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PLAN: “GESTIÓN DE CALIDAD DE OBRA”

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CONTROL DE LAS REVISIONES:

Fecha Revisado por Aprobado por Descripción

DISTRIBUCIÓN:
Cargo
Gerente
Gerente Operaciones
Administrador Contrato
Profesional Oficina Técnica
Encargado de Calidad de Obra
Profesional de Terreno
Jefe de Adquisiciones y Bodega
Administrativo de Obra
Prevencionista de Riesgos y M.A.
Supervisor de Obra

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1. INTRODUCCIÓN.……………………………………………………………………………...… 3
2. OBJETIVOS DE CALIDAD EN LA OBRA…………………………………………………..... 3
3. ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD………………………………………... 4
3.1. Características de la obra / Proyecto……………………..……………..…....……………. 4
4. DEFINICIONES............................................................................................................................... 4
5. ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD……………………………………………………..... 5
5.1. Organigrama.………......................................................................……….…….………….... 5
5.2. Responsabilidades……….……………………………………………….………………...... 6
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS…………………………..………………………….........……. 8
6.1. Programación Física de la Obra...……………...................................................................… 9
6.2. Mano de Obra……………………………………………………………………………….. 9
6.3. Materiales……………………………………………………………………………………. 9
6.4. Infraestructura y Equipamiento………….………………………………..........………..…… 9
6.5. Subcontratos.…………………………………………………………........................……... 10
6.6. Gestión de Costos de la Obra………………………………………………..........………... 10
7. EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS CRITICOS………………………………..……. 10
7.1. Identificación de Actividades Operativas Críticos.………............….............……..……… 10
7.2. Otras Actividades Críticas…………………………………………………………………. 11
7.3. Materiales Críticos………………………………………………………………………….. 11
7.4. Actividades Críticas a Subcontratar………………………………………………………… 12
7.5. Control de Calidad de Obra.………………….……………………………….…………..... 12
7.6. Validación de Procesos…………………………………………………………………….. 12
7.7. Calibración de Equipos de Medición …………….………….………………..………….... 12
7.8. Procesos Orientados al Mandante.........………………….……….…..…...……...........…… 13
7.9. Control de Documentos y Registros................................................................................….. 14
8. MEJORA CONTINUA …………………………………………………..………………. ..….… 14
8.1. Acciones de Seguimiento y Mejoramiento………………………………………………… 14
8.2. Análisis de Datos…………………………………………………………………………… 15
8.3. Revisiones y Modificaciones del PCGO…………………………………………………… 15
8.4. Cierre de Obras………………………………………………………………………………. 15

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1. INTRODUCCIÓN.
Este Plan de Calidad forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa, tiene directa relación
con la Política de Calidad y la Misión, Visión y Valores de la Empresa.

En LAVEL INGENIERIA LTDA nos hemos propuesto ser una empresa líder en todas las áreas
del rubro de la construcción. Para ello, nos comprometemos con un Sistema de Gestión de Calidad,
orientados a obtener:
 una rentabilidad óptima y sostenida en el largo plazo,
 la satisfacción de los clientes,
 una mejora continua de nuestros procesos,
 una comunicación efectiva,
 una capacitación permanente que asegure la competencia del personal,
 una relación mutuamente beneficiosa con los proveedores,
 que los trabajos se desarrollen en condiciones seguras y respetando el medio ambiente.

Los Directores revisaremos la política periódicamente y velaremos por su cumplimiento en toda la

organización.

