNFAH Gestion : 2019 Publication de l’avis : Revue des Marchés N°2675 du jeudi 03/10/2019 Convocation de la CAM n° 2019-
001211/MFSNFAH/SG/FAARF du 08/10/2019. Date d’ouverture des plis : 14/10/2019. Nombre de plis reçus : 05. Date de Délibération :
14/10/2019. L’offre anormalement élevée : 11 579 434 X 1.15> 13 316 349,1 L’offre anormalement basse : 11 579 434 X 0.85 > 9 842 518,9
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires Observations
HT TTC HT TTC
Liste des fournitures et le diplôme du
Contact Général du Faso 9 450 000 11 151 000 9 450 000 11 151 000
technicien non fournie
SO. GI. CA SARL 11 225 000 - 11 225 000 - 2ème
CENTRIX BURKINA 13 475 000 - 13 475 000 - Offre anormalement élevée
E. KA. MA. F WP 10 821 500 - 10 821 500 - Liste des fournitures non fournie
SKO-SERVICE 9 900 000 11 682 000 9 900 000 11 682 000 1er
SKO-SERVICE pour un montant neuf millions neuf cent mille F CFA HT soit onze millions six cent quatre vingt
Attributaire
deux mille F CFA TTC avec un dèlais de livraison de quarante cinq (45) jours

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES


Demande de propositions pour le contrôle et surveillance des travaux d’entretien périodique, de construction d’ouvrage et de remise à niveau de
pistes rurales de l’année 2019 sur le réseau routier - FINANCEMENT : Fonds Special Routier du Burkina (FSR-B)
Convocation : N°2019-0953/MI/SG/DMP/SMT-PI du 08/11/2019 - Date d’ouverture et de délibération : 05/11/2019 et 12/11/2019.
Nombre de consultants : quarante (40)
Note technique Montant offre Note
Note Note Note financière
Consultants Pondérée/80 financière globale Classement
technique/100 financière/100 pondérée/20
(FCFA TTC) /100
MISSION 1
ACIT GEOTECHNIQUE 95.83 76.66 128 433 560 100 20 96.66 1er
TECHNI CONSULT 94.20 75.36 173 219 280 74.15 14.83 90.19 2ème
ACIT GEOTECHNIQUE Pour un montants de cent huit millions huit cent quarante-deux mille (108 842 000) francs
Attributaire CFA hors TVA, soit cent vingt-huit millions quatre cent trente-trois mille cinq cent soixante (128 433 560) francs CFA
TTC, pour un délai d’exécution de onze ( 11) mois
MISSION 2
TECHNI CONSULT 94.65 75.72 151 757 444 100 20 95.72 1er
8
MEMO 80.13 64.10 165 000 000
Quotidien
91.97
N° 2708
18.39
- Mardi 19 Novembre
82.50 2ème
2019
ACIT GEOTECHNIQUE 77.47 61.98 179 973 600 84.32 16.86 78.84 3ème
TECHNI CONSULT Pour un montants de cent vingt-huit millions six cent huit mille trois (128 608 003) francs CFA
Attributaire hors TVA, soit cent cinquante un millions sept cent cinquante-sept mille quatre cent quarante (151 757 440) francs
technique/100 financière/100 pondérée/20
(FCFA TTC) /100
MISSION 1
ACIT GEOTECHNIQUE 95.83 76.66 128 433 560 100 20 96.66 1er
TECHNI CONSULT 94.20 75.36 173 219 280 74.15 14.83 90.19 2ème

