Paccorma Reservorio de Concreto 200M2

Nº COMUNIDAD POBLACION Nº DE FAMILIAS Nº DE HECTAREAS
1 SUERO Y CAMA 418 105 210

2 CHISICATA 688 172 344
3 HUARCA 390 98 196
4 CALA CALA 92 22 44
5 ALTO HUARCA 778 195 390
6 HUISA COLLANA 539 135 270
7 ANTACOLLANA 292 73 146
8 HUANCANE BAJO 930 233 466
9 TINTAYA MARQUIRI 655 164 328
10 HUISA 368 92 184
11 HANCCOLLAHUA 303 76 152
12 SAN MARTIN 95 24 48
13 ALTO HUANCANE 796 199 398
14 OQUEBAMBA 1337 334 668
15 PHAUSIRI 762 191 382
16 HUANU HUANU 1437 359 718
17 PUMAHUASI 921 230 460
TOTAL 10801 2702 5404
2.70%
EXTENSIO TERRITORIAL HECTAREAS
AVENA
Nº DE TOTAL HAS DE EN SECANO
Nº COMUNIDADES HECTAREAS AVENA 60%
1 Anta Ccollana 2,815.25 76 46
2 Alto Huarca 12,430.50 336 201
3 Anansaya Ccollana 2,339.00 63 38
4 Alto Huancane 2,500.00 68 41
5 Bajo Huancane 3,256.00 88 53
6 Cala Cala 2,900.00 78 47
7 Hanccollahua 1,350.00 36 22
8 Huarca 3,247.00 88 53
9 Huisa 3,000.00 81 49
10 Huisa Ccollana 2,783.00 75 45
11 Huano Huano 8,004.00 216 130
12 Oquebamba 11,138.85 301 180
13 Phausiri 3,808.00 103 62
14 Pumahuasi 5,165.00 139 84
15 San Martín 728 20 12
16 Suero y Cama 2,925.00 79 47
17 Tintaya Marquiri 2,500.00 68 41
Total 76,953.60 1914 1148
10%
COMUNIDADES
Nº CAMPESINAS Nº de
BENEFICIARIAS apadronados Población Nº de Núcleos
1 Anta Ccollana 124 485 22
2 Alto Huarca 286 941 10
3 Anansaya Ccollana 213 712 31
4 Alto Huancane 215 849 22
5 Bajo Huancane 224 790 28
6 Cala Cala 27 70 4
7 Hanccollahua 123 540 18
8 Huarca 161 713 15
9 Huisa 71 161 12
10 Huisa Ccollana 157 588 16
11 Huano Huano 405 1,549 19
12 Oquebamba 282 1,167 10
13 Phausiri 159 640 29
14 Pumahuasi 259 1,089 25
15 San Martín 17 85 3
16 Suero y Cama 116 307 15
17 Tintaya Marquiri 152 572 11
Total 2,991 11,258 290
DISTRITO PAPA Has QUINUA Has CCAÑIHUA Has AVENA Has
ESPINAR 948 242 271 2,097.00

TOTAL. 948 242 271 2097
2.7%
25%
EAS AVENA
BAJO RIEGO HAS -PRADERAS
40% BENFICIADAS
30 11.4
134 50.3
25 9.5
27 10.1
35 13.2
31 11.7
15 5.5
35 13.2
32 12.2
30 11.3
86 32.4
120 45.1
41 15.4
56 20.9
8 2.9
32 11.8
27 10.1
766 287.1
Nº de Benef.
77 62.10 97
35
109
77
98
14
63
53
42
56
67
35
102
88
11
53
39
1,015
RYE GRAS TOTAL
179
179 3737
COSTOS DE PRODUCCION UNITARIOS SIN PROYECTO/ha
INDICADORES Unidades DACTYLES
RAY GRASS+ TREBOL
AVENA LECHE VACUNO EN PIE
INGRESOS
Rendimiento kg 12,000.00 10,000.00 11,000.00 60,480.00 40.00
Precio Unitario S/./kg 0.30 0.30 0.30 1.20 800.00
Valor Bruto de la Producción S/. 3,600.00 3,000.00 3,300.00 72,576.00 32,000.00
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
COSTO UNITARIO S/. 0.28 0.26 0.29 0.82 652.80
UTILIDAD S/. 279.00 402.27 163.95 23,224.32 5,888.00
BENEFICIO - COSTO 1.08 1.15 1.05 1.47 1.23
RENTABILIDAD % 8.40% 15.49% 5.23% 47.06% 22.55%
PLAN DE PRODUCCION-HA SIN PROYECTO/HAS PLAN DE PRODUCCION

DACTYLES
RAY GRASS+ TREBOL
AVENA ALFALFA
Año 0 3 3 4 0 Año 0
Año 1 3 3 4 0 Año 1
Año 2 3 3 4 0 Año 2
Año 3 3 3 4 0 Año 3
Año 4 3 3 4 0 Año 4
Año 5 3 3 4 0 Año 5
Año 6 3 3 4 0 Año 6
Año 7 3 3 4 0 Año 7
Año 8 3 3 4 0 Año 8
Año 9 3 3 4 0 Año 9
Año 10 3 3 4 0 Año 10
PLAN DE PRODUCCION/BENEFICIOS CON PROYECTO

CAMPAÑA PRINCPAL PLAN DE PRODUCCI
DACTYLES
RAY GRASS+ TREBOL
AVENA ALFALFA
Año 0 837 1,207 656 0 Año 0
Año 1 837 1,207 656 0 Año 1
Año 2 837 1,207 656 0 Año 2
Año 3 837 1,207 656 0 Año 3
Año 4 837 1,207 656 0 Año 4
Año 5 837 1,207 656 0 Año 5
Año 6 837 1,207 656 0 Año 6
Año 7 837 1,207 656 0 Año 7
Año 8 837 1,207 656 0 Año 8
Año 9 837 1,207 656 0 Año 9
Año 10 837 1,207 656 0 Año 10
TOTAL INGRESOS CON PROYECTO

CULTIVOS AGRICOLAS
PREDUCCION PECUARIA
TOTAL
Año 0 2,700 30,290 32,990
Año 1 2,700 30,290 32,990
Año 2 2,700 30,290 32,990
Año 3 2,700 30,290 32,990
Año 4 2,700 30,290 32,990
Año 5 2,700 30,290 32,990
Año 6 2,700 30,290 32,990
Año 7 2,700 30,290 32,990
Año 8 2,700 30,290 32,990
Año 9 2,700 30,290 32,990
Año 10 2,700 30,290 32,990
OVINO EN PIE
80.00
80.00
6,400.00
65.28
1,177.60
1.23
22.55%
PLAN DE PRODUCCION CON PROYECTO

LECHE VACUNO EN PIE TOTAL
PLAN DE PRODUCCION BENEFICIOS PECUARIA

LECHE VACUNO EN OVINO EN TOTAL
23,224 5,888 1,178 30,290
23,224 5,888 1,178 30,290
23,224 5,888 1,178 30,290
23,224 5,888 1,178 30,290
23,224 5,888 1,178 30,290
23,224 5,888 1,178 30,290
23,224 5,888 1,178 30,290
23,224 5,888 1,178 30,290
23,224 5,888 1,178 30,290
23,224 5,888 1,178 30,290
23,224 5,888 1,178 30,290
COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO CON PROYECTO
INDICADORES Unidades DACTYLES RAY GRASS+ TREBOL AVENA
INGRESOS
Rendimiento kg 13,500.00 12,500.00 12,400.00
Precio Unitario S/./kg 0.30 0.30 0.30
Valor Bruto de la Producción S/. 4,050.00 3,750.00 3,720.00
COSTO UNITARIO S/. 0.24 0.24 0.25
UTILIDAD S/. 783.00 761.27 618.45
BENEFICIO - COSTO 1.24 1.25 1.20
RENTABILIDAD % 23.97% 25.47% 19.94%
PLAN DE PRODUCCION -HA CON PROYECTO

AÑO DACTYLES RAY GRASS+ TREBOL AVENA
Año 0 3 3 4
Año 1 9 7 12
Año 2 9 7 12
Año 3 9 7 12
Año 4 9 7 12
Año 5 9 7 12
Año 6 9 7 12
Año 7 9 7 12
Año 8 9 7 12
Año 9 9 7 12
Año 10 9 7 12
PLAN DE PRODUCCION/BENEFICIOS AGRICOLA

S/. DE UTILIDAD CON PROYECTO
DACTYLES RAY GRASS+ TREBOL AVENA
Año 0 837 1,207 656
Año 1 5,265 1,549 5,153
Año 2 7,047 5,329 7,421
Año 3 7,047 5,329 7,421
Año 4 7,047 5,329 7,421
Año 5 7,047 5,329 7,421
Año 6 7,047 5,329 7,421
Año 7 7,047 5,329 7,421
Año 8 7,047 5,329 7,421
Año 9 7,047 5,329 7,421
Año 10 7,047 5,329 7,421
TOTAL INGRESOS EN SOLES CON PROYECTO

CULTIVOS AGRICOLAS
PREDUCCION PECUARIA TOTAL
Año 0 2,700 30,290 32,990
Año 1 11,967 68,296 80,264
Año 2 19,797 68,296 88,094
Año 3 19,797 68,296 88,094
Año 4 19,797 68,296 88,094
Año 5 19,797 68,296 88,094
Año 6 19,797 68,296 88,094
Año 7 19,797 68,296 88,094
Año 8 19,797 68,296 88,094
Año 9 19,797 68,296 88,094
Año 10 19,797 68,296 88,094
ROYECTO CON PROYECTO COSTOS DE PR
ALFA ALFA LECHE VACUNO EN PIE OVINO EN PIE INDICADORES Unidades
INGRESOS
14,000.00 103,680.00 160.00 120.00 Rendimiento kg
0.30 1.20 900.00 90.00 Precio Unitari S/./kg
4,200.00 124,416.00 144,000.00 10,800.00 Valor Bruto S/.
0.29 0.82 734.40 73.44 COSTO UNIT S/.
177.76 39,813.12 26,496.00 1,987.20 UTILIDAD S/.
1.04 1.47 1.23 1.23 BENEFICIO - COSTO
4.42% 47.06% 22.55% 22.55% RENTABILID %
CION -HA CON PROYECTO

ALFA ALFA TOTAL
0 10
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
ON/BENEFICIOS AGRICOLA PLAN DE PRODUCCION PECUARIA

AD CON PROYECTO S/ DE UTILIDAD CON PR
ALFA ALFA TOTAL LECHE
0 2,700 Año 0 23,224
0 11,967 Año 1 39,813
0 19,797 Año 2 39,813
0 19,797 Año 3 39,813
0 19,797 Año 4 39,813
0 19,797 Año 5 39,813
0 19,797 Año 6 39,813
0 19,797 Año 7 39,813
0 19,797 Año 8 39,813
0 19,797 Año 9 39,813
0 19,797 Año 10 39,813
COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO CON PROYECTO - AÑO 1
DACTYLES
RAY GRASS+ TREBOLAVENA ALFA ALFA LECHE VACUNO EN PIEOVINO EN PIE
12,840.00 10,700.00 11,770.00 13,910.00 103,680.00 160.00 120.00

0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 900.00 90.00
3,852.00 3,210.00 3,531.00 4,173.00 124,416.00 144,000.00 10,800.00
NTABILIDAD
0.25 0.28 0.26 0.29 0.82 734.40 73.44
585.00 221.27 429.45 150.76 39,813.12 26,496.00 1,987.20
1.18 1.07 1.14 1.04 1.47 1.23 1.23
17.91% 7.40% 13.85% 3.75% 47.06% 22.55% 22.55%
N DE PRODUCCION PECUARIA /BENEFICIOS

S/ DE UTILIDAD CON PROYECTO
VACUNO EN PIEOVINO EN PIE TOTAL
5,888 1,178 30,290
26,496 1,987 68,296
26,496 1,987 68,296
26,496 1,987 68,296
26,496 1,987 68,296
26,496 1,987 68,296
26,496 1,987 68,296
26,496 1,987 68,296
26,496 1,987 68,296
26,496 1,987 68,296
26,496 1,987 68,296
VINO EN PIE
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
VOLUMEN DE PRODUCCIONN AGROPECUARIA SIN PROYECTO

