Página 1

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORíA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTiÓN DE LA ENTID¡\D

ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORíA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN
~::::::.;;;:..

~~c,~

~
Directiva N" 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y
y Decreto Supremo N° 070­2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072­2003-PCM [~ 1: :::z!.
EPS - SEDAM HUANCA YO S.A. _ ,'::,. ~-
",9, / - ? .:1
Entidad:

Periodo de leguimiento; 01 de julio al31 dé diciembre de 2018 ~

TIPO DE INFORME DE N° de EST.aJ)() DE LA

N° DEL INFORME DE AUDITORIA RECOMENDACiÓN
AUDITORIA RECOMENDACION RECOMENDACIóN
El Directorio debe propiciar la concertación y participación de todas las Autoridades de la
Provincia de Huancayo, para considerar como un Problema Central de la Provincia "La
EXAMEN ESPECIAL A LA
escasez del Agua Potable" debiendo estar integrado por el titular del Gobierno Regional,
GERENCIA TECNICA - AREA DE
Informe Largo Municipalidad Provincial, Distrital, Juntas Vecinales, Colegios Profesionales, Universidad
INGENIERIA (ESTUDIOS Y 4 En Proceso
(Administrativo) Nacional, Privadas, Dirección Regional de Educación , Dirección Regional de Salud etc.,
PROYECTOS). PERIODO 2006­
con quienes debe suscribirse los acuerdos de petición al Gobiemo Central el apoyo de los
2007
recursos financieros , que permita solucionar íntegramente la escasez del agua potable,
así como educar a la población el uso adecuado del mismo .
El Directorio, deberá fijar políticas claras referentes al Saneamiento Integral del
mejoramiento y renovación de la infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario,
005-2010-2-3477 4 Implementada
que la Empresa Sedam Huancayo SA., administra en los Distritos de Huancayo, El Tambo
EXAMEN ESPECIAL A LA Y Chilca. (Conclusión N°.Oi)
GERENCIA TECNICA - AREAS Informe Largo
OPERACIONES Y (Administrativo) El Directorio en coordinación con la Gerencia General. presentará a la Junta General de
MANTEN IMIENTO PERIODO - Accionistas los Proyectos definitivos de mejoramiento y renovación de los Sistemas de
2009 6 Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado) con la finalidad que apoyen al financiamiento Implementada
para la ejecución de dichas obras, las mismas que deben ser considerados como aportes
de capital social y/o buscar otras fuentes de financiamiento. (Conclusión N°.01

Disponer a la Gerencia Técnica la construcción del muro de protección de un tramo de 30

001-2011-2·3477 metros de la Obra "Rehabilitaciópn y Mejoramiento de Unea de Aducción del Sistema de
A LA EJECUCION DE OBRAS MAS Informe Largo Agua Potable, Distrito de Viques y Huacrapuquio-Junín", con la finalidad de garantizar la
5 En Proceso
IMPORTANTES. EJERCICIO 2009­ (Administrativo) continuidad del servicio de agua potable y así evitar contingencias en el futuro que podrían
2010 afectar la conducción de agua potable del Distrito de Viques y de Huacrapuquio.
(conclusión N° 02)
- -­ - ­ - ­
 2

A LA GERENCIA GENERAL
a la General de Planificación y Presupuesto, que en coordinación con las
Gerencias de Línea y Jefes de Oficina elabore el cuadro de de oersonal. la
Infonne misma que relación con el presupuesto analítico de nt>r.:.nn,;,!
7 En Proceso
tener en consideración el
directamente recaudados vía consecuentemente el incremento y/o
i,;,l"Inrt>.:. será de acuerdo al comoortamiento de la de los

claras referentes a la
correcta de agua potable teniendo incidencia en la
3 tratamiento, distribución y estableciendo unidades de medición yl En Proceso
003-2014-2-3477 evaluación constante de los indicadores de así como el tratamiento de las aguas
AL DE
residuales de alcantarillado. (Conclusión n.o 2 y n.O 3).
PERIODO DE 1 DE DE

2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE
que en el terreno es propiedad de SA, que se encuentra
2013 colindante con la Planta de Tratamiento de Vílcacoto se concretice la construcción de una
17 infraestructura (respetando correctamente los de el cuall En Proceso
tener mayor cantidad de tratada y cubrir la demanda,
reducir el consumo de eléctrica en los pozos

nic.nn •..,,,,r a la Oficina General de Planificación y que en coordinación ca

002-2015-2-3477 Gerencia Técnica elaboren la directiva del
de Obras
- DE OBRAS POR
9 por debiendo tener en En Proceso
CONTRATA establecidos en de

y Infonne de de Facturación y Cobranzas todos los fonnatos a la estructura

PERIODO 2 DE Auditoria de 3 el cumplimiento de las visacíones de las que hanl

ENERO DE 2013 AL 31 DE
Cumplimiento efectuado la supervisión, revisión o validación de labores señaladas en los formatos.
DE 2014
 Página 3

001-2016-2-3477
EJECUCiÓN DE LA OBRA Que, la Gerencia Técnica, en coordinación con Gerencia Comercial y de la Oficina de
AMPLIACiÓN DE SERVICIOS DE planificación y presupuesto implementen a través de directivas internas los lineamientos,
ALCANTARILLADO SANITARIO procedimientos, funciones , supervisiones y responsabilidades de las distintas áreas
Informe de
ASOCIACiÓN LA MEJORADA DEL técnicas y comerciales, para la ejecución y supervisión de obras por administración directa,
Auditoria de 2 En Proceso
DISTRITO DE El TAMBO, de obras por contribuciones reembolsables y de los trámites administrativos previos a la
Cumplimiento
PROVINCIA DE HUANCAYO y ejecución de conexiones domiciliarias precisada en la normativa pertinente; así como
DEPARTAMENTO DE JUNIN y EL también para la recepción, custodia y archivo del cuademo y de la totalidad de los
PROCEDIMIENTO DE documentos de las obras. Desviación de cumplimiento n.o 1 y 2
CONEXIONES
Disponer a la gerencia Técnica en coordinación con el área de Ingeniería, la evaluación de
009-2017-2-3477
4 las partidas deficientemente ejecutadas, a efectos que adopten las acciones necesarias en En Proceso
AL PROCESO DE SELECCiÓN Y
salvaguarda del reservorío del Cerrito de la Libertad. (Conel. n.o 5)
EJECUCiÓN DE LA OBRA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACiÓN Informe de Disponer a la gerencia Técnica en coordinación con el área de Ingeniería, la evaluación de
DEL RESERVORIO APOYADO Auditoria de 5 aquellas partidas que se ejecutaron sin especificaciones técnicas, a efectos que adopten En Proceso
VOLUMEN 2000 M3, SECTOR Cumplimiento las acciones necesarias. (Con el. n.o 3)
CERRITO DE LA LIBERTAD, ;olsponer a la gerencia TéCnica para que en coorOlnaClon con el area de Ingenlerla y la
DISTRITO Y PROVINCIA DE unidad de Supervisión de Obras y Estudios, adopten las acciones necesarias para culminar
6 En Proceso
HUANCAYO, REGiÓN JUNíN con la liquidación contractual de la obra en el plazo más breve fin de determinar si hubo
'oaoos en Axceso. IConcl. n.o 61