( X ) Orden de Compra N° 201000291 ( ) MINA

( ) Orden de Trabajo N° ( ) PLANTA

( ) Pedido Directo N° ( X ) OF. LIMA

( ) Orden de Leasing N° ( ) CAJAMARQUILLA

( ) Orden de Servicio N°
FECHA : 02/09/2010
PROVEEDOR : CRUBHER S.R.L. SR: S BC: N AR: N AP: N
CODIGO : 20133148532 (Persona Jurídica Sujeta a Retención a partir del Pago del 01/09/2004) PAGINA : 1 de 2
DIRECCION : CALLE JUAN BARCLAY 261 (PARQUE INDUSTRIAL) AREQUIPA Telf.: 562-2020 Fax.: 562-0137 Att: ALEJANDRO GARCIA / ALVARO SALI
REQUISICION ITEM CODIGO D E S C R I P C I O N EQUIPO/ UN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PED. INTERNO MATERIAL PROY UNITARIO TOTAL
US$
USO: PLANTA HUACHIPA
UBICACIÓN: TERRENO DE CAJAMARQUILLA
=======================================
SUMINISTRO DE:
3 2010001351 1 1 0005087 COMPRESORA DE AIRE INGERSOL RAND MOD. UP6-40-150 UND 1.00 14,000.0000 14,000.00
150PSI / 170 CFM, 440V.
* Tecnología: Tornillo lubricador.
* Enfriamiento: Enfriado por aire.
* Dimensiones: L: 1.70mts x A: 1.38mts x H: 1.34mts.
* Peso aprox.: 1105 kgs.
* Conexión Out: 3/4"
INCLUYE:
- Motor WEG de 40HP, 460V.
- Post enfriador de aire y aceite.
- Arrancador Full Voltaje.
- Cabina atenuadura de ruido 68dB a 1mt.
- Protección Nema 1.
- Star Up Kit.
- Servicio de arranque gratuito.

GARANTÍA:
- 01 año después del arranque o 18 meses después de
salir de fabrica.
Lugar de entrega: Almacén de Casapalca - Bararnco.
SUB TOTAL : 14,000.00
I.G.V.(19%): 2,660.00
TOTAL : 16,660.00

VAN
OBSERVACIONES : HGP 13/10/2010 A HGP 13/10/2010 A AAC 14/10/2010 A AGC 14/10/2010 A TOTAL ORDEN DE COMPRA :
MANTENIMIENTO PLANTA CONC. GER. MTTO. GERENTE ADM. Y FIN. ASIST. GERENCIA COMPRADOR Vº Bº LOGISTICA Vº Bº GERENCIA
FORMA DE PAGO : FACTURA 30 DIAS TIPO 08 - 10 LUGAR
ENTREGA
SEMANAS : ENTREGA : MREYES HGP 13/10/2010 A CGC 21/10/2010 A
EMBARQUE : SEGURO : FIRMA : FIRMA : FIRMA :
NOTA.- ADJUNTAR FACTURA EN CUADRUPLICADO A NUESTRA ORDEN DE COMPRA.
 ( X ) Orden de Compra N° 201000291 ( ) MINA
( ) Orden de Trabajo N° ( ) PLANTA

( ) Pedido Directo N° ( X ) OF. LIMA

( ) Orden de Leasing N° ( ) CAJAMARQUILLA

( ) Orden de Servicio N°
FECHA : 02/09/2010
PROVEEDOR : CRUBHER S.R.L. SR: S BC: N AR: N AP: N
CODIGO : 20133148532 (Persona Jurídica Sujeta a Retención a partir del Pago del 01/09/2004) PAGINA : 2 de 2
DIRECCION : CALLE JUAN BARCLAY 261 (PARQUE INDUSTRIAL) AREQUIPA Telf.: 562-2020 Fax.: 562-0137 Att: ALEJANDRO GARCIA / ALVARO SALI
REQUISICION ITEM CODIGO D E S C R I P C I O N EQUIPO/ UN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PED. INTERNO MATERIAL PROY UNITARIO TOTAL
VIENEN US$
IGV Retención (6%) (999.60)
MONTO A PAGAR : 15,660.40
Nota : De conformidad con la Resolución de Superintendencia No.184-2004/ SUNAT publicada en el Diario
Oficial El Peruano Cia. Minera Casapalca S.A. ha sido designada como Agente de Retención del

OBSERVACIONES : HGP 13/10/2010 A HGP 13/10/2010 A AAC 14/10/2010 A AGC 14/10/2010 A TOTAL ORDEN DE COMPRA : US$ 16,660.00
MANTENIMIENTO PLANTA CONC. GER. MTTO. GERENTE ADM. Y FIN. ASIST. GERENCIA COMPRADOR Vº Bº LOGISTICA Vº Bº GERENCIA
FORMA DE PAGO : FACTURA 30 DIAS TIPO 08 - 10 LUGAR
ENTREGA
SEMANAS : ENTREGA : MREYES HGP 13/10/2010 A CGC 21/10/2010 A
EMBARQUE : SEGURO : FIRMA : FIRMA : FIRMA :
NOTA.- ADJUNTAR FACTURA EN CUADRUPLICADO A NUESTRA ORDEN DE COMPRA.