COSTO DE
RENDIMIE PRODUCCIÓN TOTAL
PRECIO
NTOS
Kg/Ha V.B.P S/./Ha V.N.P
DESCRIPCION ÁREA Ha Kg/Ha
LITRO S/. S/./LITRO S/.
LITROS S/.
CABEZA
CABEZAS S/ /
CABEZA
DACTYLES 3 12,000 0.30 10,800 3,321 9,963 837
RAY GRASS+ TREBOL 3 10,000 0.30 9,000 2,598 7,793 1,207
AVENA 4 11,000 0.30 13,200 3,136 12,544 656
LECHE 60,480 1.20 72,576 49,352 49,352 23,224
VACUNO EN PIE 40 800.00 32,000 26,112 26,112 5,888
OVINO EN PIE 80 80.00 6,400 5,222 5,222 1,178
SUPERFICIE ANUAL CULTIVADA 10 143,976 89,741 110,986 32,990
PROYECCION DE BENEFICIOS Y COSTOS SIN PROYECT
AÑO 1 AÑO 2
RENDIMIE COSTO DE RENDIMIE

Area Area
NTOS PRODUCCIÓN NTOS
DESCRIPCION
V.B.P V.N.P
S/./Ha
Kg/Ha S/. S/. Kg/Ha
S/./LITRO
Ha LITROS S/. Ha LITROS
S/ /
CABEZAS CABEZAS
CABEZA
DACTYLES 3 12,000 10,800 3,321 9,963 837 3 12,000
RAY GRASS+ TREBOL 3 10,000 9,000 2,598 7,793 1,207 3 10,000
AVENA 4 11,000 13,200 3,136 12,544 656 4 11,000
LECHE 60,480 72,576 49,352 49,352 23,224 60,480
VACUNO EN PIE 40 32,000 26,112 26,112 5,888 40
OVINO EN PIE 80 6,400 5,222 5,222 1,178 80

SUPERFICIE ANUAL
CULTIVADA 10.00 143,976 89,741 110,986 32,990 10.00
RESUMEN -PROYECCION DE BENEFICIOS SIN PROYECTO
INGRESO NETO SIN PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8
VBP SIN PROYECTO 143,976 143,976 143,976 143,976 143,976 143,976 143,976 143,976
COSTO DE PRODUCC.SIN PROY. 110,986 110,986 110,986 110,986 110,986 110,986 110,986 110,986
TOTAL INGRESO SIN PROY. 32,990 32,990 32,990 32,990 32,990 32,990 32,990 32,990
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO
VOLUMEN DE PRODUCCIONN AGROPECUARIA -AÑO 2-10 CON PROYECTO

COSTO DE
PRODUCCIÓN TOTAL
RENDIMIE
PRECIO
NTOS
Kg/Ha V.B.P V.N.P
DESCRIPCION ÁREA Ha Kg/Ha S/./Ha
LITRO S/. S/.
LITROS S/./LITRO
CABEZA S/.
CABEZAS S/ /
CABEZA
DACTYLES 9.00 13,500 0.30 36,450 3,267 29,403 7,047
RAY GRASS+ TREBOL 7.00 12,500 0.30 26,250 2,989 20,921 5,329
AVENA 12.00 12,400 0.30 44,640 3,102 37,219 7,421
LECHE 103,680 1.20 124,416 84,603 84,603 39,813
VACUNO 160 900.00 144,000 117,504 117,504 26,496
OVINO EN PIE 120 90.00 10,800 8,813 8,813 1,987

SUPERFICIE ANUAL
CULTIVADA 28.00 386,556 224,299 298,462 88,094
CUADRO Nº 10 - A PROYECCION DE BENEFICIOS Y COSTOS CON PROYECTO
PROYECCION DE BENEFICIOS Y COSTOS CON PROYEC
AÑO 1 AÑO 2
RENDIMIE COSTOS DE RENDIMIE

Area Area
NTOS PRODUCCIÓN NTOS
DESCRIPCION
V.B.P V.N.P
S/./Ha
Kg/Ha S/. S/. Kg/Ha
S/./LITRO
Ha LITROS Ha LITROS
S/ /
CABEZAS CABEZAS
CABEZA S/.
DACTYLES 9.00 12,840 34,668 3,267 29,403 5,265 9.000 13,500
RAY GRASS+ TREBOL 7.00 10,700 22,470 2,989 20,921 1,549 7.000 12,500
AVENA 12.00 11,770 42,372 3,102 37,219 5,153 12.000 12,400
LECHE 103,680 124,416 84,603 84,603 39,813 103,680
VACUNO EN PIE 160 144,000 117,504 117,504 26,496 160
OVINO EN PIE 120 10,800 8,813 8,813 1,987 120

SUPERFICIE ANUAL
CULTIVADA 28.00 378,726 298,462 80,264 28.00
RESUMEN -PROYECCION DE BENEFICIOS S/. CON PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8
VBP CON PROYECTO 378,726 386,556 386,556 386,556 386,556 386,556 386,556 386,556
COSTO DE PRODUCC.CON PROY. 298,462 298,462 298,462 298,462 298,462 298,462 298,462 298,462
INGRESO POR USO DE AGUA 800 800 800 800 800 800 800 800
TOTAL INGRESO CON PROY. 81,064 88,894 88,894 88,894 88,894 88,894 88,894 88,894
INCRESOS INCREMENTALES
INGRESO INCREMENTALES 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL INGRESO CON PROY. 81,064 88,894 88,894 88,894 88,894 88,894 88,894 88,894
TOTAL INGRESO SIN PROY. 32,990 32,990 32,990 32,990 32,990 32,990 32,990 32,990
TOTAL 48,074 55,904 55,904 55,904 55,904 55,904 55,904 55,904
10 2
150
60
30
90
NEFICIOS Y COSTOS SIN PROYECTO
AÑO 2 AÑO 3 - AÑO 10
COSTO DE
Area RENDIMIENTOS COSTO DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
V.N.P
V.B.P V.B.P V.N.P
S/./Ha
S/. Kg/Ha S/. S/./Ha S/.
S/./LITRO S/.
S/. Ha LITROS S/./LITRO S/.
S/ /
CABEZAS S/ / CABEZA
CABEZA
10,800 3,321 9,963 837 3 12,000 10,800 3,321 9,963 837
9,000 2,598 7,793 1,207 3 10,000 9,000 2,598 7,793 1,207
13,200 3,136 12,544 656 4 11,000 13,200 3,136 12,544 656
72,576 49,352 49,352 23,224 60,480 72,576 49,352 49,352 23,224
32,000 26,112 26,112 5,888 40 32,000 26,112 26,112 5,888
6,400 5,222 5,222 1,178 80 6,400 5,222 5,222 1,178
143,976 89,741 ### 32,990 10.00 143,976 89,741 ### 32,990
9 10
143,976 143,976
110,986 110,986
32,990 32,990
9.4
NEFICIOS Y COSTOS CON PROYECTO
AÑO 2 AÑO 3- 10
COSTOS DE COSTOS DE
Area RENDIMIENTOS
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
V.N.P
V.B.P V.B.P V.N.P
S/./Ha
S/. Kg/Ha S/. S/./Ha S/.
S/./LITRO S/.
Ha LITROS S/./LITRO
S/ /
CABEZAS S/ / CABEZA
CABEZA S/. S/.
36,450 3,267 29,403 7,047 9.00 13,500 36,450 3,267 29,403 7,047
26,250 2,989 20,921 5,329 7.00 12,500 26,250 2,989 20,921 5,329
44,640 3,102 37,219 7,421 12.00 12,400 44,640 3,102 37,219 7,421
124,416 84,603 84,603 39,813 103,680 124,416 84,603 84,603 39,813
144,000 117,504 117,504 26,496 160 144,000 117,504 117,504 26,496
10,800 8,813 8,813 1,987 120 10,800 8,813 8,813 1,987
386,556 ### 88,094 28.00 386,556 ### 88,094
9 10
386,556 386,556
298,462 298,462
800 800
88,894 88,894
9 10
88,894 88,894
32,990 32,990
55,904 55,904
COSTOS DE PRODUCCION DACTYLIS SIN PROYECTO COSTOS DE PRODUCCION DACTYLIS CON PROYECTO
Cultivo Dactylis Nivel tecnològico Tradicional Cultivo Dactylis Nivel tecnològico Medio
Variedad Glomerata Nivel de fertilizaci 46-92-60 Variedad Glomerata Nivel de fertilizaciòn 46-92-60
Periodo vegetativo Semipermanente Superficie 1 Ha. Periodo vegetativo Semipermanente Superficie 1 Ha.
Epoca de siembra Nov. - Feb. Tipo de cambio 3.32 Epoca de siembra Nov. - Feb. Tipo de cambio 3.32
Epoca de cosecha Ene. - Dic. Fecha Mar-09 Epoca de cosecha Ene. - Dic. Fecha Mar-09
Departamento Cusco Provincia Espinar Departamento Cusco Provincia Espinar
ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Porcentaje ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total Porcentaje
S/. S/. S/. S/. S/.
A. COSTOS DIRECTOS 0.74 A. COSTOS DIRECTOS 2,420.00 0.74
1. Preparac. Terreno 5.57 1. Preparac. Terreno 185.00 0.06
Riego de machaco Jornal 1 20 20.00 Riego de machaco Jornal 1 20 20.00
Arado Horas/tractor 2 55 110.00 Arado Horas/tractor 2 55 110.00
Rastrado HM 1 55 55.00 Rastrado HM 1 55 55.00
2. Siembra 5.42 2. Siembra 180.00 0.06

Desinfección de semilla Jornal 1 20 20.00 Desinfección de semilla Jornal 1 20 20.00
Fertilizacion Jornal 2 20 40.00 Fertilizacion Jornal 2 20 40.00
Siembra al voleo Jornal 2 20 40.00 Siembra al voleo Jornal 2 20 40.00
Tapado Jornal 4 20 80.00 Tapado Jornal 4 20 80.00
3. Labores Agrìcolas 2.41 3. Labores Agrìcolas 80.00 0.02

Control de malezas Jornal 2 20 40.00 Control de malezas Jornal 2 20 40.00
Fertilización Jornal 1 20 20.00 Fertilización Jornal 1 20 20.00
Control Fitosanitrario Jornal 1 20 20.00 Control Fitosanitrario Jornal 1 20 20.00
Riego Jornal 6 20 15.00 Riego Jornal 6 20 15.00
4. Cosecha 10.84 4. Cosecha 360.00 0.11
Corte Jornal 10 20 200.00 Corte Jornal 10 20 200.00
Traslado y terciado Jornal 8 20 160.00 Traslado y terciado Jornal 8 20 160.00
5. Insumos 44.56 5. Insumos 1440.00 0.44

Semilla Kgs. 20 32 640.00 Semilla Kgs. 20 32 640.00
Fertilizantes: Fertilizantes:
Úrea Saco 50 Kgs 2 90 180.00 Úrea Saco 50 Kgs 2 90 180.00
Superfosfato triple de Ca Saco 50 Kgs 4 110 440.00 Superfosfato triple de Ca Saco 50 Kgs 4 110 440.00
Cloruro de Potasio Saco 50 Kgs 2 110 220.00 Cloruro de Potasio Saco 50 Kgs 2 90 180.00
6. Otros 4.82 6. Otros 160.00 0.05
Segadoras Unidades 6 20 120.00 Segadoras Unidades 6 20 120.00
Atadoras Unidades 8 5 40.00 Atadoras Unidades 8 5 40.00
Alquiler Fumigadora Dia 1 10 Alquiler Fumigadora Dia 1 10
B. COSTOS INDIRECTOS 25.93 B. COSTOS INDIRECTOS 847.00 0.26
Gastos Generales (5%) 3.70 Gastos Generales (5%) 121.00 0.04
Gastos Administrativos (10%) 7.41 Gastos Administrativos (10%) 242.00 0.07
Depreciación 14.81 Depreciación 484.00 0.15
TOTAL 100.00 TOTAL 3,267.0 1.00
INDICADORES Unidades Valor INDICADORES Unidades Valor

