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MANUAL
SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN
EL TRABAJO Y AMBIENTE
CRM-M01
Versión: 01
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
2. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA
2.1 Reseña Historia
2.2 Misión de la Compañía
2.3 Visión de la Compañía
4. EXCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
Es obligación de todos conocer y hacer cumplir todas las normas del sistema para
mantener la integridad de todos los trabajadores y evitar la contaminación o destrucción
del medio ambiente.
Todos los documentos del sistema integrado de gestión estarán relacionados en el listado
de control de documentos CRM-F02 y los registros en el listado control de registros CRM-
F04, ambos registros son custodiados por el Representante de la Dirección. En caso de
requerirse algún documento del sistema se podrá buscar consultando en dichos registros.
2. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑIA
CRM se fundó en el año 2008 cuando obtuvo aprobación por parte del Ministerio de
Transporte como empresa de transporte intermunicipal de carga por carretera. La
experiencia de CRM inició prestando servicios de transporte de carga seca de
importaciones, exportaciones y movimientos nacionales. La confianza y cumplimiento en
el servicio prestado nos permite abrir sucursales en Buenaventura y Cartagena, acorde
con los la visión de una solida empresa de transporte.
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AMBIENTE
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2.2 MISIÓN
2.3 VISIÓN
4. EXCLUSIONES
5.2 Políticas
Con el fin de evitar que se afecte el desempeño, integridad, eficiencia de los trabajadores
en el desarrollo de sus actividades por el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo, CRM
S.A.S. ha establecido que:
CRM S.A.S. ha definido la presente política de seguridad vial con el fin de evitar que se
generen incidentes durante la prestación del servicio de transporte, está dirigida a
conductores de flota propia y de terceros.
Los conductores deben conocer y cumplir las normas de tránsito, vigentes a nivel
nacional, así como las normas técnicas y de seguridad, con el fin de evitar
incidentes y mantener la carga y el vehículo en óptimas condiciones.
Los conductores deben mantener tratos cordiales con todos los usuarios de la vía.
Con el fin de evitar la fatiga y cansancio los conductores deben respetar los
tiempos de trabajo establecidos. Los conductores no se podrán movilizar después
de las 10 pm ni antes de las 5 am.
Todo vehículo debe estar equipado con extintores, equipo de carretera, kit de
derrames y botiquín de primeros auxilios.
GUILLERMO CUBIDES
Para cada una de las actividades que desarrolla la compañía se han analizado los riesgos
inherentes, sus posibles efectos y se han desarrollado las acciones para controlarlos, y
evitar que se materialicen en accidentes o enfermedades profesionales.
Se han priorizado los riesgos, tanto para el área administrativa, como para la operativa,
adicionalmente se encuentran valorizados los riesgos son controles y con los controles
existentes en la empresa.
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CRM S.A.S., cuenta con el Procedimiento “Gestión de requisitos legales y de otra índole
CRM-P05”, para la identificación y acceso de los requisitos aplicables a la Seguridad,
Salud en el trabajo y Ambiente, de acuerdo a las actividades de la empresa.
Todos los requisitos que la empresa suscriba estarán descritos en la “Matriz de requisitos
legales y de otra índole en CRM-F09”, donde se evidenciará el estado de cumplimiento de
los mismos. En el procedimiento se ha contemplado la consulta de la matriz de requisitos
por parte de los trabajadores de la empresa.
5.6 Objetivos:
Se han establecido objetivos específicos, con sus respectivos indicadores y metas, para la
gestión de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente, las metas son cuantificables, para
determinar el cumplimiento.
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Para que el sistema opere consistentemente con una metodología uniforme, se mantenga
y se pueda mejorar, se ha establecido el presente Manual que contiene las directrices
generales, el alcance, la política, los objetivos de las organizaciones y relaciona los
elementos del sistema de gestión.
Todos los documentos y datos del Sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente
están controlados bajo el procedimiento “Control de documentos CRM-P01”, se controlan
bajo el listado maestro de documentos, formato “Control de documentos CRM – F02”.
Todos los registros del Sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente están
controlados bajo el procedimiento “Control de registros CRM-P02”, se controlan bajo el
listado maestro de registros, formato “Control de registros CRM-F04”.
Esto incluye los recursos para la operación y mejora del Sistema integrado de Gestión, así
como para la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. Los recursos
pueden ser personas, infraestructuras, ambiente de trabajo, información, proveedores y
aliados de negocios, recursos Naturales y recursos financieros.
6.4 Responsabilidades:
Las competencias para cada Cargo están definidas en el manual “Descripción de cargos
CRM-M03”.
La toma de conciencia para CRM S.A.S., estará evidenciada por medio del compromiso
de los trabajadores con su trabajo, el cumplimiento de los requisitos de HSE, del cliente y
legales, lo cual se podrá reflejar en el resultado de la evaluación de desempeño del
personal.
6.8 Inducción:
Los procesos de comunicación buscan generar rapidez para reaccionar ante situaciones
adversas, crear confianza mutua, identificar nuevas oportunidades de mejora. Para el
Sistema integrado de gestión las comunicaciones se realizan teniendo en cuenta lo
descrito en el Instructivo “comunicación, participación, consulta y toma de conciencia”
CRM-I01. Los avances, novedades y actividades del Sistema son dados a conocer a todo
el personal mediante publicaciones en las carteleras.