Attributaire
Résultats provisoires
ACIT GEOTECHNIQUE Pour un montants de cent huit millions huit cent quarante-deux mille (108 842 000) francs
CFA hors TVA, soit cent vingt-huit millions quatre cent trente-trois mille cinq cent soixante (128 433 560) francs CFA
TTC, pour un délai d’exécution de onze ( 11) mois
MISSION 2
TECHNI CONSULT 94.65 75.72 151 757 444 100 20 95.72 1er
MEMO 80.13 64.10 165 000 000 91.97 18.39 82.50 2ème
ACIT GEOTECHNIQUE 77.47 61.98 179 973 600 84.32 16.86 78.84 3ème
TECHNI CONSULT Pour un montants de cent vingt-huit millions six cent huit mille trois (128 608 003) francs CFA
Attributaire hors TVA, soit cent cinquante un millions sept cent cinquante-sept mille quatre cent quarante (151 757 440) francs
CFA TTC, pour un délai d’exécution de treize (13) mois
MISSION 3
CA2E 89.51 71.61 171 920 100 100 20 91.61 1er
CAEM 82.48 65.98 214 329 300 80.21 16.04 82.03 2ème
CA2E Pour un montant de cent quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-quinze mille (145 695 000) francs CFA
Attributaire hors TVA, soit cent soixante-onze millions neuf cent vingt mille cent (171 920 100) francs CFA TTC, pour un délai
d’exécution de neuf (09) mois
MISSION 4
CETIS 97.08 77.66 151 866 000 100 20,00 97.66 1er
BECOTEX 93.93 75.14 200 110 890 75.89 15.18 90.32 2ème
EMERGENCE 89.18 71.34 166 887 400 91 18.20 89.54 3ème
CETIS Pour un montant de cent vingt-huit millions sept cent mille (128 700 000) francs CFA hors TVA, soit cent
Attributaire cinquante un millions huit cent soixante-six mille (151 866 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de onze
(11) mois
MISSION 5
BETAT IC 96.75 77.40 108 493 920 100 20 97.40 1er
80.74 64.59 114 939 670 94.39 18.88 83.47 2ème
BCST
INTEGRALE IC 77.50 62 112 182 600 96.71 19.34 81.34 3ème
BETAT IC Pour un montants de quatre-vingt-onze millions neuf cent quarante-quatre mille (91 944 000) francs CFA
Attributaire hors TVA, soit cent huit millions quatre cent quatre-vingt-treize mille neuf cent vingt( 108 493 920) francs CFA TTC ,
pour un délai d’exécution de huit ( 08) mois
MISSION 6
CETRI 83.30 66.64 125 975 325 100 20 86.64 1er
PID 78.47 62.78 140 566 025 89.62 17.92 80.70 2ème
CETRI Pour un montants de cent six millions sept cent cinquante-huit mille sept cent cinquante(106 758 750) francs
Attributaire CFA hors TVA, soit cent vingt-cinq millions neuf cent soixante-quinze mille trois cent vingt-cinq( 125 975 325) francs
CFA TTC, pour un délai d’exécution de onze (11) mois
MISSION 7
BECOTEX 96.10 76.88 153 998 555 100 20 96.88 1er
BECOTEX Pour un montant de cent trente millions cinq cent sept mille deux cent cinquante (130 507 250) francs CFA
Attributaire hors TVA, soit cent cinquante-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent cinquante-cinq (153 998 555)
francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de onze ( 11) mois
MISSION 8
GIE/SCET BATIMAX 96.95 77.56 94 995 900 100 20 97.56 1er
CAEM 79.59 63.67 154 580 000 61.45 12.29 75.96 2ème
CINTECH 79.68 63.74 140 089 600 67.81 13.56 77.31 3ème
GIE/SCET BATIMAX Pour un montant de quatre-vingt millions cinq cent cinq mille (80 505 000) francs CFA hors TVA,
Attributaire soit quatre-vingt-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent (94 995 900) francs CFA TTC, pour un
délai d’exécution de neuf ( 09) mois
MISSION 9
MEMO 96.50 77.20 81 990 000 100 20 97.20 1er
CAEM 93.05 74.44 82 800 000 99.02 19.80 94.24 2ème
TECHNI CONSULT 77.75 62.20 94 248 960 86.89 17.40 79.60 3ème
MEMO Pour un montants de soixante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-trois mille cinquante un(69 483 051)
Attributaire francs CFA hors TVA, soit quatre-vingt-un millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (81 990 000) francs CFA TTC, pour
un délai d’exécution de sept ( 07) mois
MISSION 10
CINTECH 96.31 77.05 143 240 200 100 20,00 97.05 1er
GIE/SCET BATIMAX 85.18 68.14 204 907 000 69.90 13.98 82.12 2ème
CINTECH Pour un montant de cent vingt un millions trois cent quatre-vingt-dix mille (121 390 000) francs CFA hors
Attributaire TVA, soit cent quarante-trois millions deux cent quarante mille deux cent (143 240 200) francs CFA TTC pour un
délai d’exécution de onze (11) mois
MISSION 11
BCTI SARL 90.85 72.68 153 813 000 100 20 92.68 1er
BCTI SARL Pour un montant de cent trente millions trois cent cinquante mille (130 350 000) francs CFA hors TVA,
Attributaire soit cent cinquante-trois millions huit cent treize mille (153 813 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de
onze ( 11) mois
MISSION 12
GAUFF 96.62 77.30 121 876 300 100 20 97.30 1er
ROUTES ET PONTS 95.18 76.14 135 257 500 90.11 18.02 94.17 2ème
BCTI SARL 75 60 128 148 000 95.11 19.02 79.023 3ème
GAUFF Pour un montant de cent trois millions deux cent quatre-vingt-cinq mille (103 285 000) francs CFA hors
Attributaire TVA, soit cent vingt un millions huit cent soixante-seize mille trois cent (121 876 300) pour un délai d’exécution de
neuf ( 09) mois
MISSION 13
INTEGRALE IC 96.97 77.58 112 999 750 96.01 19.20 96.78 1er
BECOTEX 94.95 75.96 123 124 268 88.12 17.62 93.58 2ème
BETAT IC 94.256 75.40 108 493 920 100 20 95.40 3ème
INTEGRALE IC Pour un montant de quatre-vingt-quinze millions sept cent soixante-deux mille cinq cent
Attributaire (95 762 500) francs CFA hors TVA, soit cent douze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent
cinquante (112 999 750) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de neuf (09) mois
MISSION 14
Quotidien
OZED N° 2708 - Mardi 19 Novembre 76.82
96.03 2019 83 603 000 100 20 96.82 1er 9
CAEM 93.96 75.17 102 601 000 81.48 16.30 91.46 2ème
OZED Pour un montants de soixante-dix millions huit cent cinquante mille (70 850 000) francs CFA hors TVA, soit
Attributaire quatre-vingt-trois millions six cent trois mille((83 603 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de sept ( 07)
MISSION 13
INTEGRALE IC 96.97 77.58 112 999 750 96.01 19.20 96.78 1er
BECOTEX 94.95 75.96 123 124 268 88.12 17.62 93.58 2ème
BETAT IC 94.256 75.40 108 493 920 100 20 95.40 3ème

Attributaire
Résultats provisoires
INTEGRALE IC Pour un montant de quatre-vingt-quinze millions sept cent soixante-deux mille cinq cent
(95 762 500) francs CFA hors TVA, soit cent douze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent
cinquante (112 999 750) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de neuf (09) mois
MISSION 14
OZED 96.03 76.82 83 603 000 100 20 96.82 1er
CAEM 93.96 75.17 102 601 000 81.48 16.30 91.46 2ème
OZED Pour un montants de soixante-dix millions huit cent cinquante mille (70 850 000) francs CFA hors TVA, soit
Attributaire quatre-vingt-trois millions six cent trois mille((83 603 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de sept ( 07)
mois
MISSION 15
GEFA 96.50 77.20 153 910 798 100 20 97.20 1er
INGEERING SERVICE 95.55 76.44 184 753 072 83.31 16.66 93.10 2ème
BRESI 77.84 62.27 172 482 960 89.23 17.85 80.12 3ème
GEFA Pour un montants de cent trente millions quatre cent trente-deux mille huit cent soixante-onze (130 432 871)
Attributaire francs CFA hors TVA, soit cent cinquante-trois millions neuf cent dix mille sept cent quatre-vingt-dix-
huit(153 910 798) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de onze ( 11) mois
MISSION 16
Infructueuse pour insuffisance de nombre de plis : deux (02) plis enregistrés à l’ouverture au lieu de trois (03) minimum.
MISSION 17
B2I 88.91 71.13 108 485 021 100 20,00 91.13 1er
B2I Pour un montants de quatre-vingt-onze millions neuf cent trente-six mille quatre cent cinquante-huit
Attributaire (91 936 458) francs CFA hors TVA, soit cent huit millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille vingt un (108 485 021)
francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de huit ( 08) mois

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT!