COSTO TOTAL DE PRODUCCION COSTO TOTAL DE PRODUCCION
Costos Directos S/. 2,460.00 Costos Directos S/. 2,420.00
Costos Indirectos S/. 861.00 Costos Indirectos S/. 847.00
Costo Total S/. 3,321.00 Costo Total S/. 3,267.00
INGRESOS INGRESOS
Rendimiento kg 12,000.00 Rendimiento kg 13,500.00
Precio Unitario S/./kg 0.30 Precio Unitario S/./kg 0.30
Valor Bruto de la Producción S/. 3,600.00 Valor Bruto de la Producción S/. 4,050.00
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
COSTO UNITARIO S/. 0.28 COSTO UNITARIO S/. 0.24
UTILIDAD S/. 279.00 UTILIDAD S/. 783.00
BENEFICIO - COSTO 1.08 BENEFICIO - COSTO 1.24
RENTABILIDAD % 8.40% RENTABILIDAD % 23.97%
COSTOS DE PRODUCCION RYE GRASS + TREBOL SIN PROYECTO COSTOS DE PRODUCCION RYE GRASS- TREBOL CON PROYECTO
Cultivo Rye Grass Nivel tecnològico Tradicional Cultivo Rye Grass Nivel tecnològico Medio
Variedad Ingles Nivel de fertilizaci 23-23-00 Variedad Ingles Nivel de fertilizaciòn 46-46-60
Periodo vegetativo Semipermanente Superficie 1 Ha. Periodo vegetativo Semipermanente Superficie 1 Ha.
Epoca de siembra Nov-Ene Tipo de cambio 3.32 Epoca de siembra Nov-Ene Tipo de cambio 3.32
Epoca de cosecha Mar-Oct Fecha Mar-09 Epoca de cosecha Mar-Oct Fecha Mar-09
INSTALACIÓN 1er AÑO INSTALACIÓN 1er AÑO

S/. S/. S/. S/. S/.
A. COSTOS DIRECTOS 0.87 A. COSTOS DIRECTOS 2598.9 0.87
Aradura Hrs./Tractor 3 55 165.00 Aradura Hrs./Tractor 3 55 165.00
Rastra Hrs./Tractor 2 55 110.00 Rastra Hrs./Tractor 2 55 110.00
2. Siembra 0.03 2. Siembra 80.00 0.03

Abonamiento Jornal 2 20 40.00 Abonamiento Jornal 2 20 40.00
Siembra Jornal 4 20 80.00 Siembra Jornal 4 20 80.00

Deshierbos Jornal 8 20 160.00 Deshierbos Jornal 8 20 160.00
Riegos Jornal 24 20 480.00 Riegos Jornal 24 20 480.00
Control fitosanitario Jornal 2 20 40.00 Control fitosanitario Jornal 2 20 40.00
5. Insumos 0.40 5. Insumos 1391.00 0.47

Semillas Rye grass Kg 20 20 400.00 Semillas Rye grass Kg 20 20 400.00
Trebol Kg 17 23 391.00 Trebol Kg 17 23 391.00
Urea Saco 50 Kg 1 90 Urea Saco 50 Kg 2 90
Superfosfato triple de calcio Saco 50 Kg 1 110 110.00 Superfosfato triple de calcio Saco 50 Kg 2 110 220.00
Cloruro de potasio Saco 50 Kg Cloruro de potasio Saco 50 Kg 2 90 180.00
Estiercol Kg 500 0.1 50.00 Estiercol Kg 1000 0.1 100.00
Pesticidas 0.00 Pesticidas 0.00
Perfeckthion Lt 2 50 100.00 Perfeckthion Lt 2 50 100.00
Agridex Lt 0.3 43 12.90 Agridex Lt 0.3 43 12.90
6. Otros Gastos 6. Otros Gastos
Alquiler Pulverizadora Días 2 20 40.00 Alquiler Pulverizadora Días 2 20 40.00

TOTAL 1.00 TOTAL 2988.74 1.00
INGRESOS INGRESOS
COSTOS DE PRODUCCION AVENA FORRAJERA SIN PROYECTO COSTOS DE PRODUCCION AVENA FORRAJERA CON PROYECTO
Cultivo Avena forrajera Nivel tecnològico Tradicional Cultivo Avena forrajera Nivel tecnològico Medio
Variedad Mejorada Nivel de fertilizaci 92-92-60 Variedad Mejorada Nivel de fertilizaciòn 92-92-60
Periodo vegetativo 4 -5 meses Superficie 1 Ha. Periodo vegetativo 4 -5 meses Superficie 1 Ha.
Epoca de siembra Set-Oct Tipo de cambio 3.32 Epoca de siembra Set-Oct Tipo de cambio 3.32
Epoca de cosecha Ene. - May. Fecha Mar-09 Epoca de cosecha Ene. - May. Fecha Mar-09
S/. S/. S/. S/. S/.
1. Preparac. Terreno 1. Preparac. Terreno 275.00
Arado Horas/tractor 4 55 220.00 Arado Horas/tractor 4 55 220.00
Rastrado Horas/tractor 1 55 55.00 Rastrado Horas/tractor 1 55 55.00
2. Siembra 0.02 2. Siembra 60.00 0.02

Desinfección de semilla Jornal 1 20 20.00 Desinfección de semilla Jornal 1 20 20.00
Siembra y tapado Jornal 2 20 40.00 Siembra y tapado Jornal 2 20 40.00
Rastrado- tapado Horas/tractor 1 55 55.00 Rastrado- tapado Horas/tractor 1 55 55.00

Deshierbo Jornal 6 20 120.00 Deshierbo Jornal 6 20 120.00
Riego Jornal 10 20 200.00 Riego Jornal 10 20 200.00
Control Fitosanitario Jornal 1 20 20.00 Control Fitosanitario Jornal 1 20 20.00
4. Cosecha 0.19 4. Cosecha 600.00 0.19

Corte forraje Jornal 20 20 400.00 Corte forraje Jornal 20 20 400.00
Atado Jornal 5 20 100.00 Atado Jornal 5 20 100.00
Traslado Jornal 5 20 100.00 Traslado Jornal 5 20 100.00
5. Insumos 0.40 5. Insumos 1227.00 0.40
Semilla Kgs. 110 1.5 165.00 Semilla Kgs. 110 1.5 165.00
Fertilizantes: 0.00 Fertilizantes: 0.00
Úrea Saco de 50 Kg 4 90 360.00 Úrea Saco de 50 Kg 4 90 360.00
Superfosfato triple de Ca Saco de 50 Kg 4 110 440.00 Superfosfato triple de Ca Saco de 50 Kg 4 110 440.00
Cloruro de potasio Saco de 50 Kg 2 110 220.00 Cloruro de potasio Saco de 50 Kg 2 90 180.00
Pesticidas 0.00 Pesticidas 0.00
Homai Kgs. 0.2 117 23.40 Homai Kgs. 0.2 117 23.40
Perfecthion Lts. 1 50 50.00 Perfecthion Lts. 1 50 50.00
Agridex Kgs. 0.2 43 8.60 Agridex Kgs. 0.2 43 8.60
6. Otros 0.04 6. Otros 140.00 0.05
Alquiler Fumigadora dìa 1 10 10.00 Alquiler Fumigadora dìa 1 20 20.00

Depreciación Depreciación
TOTAL 1.00 TOTAL 3101.55 1.00

INGRESOS INGRESOS
COSTO DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCION ALFALFA SIN PROYECTO COSTOS DE PRODUCCION ALFALFA CON PROYECTO
Cultivo Alfalfa Nivel tecnològico Tradicional Cultivo Alfalfa Nivel tecnològico Medio
Variedad Moapa Nivel de fertilizaci 23-92-60 Variedad Moapa Nivel de fertilizaciòn 23-92-60
Periodo vegetativo Permanente Superficie 1 Ha. Periodo vegetativo Permanente Superficie 1 Ha.
Epoca de siembra Oct- Dic. Tipo de cambio 3.32 Epoca de siembra Oct- Dic. Tipo de cambio 3.32
Epoca de cosecha Feb-Nov Fecha Mar-09 Epoca de cosecha Feb-Nov Fecha Mar-09
INSTALACIÓN INSTALACIÓN
S/. S/. S/. S/. S/.
Aradura Hrs./Tractor 2 55 110.00 Aradura Hrs./Tractor 2 55 110.00
Rastra Hrs./Tractor 2 55 110.00 Rastra Hrs./Tractor 2 55 110.00
Elaboraciòn de camellones Jornal 3 20 60.00 Elaboraciòn de camellones Jornal 4 20 80.00
2. Siembra 0.05 2. Siembra 260.00 0.06
Siembra Jornal 4 20 80.00 Siembra Jornal 5 20 100.00
Abonamiento Jornal 1 20 20.00 Abonamiento Jornal 2 20 40.00

Deshierbos Jornal 10 20 200.00 Deshierbos Jornal 10 20 200.00
Riegos Jornal 6 20 120.00 Riegos Jornal 6 20 120.00
Control fitosanitario Jornal 4 20 80.00 Control fitosanitario Jornal 4 20 80.00
4. Cosecha 0.15 4. Cosecha 600.00 0.15

Corte de forraje Jornal 20 20 400.00 Corte de forraje Jornal 20 20 400.00
Traslado y terciado Jornal 10 20 200.00 Traslado y terciado Jornal 10 20 200.00
Embalado henificado 5 20 100.00 Embalado henificado 5 20 100.00
5. Insumos 0.41 5. Insumos 1591.00 0.40
Semillas Kg 25 25 625.00 Semillas Kg 25 25 625.00
Úrea Sacos 50 Gks 1 90 90.00 Úrea Sacos 50 Gks 1 90 90.00
Super fosfato triple Sacos 50 Gks 4 110 440.00 Super fosfato triple Sacos 50 Gks 4 110 440.00
Cloruro de potasio Sacos 50 Gks 2 110 220.00 Cloruro de potasio Sacos 50 Gks 2 90 180.00
Estiercol Kg- Ha 1000 0.1 100.00 Estiercol Kg- Ha 1000 0.1 100.00
Pesticidas Pesticidas
Perfeckthion Lt 2 78 156.00 Perfeckthion Lt 2 78 156.00
Agridex Lt 0.3 22 6.60 Agridex Lt 0.3 22 6.60
6. Otros gastos 0.06 6. Otros gastos 240.00 0.06
Alquiler fumigadora Días 4 10 40.00 Alquiler fumigadora Días 4 10 40.00
Pita- alambre global Kgs 10 5 50.00 Pita- alambre global Kgs 10 5 50.00
TOTAL 1.00 TOTAL 4022.24 1.00

INGRESOS INGRESOS
UTILIDAD S/. -76.24 UTILIDAD S/. 177.76
RENTABILIDAD % -1.92% RENTABILIDAD % 4.42%
40
CABEZAS DE GANADO
Nº TIPO % CANT
Lecheras 60% 72
total cabezas de ganado Vacuno 120 Carne 40% 48
Lecheras 0% 0
total cabezas de ganado ovino 160 Carne 100% 160
PRODUCCION DE OVINO
Situación
Indicadores Unidades Situación Actual Incremento 1620
Proyectada
Valor 135
Indicadores Técnicos
Cabezas por hectárea Unidad 16.00 5.71 -10

Área ha 10 28 18
Total de Cabezas Unidad 160 160 -
Producción cabeza/area 2.0 3.0 1
Total Producción por campaña cabeza/campaña 40 40 -
Producción Año cab/año/area 80 120 40
Total Producción cabeza/area/año 80 120 40
Indicadores Económicos
Precio x ganado S/.cabeza 80.00 90.00 10.00
Ingreso por cabeza S/./cabeza 80 880 800
Valor Total Producción S/. 6,400 10,800 4,400
INDICADORES Unidades Valor Valor