2. OBJETIVOS DE CALIDAD EN LA OBRA.

FRECUENCIA
Pto CONCEPTO OBJETIVO INDICADOR CALCULO META RESPONS. OBSERV.
MEDICIÓN

Desviación de
Cumplir con (Costo Presupuestado –
Costo del Mayor o igual
2.1 Costo los costos Costo Real Proyectado) *100 AC Mensual
a cero
presupuestados / Costo Presupuestado
Proyecto

Cumplir con Desviación del ( % Avance Real –

Mayor o igual
2.2 Plazo el plazo Avance % Avance Programado) *100 AC Mensual
a cero
programado Programado / Avance Programado

N° Acumulado de Accidentes
Índice de *100 *12
IA < 4,8 % AC Mensual
Accidentabilidad / N°Total de Trabajadores
a la fecha

Disminuir la
N°Acumulado días perdidos
ocurrencia de
Seguridad *100 *12
accidentes y días Tasa de Riesgo TS < 96 AC Mensual
2.3 y Medio / N°Total de Trabajadores
perdidos y,
Ambiente a la fecha
respetar el
Medio Ambiente
Cumplimiento
% cumplimiento > 95% AC Mensual
PEC

Cumplimiento
% cumplimiento > 95% AC Mensual
PMA

Para Obras de
Satisfacción Satisfacer Promedio Simple
Nota Promedio 50% plazo duración menor a
2.4 del Cliente adecuadamente entre los ítems 5,6 AC
de Evaluación Obra Final 6 meses,
Mandante al Mandante de la Evaluación
sólo al final

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 La revisión mensual de estos objetivos se realiza mediante el análisis del documento Informe
Mensual de Obra por parte de la Gerencia y del análisis del acta mensual de reunión del Comité
CECR preparado por el Depto. de Prevención de Riesgos y M.A.
 Otras revisiones de estos objetivos se podrán realizar en las reuniones periódicas que realiza el
Gerente de Operaciones y/o División, las cuales quedan registradas en la Bitácora de Obras o
bien, en las minutas de reunión correspondientes.

3. ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Este Plan de Gestión de Calidad es aplicable a la obra: “Sistema de Recolección de Aguas Servidas
Sector Huana Monte Patria”, ejecutada por LAVEL INGENIERIA LTDA. Se inicia con la designación
del Administrador de Contrato y termina con la entrega de los documentos de cierre de la obra, según
procedimiento correspondiente. El control de riesgos se trata mediante el “Programa Empresa
Competitiva”.

3.1. Características de la Obra / Proyecto.

3.1.1. UBICACIÓN : Localidad de Huana, Monte Patria.
3.1.2. MANDANTE : Aguas del Valle
3.1.3. MONTO DEL CONTRATO : $ 798.527.111 mas I.V.A.
3.1.4. PLAZO DEL CONTRATO : 195 días corridos.

4. DEFINICIONES
4.1. PGCO = Plan Gestión Calidad de Obra.
4.2. AC = Administrador Contrato.
4.3. SGC = Sistema de Gestión de Calidad
4.4. GO = Gerente de Operaciones.

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5. ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD Y CAPACITACION DEL PERSONAL.

5.1. Organigrama.
De acuerdo a las condiciones y características de desarrollo de la obra, el organigrama presentado
podrá variar tanto en sus cargos como en las personas mencionadas, esta situación no necesariamente
significará una modificación del presente PGCO

OFICINA CENTRAL
Gerente

Secretaria Depto. Prev. de Riesgos y

QA

Gerente Operaciones

OBRA
Administrador de Contrato

Prevencionista Jefe Of. Técnica y Control de Calidad y

Análisis de Calidad Oficina Técnica

Contralor Interno
Jefe Terreno

Jefe de Maquinaria Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor

Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor

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Responsabilidades.
5.1.1. Gerente.
5.1.1.1. Toma conocimiento del Plan de Gestión de Calidad, de los resultados de las Auditorías
Internas y del cumplimiento de los objetivos de la obra.