Appel d´offres ouvert N°002/2019/FSD-SERHAU SA/DT/SEC du 06 septembre 2019 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires
dans diverses régions du BURKINA FASO au profit du Ministère de l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues
Nationales (MENAPLN) - Références de la publication : RMP N°2657 du lundi 9 septembre 2019 et rectificatif N°2667 du
lundi 23 septembre 2019 - Nombre de plis reçu : 31 - Date d’ouverture des plis : le mardi 08 octobre 2019 - Financement : Budget CAST ,
gestion 2019 - Date de délibération : le vendredi 08 novembre 2019
Lot 1: Infrastructures scolaires dans les communes de Niangologo, Moussodougou et Soubakaniédougou!
Montant TTC
Montant TTC lu
Soumissionnaires! corrigé en Rang! Observations!
en FCFA!
FCFA!
ETC! 62 348 277! 62 348 277! 1er! Conforme!
Conforme
Bloc de 2 salles de classe + bureau + magasin pour CEG
I - Travaux préparatoire + terrassement
Poste 1-3 : erreur de quantité : 15,96 au lieu de 16,96
III – Superstructure
Poste 3-11 : erreur de quantité : 248,87 au lieu de 246,87
V – Electricité
Les postes : 5-1-2 à 5-3-8 (PM) sont calculés
Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin pour CEG
SCN! 86 347 386! 79 382 695! 3ème!
V -Electricité
Les postes : 5-1-2 à 5-3-8 (PM) sont calculés
Latrines
II – Infrastructure
Poste 2-4 : 71,60 au lieu de 71,00
Poste 2-7 : 1,60 au lieu de 1,69
Poste 2-8 : 0,98 au lieu de 0 ,96
III – Superstructure
Poste 3-4 : 12,20 au lieu de 12,00!
Conforme
Bloc de trois salles de classe
III : poste 3-4 = Montant en lettre (100 000) différent du montant en chiffre (90
000)
IV- poste 4-4 : Erreur de calcul
AIS! 71 976 208! 72 773 980! 2ème!
VI- Sous total : Erreur de sommation
VIII- Sous total : Erreur de sommation
Latrines
III- Superstructure : poste 3-1 et 3-2 : montant en lettre (110 000) différent du
montant en chiffre (100 000)!
Non Conforme : Ligne de crédit non repartie par lot et insuffisante 90 000 000
CGEBAT! 62 268 337 -! -!
FCFA au lieu de 95 000 000 FCFA pour les lots 1, 3, 4 et 7!
!
ETC avec un montant TTC de Soixante-deux millions trois cent quarante-huit mille deux cent soixante-dix-sept (62 348 277)
Attributaire
francs CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 2: Infrastructures scolaires dans les communes de Loumana, Ouéléni, Sifarasso!
Montant TTC
Montant TTC lu
Soumissionnaires! corrigé en Rang! Observations!
en FCFA!
FCFA!
Conforme
Déjà attributaire au lot 1
Même personnel et matériel pour les deux lots
ETC! 39 983 428! 39 984 517! 1er!
Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
II. Infrastructure
Erreur de calcul au point 2.5 et 2.7!
OPTIMIST PLUS! 39 237 649 HTVA! 46 300 426! 4ème! Conforme!
Conforme
Ecole à 3 salles de classe
DIALI! 36 522 233 HTVA! 42 246 045! 2ème!
Electricité :
Les postes PM : 5-1-2 à 5-1-7 et 5-2-1 sont comptabilisés dans le devis!
IDSARABA
46 081 991! 46 081 991! 3ème! Conforme!
SERVICE!
Non Conforme : Caution de garantie adressée au MENAPLN au lieu du
ETTF! 39 996 369 HTVA! -! -!
Groupement FSD/SERHAU SA!
DIALI avec un montant TTC de Quarante-deux millions deux cent quarante-six mille quarante-cinq (42 246 045) francs CFA
Attributaire
pour un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 3: Infrastructures scolaires dans les communes de Bobo-Dioulasso, Diandé et Péni!
10
Soumissionnaires!
Montant TTC lu
Montant TTC
corrigé en Rang! Observations!
Quotidien N° 2708 - Mardi 19 Novembre 2019
en FCFA!
FCFA!
Conforme
Bloc de 2 salles de classe
Electricité :
Les postes PM : 5-1-2 à 5-1-7 et 5-2-1 sont comptabilisés dans le devis!
IDSARABA
46 081 991! 46 081 991! 3ème! Conforme!
SERVICE!
Non Conforme : Caution de garantie adressée au MENAPLN au lieu du
ETTF! 39 996 369 HTVA! -!
Résultats-!
provisoires
Groupement FSD/SERHAU SA!
DIALI avec un montant TTC de Quarante-deux millions deux cent quarante-six mille quarante-cinq (42 246 045) francs CFA
Attributaire
pour un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 3: Infrastructures scolaires dans les communes de Bobo-Dioulasso, Diandé et Péni!
Montant TTC
Montant TTC lu
Soumissionnaires! corrigé en Rang! Observations!
en FCFA!
FCFA!
Conforme
Bloc de 2 salles de classe
BURKINA BATISSE! 100 915 522! 98 850 522! 5ème! Généralités
Installation
Panneaux de chantier : non prise en compte dans la sommation!
Conforme
GSC
97 009 459! 91 550 778! 2ème! Bloc de 2 salles de classe
INTERNATIONAL!
V- Electricité : calcul des postes PM (5-1-2 à 5-2-8)
Bloc de 3 salles de classe
Erreur de produit au récapitulatif 3 blocs de 2 salles de classe!
DACOS BTP! 98 003 086! 96 469 088! 4ème! Conforme : TVA prise en compte par infrastructure!
Conforme
EWPF! 90 889 914! 90 039 756! 1er! Bloc de 3 salles de classe
Erreur de sommation au II!
Conforme
Bloc de 3 salles de classe
EKDC! 95 889 317! 95 888 353! 3ème!
II- Infrastructure
Erreur de calcul au poste 2-1, 2-4, 2-5 et 2-7!
Non Conforme : Ligne de crédit non repartie par lot et insuffisante 90 000 000
CGEBAT! 89 711 996! -! -!
FCFA au lieu de 95 000 000 FCFA pour les lots 1, 3, 4 et 7!
Non Conforme
DIVINE GRACE! 92 770 185! -! -!
Pièces administratives non authentiques!
Non Conforme : Chiffre d’affaire annuel moyen pour les 3 dernières années :
Fourni et non conforme ; Références similaires non conforme : Marché
N°AAC-AGEM-D/00/03/01/00/2018/00044 du 10/10/2018 pour les travaux de
ZAS
97 289 728! -! -! construction d’un lycée à DIABO
CONSTRUCTION!
Fourni sans attestation ni PV
Autres marchés similaires fournis mais le montant est insuffisant : 22 807 772
et 27 499 404 au lieu de 80 000 000 comme demandé dans le DAO!
Non Conforme
Références similaires non conforme :
- Marché N°2017-00049/PRES/CAB/SPENPU/PCSPS-CM pour les travaux
d’achèvement du CSPS complet de MARGO
(Montant inférieur au montant demandé dans le DAO, référence sur le PV
RAS! 100 267 642! -! -!
(marché N°2016/0038/PRES/CAB/SPENPU/PCSPS-CM) différent de celui du
marché).
Les autres marchés sont antérieurs aux trois dernières années
Chiffre d’affaire annuel moyen pour les 3 dernières années insuffisant :
185 345 580 FCFA au de 200 000 000 FCFA!
EWPF avec un montant TTC de Quatre-vingt-dix millions trente-neuf mille sept cent cinquante-six (90 039 756) francs CFA
Attributaire
