MATRIZ DE DIAGNÓSTICO REQUISITOS DE LA NTCGP 1000:2009
QUE FALTA. Lo que falta y deben
REQUISITOS NTCGP 1000:2009
6.1 Provisión de Recursos
6.2 Recursos Humanos :
6. Gestión de los Recursos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7.1 Planificación de la Realización
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos
7.2.2 Revisión de los requisitos
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y Desarrollo :
7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el Diseño y
Desarrollo
7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo
realizar. Si en su empresa ya está implementado el sistema de gestión de la calidad y
se está
QUE HAY. Estado de cumplimiento del requisito en su empresa
cumpliendo el requisito, coloque lo que considere que falta y serviría para mejora
continua de
acuerdo con su comprensión del requisito
Cuenta con recursos tanto materiales como humanos para la provision de los Implementar estrategias para agilizar el analisis de los materiales y contar con mas
recursos. Excelente recursos humanos
Cuenta con capacitaciones periodicas para todo el personal de importancia para la Capacitar no solo al personal vinculado si no tambien al temporal
ejecucion de sus labores. Bueno
Cuenta con personas capacitadas para tomar desiciones y dar pronta respuesta a Mas agilidad en la pronta respuesta para el control de las no conformidades.
no conformidades que se puedan presentar. Excelente.
Cuenta con personas que ejecutan accciones de prevencion, capacitacion y Contar con mas personal para apoyar y aportar nuevas ideas que ayuden al mejoramiento.
atension tanto a los empleados como las personas externas. Bueno
Cuenta con espacio suficiente para desempeñar las labores, divididos por zonas Estabilidad en el sistema y continua actualizacion por parte de algunas zonas para contar
para evitar la contaminación y brindar un producto inocuo, también existe un con buena información
programa informatico que ayuda a la sincronizacion de la informacion y apoya la
ejecucion de las labores y pedidos internos a otras zonas. Excelente
Es apto tanto para la elaboracion del producto como para las personas que ejecutan Acondicionar otras areas faltantes con más personal y con un fresco ambiente para laborar
la labor
Se cuenta con objetivo de calidad con formulas para la elaboracion del producto, se Continuar con el control que se le hace al producto y seguir aprendiendo de las auditorias
lleva control tanto de las materias primas del producto en proceso y producto final internas y externas
Claridad por medio de reuniones con el cliente, qué producto desea, diseño, Mostrar la transformacion a la que es sometida la materia prima al cliente y delegar a una
presentacion, calidad, entrega normatividad aplicada al producto persona para que este pendiente de todo el proceso para disminuir errores.
se identifican los requisitos del proveedor, se busca mecanismos de informacion, Continuar implementando estrategias para la buena prestacion del servicio, pidiendo toda
como fichas tecnicas, normas tecnicas del pais del cliente clase de informacion necesaria para la elaboración del mismo.
Se realiza estudios de los requisitos requeridos, se evalua que tan viable es y se Mejorar el producto teniendo en cuenta los requistos del cliente sin afectar la normatividad
hace modificaion si es debido y se comunica de manera verbal y escrita
Se aplica buena comunicación con el cliente, se le propone y se define que clase de Continuar con las estrategias hasta ahora planteadas, pero estar abierto a cualquier nueva
producto desea adquirir, y se le hace concocer las modificaciones según la norma estrategia o sugerencia que se pueda implementar.
ya que depediendo de esta varía, en caso de reclamo o queja, se hace un analisis o
trazabilidad del producto y se tiene una reunion para la explicacion posibles
acuerdos.
Al realizar o mejorar un producto se integra un personal capacitado que desarrolla Siempre se debe continuar con la capacitacion y conocimiento de la normatividad viegente
formulas permitidas según la normatividad para ejecutar la innovacion y se hace un para el desarrollo de nuevos producto o para mejorarlos
planteamiento de cual debe ser su diseño tamaño, entre otros.
Se evalua el impacto que pueda tener el producto se desarrolla según la Estudiar el consumo del producto lanzando una primera produccion y observar el resultado
formulacion, se realiza una mestra previa al lanzamiento del producto y finalmente de los contrario seria mejor descontinuar el producto.
se distribuye
Se tiene en cuenta la normatividad vigente para el desarrollo del producto y se Continuo registro de cada proceso de transformacion
tienen fichas tecnicas con la formulacion ya desarrollada
El producto elaborado cuenta con tabla nutricional que contiene todos los Actualizarse en la elaboracion de tablas nutricionales y evitar colocar informacion erronea
ingredientes del mismo y la cantidad a demás viene declarado con el aporte de en el diseño
calorias por cada porcion.