5.1.2. Gerente Operaciones.

5.1.2.1. Aprobar las modificaciones del PGCO “tipo”, en conjunto y/o reemplazo del CGD.
5.1.2.2. Revisar y aprobar el PGCO propuesto por el AC en conjunto y/o reemplazo del CGD.
5.1.2.3. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para implantar el PGCO.
5.1.2.4. Aprobar las modificaciones del PGCO durante el desarrollo de la obra, en conjunto y/o
reemplazo del CGD, sólo cuando estas involucren los objetivos de calidad, las
responsabilidades o se determine eliminar algún procedimiento del presente plan.
5.1.2.5. Velar por el cumplimiento del PGCO durante el desarrollo de la obra.
5.1.2.6. Toma conocimiento de los resultados de las auditorías internas de obra.

5.1.3. Administrador de Contrato.

5.1.3.1. Propone el PGCO, basado en el PGCO tipo, de preferencia el primer mes después de
asumido el control de la obra o antes, si así se requiere.
5.1.3.2. Toma conocimiento de la aprobación del PGCO propuesto, por parte de las Gerencias de
Operaciones, Coordinador de Gestión y Desarrollo.
5.1.3.3. Es el responsable de implantar el PGCO, proporcionando, organizando, coordinando y
controlando los recursos necesarios para esto.

5.1.4. Profesional de Terreno.

5.1.4.1. Estar en conocimiento del PGCO y su documentación relacionada, aplicándolos
fielmente en terreno.
5.1.4.2. Debe estar en conocimiento de la información técnica apropiada, para aclarar cualquier
duda al respecto y de esta manera, instruir a su personal para garantizar el cumplimiento
de los procedimientos, en el desarrollo de cada uno de los procesos.
5.1.4.3. Revisar que sean realizados todos los controles y verificaciones establecidos en la
documentación indicada en el presente plan.
5.1.4.4. Verificar que los instructivos asociados a los trabajos de terreno, sean entregados por el
Encargado de Calidad de la Obra, de acuerdo al avance de ésta.
5.1.4.5. Revisar, complementar y retroalimentar el PGCO de acuerdo al desarrollo de los
trabajos, los requerimientos del proyecto y de terreno.

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5.1.4.6. Velar porque los trabajos en terreno se ejecuten en conformidad con las especificaciones
técnicas, planos del Proyecto, normas asociadas y el presente PGCO.

5.1.5. Encargado de Calidad de Obra.

5.1.5.1. Verificar que la recepción final de los trabajos esté debidamente documentada.
5.1.5.2. Mantener el archivo de no conformidades y coordinar las posibles soluciones.
5.1.5.3. Coordinar con el Laboratorio Oficial la certificación de los trabajos, tanto en la toma de
muestras como en la realización de ensayos y pruebas.
5.1.5.4. Velar por la aplicación de las Cartillas de Control en terreno.
5.1.5.5. Velar por la ejecución de las charlas de inducción a la actividad.
5.1.5.6. Actualizar el PGCO, de acuerdo a las modificaciones que se generen durante el
transcurso de la obra.
5.1.5.7. Gestionar la preparación de los documentos adicionales que se requieren en el
transcurso de la obra, hasta obtener las aprobaciones pertinentes.
5.1.5.8. Apoyar la difusión de los documentos del PGCO en los niveles que correspondan.
5.1.5.9. Registrar y controlar los certificados de los materiales ocupados en obra, cuando
corresponda.

5.1.6. Profesional Oficina Técnica.

5.1.6.1. Estar en conocimiento del PGCO y su documentación relacionada, aplicándolos
fielmente en su trabajo.
5.1.6.2. Retroalimentar el PGCO de acuerdo al desarrollo de los trabajos, los requerimientos del
proyecto y de terreno.

5.1.7. Prevencionista de Riesgos y Medio Ambiente.

5.1.7.1. Controlar el cumplimiento del “Programa Empresa Competitiva” y el “Programa de
Medio Ambiente”, si la obra lo requiere.
5.1.7.2. Analizar con el personal los riesgos involucrados en las distintas actividades y
desarrollar los procedimientos de trabajo seguro cuando corresponda.

