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Registro de Transferencias en Fuente de Recursos para Lideres y secretarios (LCR)

Guía sobre como registrar una transferencia entre categorías, unidades de la misma Estaca y fuera de la Estaca, usando los servicios de LCR

Recomendamos usar Google Chrome como navegador para este servicio.

1. Ingresamos a LCR con nuestra cuenta de LDS Account


2. Seleccionamos del menú la opción “Transferencias”
3. Seleccionamos la pestaña “Anotar transferencias” e ingresamos la información
solicitada (Categoría origen, categoría destino, unidad destino dentro de la
estaca, unidad destino fuera de la estaca y monto a transferir)
4. Podemos adjuntar un comprobante de la transferencia en caso sea necesario
aprobar el pago desde 2 computadoras ubicadas en lugares diferentes.
5. Verificar que el comprobante adjunto cambie del estado “Revisar” a “Revisado”
y hacemos clic en “Guardar”.
Opciones de Transferencia

Se pueden registrar transferencias entre categorías dentro de la misma unidad, registrar transferencias a otras unidades de la misma estaca e incluso
registrar transferencias entre unidades de diferentes estacas dentro de su país de origen.

Transferencias en la
misma unidad
6. Registramos el
propósito de la
transferencia.

7. Seleccionamos
las categorías
de origen y
destino.

8. Ingresamos el
monto a
Transferencias fuera de la Unidad
Transferir
9. Seleccionamos la opción: Transferir fuera de la
unidad.

10. Podemos seleccionar la opción: En su estaca /


distrito la que nos permite registrar una
transferencia entre unidades de la misma
estaca.

11. Podemos seleccionar la opción: Transferir


fuera de la estaca / distrito la que nos permite
registrar una transferencia entre unidades de Para Transferencias a unidades de la misma
otras estacas. estaca/distrito o unidades fuera de la estaca /
distrito, se podrán visualizar todas las unidades
12. Ingresamos el monto a Transferir de dicha estaca/distrito seleccionada.
Aprobar Transferencias

Se pueden aprobar transferencias desde un mismo computador, también llamar a otro líder y pedirle que ingrese con su cuenta y lo apruebe desde su
computador u otro dispositivo personal. El usuario que registra la transferencia es el primer aprobador de esta, por ello cuando el segundo aprobador acceda
con su cuenta y se dirija a la opción aprobar transferencias, solo deberá hacer clic en el botón Aprobar para que la transferencia seleccionada se haga efectiva.

13. El usuario que anota la transferencia es el primer


aprobador de esta.

14. El segundo aprobador debe hacer clic en la pestaña


“Aprobar Transferencia”, luego debe hacer clic en el
botón “Aprobar” si la información es correcta. Nótese
que también se podría “Rechazar” la transferencia de
ser necesario.

15. Se muestra un resumen de la transferencia aprobada y


se muestran la opción para “imprimir” el detalle de la
transferencia para nuestros registros.
Transferencias Pendientes

Transferencias que no han sido procesados y que requieran información adicional.

Si las transferencias ya no son válidas, pueden ser eliminados de esta sección.

16. Seleccionamos la pestaña “Transferencias Pendientes” y


hacemos clic en el número de referencia para revisar la
transferencia. Una vez editado y enviado, el gasto aparecerá
en la ficha “Aprobar Transferencias”.
Resumen de Transferencias
17. Seleccionamos la pestaña “Resumen de Transferencias” para
Muestra un resumen de los gastos registrados en la unidad en el visualizar las transferencias de la unidad.

periodo actual. Puede también personalizar las fechas para este resumen.

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