pour un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 4: Infrastructures scolaires dans les communes de Kayan, N'dorola, et Sindo!
Montant TTC
Montant TTC lu
Soumissionnaires! corrigé en Rang! Observations!
en FCFA!
FCFA!
Conforme
Bloc de 2 salles de classe
BURKINA BATISSE! 76 943 040! 73 049 040! 3ème! Généralités
Installation
Panneaux de chantier : non prise en compte dans la sommation!
Conforme
DACOS BTP! 72 356 766! 70 055 768! 2ème!
TVA prise en compte par infrastructure!
Conforme
EWPF! 68 278 885! 68 278 885! 1er! Déjà attributaire au lot 3
Même personnel et matériel pour les trois lots!
EKDC! 74 236 137! 74 236 137! 4ème! Conforme!
Conforme : Omission de généralité dans le récapitulatif du bloc de 3 salles de
EZSF! 69 764 401! 70 614 001! 3ème!
classe + bureau + magasin!
IDSARABA
79 351 560! 79 351 560! 5ème! Conforme!
SERVICE!
Non Conforme : Ligne de crédit non repartie par lot et insuffisante 90 000 000
CGEBAT! 68 179 986! -! -!
FCFA au lieu de 95 000 000 FCFA pour les lots 1, 3, 4 et 7!
DIVINE GRACE! 74 377 556! -! -! Non Conforme : Pièces administratives non authentiques!
Non Conforme : Caution de garantie adressée au MENAPLN au lieu du
ETTF! 65 643 281 HTVA! -! -!
Groupement FSD/SERHAU SA!
Non Conforme
Références similaires non conforme :
- Marché N°2017-0027/PRES/CAB/SPENPU/PCSPS-CM du 18/04/2017 pour
RAS! 76 069 194! -! -!
les travaux de construction d’un CSPS complet à DORE
(PV de réception non fourni)
Les autres marchés sont antérieurs aux trois dernières années!
Non Conforme
Références similaires : Non conforme
- Marché
N°27/2017/04/MEF/MTPT/PZ du 19/07/17 pour les travaux de construction de
complexes scolaires maternelle et primaire dans la province du zou localité
SAAT SA! 72 256 218! -! -! d’allada-Sè
Quotidien N° 2708 - Mardi 19 Novembre 2019 (Deux dates d’approbation sur le marché) 11
Non Conforme
Le montant des autres marchés est inférieur à 80 000 000
Personnel non réparti par lot
ETTF! 65 643 281 HTVA! -! -!
Groupement FSD/SERHAU SA!
Non Conforme
Références similaires non conforme :
- Marché N°2017-0027/PRES/CAB/SPENPU/PCSPS-CM du 18/04/2017 pour
RAS! 76 069 194! -! -!
Résultats provisoires
les travaux de construction d’un CSPS complet à DORE
(PV de réception non fourni)
Les autres marchés sont antérieurs aux trois dernières années!
Non Conforme
Références similaires : Non conforme
- Marché
N°27/2017/04/MEF/MTPT/PZ du 19/07/17 pour les travaux de construction de
complexes scolaires maternelle et primaire dans la province du zou localité
SAAT SA! 72 256 218! -! -! d’allada-Sè
(Deux dates d’approbation sur le marché)
Non Conforme
Le montant des autres marchés est inférieur à 80 000 000
Personnel non réparti par lot
Personnel insuffisant pour les deux lots!
Non Conforme : Chiffre d’affaire annuel moyen pour les 3 dernières années :
SOCOR AFRIQUE! 69 046 744! -! -!
non authentique!
Attributaire DACOS BTP avec un montant TTC de Soixante-dix millions cinquante-cinq mille sept cent soixante-huit (70 055 768) francs
CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 5: Infrastructures scolaires dans les communes de Gaoua, Batié et Boussoukoula!
Montant TTC
Montant TTC lu
Soumissionnaires! corrigé en Rang! Observations!
en FCFA!
FCFA!
GSC
71 692 952! 71 692 952! 2ème! Conforme!
INTERNATIONAL!
COGEBAT! 75 038 729! 75 038 729! 3ème! Conforme!
Conforme
Bloc de 3 salles de classe
Omission de sommation au sous total
GBC! 75 010 690! 76 161 192! 5ème! V- Electricité
Latrines
Généralité
Erreur de sommation!
NEW STAR! 75 319 706! 75 319 706! 4ème! Conforme!
Conforme
EZSF! 70 698 331! 71 547 930! 1er! Omission de généralité dans le récapitulatif du bloc de 3 salles de classe +
bureau + magasin!
Non Conforme
Références similaires : non conforme
OMISER! 77 124 982! -! -! Un seul marché dûment justfié
Autres marchés similaires fournis mais le montant est inférieur à 80 000 000
comme demandé dans le DAO !
Non Conforme
Chiffre d’affaire annuel moyen pour les 3 dernières années : Fourni et non
conforme
Références similaires non conforme :
ZAS
77 530 043! -! -! Marché N°AAC-AGEM-D/00/03/01/00/2018/00044 du 10/10/2018 pour les
CONSTRUCTION!
travaux de construction d’un lycée à DIABO
Fourni sans attestation ni PV
Autres marchés similaires fournis mais le montant est insuffisant : 22 807 772
et 27 499 404 au lieu de 80 000 000 comme demandé dans le DAO!
SCN! 93 238 543! -! -! Non Conforme : Références similaires : Non fournies!
Non Conforme
Références similaires : Non conforme
- Marché
N°27/2017/04/MEF/MTPT/PZ du 19/07/17 pour les travaux de construction de
complexes scolaires maternelle et primaire dans la province du zou localité
SAAT SA! 72 256 218! -! -!
d’allada-Sè
(Deux dates d’approbation sur le marché)
Le montant des autres marchés est inférieur à 80 000 000
Personnel non réparti par lot
Personnel insuffisant pour les deux lots!
Non Conforme
Références similaires : non conforme
EZAF! 78 849 887! -! -!
marchés similaires fournis mais le montant est inférieur à 80 000 000 comme
demandé dans le DAO!
Non Conforme
Références similaires : Non fournies
Personnel : diplôme du directeur des travaux COFFI DOVI non conforme
ACTIBAT-TP! 69 854 750! -! -! (surcharge sur le diplôme de l’ingénieur en Génie civil)
Ligne de crédit et Chiffre d’affaire fournis après l’ouverture des offres
Chiffre d’affaire annuel moyen pour les 3 dernières années : fourni et non
conforme!
EZSF avec un montant TTC de Soixante et onze millions cinq cent quarante-sept mille neuf cent trente (71 547 930) francs
Attributaire
CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 6: Infrastructures scolaires dans les communes de Bekuy, Diébougou et Zambo!
Montant TTC
Montant TTC lu
Soumissionnaires! corrigé en Rang! Observations!
en FCFA!
FCFA!
OPTIMIST PLUS! 40 036 198 HTVA! 47 124 714! 4ème! Conforme!
Conforme
EWPF! 42 527 544! 42 526 985! 2ème! Bloc de 3 salles de classe
Erreur de sommation au II!
Conforme
Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin pour CEG
12 V -Electricité Quotidien N° 2708 - Mardi 19 Novembre 2019
Les postes : 5-1-2 à 5-3-8 (PM) sont calculés
Latrines
SCN! 58 648 116! 53 682 675! 6ème! II – Infrastructure
Montant TTC
Montant TTC lu
Soumissionnaires! corrigé en Rang! Observations!
en FCFA!
FCFA!
OPTIMIST PLUS! 40 036 198 HTVA! 47 124 714! 4ème! Conforme!

