Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Indicadores agregados fiscales y financieros.

Calculados sobre Ejecucion Acumulada Diciembre 2012

N° Definición del Indicador Indicador 2012 Numerador Denominador %variac con 2011
Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de
1 Gasto primario por habitante 2.813,05 capital, excluidos los pagos por intereses de deuda Población de Ciudad de Mendoza 32%
pública ejecutado

Gasto Primario: suma de gastos

Gasto en personal + gasto en locaciones de corrientes y de capital, excluidos
2 Participación gasto en personal respecto del gasto primario 0,53 -4%
servicio ejecutado los pagos por intereses de deuda
pública ejecutado

Gasto Primario: suma de gastos

Participación del gasto en inversión real directa respecto del Gasto en inversión real directa (bienes de capital, corrientes y de capital, excluidos
3 0,18 28%
gasto primario preexistentes y trabajos públicos) ejecutado los pagos por intereses de deuda
pública ejecutado

Ingresos corrientes de jurisdicción municipal (por

4 Ingresos propios presupuestados por habitante 1.698,74 Población de Ciudad de Mendoza 101%
tasas y derechos) ejecutado

Participación Ingresos propios municipales respecto a Ingresos Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y
5 0,53 Ingresos corrientes ejecutado 15%
corrientes totales derechos) ejecutado (independencia tributaria)

Indicador Solvencia: gastos corrientes respecto a los ingresos

5 0,72 Gastos corrientes ejecutado Ingresos corrientes ejecutado -28%
corrientes

Ingresos corrientes ejecutado

6 Participación gasto en personal respecto a recursos corrientes 0,47 Gasto en personal ejecutado -34%
Neto de Fondos Extraordinarios

Participación servicios de la deuda (amort. + interes) respecto Servicios de la deuda consolidada: amortizaciones
7 0,02 Ingresos corrientes ejecutado -17%
de los ingresos corrientes + intereses ejecutado

Variables necesarias para el cálculo estimadas en el Presupuesto 2012 - FUENTE MONTO

Población de Ciudad de Mendoza estimación propia al 01/01/2012 ajustada por crecimiento vegetativo (Fuente: DEIE s/Censo 2001 y estadísticas vitales) 115.667

Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos por intereses de deuda pública 325.377.553,79

Gasto en personal $ 164.462.678

Gasto en locaciones de servicios $ 9.106.417

Gasto en inversión real directa (bienes de capital, preexistentes y trabajos públicos) $ 58.107.561

Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y derechos) $ 196.487.856

Gastos corrientes ejecutado 2012 $ 270.475.123

Ingresos corrientes ejecutado 2012 $ 374.219.671

Fondo Extraordinarios afectados ejecutado 2012 (convenios especiales con Nación y Provincia) $ 2.441.320

Gasto Total ejecutado 2012 $ 335.114.511

Servicios de la deuda consolidada: amortizaciones + intereses ejecutado 2012 $ 6.686.766

Fuente: Dirección de Finanzas Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

responsable: ralemany@ciudaddemendoza.gov.ar