6.11 Sanciones:
Las sanciones por violaciones a los requisitos y lineamientos de HSE se aplicaran según
lo definido en el reglamento de trabajo y contrato de trabajo.
La compañía elabora tarjetas de todas las rutas por las cuales transita y son divulgadas a
los conductores.
La entidad prestadora del servicio medico, deberá emitir un concepto medico laboral, el
cual será revisado por el responsable de HSE y se archivara junto a la hoja de vida del
trabajador.
CRM S.A.S., ha identificado los riesgos de salud pública las ciudades donde hay personal
prestando servicios y ha definido los controles necesarios.
Los riesgos de salud pública son dados a conocer en la inducción general y se divulgan
en las carteras y capacitaciones.
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
Los procedimientos seguros están disponibles en el lugar donde se ejecuta la tarea y son
de completo conocimiento por la persona que ejecuta la actividad.
Documentos operativos:
Los documentos operativos del cliente primaran sobre estos documentos, es decir, se
debe garantizar el total cumplimiento de los procedimientos operativos del Contratante, se
podrán modificar los documentos, teniendo en cuenta los estándares establecidos por el
contratista.
MANTENIMIENTO
Para asegurar que todo el personal tenga la dotación y EPP necesarios para desarrollar la
labor se controla la entrega de los elementos por persona.
HOJAS DE SEGURIDAD
CRM S.A.S., cuenta con un plan para el control de Emergencias, “Plan de emergencias
CRM-PL01”, que contempla un Plan estratégico con el planteamiento de objetivos, el
alcance del plan, estructura organizacional para atender una emergencia, identificando
los escenarios de emergencia.
Los esquemas operativos del plan de emergencias están publicados en las carteleras de
tal forma que todo el personal que se encuentre en la empresa, incluyendo visitantes,
tengan acceso. Adicionalmente se dará a conocer en la inducción general y en las
capacitaciones de brigadas de emergencia.
Para la gestión de los residuos sólidos se cuenta con el plan de gestión de residuos CRM-
PL04.
6.23 Infraestructura:
Una vez el cliente ha contratado con CRM S.A.S., la ejecución del servicio se procede a
planear la ejecución de las actividades teniendo en cuenta el personal y los recursos
disponibles. La planificación del servicio se realiza mediante planes y los programas de
HSE.
CRM S.A.S., determina los requisitos relacionados con el servicio, a través de los
requisitos solicitados por el cliente, los cuales se resumen en el contrato.
Antes de firmar el contrato, el área comercial verifica los datos contenidos en él; si existe
alguna inconsistencia con las condiciones pactadas originalmente se le comunica al
cliente, hasta asegurar que la empresa tiene la capacidad de responder a las solicitudes
del cliente.
El líder del proceso de Operaciones con el apoyo de HSE, verifican la ejecución de las
actividades para el cumplimiento de los requisitos del cliente.
El personal de la empresa no tiene contacto directo con la carga, solo se presta el servicio
de transporte, para garantizar que durante la prestación del servicio no se presente
ningún inconveniente con la carga, se han establecido y ejecutado actividades preventivas
en HSE que minimizan la posibilidad que ocurra un incidente.
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6.33 Compras:
CRM S.A.S. medirá el grado de "Satisfacción del cliente", a través de las auditorías
realizadas por los clientes, cuando ellos lo soliciten y por medio del formato “Encuesta de
satisfacción del cliente”.
7.2 Incidentes:
Por medio de estos se pueden establecer tendencias hacia un futuro con el fin de generar
planes de acción para prevenir accidentes.
Las acciones correctivas se generan a partir de fuentes externas tales como quejas del
cliente, reclamos sobre el servicio, reportes de auditoría, problemas con un contratista y
cualquier no conformidad encontrada en el Sistema integrado de Gestión. Para la gestión
de las acciones correctivas se tiene en cuenta lo establecido en el procedimiento “Gestión
de acción correctiva o preventiva CRM-P03”.
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La acción preventiva se inicia con la consideración del análisis de datos y personas que
perciban una falla potencial. En ellas se encuentran todas las dificultades o posibles
problemas con los clientes, encuestas del cliente, reportes del personal, reportes de
auditoría, posibles situaciones donde puede ocurrir falta del servicio o se pueda afectar la
calidad del servicio. Para la gestión de las acciones preventivas se tiene en cuenta lo
establecido en el procedimiento “Gestión de acción correctiva o preventiva CRM-P03”.
7.6 Inspecciones:
Los procesos son seguidos y medidos a través del proceso de operaciones, los servicios
no conformes, las quejas, reclamos o sugerencias de partes interesadas.
ENTRADAS RESPONSABLE
Resultados de las auditorías internas y Representante de la Dirección
externas
8.1.3 Resultados de la Revisión: Esta revisión es muy importante para el desarrollo del
Sistema, ya que es una oportunidad para detectar falencias y mejorarlas, se genera un
acta, como salidas de este proceso se pueden generar planes de acción para:
CRM S.A.S., tiene como fin recurrente la mejora continua; en las reuniones trimestrales,
en las revisiones gerenciales y de objetivos se identifican acciones de mejora. A su vez, la
organización realiza la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión mediante el
uso de sus políticas, efectuando las auditorías, ejecutando acciones correctivas y
preventivas, analizando los datos extractados de los registros, la comunicación directa
con los clientes y el cumplimiento de los objetivos del SIG.
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ANEXO 2