EWPF! 42 527 544!


Résultats
42 526 985!
provisoires
Conforme
2ème! Bloc de 3 salles de classe
Erreur de sommation au II!
Conforme
Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin pour CEG
V -Electricité
Les postes : 5-1-2 à 5-3-8 (PM) sont calculés
Latrines
SCN! 58 648 116! 53 682 675! 6ème! II – Infrastructure
Poste 2-4 : 71,60 au lieu de 71,00
Poste 2-7 : 1,60 au lieu de 1,69
Poste 2-8 : 0,98 au lieu de 0,96
III – Superstructure
Poste 3-4 : 12,20 au lieu de 12,00!
GBC! 46 866 111! 47 603 610! 5ème! Conforme
Conforme
Conforme
Bloc
Bloc de de 33 salles
salles de de classe
classe
Omission de
Omission de sommation
sommation au au sous
sous total
total
V-
V- Electricité
Electricité
Latrines
Latrines
Généralité
Généralité
Erreur
Erreur de sommation!
de sommation!
NEW
NEW STAR!
STAR! 46
46 209
209 574!
574! 46
46 209
209 574!
574! 3ème!
3ème! Conforme!
Conforme!
BONA
BONA BTP!
BTP! 41
41 418
418 083!
083! 41
41 418
418 083!
083! 1er!
1er! Conforme!
Conforme!
Non Conforme :: Personnel
Non Conforme Personnel :: Diplôme
Diplôme de de l’ingénieur
l’ingénieur en en Génie civil est
Génie civil au nom
est au nom
ECM!
ECM! 47 517 550!
47 517 550! -!
-! -!
-! de OUEDRAOGO
de OUEDRAOGO Ousmane Ousmane et et le
le CV
CV auau nom
nom de OUEDRAOGO Moussa!
de OUEDRAOGO Moussa!
BONA
BONA BTP
BTP avec
avec unun montant
montant TTC
TTC dede Quarante
Quarante et et un
un millions
millions quatre
quatre cent
cent dix-huit
dix-huit mille
mille quatre-vingt-trois
quatre-vingt-trois (41 (41 418
418 083)
083) francs
francs
Attributaire
Attributaire CFA
CFA pour
pour un
un délai
délai d’exécution
d’exécution de
de quatre
quatre (04)(04) mois
mois
Lot 7:
Lot 7: Infrastructures
Infrastructures scolaires
scolaires dansdans lesles communes
communes de de Ouo,
Ouo, Tiéfora
Tiéfora etet Loropéni!
Loropéni!
Montant
Montant TTCTTC
Montant TTC
Montant TTC lu lu
Soumissionnaires!
Soumissionnaires! corrigé
corrigé en
en Rang!
Rang! Observations!
Observations!
en FCFA!
en FCFA!
FCFA!
FCFA!
BURKINA
BURKINA BATISSE!
BATISSE! 70
70 069
069 894!
894! 70
70 069
069 894!
894! 1er!
1er! Conforme!
Conforme!
Conforme
Conforme
Bloc
Bloc de de trois
trois salles
salles de
de classe
classe
III
III :: poste
poste 3-4
3-4 = = Montant
Montant enen lettre
lettre (100
(100 000)
000) différent
différent dudu montant
montant en en chiffre
chiffre (90
(90
000)
000)
IV- poste
IV- poste 4-4
4-4 :: Erreur
Erreur de de calcul
calcul
AIS!
AIS! 70
70 467
467 563!
563! 70
70 529
529 461!
461! 2ème!
2ème! VI- Sous total : Erreur de sommation
VI- Sous total : Erreur de sommation
VIII-
VIII- Sous
Sous total
total :: Erreur
Erreur de
de sommation
sommation
Latrines
Latrines
III-
III- Superstructure
Superstructure :: posteposte 3-1
3-1 et
et 3-2
3-2 :: montant
montant en en lettre
lettre (110
(110 000)
000) différent
différent du
du
montant
montant en en chiffre
chiffre (100
(100 000)!
000)!
Non Conforme
Conforme :: LigneLigne de
de crédit
crédit non
non repartie
repartie par
par lot
lot et
et insuffisante
insuffisante 90 90 000
000 000
000
!!
CGEBAT! 61 Non
61 362
362 507! -!
7 !!
CGEBAT! 507! -! FCFA
FCFA au au lieu
lieu dede 95
95 000
000 000
000 FCFA
FCFA pour
pour les
les lots
lots 1,
1, 3,
3, 44 et
et 7
BURKINA
BURKINA BATISSE
BATISSE avec
avec un
un montant
montant TTCTTC de de Soixante-dix
Soixante-dix millions
millions soixante-neuf
soixante-neuf mille
mille huit
huit cent
cent quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quatorze (70 (70
Attributaire
Attributaire 069 894)
069 894) francs
francs CFA
CFA pour
pour un
un délai
délai d’exécution
d’exécution de de quatre
quatre (04)
(04) mois
mois
LES
LES EQUIPEMENTS
EQUIPEMENTS :: Lot Lot Unique!
Unique!
Montant TTC
Montant TTC
Montant TTC
Montant TTC lulu
Soumissionnaires!
Soumissionnaires! corrigé
corrigé en
en Rang!
Rang! Observations!
Observations!
en
en FCFA!
FCFA! FCFA!
FCFA!
Conforme
Conforme
Erreur
Erreur de de calcul
calcul
ACMG!
ACMG! 49 864 794!
49 864 794! 71 032 932!
71 032 932! 3ème!
3ème! Prise en compte du montant de 2 blocs de salle de classe au lieu du montant
Prise en compte du montant de 2 blocs de salle de classe au lieu du montant
de
de bloc de 3
bloc de 3 blocs
blocs dede classe
classe auau niveau
niveau dudu récapitulatif
récapitulatif général!
général!
Conforme
Conforme
Bloc
Bloc de de 22 salles
salles de de classe
classe avec
avec bureau
bureau etet magasin
magasin
Erreur
Erreur de
de quantité
quantité aux
aux postes
postes 1
1 et
et 2
2
PENGR WEND
PENGR WEND BC!
BC! 57 033
57 033 176!
176! 60 117
60 117 816!
816! 1er!
1er! 5
5 au
au lieu
lieu de
de 2 2
3
3 au
au lieu
lieu de
de 2 2
Bloc
Bloc de 3 salles de
de 3 salles de classe
classe avec
avec bureau
bureau etet magasin
magasin (Poste
(Poste omis)!
omis)!
Conforme : Bloc de 2 salles de classe
Conforme : Bloc de 2 salles de classe pour CEG pour CEG
EZAMOF!
EZAMOF! 47 418 800 HTVA! 60 857
47 418 800 HTVA! 60 857 792! 792! 2ème!
2ème! Omission de poste : tableau d’affichage!
Omission de poste : tableau d’affichage!
PENGR
PENGR WEND
WEND BC
BC avec
avec un
un montant
montant TTC
TTC de
de Soixante
Soixante millions
millions centcent dix-sept
dix-sept mille
mille huit
huit cent
cent seize
seize (60
(60 117
117 816)
816) francs
francs CFACFA
Attributaire
Attributaire pour un délai d’exécution de quatre (04)
pour un délai d’exécution de quatre (04) mois mois