5.1.8. Supervisor.
5.1.8.1. Aplicar los documentos que establece el PGCO y que tengan relación con su actividad.
5.1.8.2. Completar las Cartillas de Control de las actividades que lo requieran, colocando los
VºBº necesarios y entregarlas al Encargado de Calidad de Obra.

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5.1.8.3. Realizar las charlas de inducción a la actividad según lo establecen los procedimientos y
llenar la cartilla de asistencia correspondiente.

5.1.9. Administrativo de Obra.

5.1.9.1. Cumplir con lo establecido en los procedimientos e instructivos relacionados con su
función y que se mencionan en este PGCO, o bien que mantiene la Sub Gcia. de
R.R.H.H.

5.1.10. Jefe de Adquisiciones y Bodega.

5.1.10.1. Cumplir con lo establecido en los procedimientos e instructivos relacionados con su
función y que se mencionan en este PGCO, o bien que mantiene la Sub-Gerencia de
Adquisiciones de la empresa

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

Una planificación general de la obra, así como los recursos de mano de obra, materiales,
maquinarias, equipos e instalaciones, quedan determinados con la ejecución del procedimiento LV-
L04_P001 Estudios Previos al Inicio de Obras. Por otra parte, los procesos de apoyo de Oficina
Central, se encuentran tanto en el “Manual de Gestión de Calidad” de la empresa, como en los
procesos de gestión de los recursos, indicados a continuación.

6.1. Programación Física de la Obra.

6.1.1. El procedimiento Controles de Gestión de Obras, en su punto Nº6.1, establece la manera como
se gestionará esta actividad. En tanto que en el documento Informe Mensual de Obra se
establece indicadores para la medición del avance de la obra. En general, las desviaciones de la
programación física son revisadas en las reuniones periódicas con el Gerente de Operaciones
y/o División, donde son discutidas sus causas, en tanto que las acciones a seguir son
registradas en la minuta de reunión o bitácora de obra, el seguimiento de estas mismas se
realiza en la reunión siguiente revisando el mismo documento anterior.

6.2. Mano de Obra

6.2.1. Se rige por los documentos, Procedimiento Remuneraciones, Instructivo Contratación Personal
Obra y Desvinculación Personal de Obra. En general, se demostrará la idoneidad y capacidad
del personal operativo de la obra, cuando éste siga contratado después del periodo de prueba
establecido en el primer contrato. El control financiero de este recurso se realiza a través de los
documentos Informe Semanal de Obra y del Informe Mensual de Obra.

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6.3. Materiales.
6.3.1. La compra, recepción, aprobación de pago y almacenamiento de los materiales se gestiona a
través de los documentos Procedimiento Compras Nacionales y Control de Bodega. En el
Pto.7.2 de este PGCO se definen los materiales críticos para la obra con el objeto de evaluar el
cumplimiento en la entrega, calidad y servicio de sus proveedores. El control financiero de
este recurso se realiza a través de los documentos Informe Semanal de Obra y del Informe
Mensual de Obra.

6.4. Infraestructura y Equipamiento.

6.4.1. El control de la infraestructura requerida en la obra se gestionará de acuerdo al procedimiento
Controles de Gestión de Obras y al instructivo Inventario Equipamiento de Obra. Este último
hace mención al control del equipamiento propio, así como de los elementos arrendados. La
obra deberá generar un plan de mantención de la maquinaria y equipamiento según
corresponda.

6.5. Subcontratos.
6.5.1. La planificación y control de los subcontratos, se gestionarán de acuerdo al procedimiento
Gestión de Subcontratos. En el documento Informe Mensual de Obra se controla el avance
financiero del contrato de cada Subcontratista de la obra. Para este recurso se deberá aplicar
una Selección y Evaluación de Subcontratistas.