COSTO TOTAL DE PRODUCCION
Costos Directos S/./kg/area/año 5,120.00 8,640.00 80%
Costos Indirectos S/./kg/area/año 102.40 172.80
Costo Total S/./kg/area/año 5,222.40 8,812.80
INGRESOS
Rendimiento Kg/área/año 80.00 120.00
Precio Unitario S/./kg 80.00 90.00
Valor Bruto de la Producción S/./kg/area/año 6,400.00 10,800.00
COSTO UNITARIO S/./kg 65.28 73.44
UTILIDAD S/./kg/area/año 1,177.60 1,987.20
BENEFICIO - COSTO 1.23 1.23
RENTABILIDAD % 22.55% 22.55%
ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTO
Presupuesto MEJORAMIENTO DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CALA CALA COMUNIDAD CALACALA DISTRITO DE
Subpresupue
ESPINAR
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Costo al 01/02/2009
Lugar CUSCO - ESPINAR - ESPINAR
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.)
01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA GLB 1.00 900.00
01.01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB 1.00 1,964.90
01.01.03 PLACA RECORDATORIA und 1.00 900.00
01.02 CANAL DE CONDUCCION L=335
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 134.00 1.18
01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE EJE DE CANAL m 335.00 0.96
01.02.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DE EJE DE CANAL DURANTE LA EJECUCION m 335.00 0.98
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO DE CAJA DE CANAL m3 40.20 16.04
01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE BASE DE CANAL m2 134.00 1.32
01.02.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M. m3 56.28 7.26
01.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.03.01 CARGUIO MANUAL DE AGREGADOS m3 28.14 7.26
01.02.03.02 CERCHAS DE MADERA PARA CANAL und 223.33 18.97
01.02.03.03 COLOCACION DE CERCHAS DE MADERA PARA CANAL und 223.33 3.55
01.02.03.04 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 23.45 305.30
01.02.03.05 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 550.00 5.42
01.02.04 JUNTAS Y SELLOS
01.02.04.01 SELLADO DE JUNTAS ASFALTICAS E=1" m 134.00 3.78
01.02.05 VARIOS
01.02.05.01 CURADO DE CANAL m 335.00 0.47
01.03 POZA DISIPADORA (01 UND)
01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 3.00 0.84
01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3 1.19 15.74
01.03.03.02 CONCRETO F' C = 210 KG/CM2 m3 0.78 353.45
01.03.03.03 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 60.00 5.42
01.03.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.26 23.13
01.03.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.03.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 7.95 17.62
01.03.05 VARIOS
01.03.05.01 JUNTA WATER STOP 2" m 5.00 14.54
01.03.05.02 CURADO DE OBRA m2 3.00 0.28
01.04 CAMARA DE SEDIMENTACION Y REGISTRO 01 UND
01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1.44 0.95
01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 1.39 15.74
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2.+30% PM. m3 0.38 252.74
01.04.04.03 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 48.26 5.42
01.04.05.01 TARRAJEO CON MORTERO 1:5, E=1.5 cm. m2 2.47 14.02
01.04.06 VALVULAS Y ACCESORIOS
01.04.06.01 TAPA METALICA DE INSPECION 0.60x0.60 m und 1.00 110.31
01.04.06.02 ACCESORIOS (CAJA DE REGISTRO) GLB 1.00 30.31
01.05 RESERVORIO V=400m3
01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,225.00 1.18
01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,225.00 0.95
01.05.02.01 EXCAVACION DE CAJA DE RESERVORIO CON MAQUINARIA m3 504.72 19.62
01.05.02.03 RELLENO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA CON MATERIAL SEL m3 56.80 41.51
01.05.02.04 REFINE Y NIVELACION DE FONDO Y MUROS DE RESERVORIO m2 454.72 3.95
01.05.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE OBRAS DE ARTE m3 0.76 5.24
01.05.02.06 ZARANDEADO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA CAMA m3 1.35 7.26
01.05.02.07 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10 M. m 27.00 0.47
01.05.02.08 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAm 27.00 2.05
01.05.03 CONCRETO SIMPLE
01.05.03.02 SOLADO E = 2" m2 3.94 31.19
01.05.03.04 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA RESERVORIO m3 3.66 305.30
01.05.04 CONCRETO ARMADO
01.05.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA RESERVORIO m3 70.08 305.30
01.05.04.03 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 1,045.00 5.42
01.05.05 REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y MOLDURAS
01.05.05.01 REVESTIMIENTO DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE m2 494.80 20.54
01.05.06.01 SELLADO DE JUNTAS ASFALTICAS E=1" m 200.00 3.78
01.05.07.01 VALVULAS Y ACCESORIOS (RESERVORIO. V=400 ) GLB 1.00 1,038.81
01.05.08 VARIOS
01.05.08.01 MARCO Y TAPA METALICA (0.70X0.80 m) und 3.00 171.37
01.05.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-5; Ø= 8" m 7.00 44.77
01.05.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C - 7.5 D= 4" m 10.00 16.78
01.05.09 TRABAJOS PARA CERCO PERIMETRICO
01.05.09.01 CARGUIO MANUAL DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CER GLB 2.00 236.08
01.05.09.03 CERCO PERIMETRICO C/ALAMBRE DE PUAS m 140.00 21.34
01.06 RED DE DISTRIBUCION RIEGO POR ASPERSION L=4770 ml
01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m 4,770.00 0.32
01.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 4,770.00 0.65
01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H= 1m EN MATERIAL SUELTO m 2,000.00 1.97
01.06.02.02 EXCAVACION EN ROCA DE ZANJA m 2,000.00 16.97
01.06.02.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO CON BOLONERIA m 770.00 18.89
01.06.02.04 REFINE Y NIVELACION FONDOS PARA TUBERIA AGUA m 4,770.00 0.78
01.06.02.05 ZARANDEADO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA CAMA m3 310.05 7.26
01.06.02.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10 M. m 4,200.00 0.47
01.06.02.07 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAm 4,200.00 2.05
01.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.06.03.01 CARGUIO MANUAL DE TUBERIA und 717.95 0.15
01.06.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C - 7.5 D= 4" m 400.00 16.78
01.06.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C - 7.5 D= 3 " m 570.00 13.98
01.06.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-7.5; Ø= 2" m 470.00 6.02
01.06.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-7.5; Ø = 1 1/2" m 540.00 5.88
01.06.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-7.5; Ø = 1" m 1,150.00 3.93
01.06.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C - 7.5 D= 3/4" m 670.00 3.98
01.06.03.10 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA m 4,200.00 0.65
01.06.04 VARIOS
01.06.04.01 ACCESORIOS (RED DE DISTRIBUCION) und 25.00 66.19
01.07 CAMARA ROMPE PRESION 04 UND
01.07.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 9.00 3.95
01.07.04.04 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 266.38 5.42
01.07.06.01 TAPA METALICA DE 1/8" DE 0.60 x 0.60 m (INCLUYE COLOCACION) und 4.00 120.75
01.07.06.02 ACCESORIOS DIVERSOS (CAMARA ROMPE PRESION) GLB 4.00 87.81
01.08 CAJA DE PURGA 03 UND
01.08.03.03 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 47.65 5.42
01.08.05.01 ACCESORIOS Y VALVULAS CAJA DE PURGA GLB 1.00 1,148.81
01.09 HIDRANTES 24 UND
01.09.02.02 REFINE Y NIVELACION FONDO m2 4.86 1.35
01.09.02.03 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE D PROM = 30M m3 6.96 8.02
01.09.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO OBRAS DE ARTE m2 20.16 24.42
01.09.04 VARIOS
01.09.04.01 VALVULAS Y ACCESORIOS Ø = 1" GLB 24.00 77.18
01.09.04.02 MARCO Y TAPA METALICA (0.30X0.30m) und 24.00 62.21
01.10 CAJA DE CONTROL 06 UND
01.10.02.02 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE D PROM = 30M m3 2.37 8.02
01.10.03.03 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 95.30 5.42
01.10.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO OBRAS DE ARTE m2 16.80 24.42
01.10.04 VARIOS
01.10.04.01 ACCESORIOS DIVERSOS (CAJA DE CONTROL) GLB 1.00 1,368.87
01.10.04.02 MARCO Y TAPA METALICA (0.30X0.30m) und 6.00 62.21
01.11 MODULO DE ASPERSION
01.11.01 INSTALACION MODULO DE ASPERSORES und 12.00 527.28
01.12 PRUEBA DE LABORATORIO
01.12.01 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO GLB 1.00 380.00
01.12.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 6.00 20.00
01.13 FLETES
01.13.01 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES GLB 1.00 3,500.00
01.13.02 FLETE RURAL GLB 1.00 2,500.00
02 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
02.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 1,500.00
03 CAPACITACION Y ASISTENCIA EN SISTEMAS DE RIEGO
03.01 CAPACITACION RESPECTO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUC GLB 1.00 900.00
03.02 SENSIBILIZACION Y FORTALECIMINETO DE ORGANIZACIONES GLB 1.00 900.00
03.03 ASISTENCIA TECNICA DE MANEJO DE RIEGO EN PARCELA GLB 1.00 900.00
03.04 CAPACITACION TECNICA PARA EL MANEJO AGRICOLA GLB 1.00 900.00
Costo Directo
GASTOS GENERALES (13%)
GASTOS DR SUPERVISION (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
TOTAL_PRESUPUESTO
CALACALA DISTRITO DE
Parcial (S/.)
264,934.97
3,764.90
900.00
1,964.90
900.00
18,076.25
808.02
158.12
321.60
328.30
1,230.28
644.81
176.88
408.59
15,373.98
204.30
4,236.57
792.82
7,159.29
2,981.00
506.52
506.52
157.45
157.45
1,000.36
6.06
3.54
2.52
28.68
18.73
9.95
752.00
6.32
275.69
325.20
144.79
140.08
140.08
73.54
72.70
0.84
1,088.98
3.07
1.70
1.37
34.00
21.88
12.12
104.53
8.49
96.04
673.46
195.39
216.50
261.57
133.30
34.63
98.67
140.62
110.31
30.31
69,696.10
2,609.25
1,445.50
1,163.75
14,673.16
9,902.61
406.25
2,357.77
1,796.14
3.98
9.80
12.69
55.35
128.57
6,427.24
232.39
122.89
4,549.32
1,117.40
405.24
28,450.53
610.57
21,395.42
5,663.90
780.64
11,031.45
10,163.19
868.26
756.00
756.00
1,038.81
1,038.81
1,207.40
514.11
313.39
212.10
167.80
3,502.26
472.16
42.50
2,987.60
138,796.40
4,626.90
1,526.40
3,100.50
68,980.86
3,940.00
33,940.00
14,545.30
3,720.60
2,250.96
1,974.00
8,610.00
63,533.89
107.69
23,280.40
9,544.50
6,712.00
7,968.60
2,829.40
3,175.20
4,519.50
2,666.60
2,730.00
1,654.75
1,654.75
9,740.86
24.62
13.64
10.98
236.51
129.38
35.55
71.58
501.96
16.70
485.26
7,249.98
130.61
4,576.45
1,099.14
1,443.78
893.55
286.01
607.54
834.24
483.00
351.24
1,931.66
4.09
2.27
1.82
28.81
18.57
10.24
664.99
5.66
198.45
258.26
202.62
84.96
84.96
1,148.81
1,148.81
4,927.51
17.46
10.20
7.26
157.61
95.23
6.56
55.82
1,407.08
26.35
888.42
492.31
3,345.36
1,852.32
1,493.04
3,084.59
9.81
5.73
4.08
51.43
32.42
19.01
1,281.22
9.44
344.99
516.53
410.26
1,742.13
1,368.87
373.26
6,327.36
6,327.36
500.00
380.00
120.00
6,000.00
3,500.00
2,500.00
1,500.00
1,500.00
3,600.00
900.00
900.00
900.00
900.00
270,034.97
32,028.94
12,304.89
6,152.44
320,521.24
ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO
PresupueMEJORAMIENTO DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CALA CALA COMUNIDAD CALACALA
Subpresu
DISTRITO DE ESPINAR
Cliente Costo al 9/1/2009
Lugar CUSCO - ESPINAR - ESPINAR
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.)
01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA GLB 1.00 900.00
01.01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB 1.00 1,964.90
01.01.03 PLACA RECORDATORIA und 1.00 900.00
01.02 CANAL DE CONDUCCION L=335
01.02.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 134.00 1.18
01.02.01. TRAZO Y REPLANTEO DE EJE DE CANAL m 335.00 0.96
01.02.01. TRAZO Y REPLANTEO DE EJE DE CANAL DURANTE LA EJECUCION m 335.00 0.98
01.02.02. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO DE CAJA DE CANAL m3 40.20 16.04
01.02.02. REFINE Y NIVELACION DE BASE DE CANAL m2 134.00 1.32
01.02.02. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M. m3 56.28 7.26
01.02.03. CARGUIO MANUAL DE AGREGADOS m3 28.14 7.26
01.02.03. CERCHAS DE MADERA PARA CANAL und 223.33 18.97
01.02.03. COLOCACION DE CERCHAS DE MADERA PARA CANAL und 223.33 3.55
01.02.03. CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 23.45 305.30
01.02.03. ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 550.00 5.42
01.02.04. SELLADO DE JUNTAS ASFALTICAS E=1" m 134.00 3.78
01.02.05 VARIOS
01.02.05. CURADO DE CANAL m 335.00 0.47
01.03 POZA DISIPADORA (01 UND)
01.03.01. TRAZO Y REPLANTEO m2 3.00 0.84
01.03.02. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3 1.19 15.74
01.03.03. CONCRETO F' C = 210 KG/CM2 m3 0.78 353.45
01.03.03. ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 60.00 5.42
01.03.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.26 23.13
01.03.04. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 7.95 17.62
01.03.05 VARIOS
01.03.05. JUNTA WATER STOP 2" m 5.00 14.54
01.03.05. CURADO DE OBRA m2 3.00 0.28
01.04 PARTIDOR Y SEDIMENTADOR 01 UND
01.04.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 7.50 0.95
01.04.02. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 6.31 15.74
01.04.02. RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE OBRAS DE ARTE m3 0.68 5.24
01.04.03. CONCRETO F'C=140 KG/CM2.+30% PM. m3 1.44 252.74
01.04.04. ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 133.67 5.42
01.04.05. TARRAJEO CON MORTERO 1:5, E=1.5 cm. m2 18.00 14.02
01.04.06. TAPA METALICA DE 1/8" DE 0.60 x 0.60 m (INCLUYE COLOCACION) und 2.00 120.75
01.04.06. ACCESORIOS (CAMARA DE DISTRIBUCION) GLB 1.00 55.47
01.05 RESERVORIO NOCTURNO CAPACIDAD 200 m3 (02 UND)
01.05.02. EXCAVACION DE CAJA DE RESERVORIO CON MAQUINARIA m3 330.85 19.62
01.05.02. EXCAVACION EN ROCA DE CAJA DE RESERVORIO m3 35.00 16.51
01.05.02. RELLENO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA CON MATERIAL SELECCI m3 78.40 41.51
01.05.02. REFINE Y NIVELACION DE FONDO Y MUROS DE RESERVORIO m2 503.04 3.95
01.05.02. RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE OBRAS DE ARTE m3 5.60 5.24
01.05.02. ZARANDEADO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA CAMA m3 1.00 7.26
01.05.02. CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10 M. m 20.00 0.47
01.05.02. RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DEm 20.00 2.05
01.05.03 CONCRETO SIMPLE
01.05.03. SOLADO E = 2" m2 4.62 31.19
01.05.03. CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA RESERVORIO m3 0.79 305.30
01.05.04 CONCRETO ARMADO
01.05.04. CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA RESERVORIO m3 39.77 305.30
01.05.04. ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 2,960.00 5.42
01.05.05 REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y MOLDURAS
01.05.05. REVESTIMIENTO DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE m2 477.44 20.54
01.05.06. SELLADO DE JUNTAS ASFALTICAS E=1" m 400.00 3.78
01.05.07. VALVULAS Y ACCESORIOS (RESERVORIO. V=215 ) GLB 2.00 1,038.81
01.05.08 VARIOS
01.05.08. MARCO Y TAPA METALICA (0.70X0.70m) und 2.00 157.10
01.05.08. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-5; Ø= 4" m 10.00 13.98
01.05.09 TRABAJOS PARA CERCO PERIMETRICO
01.05.09. CARGUIO MANUAL DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CERCO P GLB 4.00 236.08
01.05.09. CERCO PERIMETRICO C/ALAMBRE DE PUAS m 160.00 21.34
01.06 RED DE DISTRIBUCION DE RIEGO POR ASPERSION L =4200 ml
01.06.01. LIMPIEZA DE TERRENO m 4,200.00 0.32
01.06.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 4,200.00 0.65
01.06.02. EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H= 1m EN MATERIAL SUELTO m 2,030.00 3.93
01.06.02. EXCAVACION EN ROCA DE ZANJA m 2,170.00 11.89
01.06.02. REFINE Y NIVELACION FONDOS PARA TUBERIA AGUA m 4,200.00 0.78
01.06.02. CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10 M. m 4,200.00 0.47
01.06.02. RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DEm 4,200.00 2.05
01.06.03. CARGUIO MANUAL DE TUBERIA und 717.95 0.15
01.06.03. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-7.5; Ø= 2" m 470.00 6.02
01.06.03. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-7.5; Ø = 1 1/2" m 540.00 5.88
01.06.03. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-7.5; Ø = 1" m 1,150.00 3.93
01.06.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C - 7.5 D= 3/4" m 670.00 3.98
01.06.03. PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA m 4,200.00 0.65
01.06.04 VARIOS
01.06.04. ACCESORIOS (RED DE DISTRIBUCION) und 15.00 66.19
01.07 CAMARA DE SEDIMENTACION Y REGISTRO 01 UND
01.07.04. ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 48.26 5.42
01.07.06. TAPA METALICA DE INSPECION 0.60x0.60 m und 1.00 110.31
01.07.06. ACCESORIOS (CAJA DE REGISTRO) GLB 1.00 30.31
01.08 LINEA DE ADUCCION TUB. L= 900ml
01.08.01. LIMPIEZA DE TERRENO m 900.00 0.32
01.08.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 900.00 0.65
01.08.02. EXCAVACION EN ROCA DE ZANJA m 600.00 11.89
01.08.02. EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO CON BOLONERIA DE P m 300.00 18.89
01.08.02. REFINE Y NIVELACION FONDOS PARA TUBERIA AGUA m 900.00 0.78
01.08.02. CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10 M. m 900.00 0.47
01.08.02. RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DEm 900.00 2.05
01.08.03. CARGUIO MANUAL DE TUBERIA und 185.57 0.15
01.08.03. PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA m 900.00 0.65
01.08.04 VARIOS
01.08.04. SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS (LINEA DE CONDUCCION) GLB 3.00 55.71
01.09 CAMARA ROMPE PRESION 01 UND
01.09.02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 2.25 3.95
01.09.04. ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 66.60 5.42
01.09.06. ACCESORIOS DIVERSOS (CAMARA ROMPE PRESION) GLB 1.00 117.81
01.10 CAJA DE PURGA 01 UND
01.10.03. ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 15.88 5.42
01.10.05. ACCESORIOS Y VALVULAS CAJA DE PURGA GLB 1.00 1,148.81
01.11 HIDRANTES 24 UND
01.11.02. REFINE Y NIVELACION FONDO m2 4.86 1.35
01.11.02. ACARREO MATERIAL EXCEDENTE D PROM = 30M m3 6.96 8.02
01.11.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO OBRAS DE ARTE m2 20.16 24.42
01.11.04 VARIOS
01.11.04. VALVULAS Y ACCESORIOS Ø = 1" GLB 24.00 77.18
01.12 CAJA DE CONTROL 06 UND
01.12.02. ACARREO MATERIAL EXCEDENTE D PROM = 30M m3 2.37 8.02
01.12.03. ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 95.30 5.42
01.12.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO OBRAS DE ARTE m2 16.80 24.42
01.12.04 VARIOS
01.12.04. ACCESORIOS DIVERSOS (CAJA DE CONTROL) GLB 1.00 1,368.87
01.13 MODULO DE ASPERSION
01.13.01 INSTALACION MODULO DE ASPERSORES und 12.00 527.28
01.14 PRUEBA DE LABORATORIO
01.14.01 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO GLB 1.00 380.00
01.14.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 6.00 20.00
01.15 FLETES
01.15.01 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES GLB 1.00 3,500.00
01.15.02 FLETE RURAL GLB 1.00 2,500.00
02 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
02.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 1,500.00
03 CAPACITACION Y ASISTENCIA EN SISTEMAS DE RIEGO
03.01 CAPACITACION RESPECTO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 900.00
03.02 SENSIBILIZACION Y FORTALECIMINETO DE ORGANIZACIONES GLB 1.00 900.00
03.03 ASISTENCIA TECNICA DE MANEJO DE RIEGO EN PARCELA GLB 1.00 900.00
03.04 CAPACITACION TECNICA PARA EL MANEJO AGRICOLA GLB 1.00 900.00
Costo Directo
GASTOS GENERALES (13%)
GASTOS DR SUPERVISION (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
TOTAL_PRESUPUESTO
UNIDAD CALACALA
Parcial (S/.)
240,997.74
3,764.90
900.00
1,964.90
900.00
18,076.25
808.02
158.12
321.60
328.30
1,230.28
644.81
176.88
408.59
15,373.98
204.30
4,236.57
792.82
7,159.29
2,981.00
506.52
506.52
157.45
157.45
1,000.36
6.06
3.54
2.52
28.68
18.73
9.95
752.00
6.32
275.69
325.20
144.79
140.08
140.08
73.54
72.70
0.84
3,618.31
15.98
8.85
7.13
151.96
99.32
3.56
49.08
396.84
32.89
363.95
2,339.57
943.38
671.70
724.49
329.89
252.36
77.53
384.07
241.50
87.10
55.47
74,648.20
1,086.30
601.80
484.50
12,790.39
6,491.28
577.85
281.43
3,254.38
1,987.01
29.34
7.26
9.40
41.00
111.44
11,659.14
315.45
144.10
10,812.22
241.19
146.18
29,705.58
346.52
12,141.78
1,174.08
16,043.20
10,848.03
9,806.62
1,041.41
1,512.00
1,512.00
2,077.62
2,077.62
563.20
314.20
139.80
109.20
4,405.94
944.32
47.22
3,414.40
86,505.72
4,074.00
1,344.00
2,730.00
48,858.88
7,977.90
25,801.30
3,276.00
1,219.68
1,974.00
8,610.00
32,579.99
107.69
7,269.60
9,282.00
2,829.40
3,175.20
4,519.50
2,666.60
2,730.00
992.85
992.85
1,088.98
3.07
1.70
1.37
34.00
21.88
12.12
104.53
8.49
96.04
673.46
195.39
216.50
261.57
133.30
34.63
98.67
140.62
110.31
30.31
27,578.67
873.00
288.00
585.00
16,097.70
7,134.00
5,667.00
702.00
326.70
423.00
1,845.00
10,440.84
27.84
9,828.00
585.00
167.13
167.13
2,466.17
6.16
3.41
2.75
59.24
32.42
8.89
17.93
125.53
4.21
121.32
1,813.30
32.67
1,144.88
274.78
360.97
223.38
71.50
151.88
238.56
120.75
117.81
1,410.72
1.37
0.76
0.61
9.55
6.14
3.41
222.67
1.89
67.17
86.07
67.54
28.32
28.32
1,148.81
1,148.81
4,927.51
17.46
10.20
7.26
157.61
95.23
6.56
55.82
1,407.08
26.35
888.42
492.31
3,345.36
1,852.32
1,493.04
3,084.59
9.81
5.73
4.08
51.43
32.42
19.01
1,281.22
9.44
344.99
516.53
410.26
1,742.13
1,368.87
373.26
6,327.36
6,327.36
500.00
380.00
120.00
6,000.00
3,500.00
2,500.00
1,500.00
1,500.00
3,600.00
900.00
900.00
900.00
900.00
246,097.74
32,028.94
12,304.89
6,152.44
296,584.01
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
Precios Privados - Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Rubro SISTEMA DE RIEGO CAPACITACION