Quotidien N° 2708 - Mardi 19 Novembre 2019 13


Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n°37/2018 lancé pour la fourniture l’installation et la mise en service de divers équipements dans les centrales électriques de Bagré,
Tourni-Nioufila et de Bobo II - Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2524 du mercredi 06 mars 2019
Financement : Fonds propres SONABEL
Lot 1 : fourniture, installation et mise en service d’une pompe immergée à la centrale thermique de Bobo II ;
N° Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Ouverture Corrigé Observations
Non Conforme. La pompe
BELKOM INDUSTRIE
proposée ne possède pas de
01 02 BP 5936 Ouaga 02 11 605 000 - 13 693 900 -
bague d’arrêt du côté du moteur
Tel: 50 37 22 42
comme demandé dans le DAO
Non Conforme. Le DAO
SMX BURKINA demande une puissance
02 07 BP 5154 Ouaga 07 33 250 000 - 39 235 000 - nominale de 18,5 kW,
Tel : 25 35 07 29 l’entreprise propose une
puissance nominale de 13 kW
PPI-BF SA
03 01 BP 2306 Ouaga 01 18 872 000 18 872 000 22 268 960 22 268 960 Conforme
Tel : 25 33 01 04
Non Conforme. La pompe
CARTE
proposée par l’entreprise n’a
04 13 BP 220 Ouaga 13 9 186 000 - - -
pas de capteur de température
Tel : 25 40 75 46
comme demandé dans le DAO
Attributaire PPI-BF pour un montant TTC de 22 268 960 FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours
Lot 2 : fourniture, installation et mise en service de deux (2) régulateurs de vitesse à la centrale hydroélectrique de Tourni ;
N° Montant en F CFA TTC
Entreprises Observations
d’ordre Ouverture Corrigé
ANDRITZ HYDRO
Conforme. Erreurs de calcul au niveau des taxes détaillé dans
Obernauerstrasse 4 CH-6010
01 405 298 160 234 552 l’offres (retenu à la source, droit d’enregistrement et patente sur
Kriens
marché, doit de douanes)
Tel: +41(41)329 5111
ANDRITZ HYDRO pour un montant TTC de 160 234 552 FCFA avec un délai d’exécution de 120
Attributaire
jours
Lot 3 : fourniture de joints des transformateurs de la centrale hydroélectrique de Bagré ;
N° Montant en F CFA TTC
Entreprises Observations
d’ordre Ouverture Corrigé
ABB TECHNOLOGY SA
125 400 224
1 01 BP 1048 Abidjan 01 125 400 224 Conforme
Tel: +225 21 21 75 75
Attributaire MCE pour un montant TTC de 125 400 224 FCFA avec un délai d’exécution de 105 jours
Lot 4 : fourniture et installation d’une unité compacte de production d’eau potable de la centrale hydroélectrique de Bagré ;
N° Montant en F CFA TTC
Entreprises Observations
d’ordre Ouverture Corrigé
BELKOM INDUSTRIE
Non conforme. : CV du chef d’équipe non fournie
01 02 BP 5936 Ouaga 02 29 008 666 29 008 666
N’a pas proposé l’électromécanicien demandé
Tel: 50 37 22 42
SMX BURKINA
02 07 BP 5154 Ouaga 07 Conforme.
84 446 700 84 446 700
Tel : 25 35 07 29
PPI-BF SA
03 01 BP 2306 Ouaga 01 43 453 500 43 453 500 Conforme
Tel : 25 33 01 04
Attributaire PPI-BF pour un montant TTC de 43 453 500 FCFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 5 : fourniture, installation et mise en service d’un RTU-consignateur d’états à la centrale hydroélectrique de Bagré ;
N° Montant en F CFA TTC
Entreprises Observations
d’ordre Ouverture Corrigé
MCE
1 14 BP 67 Ouaga 14 175 908 500 175 908 500 Conforme
Tel: 25 46 27 85
BELKOM INDUSTRIE
2 02 BP 5936 Ouaga 02 417 110 530 417 110 530 Conforme
Tel: 50 37 22 42
ETEL-CI
3 22 BP 305 Abidjan 22 87 589 099 87 589 099 Conforme
Tel : +225 22 40 92 25
Non Conforme. Le RTU proposé ne dispose pas de la
TIERI BURKINA SA
fonctionnalité modularité et facilité d’extension des E/S demandé
4 09 BP 611 Ouaga 09 502 816 831 -
dans le DAO. Les réserves RTU (62,4 TOR ; 8 EA ; 8 ES) n’ont
Tel : 25 37 50 56
pas été spécifié. Le nombres des entrées n’est pas fourni
Attributaire ETEL-CI pour un montant TTC de 87 589 099 FCFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 6 : fourniture, installation et mise en service d’un RTU-consignateur d’états à la centrale thermique de Bobo II
N° Montant en F CFA TTC
Entreprises Observations
d’ordre Ouverture Corrigé
01 MCE 175 908 500 150 066 500

1
14 Quotidien N° 2708 - Mardi 19 Novembre 2019
3 22 BP 305 Abidjan 22 87 589 099 87 589 099 Conforme
Tel : +225 22 40 92 25
Non Conforme. Le RTU proposé ne dispose pas de la
TIERI BURKINA SA
fonctionnalité modularité et facilité d’extension des E/S demandé
4 09 BP 611 Ouaga 09 502 816 831 -
Tel : 25 37 50 56 Résultats provisoires dans le DAO. Les réserves RTU (62,4 TOR ; 8 EA ; 8 ES) n’ont
pas été spécifié. Le nombres des entrées n’est pas fourni
Attributaire ETEL-CI pour un montant TTC de 87 589 099 FCFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 6 : fourniture, installation et mise en service d’un RTU-consignateur d’états à la centrale thermique de Bobo II
N° Montant en F CFA TTC
Entreprises Observations
d’ordre Ouverture Corrigé
01 MCE 175 908 500 150 066 500 Conforme. Différence entre le montant de l’acte d’engagement

14 BP 67 Ouaga 14 (175 908 500) et celui du bordereau des prix (150 066 500).
Tel: 25 46 27 85 1
BELKOM INDUSTRIE
02 02 BP 5936 Ouaga 02 413 570 530 413 570 530 Conforme
Tel: 50 37 22 42
ETEL-CI
03 22 BP 305 Abidjan 22 100 763 209 100 763 209 Conforme
Tel : +225 22 40 92 25
Non Conforme. Le RTU proposé ne dispose pas de la
TIERI BURKINA SA
480 955 229 fonctionnalité modularité et facilité d’extension des E/S demandé
04 09 BP 611 Ouaga 09 -
dans le DAO. Les réserves RTU (62,4 TOR ; 8 EA ; 8 ES) n’ont
Tel : 25 37 50 56
pas spécifié. Le nombres des entrées n’est pas fourni
Attributaire ETEL-CI pour un montant TTC de 100 763 209 FCFA avec un délai d’exécution de 120 jours

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
N°2019/010_/MEA/SG/DMP/MOSM

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des Marchés,
informe les soumissionnaires à la manifestation d’intérêt n°2019-037M/MEA/SG/DMP du 26/09/2019 pour le recrutement d’un expert géomètre,
en vue de la réalisation d’une cartographie géo spatiale de l’occupation des berges, dans le cadre du Projet de Restauration, de Protection et
de Valorisation du Lac Bam phase 1 (PRPV/LB1) parue dans le quotidien des marchés publics n°2684 du 16/10/2019 que ledit dossier est annu-
lé et sera relancé ultérieurement.