REQUISITOS NTCGP 1000:2009
7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo
7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo
7. Realización del Producto
7.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo
7.3.7 Control de los Cambios del Diseño
7.4 Compras :
7.4.1 Proceso de Compras
7.4.2 Información de las Compras
7.4.3 Verificación de los Productos Comprados
7.5 Producción y Prestación del Servicio :
7.5.1 Control de la Producción
7.5.2 Validación de los procesos
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservación del Producto
7.6 Control de los Dispositivos
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO REQUISITOS DE LA NTCGP 1000:2009
QUE FALTA. Lo que falta y deben
realizar. Si en su empresa ya está implementado el sistema de gestión de la calidad y
se está
QUE HAY. Estado de cumplimiento del requisito en su empresa
cumpliendo el requisito, coloque lo que considere que falta y serviría para mejora
continua de
acuerdo con su comprensión del requisito
Se lleva control de la calidad del diseño y del desarrollo del producto en pesos en Tener mas control en el desarrollo del producto para evitar reprocesos ya que estos son los
forma y en tinta, letras y se rechaza en caso de presentar algún defecto o se realiza que atrazan la labor
un reproceso.
Se hace una verificacion del producto final en presentacion y sabor y se hace un Continuar con la verificación del producto final tanto nacional como de exportacion
informe por varios datos requeridos
Se le hace un seguimiento a el producto por parte de mercadeo y luego un analisis Hacer un analisis estadistico más detallado del impacto del producto para continuar con su
estadistico para determinar el impacto del producto en el mercado produccion o descontinuarlo
Se cuenta con personal que diseña y desarrolla y otros que verifican que los Sincronizar la informacion y se avise a todos los sectores involucrados para evitar errores
cambios sean implementados según los parametros especificados por falta de informar.
Se cuenta con personal que se encarga del abastesimiento de materias primas y Hacer pedidos de manera moderada para que no se acumule material que deja de ser
toda clase productos necesarios para la labor usado y no se complique el almacenamiento.
Se hace un analisis al proveedor por medio de una evalucion que permita verifica si Hacer pedidos de manera moderada para que no se acumule material que deja de ser
él cumple con el abastesimiento que necesita la compañía y con las condiciones usado y no se complique el almacenamiento y en tener unos proveedores de reserva.
adecuadas que requieren los materiles.
Se tiene especificaciones técnicas y de control para las condiciones con las que se Aplicar las especificaciones técnicas y llevar un buen control con respecto a los
deben transportar los materiales. proveedores.
Se tiene mecanismos de verificaion para los materiales que se reciben, se tiene un Aplicar estricta vigilancia para aquellos proveedores que no cumplan con las
plan de muestreo y analisis para la aceptacion o rechazo de estos especificaciones que corresponden y son establecidas o si es el caso dejar de contar con
ese proveedor si no mejora
Cuenta con equipos, espacios, personal capacitado para desempeñar la produccion Contar con equipos de alta tecnologia pero que además brinden oportunidad de laborar a
y la elaboracion de productos de calidad los recuersos humanos.
La entidad cuenta con programación para saber que producto se va a elaborar, Continuar con la estretegia que se ha implementado hasta el momento, sin descartar
existe equipos en total disponibilidad para realizar la labor y existe verificaion mejoras continuas con la constante aplicación de TPM.
continua del producto para brindar al cliente un alimento apto para el consumo.
La produccion cuenta con personal para la constante verificacion y aprobacion del Contar con auxiliares en cada zona que ayuden con la verificación de cada producto y de
producto e inspeccion de los equipos que se encuentren limpios y desinfectados informes a los auxiliares de calidad.
para que no afecten los productos por el crecimiento de microorganimos.
Cada producto que se elabora cuanta con un codigo en su empaque para que Mantener la estrategia es apropiada para estos casos que son tan importantes para la
cuando se vea necesario busca la trazabilidad por un reclamo se tendrá industria alimentaria y manejar la trazabilidad por lotes.
automaticamente en el sistema
Se cuenta con verificación del producto y completa satisfacción al cliente, sin Conservar el contacto con el cliente documentar detallamente las dificultades o aciertos en
embargo existen equipos son los representante ante el cliente por si se presenta la produccion de su producto y continuar con la transparencia
alguna anormalidad.
Desde que inicia hasta que finaliza el proceso el producto esta en constante Continuar con la verificación continua de los producto y atender oportunamente los
observacion de calidad con la idea de presentar un producto no perecedero con su reclamos que se presenten ya que de 1000 productos 1 puede presentar defectos y es
medio de conservacion en este caso el empaque en excelentes condiciones buena señal para una entidad que produce mas de una tonelada diaria de productos para
el consumo.
Cuenta con un plan de manejo para cada equipo, como se debe repara, desmontar Realizar una buena limpieza para no realizar retrabajos en el proceso ya que en ocaciones
como se debe limpiar y desinfectar según las condiciones dadas para la elaboracion no se encuentran disponibles otras equipos con las mismas carcateristicas y es bueno
de los alimentos, despues de ello se hace una clase de evaluaciones de limpieza y revisar las fichas tecnicas del mismo para aclarar alguna anormalidad.
se aprueba su uso o nuevamente se debe limpiar.
 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO REQUISITOS DE LA NTCGP 1000:2009

QUE FALTA. Lo que falta y deben

realizar. Si en su empresa ya está implementado el sistema de gestión de la calidad y
se está
REQUISITOS NTCGP 1000:2009 QUE HAY. Estado de cumplimiento del requisito en su empresa
cumpliendo el requisito, coloque lo que considere que falta y serviría para mejora
continua de
acuerdo con su comprensión del requisito
NOTA 1: En ningún momento escriba Todo en Qué hay y
Nada en Qué falta o viceversa, pues no da indicación de su aprendizaje y no sería de utilidad
en su empresa. Debe, de acuerdo con la interpretación, ser explícito en las actividades

NOTA 2: El requisito de norma se da como un pequeño resumen traducido en actividad a realizar, para completar el Qué hay y Qué falta debe tener presente el contenido completo del numeral en la norma y su interpretación