6.6. Gestión de Costos de la Obra.

6.6.1. La gestión de costos contempla el control de los todos los recursos de la obra agrupados en los
siguientes grupos: Mano de Obra, Materiales, Maquinarias, Subcontratos y Gastos Generales.
Para el control de ellos se considera la ejecución del documento Informe Semanal de Obra y
del Informe Mensual de Obra. El procedimiento Controles de Gestión de Obras establece la
manera como se gestionará esta actividad.

7. EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS CRÍTICOS.

LAVEL INGENIERIA LTDA. a través de su Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el cual se basa en la
Norma NCh 9001. Of. 2001, garantiza la calidad de sus procesos. El SGC incluye un conjunto de
Procedimientos e Instructivos, cuyo objetivo es asegurar que los trabajos cumplirán con los
requerimientos del cliente.

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7.1. Identificación de Actividades Operativas Críticas.

El proceso de “Administración y Ejecución de Obras”, al cual se refiere el presente PGCO, incluye
las siguientes actividades operativas críticas, además de los procesos de gestión de recursos antes
mencionados:
N° Actividad Documento Relacionado
Código Nombre
1.0 Excavaciones LV_L04_P005 Excavaciones
1.1 Excavaciones LV_L04_I025 Excavación en Zanja para Tuberías
1.2 Excavaciones LV_L04_I026 Excavación con Agotamiento
1.4 Excavaciones LV_L04_I027 Entibación Metálica
2.0 Instalación de Tuberías LV_L04_P011 Tuberías
2.1 Instalación de Tuberías LV_L04_I022 Colocación Tuberías HDPE
2.2 Instalación de Tuberías LV_L04_I016 Soldadura Termofusion Tubería HDPE
3.0 Rellenos LV_L04_P007 Rellenos Controlados
3.1 Rellenos LV_L04_I035 Relleno Estructural
3.2 Rellenos LV_L04_I034 Rellenos en Zanja
4.0 Topografías LV_L04_P003 Replanteo de Obras
5.0 Hormigones LV_L04_P010 Hormigón Estructural
5.1 Hormigones LV_L04_I013 Reparación en el Hormigon
5.3 Hormigones LV_L04_I011 Vibrado y Curado del Hormigon
5.4 Hormigones LV_L04_I009 Colocación de Hormigon
5.5 Hormigones LV_L04_I008 Recepción de Camiones de Hormigón
6.0 Enfierraduras LV_L04_P008 Enfierraduras
6.1 Enfierraduras ILV_L04_I036 Colocación Armaduras
7.0 Moldaje LV_L04_P009 Preparación y Colocación de Moldajes
7.1 Moldaje LV_L04_I007 Moldaje Preparados en Obra
7.2 Moldaje LV_L04_I006 Colocación de Moldajes Prefabricados

Este listado de actividades y su documentación relacionada podrá variar durante el transcurso de la

Obra, a requerimiento de las partes interesadas. En general, los documentos mencionados estarán
disponibles al momento de inicio de las actividades a las cuales hacen mención.

7.2. Otras Actividades Críticas:

7.2.1. Seguridad:
La obra deberá mantener un estricto control sobre las condiciones de seguridad en que se
desarrollan los trabajos. En el presente plan se establece como objetivos de calidad de la obra,
tanto la Tasa de Accidentabilidad como la Tasa de Siniestralidad. Por otra parte, la obra deberá
hacer cumplir el Programa de Empresa Competitiva desarrollado por la Mutual de Seguridad,
el cual es auditado en forma periódica.

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7.2.2. Medio Ambiente:

Para un adecuado control del medio ambiente se implementará una Matriz de Cumplimiento
Medioambiental, la cual es revisada y verificado su cumplimiento en forma periódica por parte
del Administrador de Contrato y Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.