Y ASISTENCIA TECNICA
Costo Directo 240,997.74 3,600.00
Sub Total 240,997.74 3,600.00
INTANGIBLES
Gastos Generales 32,028.94
Expediente tecnico 6,152.44
supervision 12,304.89
imprevistos
Sub Total 50,486.27 0.00
MONTO DE LA INVERSIÓN 291,484.01 3,600.00
CUADRO Nº 6
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
SISTEMA DE RIEGO 240,997.74
CAPACITACION
Y ASISTENCIA TECNICA 3,600.00
MITIGACION AMBIENTAL 1,500.00
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 246,097.74
INTANGIBLES
Supervisión 12,304.89
Imprevistos
MONTO DE LA INVERSIÓN 296,584.01

Precios Sociales - Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
CAPACITACION
Rubro SISTEMA DE RIEGO
Bienes Nacionales 135,681.97 907.52
Mano de Obra Calificada 10,954.55 2,290.93
Mano de Obra no Calificada 27,666.54 0.00
Bienes no Transables 0.00 0.00
Sub Total 174,303.06 3,198.46
INTANGIBLES
Gastos Generales 29117.51
Expediente tecnico 5593.18
Supervisión 11186.38 0.00
Imprevistos 0.00 0.00
Sub Total 45,897.07 0.00
DESAGREGADO DE LOS COSTOS POR TIPO DE BIEN O SERVICIO

(En Nuevos Soles)
Rubro Bienes Nacionales Mano de Obra Calificada
SISTEMA DE RIEGO 161,468.49 12,049.89
CAPACITACION
Y ASISTENCIA TECNICA 1,080.00 2,520.00
MITIGACION AMBIENTAL 450.00 1,050.00
Total
67% 5%
30% 70%
Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
SISTEMA DE RIEGO 135,681.97 10,954.55
CAPACITACION
Y ASISTENCIA TECNICA 907.52 2,290.93
MITIGACION AMBIENTAL 378.14 954.56
Total
0.84030 0.90910
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
CAPACITACION
COSTO DIRECTO DE OBRA 178,834.21
INTANGIBLES
Imprevistos 0.00
Sub Total 45,897.07