Le Directeur des Marchés Publics


Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et


des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Quotidien N° 2708 - Mardi 19 Novembre 2019 15


RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!
REGION DU CENTRE-OUEST
Demande de prix n°2019-07/RCOS/PSNG/CPUN/M- SG/CCAM relative à la réalisation et réhabilitation d’infrastructures sanitaires et hydrauliques
au profit de la commune de Pouni - Financement : Budget communal, ETAT+ gestion 2019 - Convocation de la CCAM : L/n° 2019-
42/RCOS/PSNG/CPUN/M du 11 septembre 2019 - Date de dépouillement : vendredi 11 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires : un (01)
pour le lot 1, deux (02) pour le lot 2 et un (01) pour le lot3 - Date de délibération : lundi 14 octobre 2019 - Extrait de décision n°2019-
L0586/ARCOP/ORD du 12 novembre 2019
Lot 2 : Réhabilitation du CSPS de Edié
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaire Observations
HTVA TTC HTVA TTC
NEZ 14 204 519 - - - Conforme
ENTRE.CO.M 12 029 746 14 195 100 - - conforme
ENTRECOM, pour un montant de douze millions vingt-neuf mille sept cent quarante-six (12 029 746) francs CFA en
Attributaire HT soit quatorze millions cent quatre-vingt-quinze mille cent (14 195 100) Francs TTC, avec un délai d’exécution de
trente (30) jours.

Demande de prix N°2019-06/RCOS/PSNG/CPUN/M- SG/CCAM relative à l’acquisition de matériels informatiques au profit de la commune de
Pouni - Financement : Budget communal, ETAT+ gestion 2019 - Convocation de la CCAM : L/n° 2019-43/RCOS/PSNG/CPUN/M du 11
septembre 2019 - Date de dépouillement : vendredi 11 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires : un (01) pour le lot 1 et trois (03) pour le lot 3
Date de délibération mercredi : 16 octobre 2019 - Extrait de décision n°2019-L0575/ARCOP/ORD du 07 novembre 2019
Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la mairie et du service foncier rural
Montant lu en F Montant corrigé
Soumissionnaire CFA en F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
11 687
H.C.I - - - Conforme
900
Non conforme :
-Item 3 : offre technique proposée non conforme à celle demandée
10 460
FASO CLIC - - - - Item 5 : offre technique proposée non conforme à celle demandée
700
-item 7 : offre technique proposée non conforme à celle demandée
- Item 9 : offre technique proposée non conforme à celle demandée
Entreprise H.C.I, pour un montant de neuf millions neuf-cent-cinq mille (9 905 000) francs CFA en HT soit Onze million six-
Attributaire
cent quatre-vingt-sept mille neuf-cent (11 687 900) francs TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Demande de prix n°2019-006/RCOS/PSNG/CKYO du 22 octobre 2019 pour l’acquisition de matériels informatiques plus deux (02) logiciels au
profit de la mairie de Kyon - Financement : Budget communal + Etat, gestion 2019 - Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics
n°2698 du mardi 05 novembre 2019 - Date de dépouillement : 15 novembre 2019 - Nombre de plis reçus : Un (01)
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la mairie de Kyon
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Montant lu en
Soumissionnaire en (FCFA en (FCFA en (FCFA Observations
(FCFA HTVA)
TTC) HTVA) TTC)
SKO -
8 650 000 10 207 000 8 650 000 10 207 000 Conforme
SERVICES

Lot 2 : Acquisition de deux (02) logiciels au profit de la mairie de Kyon


Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Montant lu en
Soumissionnaire en (FCFA en (FCFA en (FCFA Observations
(FCFA HTVA)
TTC) HTVA) TTC)
- - - - - Infructueux pour absence d’offres
Lot 1 : SKO - SERVICES pour un montant de huit millions six cent cinquante mille (8 650 000) FCFA HTVA et de dix millions
Attributaire deux cent sept mille (10 207 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 2 : Infructueux pour absence d’offres.

16 Quotidien N° 2708 - Mardi 19 Novembre 2019


!
Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N° 2019-01/CB/ARRDT1/M/SG/SC du 13 septembre 2019, pour les travaux de construction du mur de clôture de l’école
Sikasso-cira, de confection et pose de portails à l’école centre dans la Commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication : revue des
marchés publics n° 2685 du jeudi 17 octobre 2019 - Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés :
Lettre du 25 octobre 2019 - Nombre de lots : Deux (02) - Nombre de plis : Huit (08) - Financement : Budget Communal, Gestion 2019.
Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs CFA
Soumissionnaires Observations
HT TTC HT TTC
Lot n° 1 : Travaux de construction du mur de clôture de l’école Sikasso-Cira, de confection et pose de portails à l’école centre dans la
commune de Bobo-Dioulasso
TMS 21 982 230 25 939 031 21 982 230 25 939 031 Hors enveloppe : Non classé
ème
ROADS Conforme : 4
Différence à l'item 1,1 entre le montant inscrit au
bordereau des prix unitaires qui est 1000 et celui
17 282 340 20 393 161 17 530 340 20 685 801
du devis estimatif 500. Le montant de l'erreur est
de 496* (1000-500)=248 000 soit en TTC 292 640
pour un taux de variation de 1,43%
DESIGN ème
17 532 490 20 688 338 17 532 490 20 688 338 Conforme : 5
CONSTRUCTION
ème
WISEC 17 200 000 - 17 200 000 - Conforme : 2
er
Conforme : 1
AAA SOLUTION Différence à l’item 2,9 entre le montant du prix
SARL unitaire en chiffres (2 650) et celui en lettres
19 501 308 - 17 125 769 - (1 426) au bordereau des prix unitaires. Le
montant de l’erreur est de : 1940,8*(2 650 – 1426)
= 2 375 539 F CFA hors taxe pour un taux de
variation de 12,18%
ème
ENA 21 256 100 25 082 198 21 256 100 25 082 198 Conforme : 6
ème
BOOB SERVICES 17 373 407 20 500 620 17 373 407 20 500 620 Conforme : 3
Attributaire : AAA SOLUTION pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de dix sept millions cent vingt-cinq mille sept cent soixante
neuf (17 125 769) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et soixante (60) jours comme délai d’engagement.
Lot N° 2 : Confection et pose de portails à l’école Centre
ème
ROADS 1 120 070 1 321 683 1 120 070 1 321 683 Conforme : 3
DESIGN ème
1 005 490 1 186 478 1 005 490 1 186 478 Conforme : 2
CONSTRUCTION
er
WISEC 1 000 000 - 1 000 000 - Conforme : 1
AAA SOLUTION
1 400 150 - 1 400 150 - Offre anormalement élevée : Non classé
SARL
ème
BOB SERVICES 1 184 674 1 397 915 1 184 674 1 397 915 Conforme : 4
Attributaire : WISEC pour son offre d’un montant hors taxes de un million (1 000 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de trente (30)
jours et soixante (60) jours comme délai d’engagement