7.3. Materiales Críticos y Control de Abastecimiento.

7.3.1. Con el objeto de controlar a los proveedores de la obra, a continuación se definen los
materiales críticos que serán suministrados por LAVEL INGENIERIA LTDA:

Nº Materiales Críticos para la Obra

1 Tuberías de Acero
2 Materiales Pétreos “Rellenos”
3 Hormigones
4 Fierros
5 Piezas Especiales
6 Moldajes

La compra, recepción, aprobación de pago y almacenamiento de los materiales se gestiona a través

de los documentos Compras Nacionales y LV_L04_P023 Control de Bodega. En tanto que la
evaluación a realizar a estos proveedores se define en el documento LV_L09_P003 Evaluación y
Selección de Proveedores.

7.3.2. Podrán existir ciertos materiales donde el proveedor deberá entregar certificación de sus
productos. De la misma manera y según corresponda, algún subcontratista deberá entregar
certificados correspondientes a sus actividades realizadas. Los certificados a recibir por la
obra se detallan a continuación:
Nº Material / Subcontrato Certificado
1 Cañerías y Piezas
Tuberías de A.C.:Certificado de Calidad
Especiales
2 Hormigones Certificado de Calidad
3 Armaduras Certificado de Calidad
4 Materiales Pétreos Análisis de Suelos

Los materiales y/o certificados definidos en este punto podrán variar en el transcurso de la obra. Los
certificados a entregar por el Laboratorio quedan definidos en el documento LV_L04_G002 Plan de
Inspección y Ensayos de Obra.

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7.4. Actividades a Críticas a Subcontratar:

Las actividades críticas subcontratadas se encuentran identificadas en documento Informe Mensual
de Obra. La definición de las actividades críticas a subcontratar podrá variar durante el transcurso de
la obra según lo defina la administración de ésta. El control de estos subcontratistas se realizará de
acuerdo a lo establecidos en el pto 6.5 de este PGCO, en tanto que todos los subcontratos serán
controlados financieramente mediante los documentos Informe Semanal de Obra y del Informe
Mensual de Obra.

7.5. Control de Calidad de Obra.

El control de calidad de la obra se realizará mediante lo establecido en el LV_L04_G002 Plan de
Inspección y Ensayos de Obra. En éste se definen los distintos ensayos a realizar durante el
transcurso de la obra. La determinación de estos ensayos será de acuerdo a lo establecido en las
especificaciones técnicas del proyecto y/o lo solicitado por la ITO. En caso de no contar con lo
anterior, será definido por el Administrador de Contrato tomando como base su conocimiento y
experiencia.

7.6. Validación de procesos:

Una vez revisados las distintas actividades a realizar en la obra, se concluye que el requisito
normativo relativo a la validación de proceso, no es aplicable.

7.7. Calibración de Equipos de Medición.

Los instrumentos topográficos se verificarán de acuerdo al Instructivo LV_L04_I003 Calibración de
Instrumentos Topográficos. El Encargado de Calidad de la Obra revisará el estado de los elementos
de medición de uso común (huinchas de medir o similar) en poder de los supervisores y personal
operativo de la obra en general. Esta revisión será en forma selectiva y aleatoria y con una frecuencia
que él establezca de acuerdo al desarrollo de la obra. La revisión la realizará comparando con un
elemento de medición patrón destinados para estos efectos. El Encargado de Calidad de la Obra está
facultado para requisar, ya sea a personal propio o a subcontratistas, cualquier elemento de medición
que él considere defectuoso o en mal estado. Finalmente, el laboratorio y por tanto, su equipamiento,
deberá ser aprobado por el mandante por escrito, ya sea en minuta de reunión u otro.

7.8. Procesos Orientados al Mandante.

7.8.1. Comunicación con Mandante.
Esta comunicación se realiza a través de los siguientes medios:
7.8.1.1. Reuniones periódicas con el mandante según frecuencia y días propuestos por éste.

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7.8.1.2. Libro de comunicaciones, el cual es manejado por el Administrador de Contrato o quien

él designe.
7.8.1.3. Otros mecanismos de comunicación serán las cartas, fax y correos electrónicos, los
cuales, dependiendo de su criticidad, serán tratados según el instructivo LV_L15_I010
Control Documentos Externos.

