PROCEDIMIENTO DE ACCIONES

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

1. Objetivo

Establecer los lineamientos para la identificación, revisión, manejo, control y seguimiento

de la Acciones preventivas y correctivas del Sistema Integrado de Gestión.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable cuando se presente una no conformidad Real o

potencial, detectada dentro de todos los procesos del sistema integrado de gestión.

3. Responsabilidades

Es responsabilidad de cada líder de proceso con acompañamiento del coordinador

HSEQ, documentar aquellas acciones preventivas y correctivas requeridas por el sistema
integrado de gestión

4. Marco conceptual

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito

 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

 Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.

 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación indeseable.

 Especificación: Documento que establece requisitos.

5. Procedimiento

5.1. Identificar las no conformidades o no conformidades potenciales

Documentar tan pronto se detecte las no conformidades reales o no conformidades

potenciales, informándoles al líder del proceso y al Coordinador HSEQ.

5.2. Revisar las no conformidades

Evaluar la no conformidad de tal manera que esté claramente definido el hecho y/o
el requisito establecido que no se cumplió o que potencialmente no se cumplirá.

5.3. Determinar causas

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PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Efectuar análisis y determinar las causas de las no conformidades de acuerdo a

las metodologías establecidas en el Formato (Formato Acciones correctivas y
preventivas)

5.4. Determinar y adoptar acciones

Evaluar las causas de la no conformidad para determinar inmediatamente las

acciones necesarias con sus responsables y fechas en que deben estar
implementadas para evitar que vuelvan a ocurrir, de tal manera que para cada
causa por lo menos haya una acción definida.

5.5. Implementar acciones

Ejecutar las acciones planteadas en los planes de acción definidos.

5.6. Resultados de acciones (Resultados obtenidos)

Registrar los resultados de las evidencias que demuestren que las acciones
tomadas fueron cumplidas.

5.7. Revisión de acciones tomadas (Cierre)

Evaluar si las acciones tomadas eliminaron las causas identificadas y si éstas son
adecuadas a la no conformidad descrita, cerrándola, caso contrario deberá
replantearse la solicitud de acción de mejora

5.8. Seguimiento

Hacer seguimiento al cumplimiento desde que se detecten las no conformidades

y tomar las acciones que sean necesarias para garantizarlo

5.9. Mejoramiento Continuo

Los líderes de proceso están autorizados para realizar mejoras a sus respectivos
procesos siempre y cuando estos sean revisados adecuados y aprobados por el
coordinador HSEQ, tal como está establecido en el procedimiento control de
documentos y registros.

5.10. Clasificación según causa

TIPO DE CAUSA DESCRIPCIÓN

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PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Carencia de RH No se tiene personal suficiente para alcanzar el resultado

Falta de infraestructura No se cuenta con la infraestructura necesaria
Competencia RH El recurso humano asignado no tiene la competencia necesaria.
La infraestructura es obsoleta.
Estado Infraestructura
Los costos del mantenimiento correctivo son muy altos
No se dispone de documentación para soportar las actividades o la
Documentación soporte
existente no es la adecuada.
Método El método definido no es el adecuado o no está definido el método.
Falta de controles No se tienen controles definidos.
Indicadores Los controles definidos no son suficientes
Auditorias. No se siguen los controles
Otros Aquellas que no estén definidas

6. Documentos de referencia

 Manual del Sistema Integrado de Gestión

 Listado Maestro de documentos.

7. Formatos y registros

 Formato de acciones preventivas y correctivas

8. Anexos

 No aplica

9. Control de Cambios

VERSION No. FECHA MODIFICACIÓN

0 28/09/2015 Creación del documento
1 10/12/2018 Revisión y actualización