Demande de prix n°2019/006/DRB/SAP du 30/08/2019 relative à la livraison de papeterie, petits matériels et fournitures consommées, petits
matériels et mobiliers de bureau - NOTE DE SERVICE N°2019/058/DRB/SAP DU 21/10/2019 - Financement : Caisse Nationale de Sécurité
Sociale - Budget Gestion 2019 - Date de dépouillement : 04 Novembre 2019 - NOMBRE DE PLIS REÇU : 06
Montant en
Dates et Montant lu Montant en F
Montant lu en F (CFA) TTC
heures Soumissionnaires en F (CFA) HT observations Rang
F (CFA) HT corrigé
de dépôts (CFA) TTC corrigé
Variation de 0,11%
Prise en compte des cahiers ème
08h00 ALBARKA SERVICES - 18 563 760 - 18 542 160 3
dans le calcul de la TVA
Conforme
ème
08h10 GL SERVICES Sarl 15 310 500 18 063 870 15 310 500 18 063 870 Conforme 2
ème
08h12 NOUR VISION 16 030 500 - 16 030 500 - Conforme 4
er
08h15 SKO-SERVICES 15 130 500 17 851 470 15 130 500 17 851 470 Conforme 1
Variation de 0,04%
Prise en compte des cahiers
dans le calcul de la TVA
08h35 EL FATAH 15 826 250 18 674 975 15 786 250 18 667 775 -
Non conforme
Prospectus ou échantillons de
l’item 31 non fourni
Variation de 0,01%
Prise en compte des cahiers
04/11/19
dans le calcul de la TVA
à SOCIETE Générale du 59 322 020 69 999 984 59 322 020 69 992 784 -
Non conforme
08h37 Kadiogo
Echantillons de l’item 7 et 15
fournis sur 13 demandés
Attributaire : SKO-SERVICES pour un montant de quinze millions cent trente mille cinq cents (15 130 500) francs CFA HT et dix-sept millions
huit cent cinquante un mille quatre cent soixante-dix (17 851 470) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours.

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Quotidien N° 2708 - Mardi 19 Novembre 2019 17
Résultats provisoires
REGION DU NORD
Demande de prix N° prix N°2019-08/RNRD/PSSR/BKN/PRM pour la Réfection de trois (03) bâtiments administratifs plus la construction d’une
guérite au profit de la commune de Bokin - Date d’ouverture d’examen des plis reçus : jeudi 7 novembre 2019
Nombre de plis reçus : 01 pli - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2690 du 24/10/2019 - Financement : Budget Communal,
gestion 2019 - Référence de la lettre d’invitation : N° 2019-09/RNRD/PPSR/CBKN /CCAM du 04/11/2019
Montant
Montant lu en F Montant corrigé en F Montant corrigé en F CFA TTC
Soumissionnaire lu en F Observations
CFA HTVA CFA HTVA
CFA TTC
FIRST GROUP CONSULTING 23 380 600 23 380 600 - - Conforme
ATTRIBUTAIRE : FIRST GROUP CONSULTING pour un montant de vingt-trois millions trois cent quatre-vingt mille six cent (23 380 600) F
CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Rectificatif de la synthèse de la demande de prix n°2019-07/RNRD/PZDM/CG pour l’acquisition d’un (1) véhicule à quatre (4) roues Pick up
double cabines de catégorie 1 au profit de la Mairie de Gourcy parue dans la revue des marchés N°2690 du jeudi 24 octobre 2019 à la page 23
suivant décision n°2019-L0567/ARCOP/ORD du 30 octobre 2019 - Financement : PACT, Exercice 2019 - Publication de l’avis : R.M.P n°2673
er
du 1 octobre 2019 - Lettre de convocation de la CCAM : N°2019-91/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 04/10/2019
Date d’ouverture des plis : 11 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires: Trois (03) - Date de la décision de l’ARCOP: 30 octobre 2019.
Lettre de convocation de la CCAM : N°2019-97/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 30/10/2019
Date de réexamen des offres : 07 novembre 2019
Soumissionna Montant lu Montant corrigé
Observations/classement
ires HTVA TTC HTVA TTC
Non conforme: Défaillance de l’entreprise dans l’exécution des marchés
publics puisque l’entreprise enregistre Trois (03) marchés résiliés au
cours des douze (12) derniers mois figurant dans son offre technique
avec le Conseil Régional du Centre, la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale et la Société Burkinabè de Télédiffusion.
21 177 24 990 21 177 24 990 Rétention de l’information au niveau des marchés résiliés car
WATAM SA
966 000 966 000 l’entreprise a eu en plus deux (02) marchés résiliés dont un (1) dans la
commune Silly (confère quotidien des marchés publics n°2442 du lundi
12 novembre 2018, page 45 et un (1) autre dans la commune de
Tangaye (confère décision n°2019-16/ RNRD/ PYTG/ CTGY portant
résiliation du marché N°CO-TGY 10/01/01/00/2018/00012 du 26 juin
2019.
Non conforme : Différence de l’identité du soumissionnaire dans l’offre :
aucune pièce administrative au nom de NOOR TRANS
INTERNATIONAL qui est le soumissionnaire. Caution de soumission au
nom de NOOR TRANS INTERNATIONAL au lieu de NOOR TRANS sur
NOOR TRANS ses pièces administratives. Manque de la « catégorie 1 » dans l’objet de
23 650 Offre financière non
INTERNATION - la demande de prix sur tous les documents de l’offre. Modèle du
000 examinée
AL véhicule non proposé. Imprécision des prescriptions techniques
proposées de la motorisation : la cylindrée proposée est 2.8L à
3.5L/2900<=CC<=3549- Jantes en acier sur le catalogue au lieu de
jantes en alliage d’aluminium proposé dans son offre technique et non
conforme aux exigences du DDP.
Non conforme : Ancienneté non requise de KOBANKA Marie Esther (00
25 630 Offre financière non ans au lieu de 05 ans exigés par le DDP) sur son diplôme de BAC fourni
SEAB -
000 examinée qu’il a obtenu en juillet 2019. SANOU Daouda a fourni un CAP en
électromécanique au lieu d’un CAP en mécanique automobile.
Attributaire Infructueux pour absence d’offre technique conforme

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et


des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

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18 ! Quotidien N° 2708 - Mardi 19 Novembre 2019