7.8.2. Bienes del Mandante.

Los bienes del mandante, se verificarán, protegerán y salvaguardarán de acuerdo a lo
establecido en los documentos contractuales. Cualquier bien que se pierda, deteriore o que de
algún otro modo se considere inadecuado para su uso, debe ser registrado y comunicado al
mandante. A continuación se han identificado los siguientes bienes del mandante:

Nº Bienes del Mandante

1 Tuberías de HDPE
2 Tuberías de Acero

Los bienes del mandante podrán variar en el transcurso de la obra según se acuerde con él.
Cuando corresponda, se aplicará los instructivos Recepción de Equipos y Materiales Especiales.

7.8.3. Modificaciones al Contrato.

En el documento Informe Mensual de Obra quedan registrado las modificaciones de contrato,
ya sean por aumento o disminución de obras o por la ejecución de obras extraordinarias. En
este documento se refleja además el estado en que se encuentran dichas modificaciones, es
decir: por presentar, presentado, aprobado o rechazado.
De existir modificaciones en el Proyecto que no impliquen nueva revisión de planos
correspondientes, tal modificaciones se registrarán en el Formulario “Modificaciones al
Proyecto”

7.8.4. Atención de Reclamos.

La atención de los reclamos ya sea provenientes del mandante y/o su representante o bien de
personas involucradas en el entorno de la obra (vecinos u otros) serán gestionados de acuerdo
a lo que establece el procedimiento LV_L04_P018 Atención de Reclamos.

7.9. Control de Documentos y Registros.

Los documentos relacionados con la obra serán gestionados de acuerdo a los siguientes
procedimientos:
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 LV_L15_P002 Control de Documentos.

 LV_L15_P003 Control de Registros.
 LV_L15_I010 Control de Documentos Externos.

8. MEJORA CONTINUA. ( Procedimientos relacionados con la no conformidad y acciones

correctivas)
8.1. Acciones de Seguimiento y Mejoramiento.
En relación a la “Administración y Ejecución de Obras”, se aplicarán los procesos pertinentes
indicados en el “Manual de Gestión de Calidad” de LAVEL INGENIERIA LTDA.:
 LV_L15_P06 Auditorías Internas de Calidad: Se contempla la realización de a lo menos una
Auditoría Interna cada 6 meses.
 Control de No Conformidades.
 Acciones Correctivas y Preventivas.
 Medición Satisfacción Cliente Mandante
Por otra parte, las inspecciones y mediciones que es necesario realizar para obtener la conformidad
del producto en sus distintas etapas de ejecución, se llevan a cabo de acuerdo al llenado de las
cartillas de control de cada actividad, según corresponda.

8.2. Análisis de Datos.

A través de revisiones periódicas de las cartillas de control, se realizará el seguimiento de las
distintas actividades contempladas en este PGCO. Los informes mensuales y semanales, también
constituyen fuentes de información que permiten el análisis de variables relevantes para la obra.

8.3. Revisiones y Modificaciones del PGCO. (Auditorias)

Será revisado y modificado siempre que condiciones específicas así lo requieran, como por ejemplo:
8.3.1. Después del análisis de los resultados de las auditorias de calidad realizadas en la obra.
8.3.2. Cuando el mandante solicite modificaciones
8.3.3. Cuando existan cambios en los Objetivos de Calidad definidos en el pto. 2. La variación en la
cantidad de documentos definidos para las actividades críticas no necesariamente significará la
modificación del PGCO.
8.4. Cierre de Obras.
Al término de la obra deberá recopilarse toda información relevante de ella, con el objeto de generar
la documentación que retroalimenta la oficina central y que es necesario mantener en bodega como
respaldo. Esta actividad se realizará de acuerdo al procedimiento: LV_L04_P017 Cierre y Entrega
de Obras.
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