A PRECIOS DE MERCADO
(En Nuevos Soles)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
SISTEMA DE RIEGO 240,997.74 264,934.97
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 3,600.00 3,600.00
MITIGACION AMBIENTAL 1,500.00 1,500.00
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 246,097.74 270,034.97
INTANGIBLES
Gastos Generales 32,028.94 32,028.94
Expediente tecnico 6,152.44 6,152.44
Supervisión 12,304.89 12,304.89
Sub Total 50,486.27 50,486.27

A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
SISTEMA DE RIEGO 174,303.06 191,615.81
CAPACITACION
INTANGIBLES
Supervisión 11,186.38 11,186.38
Sub Total 45,897.07 45,897.07

ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
A PRECIOS A PRECIOS
DE MERCADO SOCIALES
SISTEMA DE RIEGO 240,997.74 174,303.06

Supervisión 12,304.89 11,186.38

ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
A PRECIOS A PRECIOS
DE MERCADO SOCIALES
SISTEMA DE RIEGO 264,934.97 191,615.81
INTANGIBLES
Supervisión 12,304.89 11,186.38
Sub Total 50,486.27 45,897.07
ONENTES
MITIGACION
Total
AMBIENTAL
1,500.00 246,097.74 Inv a precios privados

Sistema De Riego
CAPACITACION
1,500.00 246,097.74 Mitigacion Ambiental
Inv a precios sociales

32,028.94
6,152.44 Sistema De Riego
CAPACITACION
12,304.89 Y ASISTENCIA TECNICA
Mitigacion Ambiental
0.00 50,486.27
1,500.00 296,584.01 0.00
2372.67208
ONENTES
MITIGACION
Total
AMBIENTAL
378.14 136,967.63
954.56 14,200.04
0.00 27,666.54
0.00 0.00
1,332.69 178,834.21
29,117.51
5,593.18
0.00 11,186.38
0.00 0.00
0.00 45,897.07
1,332.69 224,731.28
DE BIEN O SERVICIO
1
Mano de Obra no Bienes no

Total
Calificada Transables
67,479.37 0.00 240,997.74
0.00 0.00 3,600.00
0.00 0.00 1,500.00
246,097.74
28% 100%
0% 0%

Total
27,666.54 0.00 174,303.06
0.00 0.00 3,198.46
0.00 0.00 1,332.69
178,834.21
0.41000 0.84000 300%
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 6,921.18

COSTO DIRECTO
Resultado 1 GLOBAL 1 132,423.64

SUPERVISION GLOBAL 1 5,536.95
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 17,302.96
4236.9144285714
2118.4572142857
: 296,584.01
: 291,484.01
: 3,600.00
: 1,500.00
: 224,731.28
: 220,200.13
: 3,198.46
: 1,332.69
0.8403361345
Costo Total a
Precios de
Mercado
6,921.18
132,423.64
3,000.00
3,000.00
5,536.95
17,302.96
168,184.72
390
(En Nuevos Soles)
CAPACITACION
Rubro SISTEMA DE RIEGO Y ASISTENCIA TECNICA
Costo Directo 264,934.97 3,600.00
Sub Total 264,934.97 3,600.00
INTANGIBLES
supervision 12,304.89
imprevistos
Sub Total 50,486.27
CUADRO Nº 6
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION -PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 3,600.00
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 270,034.97
INTANGIBLES
Imprevistos 0.00

Precios Sociales - Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
CAPACITACION
Rubro SISTEMA DE RIEGO
Bienes Nacionales 149,158.65 907.52
Mano de Obra Calificada 12,042.62 2,290.93
Mano de Obra no Calificada 30,414.53 0.00
Bienes no Transables 0.00 0.00
Sub Total 191,615.81 3,198.46
INTANGIBLES
Gastos Generales 29117.509354
Expediente tecnico 5593.183204
Supervisión 11,186.38 0.00
Imprevistos 0.00 0.00
Sub Total 45,897.07 0.00
DESAGREGADO DE LOS COSTOS POR TIPO DE BIEN O SERVICIO

(En Nuevos Soles)
SISTEMA DE RIEGO 177,506.43 13,246.75

CAPACITACION
MITIGACION AMBIENTAL 450.00 1,050.00
Total
67% 5%
30% 70%
Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
SISTEMA DE RIEGO 149,158.65 12,042.62
CAPACITACION
Y ASISTENCIA TECNICA 907.52 2,290.93
MITIGACION AMBIENTAL 378.14 954.56
Total
0.84030 0.90910
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
CAPACITACION
COSTO DIRECTO DE OBRA 196,146.95
INTANGIBLES
Imprevistos 0.00
Sub Total 45,897.07
OMPONENTES
MITIGACION
Total
AMBIENTAL
1,500.00 270,034.97
1,500.00 270,034.97
32,028.94
6,152.44
12,304.89
0.00
0.00 50,486.27
1,500.00 320,521.24 0.00
OMPONENTES
MITIGACION
Total
AMBIENTAL
378.14 150,444.31
954.56 15,288.11
0.00 30,414.53
0.00 0.00
1,332.69 196,146.95
29,117.51
5,593.18
0.00 11,186.38
0.00 0.00
0.00 45,897.07
1,332.69 242,044.02
PO DE BIEN O SERVICIO
ativa 2

Total
74,181.79 0.00 264,934.97
0.00 0.00 3,600.00
0.00 0.00 1,500.00
270,034.97
28% 100%
0% 0%

Total
30,414.53 0.00 191,615.81
0.00 0.00 3,198.46
0.00 0.00 1,332.69
196,146.95
0.41000 0.84000 300%
0.8403361345
28 800
FLUJO DE COSTOS y BENEFICIOS

(PRECIOS PRIVADOS EN SOLES - ALTERNAT
A COSTO DEL PROYECTO (*) INGRESOS PRODUCCION AGROPECUAR

Ñ USUARIOS POR
COSTOS USO DE AGUA VALOR BRUTO PRODUCCION
O INVERSIONES OPERAC. TOTAL
S ACTUALIZADOS
MANTEN. (S/.) GANADERIA AGRICOLA
0 296,584 296,584 296,584 110,976 33,000
1 688 688 620 800 279,216 99,510
2 688 688 558 800 279,216 107,340
3 688 688 503 800 279,216 107,340
4 688 688 453 800 279,216 107,340
5 688 688 408 800 279,216 107,340
6 688 688 368 800 279,216 107,340
7 688 688 331 800 279,216 107,340
8 688 688 299 800 279,216 107,340
9 688 688 269 800 279,216 107,340
10 688 688 242 800 279,216 107,340
TOTAL 296,584 6,880 303,464 300,636 8,000 2,903,136 1,098,570
Operación y mantenimiento, es de responsabilidad de los usuarios en el horizonte del proyecto.
Los datos consignados en la fila del año cero corresponden a situación sin proyecto.
Tasa descuento social 11%
VANS (11%) S/. 21,542.12
TIR Social 12.68%
Beneficio Costo S/. 322,177.9 = S/. 1.1

S/. 300,635.8
Costo eficiencia/ha S/. 300,635.8 = S/. 10,737

Has a intervenir 28
VAC S/. 300,635.8

CAE S/. 51,048.4

(PRECIOS SOCIALES EN SOLES - ALTERN
COSTO DEL PROYECTO (*) PRODUCCION AGROPECUAR
A INGRESOS POR
Ñ USUARIOS
COSTOS USO DE AGUA VALOR BRUTO PRODUCCION
S ACTUALIZADOS
MANTEN. (S/.) GANADERIA AGRICOLA
0 224,731 224,731 224,731 110,976 33,000
1 580 580 522 800 279,216 99,510
2 580 580 470 800 279,216 107,340
3 580 580 424 800 279,216 107,340
4 580 580 382 800 279,216 107,340
5 580 580 344 800 279,216 107,340
6 580 580 310 800 279,216 107,340
7 580 580 279 800 279,216 107,340
8 580 580 252 800 279,216 107,340
9 580 580 227 800 279,216 107,340
10 580 580 204 800 279,216 107,340
TOTAL 224,731 5,796 230,528 228,145 8,000 2,903,136 1,098,570
VANS (11%) S/. 94,032.96
TIR Social 20.09%
Beneficio Costo S/. 322,178 = S/. 1.41

S/. 228,145
Costo eficiencia/ha S/. 228,145 = S/. 8,148

Has a intervenir 28
VAC S/. 228,145

CAE S/. 38,739
Anexo

IOS PRIVADOS EN SOLES - ALTERNATIVA 01)
PRODUCCION AGROPECUARIA
BENEFICIO
UTO PRODUCCION COSTO DE PRODUCCION
BENEFICIOS BENEFICIO BENFICIOS
TOTAL GANADERIA AGRICOLA TOTAL TOTAL INCREMEN. NETO ACTUALIZADOS
143,976 80,686 30,300 110,986 32,990 0 (296,584) 0
378,726 210,920 87,543 298,462 81,064 48,074 47,386 43,310
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,216 45,373
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,216 40,877
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,216 36,826
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,216 33,176
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,216 29,889
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,216 26,927
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,216 24,258
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,216 21,854
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,216 19,689
4,001,706 2,189,883 905,728 3,095,611 914,095 551,211 247,747 322,178
518,221

OS SOCIALES EN SOLES - ALTERNATIVA 01)
BENEFICIO
UTO PRODUCCION COSTO DE PRODUCCION
BENEFICIOS BENEFICIO BENFICIOS
TOTAL GANADERIA AGRICOLA TOTAL TOTAL INCREMEN. NETO ACTUALIZADOS
143,976 80,686 30,300 110,986 32,990 (224,731) 0
378,726 210,920 87,543 298,462 81,064 48,074 47,494 43,310
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,324 45,373
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,324 40,877
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,324 36,826
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,324 33,176
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,324 29,889
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,324 26,927
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,324 24,258
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,324 21,854
386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904 55,324 19,689
4,001,706 2,189,883 905,728 3,095,611 914,095 551,211 320,683 322,178
518,221
(PREC
A COSTO DEL PROYECTO (*)

INGRESOS POR
Ñ USUARIOS USO DE AGUA
VAN COSTOS
S ACTUALIZADOS
MANTEN. (S/.)
-296,584 0 320,521 320,521 320,521
42,690 1 688 688 620 800
44,815 2 688 688 558 800
40,374 3 688 688 503 800
36,373 4 688 688 453 800
32,768 5 688 688 408 800
29,521 6 688 688 368 800
26,595 7 688 688 331 800
23,960 8 688 688 299 800
21,585 9 688 688 269 800
19,446 10 688 688 242 800
21,542 TOTAL 320,521 6,880 327,401 324,573 8,000
VANS (11%) S/. -2,395.11
TIR Social 10.82%

S/. 324,573
Costo eficiencia-ha S/. 324,573 = S/. 11,592

Has a intervenir 28
VAC S/. 324,573

CAE S/. 55,113
FLU
(PRECIOS S
COSTO DEL PROYECTO (*)
A INGRESOS POR
Ñ USUARIOS
VAN COSTOS USO DE AGUA
S ACTUALIZADOS
MANTEN. (S/.)
-224,731 0 242,044 242,044 242,044
42,788 1 580 580 522 800
44,903 2 580 580 470 800
40,453 3 580 580 424 800
36,444 4 580 580 382 800
32,832 5 580 580 344 800
29,579 6 580 580 310 800
26,647 7 580 580 279 800
24,007 8 580 580 252 800
21,628 9 580 580 227 800
19,484 10 580 580 204 800
94,033 TOTAL 242,044 5,796 247,841 245,458 8,000
VANS (11%) S/. 76,720.22
TIR Social 17.99%
S/. 245,458
Costo eficiencia ha S/. 245,458 = S/. 8,766
Has a intervenir 28
VAC S/. 245,458
CAE S/. 41,679

(PRECIOS PRIVADOS EN SOLES - ALTERNATIVA 02)

BENEFICIO
VALOR BRUTO PRODUCCION COSTO DE PRODUCCION
BENEFICIOS
GANADERIA AGRICOLA TOTAL GANADERIA AGRICOLA TOTAL TOTAL INCREMEN.
110,976 33,000 143,976 80,686 30,300 110,986 32,990
279,216 99,510 378,726 210,920 87,543 298,462 81,064 48,074
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
2,903,136 1,098,570 4,001,706 2,189,883 905,728 3,095,611 914,095 551,211
o.
518,221

(PRECIOS SOCIALES EN SOLES - ALTERNATIVA 02)
BENEFICIO
VALOR BRUTO PRODUCCION COSTO DE PRODUCCION
BENEFICIOS
GANADERIA AGRICOLA TOTAL GANADERIA AGRICOLA TOTAL TOTAL INCREMEN.
110,976 33,000 143,976 80,686 30,300 110,986 32,990
279,216 99,510 378,726 210,920 87,543 298,462 81,064 48,074
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
279,216 107,340 386,556 210,920 87,543 298,462 88,894 55,904
2,903,136 1,098,570 4,001,706 2,189,883 905,728 3,095,611 914,095 551,211
o.
518,221
Anexo
BENEFICIO
VAN
BENEFICIO BENFICIOS
NETO ACTUALIZADOS
(320,521) 0 -320,521
47,386 43,310 42,690
55,216 45,373 44,815
55,216 40,877 40,374
55,216 36,826 36,373
55,216 33,176 32,768
55,216 29,889 29,521
55,216 26,927 26,595
55,216 24,258 23,960
55,216 21,854 21,585
55,216 19,689 19,446
223,809 322,178 2,395
BENEFICIO
VAN
BENEFICIO BENFICIOS
NETO ACTUALIZADOS
-242,044 0 -242044
47,494 43,310 42787.758
55,324 45,373 44902.533
55,324 40,877 40452.733
55,324 36,826 36443.903
55,324 33,176 32832.345
55,324 29,889 29578.689
55,324 26,927 26647.468
55,324 24,258 24006.728
55,324 21,854 21627.683
55,324 19,689 19484.399
303,370 322,178 76720.22
800 28
INVERSION 10%
BENEFICIO 1%
11%
VANS (11%) -9,925
TIR Social 10.28%
Beneficio Costo 320235.10 0.97
330160.52
Costo eficiencia 330160.52 11791.45
28
VAC 330160.52
CAE 56061.73
Horizonte de Evaluación = 10 años
INVERSION 10%
BENEFICIO 1%
11%
VANS (11%) 69,691
TIR Social 17.26%
250543.77
28
VAC 250543.77
CAE 42542.69
INVERSION 10%
BENEFICIO -10%
11%
VANS (11%) 11,446
TIR Social 11.82%
330160.52
28
VAC 330160.52
CAE 56061.73
INVERSION 10%
BENEFICIO -10%
11%
VANS (11%) 91,062
TIR Social 19.07%
250543.77
28
VAC 250543.77
CAE 42542.69
INVERSION 1%
BENEFICIO 10%
11%
VANS (11%) -839
TIR Social 10.93%
303588.27
28
VAC 303588.27
CAE 51549.72
INVERSION 1%
BENEFICIO 10%
11%
VANS (11%) 72,365
TIR Social 18.02%
230384.84
28
VAC 230384.84
CAE 39119.68
Los datos consignados en la fila del año cero correspondenEtapa de Post Inversión = 9 años
INVERSION -10%
BENEFICIO 10%
11%
VANS (11%) 31,639
TIR Social 13.71%
271111.09
28
VAC 271111.09
CAE 46035.05
INVERSION -10%
BENEFICIO 10%
11%
VANS (11%) 97,003
TIR Social 21.31%
205746.16
28
VAC 205746.16
CAE 34935.99
INVERSION 20%
BENEFICIO 1%
11%
VANS (11%) -39,450
TIR Social 8.33%
359685.23
28
VAC 359685.23
CAE 61075.07
INVERSION 20%
BENEFICIO 1%
11%
VANS (11%) 47,293
TIR Social 14.97%
272942.57
28
VAC 272942.57
CAE 46346.04
Anexo
INVERSION
BENEFICIO
11%
Tasa descuento social
VANS (11%)
TIR Social
Beneficio Costo
Costo eficiencia
VAC
CAE
INVERSION
BENEFICIO
11%
VANS (11%)
TIR Social
Beneficio Costo
Costo eficiencia
VAC
CAE
INVERSION
BENEFICIO
11%
VANS (11%)
TIR Social
Beneficio Costo
Costo eficiencia
VAC
CAE
INVERSION
BENEFICIO
11%
VANS (11%)
TIR Social
Beneficio Costo
Costo eficiencia
VAC
CAE
INVERSION
BENEFICIO
11%
VANS (11%)
TIR Social
Beneficio Costo
Costo eficiencia
VAC
CAE
INVERSION
BENEFICIO
11%
VANS (11%)
TIR Social
Beneficio Costo
Costo eficiencia
VAC
CAE
Los datos consignados en la fila de
INVERSION
BENEFICIO
11%
VANS (11%)
TIR Social
Beneficio Costo
Costo eficiencia
VAC
CAE
INVERSION
BENEFICIO
11%
VANS (11%)
TIR Social
Beneficio Costo
Costo eficiencia
VAC
CAE
INVERSION
BENEFICIO
11%
VANS (11%)
TIR Social
Beneficio Costo
Costo eficiencia
VAC
CAE
INVERSION
BENEFICIO
11%
VANS (11%)
TIR Social
Beneficio Costo
Costo eficiencia
VAC
CAE
10%
1%
359,226
11%
-36,256
8.53%
320235.10 0.90
356491.47
356491.47 12731.84
28
356491.47
60532.76
10%
1%
271,919
11%
50,647
15.29%
320235.10 1.19
269587.79
269587.79 9628.14
28
269587.79
45776.39
10%
-10%
359,226
11%
-36,256
8.53%
320235.10 0.90
356491.47
356491.47 12731.84
28
356491.47
60532.76
10%
-10%
271,919
11%
72,018
17.02%
341606.22 1.27
269587.79
269587.79 9628.14
28
269587.79
45776.39
1%
10%
330,584
11%
-25,015
9.16%
302749.63 0.92
327764.88
327764.88 11705.89
28
327764.88
55654.94
1%
10%
250,248
11%
54,879
16.03%
302749.63 1.22
247870.72
247870.72 8852.53
28
247870.72
42088.80
datos consignados en la fila del año cero corresponden a situación sin proyecto.
-10%
10%
295,576
11%
10,095
11.81%
302749.63 1.03
292654.59
292654.59 10451.95
28
292654.59
49693.17
-10%
10%
223,762
11%
98,907
20.81%
320235.10 1.45
221327.63
221327.63 7904.56
28
221327.63
37581.75
20%
1%
391,051
11%
-68,175
6.66%
320235.10 0.82
388409.91
388409.91 13871.78
28
388409.91
65952.56
20%
1%
295,997
11%
26,517
13.10%
320235.10 1.09
293717.86
293717.86 10489.92
28
293717.86
49873.71
514,922
514,922
514,922
551,211
485,232
485,232
Etapa de Post Inversión = 9 años
485,232
514,922

514,922
514,922
Anexo
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
COSTO TOTAL A COSTO TOTAL
COSTO PRECIOS DE APRECIOS
ÍTEM CONCEPTO UNID CANT UNIT MERCADO F.C SOCIALES
1 COSTOS DE OPERACIÓN 1
1.1 insumos 17.00 14.29 2
1.1.1 cuaderno de campo unidad 1.00 3.00 3.00 0.8403 2.5209 3
1.1.2 libro de actas unidad 2.00 7.00 14.00 0.8403 11.7642 4
1.2 otros gastos 60.00 50.42 5
1.2.1 gastos de gestion mes 5.00 12.00 60.00 0.8403 50.418 6
7
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 8
2.1 mano obra 150.00 61.50 9
2.1.2 limpieza de captaci jornal 6.00 25.00 150.00 0.41 61.5 10
TOTAL 227.00 126.20
COSTOS DE OPERACIÓN
CON PROYECTO COSTO TOTAL
EQUIPAMIENTO UNID COSTO TOTAL A A
Y DE COSTO PRECIOS DE PRECIOS
ÍTEM CONCEPTO
MATERIALES DED CANT UNIT MERCADO F.C SOCIALES
1.1 DURADEROS 70.00 58.82 1
1.1.1. pala unidad 1.00 35.00 35.00 0.8403 29.41 2
1.1.2 pisco unidad 1.00 35.00 35.00 0.8403 29.41 3
1.2 INSUMOS 17.00 14.29 4
1.2.1 cuaderno de campo unidad 1.00 3.00 3.00 0.8403 2.52 5
1.2.2 libro de actas unidad 2.00 7.00 14.00 0.8403 11.76 6
1.3 OTROS GASTOS 90.00 75.63 7
1.3.1 impresvistos mes 6.00 15.00 90.00 0.8403 75.63 8
COSTOS TOTALES 177.00 148.73 9
10
COSTOS DE MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
COSTO TOTAL A COSTO TOTAL A

UNID COSTO PRECIOS DE PRECIOS
ÍTEM CONCEPTO DE DED CANT UNIT MERCADO F.C SOCIALES
1.0 Mantenimiento preventivo
1.1 mano obra 500.00 420.15
1.1.1 Limpieza de captaci jornal 20.00 25.00 500.00 0.8403 420.15
1.2 insumos 238.00 136.9689
1.2.1 grasa kilos 5.00 15.00 75.00 0.8403 63.0225
1.2.2 cemento gln 4.00 22.00 88.00 0.8403 73.9464
1.2.3 otros insumos gln 3.00 25.00 75.00 0.8403 63.0225
TOTAL 738.00 557.12
915.00 150
CON PROYECTO SIN PROYECTO COSTOS INGREMENTALES
OPERACIÓN MANTENIMIENTOTOTAL OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL
AÑO1 177.00 738.00 915.00 77.00 150.00 227.00 100.00 588.00 688.00
AÑO2 177.00 738.00 915.00 77.00 150.00 227.00 100.00 588.00 688.00
AÑO3 177.00 738.00 915.00 77.00 150.00 227.00 100.00 588.00 688.00
AÑO4 177.00 738.00 915.00 77.00 150.00 227.00 100.00 588.00 688.00
AÑO5 177.00 738.00 915.00 77.00 150.00 227.00 100.00 588.00 688.00
AÑO6 177.00 738.00 915.00 77.00 150.00 227.00 100.00 588.00 688.00
AÑO7 177.00 738.00 915.00 77.00 150.00 227.00 100.00 588.00 688.00
AÑO8 177.00 738.00 915.00 77.00 150.00 227.00 100.00 588.00 688.00
AÑO9 177.00 738.00 915.00 77.00 150.00 227.00 100.00 588.00 688.00
AÑO10 177.00 738.00 915.00 77.00 150.00 227.00 100.00 588.00 688.00
CON PROYECTO SIN PROYECTO COSTOS INGREMENTALES
OPERACIÓN MANTENIMIENTOTOTAL OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL
AÑO1 148.73 557.12 705.85 64.70 61.50 126.20 84.03 495.62 579.65
AÑO2 148.73 557.12 705.85 64.70 61.50 126.20 84.03 495.62 579.65
AÑO3 148.73 557.12 705.85 64.70 61.50 126.20 84.03 495.62 579.65
AÑO4 148.73 557.12 705.85 64.70 61.50 126.20 84.03 495.62 579.65
AÑO5 148.73 557.12 705.85 64.70 61.50 126.20 84.03 495.62 579.65
AÑO6 148.73 557.12 705.85 64.70 61.50 126.20 84.03 495.62 579.65
AÑO7 148.73 557.12 705.85 64.70 61.50 126.20 84.03 495.62 579.65
AÑO8 148.73 557.12 705.85 64.70 61.50 126.20 84.03 495.62 579.65
AÑO9 148.73 557.12 705.85 64.70 61.50 126.20 84.03 495.62 579.65
AÑO10 148.73 557.12 705.85 64.70 61.50 126.20 84.03 495.62 579.65
126.20
126.20
126.20
126.20
126.20
126.20
126.20
126.20
126.20
126.20
S/. 743.24
705.85
705.85
705.85
705.85
705.85
705.85
705.85
705.85
705.85
705.85
S/. 4,156.93 3,413.69
579.65
579.65
579.65
579.65
579.65
579.65
579.65
579.65
579.65
579.65
S/. 3,413.69
EVALUACIÓN PRIVADA
Tasa descuento social 11% 11%
VANS (11%) S/. 21,542.12 S/. -2,395.11
TIR Social 12.68% 10.82%
Beneficio Costo S/. 1.07 S/. 0.99
Costo eficiencia S/. 10,736.99 S/. 11,591.89
VAC S/. 300,635.80 S/. 324,573.03
CAE S/. 51,048.39 S/. 55,112.96
EVALUACIÓN SOCIAL
VANS (11%) S/. 94,032.96 S/. 76,720.22
TIR Social 20.09% 17.99%
VAC S/. 228,144.96 S/. 245,457.71
CAE S/. 38,739.34 S/. 41,679.07
ALTERNATIVA 1
0 EVALUACIÓN PRIVADA EVALUACIÓN SOCIAL
VANS (11%) S/. 21,542.12 S/. 94,032.96
TIR Social 12.68% 20.09%
VAC S/. 300,635.80 S/. 228,144.96
CAE S/. 51,048.39 S/. 38,739.34
5299
3000
2500
Perfil Proyecto Irrigación Ccahuaya
FORMATO 8
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa Elegida 1)
1. Definir, claramente, qué institución o entidad se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
Plan MERISS, concluida la ejecución de las obras, hará la transferencia del proyecto a los usuarios mediante la suscripción de acta entrega
Administración Técnica de Riego - Ministerio de Agricultura
El proceso de Acompañamiento será de 3 años, para la operación y mantenimiento; una vez retirado la institución será de exclusiva respon
Para entonces estarán capacitados para asumir su responsabilidad.
2. Analizar la capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales y adm
El proceso de acompañamiento, con actividades de capacitación del Plan MERISS, en operación y mantenimiento por 3 años, garantizarán
permanente del sistema; tiempo en el que se formularán en base a la práctica, el Manual de Operación y Mantenimiento, estudio de gestión
Los usuarios contarán con recursos económicos propios y de infraestructura, generados a partir de cuotas por derechos de uso de agua, es
de asamblea (local para la administración), ello permitirá brindar la atención adecuado a los usuarios.
3. Del flujo de costos de operación, indicar cuál o cuáles serían las fuentes para financiarlos y cómo se distribuiría este financiamiento en ca
Con orientación del Plan MERISS y mediante talleres de análisis, se determinarán los costos y requerimientos necesarios.
Las fuentes de financiamiento, serán provenientes de las tarifas de uso de agua y los montos fueron fijados por asamblea de usuarios; los c
gastos de operación, distribución de agua, mantenimiento y protección de la infraestructura de riego.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS Y FUENTES AÑOS
0 1 2 3 4 5
Tarifas de agua 0 820 820 820 820 820
cuota 820 820 820 820 820
915.00
TOTAL 90% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
La presente propuesta, es producto del interés y la gestión de autoridades y agricultores de la zona, por contar con agua de riego.
La participación de los usuarios está expresado en el trabajo interactivo desde el diagnóstico, análisis de propuestas y alternativas, y el cofin
aporte del 10% de los costos directos de la obra (construcción de canales laterales, parcelarios y materiales de la zona), en la fase de gestió
la implementación de los planes de capacitación y garantizarán la operación y mantenimiento de los sistemas de riego.
La Municipalidad Distrital de Alto Pichigua, vienen gestionando el apoyo ante el Plan MERISS y ellos mismos a solicitud de los benefiarios, a
del canal.
La Municipalidad Distrital de Alto Pichigua, vienen gestionando el apoyo ante el Plan MERISS y ellos mismos a solicitud de los benefiarios, a
del canal.
Anexo
L PROYECTO
la suscripción de acta entrega con participación de la
ución será de exclusiva responsabilidad de las organizaciones de riego.
arreglos institucionales y administrativos.
ento por 3 años, garantizarán la operatividad

ntenimiento, estudio de gestión para ingresos y gastos.
r derechos de uso de agua, establecidos por ellos mismos y aprobación
uiría este financiamiento en cada período.
s necesarios.
por asamblea de usuarios; los cuales se destinarán a los
6 7 8 9 10
820 820 820 820 820
820 820 820 820 820
OS DEL PROYECTO
ar con agua de riego.
uestas y alternativas, y el cofinanciamiento con el

e la zona), en la fase de gestión y producción participarán en
de riego.
a solicitud de los benefiarios, apoyarán en la construcción y mejoramiento

a solicitud de los benefiarios, apoyarán en la construcción y mejoramiento
Perfil Proyecto Irrigación Ccahuaya
FORMATO 9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Alternativa Elegida 01)
1. Mencionar las variables de costos y beneficios más importantes.

¤ Costos: Construcción y/o mejoramiento de las infraestructuras de riego; acciones de capacitación y transferencia de
tecnologías en riego parcelario y manejo de cultivos, a través del componente Gestión y Producción en los Sistemas
Operación y mantenimiento de los Sistemas de riego.
¤ Beneficios: Ingresos generados por el uso de agua, la producción agropecuario.
2. Reestimar el VAN a precios privados y a precios sociales, sobre la base simulaciones de las variables de costos y
beneficios más importantes, señaladas en el punto anterior.
Analisis de sensibilidad
A precios privados
Variaciones porcentuales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA2
en la Variable 1 TIR VAN TIR VAN
Costo: +10% 10.28% (9,925) 8.53% (36,256)
Beneficios: +1%
Costo: +10% 11.82% 11,446 8.53% (36,256)
Beneficios: -10%
Costo: +20% 8.33% (39,450) 6.66% (68,175)
Beneficios: 1%
Costo: +1% 10.93% (839) 9.16% -25,015
Beneficios: +10%
Costo: -10% 13.71% 31,639 11.81% 10,095
Beneficios: +10%
Analisis de sensibilidad
A precios Sociales
Variaciones porcentuales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA2
en la Variables costos y beneficios TIR VAN TIR VAN
Costo: +10% 17.26% 69,691.33 15.29% 50,647.31
1 Beneficios: +1%
Costo: +10% 19.07% 91,062.45 17.02% 72,018.43
2 Beneficios: -10%
Costo: +20% 14.97% 47,292.53 13.10% 26,517.23
3 Beneficios: 1%
Costo: +1% 18.02% 72,364.79 16.03% 54,878.92
4
4 Beneficios: +10%
Costo: -10% 21.31% 97,003.48 20.81% 98,907.47
5 Beneficios: +10%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION TIR

45.00%
40.00%
35.00%
TIR
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
1 2 3 4 5
Anexo
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION VANS
250,000.00
200,000.00
VANS
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
1 2 3 4 5
+
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP
(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 00
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen u
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaraci
I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO NUEVA ESPERANZA SECTORE
CCANUMA, VILCANOTA, CHULLOMAYO IKJANOMA, PALCCOYO DISTRITO DE ESPINA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCIÓN 04 AGRARIA
PROGRAMA 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA 0034 IRRIGACION
RESPONSABLE FUNCIONAL AGRICULTURA
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Persona Responsable de Formular el PIP Menor Econ Domitila Almiron Huamani , In
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
NOMBRE GOBIERNOS LOCALES
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora MUN
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA ESPINAR
DISTRITO ESPINAR
LOCALIDAD COMUNIDAD SUERO Y CAMA
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual
por la necesidad y la solución el problema de escases de agua, por parte de los agricultores, se construyo en material rustic
actividades agrícola y sembrar mas áreas de cultivos tanto de pasto cultivables como de cultivos transitorios, hace que s
seas los esperados para los agricultores.
El sistema de riego nueva esperanza en el año 2009 gracias a la solicitud y gestión de los beneficiarios se logro el mejo
de FONCODES en los primeros tramos correspondientes a los sectores angostura tungapucjio y santa lucia , la mejora co
la línea de conducción que beneficio a pocas familias.
Las familias pertenecientes a los sectores calamina Phaccoa, Huarcaya, Ccanuma, Vilcanota, Chullomayo Ikjanoma, palccoy
los integrantes de este sistema de riego solicitan y gestiona el apoyo en el mejoramiento de los tramos siguientes que so
distribución.
Las tierras que tienen estos canales de tierra ,Se caracteriza por tener una baja producción en los cultivos y crianzas locales
sus actividades agropecuarias. La baja producción y rentabilidad agropecuaria viene afectando la seguridad alimentaria de las
comunidad, asimismo la producción en la zona es muy limitada, ya que los rendimientos están debajo de los esperados y
que los pobladores .realicen sus actividades agrícolas tan solo para el autoconsumo
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3)

1.- HECTAREAS BAJO RIEGO
2.- EFICIENCIA DE RIEGO
3.- MODULO DE RIEGO POR HECTAREA
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Descripción del problema central Descripc

Causa 1:
Causa 2:
BAJA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LOS SECTORES CALAMINA, PHACCOA,
HUARCAYA, CCANUMA, VILCANOTA, CHULLOMAYO IKJANOMA, PALCCOYO , COMUNIDAD PUMAHUASI Causa 3:
………
Causa 6:
9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
Descripción del objetivo central
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LOS SECTORES CALAMINA, PHACCOA,

HUARCAYA, CCANUMA, VILCANOTA, CHULLOMAYO IKJANOMA, PALCCOYO , COMUNIDAD PUMAHUASI
Valor al final del

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) Valor Actual (*)
Proyecto (*)
HECTAREAS BAJO RIEGO 11.00 42.00
EFICIENCIA DE RIEGO 21.60% 56.23%
MODULO DE RIEGO POR HECTAREA 1.2 LITROS / SEG 0.5 LITROS / SEG
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Nombre de cada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)
Alternativa analizada
Resultado 01 Infraestrutura de riego
Alternativa 1
Ampliación del sistema de
conducción en tubo pvc y
capcitacion y aistencia
tecnica a los benficiarios
Resultado 02 capacitacion y asitencia tecnica
Resultado 03 mitigacion ambiental
Resultado 01• Infraestrutura de riego
Alternativa 2
Ampliación del sistema de
conducción material de
concreto simple ycapcitacion
y aistencia tecnica a los
benficiarios Resultado 02• capacitacion y asitencia tecnica
Resultado 03• mitigacion ambiental
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)

Número de años del horizonte de evaluación 10
(Entre 5 y 10 años)
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
Hemos considerado como horizonte de evaluación del proyecto 10 años el mismo que es coherente con el periodo de evalua
Ministerio de Economía y Finanzas. Consideramos, que el primer año el proyecto empieza a caminar debido a la existencia d
garantizando generar beneficios muy por encima de los costos incurridos.
El Ciclo del proyecto comprende tres fases las que son: La fase de pre inversión que considera el estudio a nivel de perfil la fa
técnico, ejecución del proyecto y capacitacion a usuarios en operacion del sistema y la fase tres que es post inversión que com
de 9 años
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1

AREAS BAJO RIEGO HECTAREAS has regadas 42.00
AGUA PARA RIEGO LITROS /SEG litros / seg 20.00
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL DEL CULTIVO ( Eto )
FACTORES DE CULTIVO ( Kc )
REQUERIMIENTO DE AGUA
ÁREAS PARCIALES DE CULTIVO
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1

AREAS BAJO RIEGO HECTAREAS has regadas 11.00
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL DEL CULTIVO ( Eto )
FACTORES DE CULTIVO ( Kc )
REQUERIMIENTO DE AGUA
ÁREAS PARCIALES DE CULTIVO
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio Unidad de Medida Año 1

AREAS BAJO RIEGO HECTAREAS has regadas -31.00
Servicio 3
Servicio "N"
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Unidad de
Principales Rubros
Medida
Expediente Técnico glb
Costo Directo glb
Resultado 01 glb
Resultado 02 glb
Resultado 03 glb
Supervisión glb
Gastos Generales glb
Total
15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Costo total a
Principales Rubros precios de
mercado
Expediente Técnico 6,152.44
Costo Directo
Resultado 01 240,997.74
Insumo de origen nacional 161,468.49
mano de obra no calificad 67,479.37
mano de obra calificad 12,049.89
Resultado 02 3,600.00
Insumo de origen nacional 1,080.00
Resultado 03 1,500.00
Insumo de origen nacional 450.00
Total 296,584.01
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto 1 2 3
Personal (*) 150.00 150.00 150.00
Equipos (*)
Insumos (*) 17.00 17.00 17.00
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 60.00 60.00 60.00
Total a precios de mercado 227.00 227.00 227.00
Total a precios sociales (*) 126.20 135.73 135.73
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto 1 2 3
Personal (*) 500.00 500.00 500.00
Equipos (*) 70.00 70.00 70.00
Insumos (*) 255.00 255.00 255.00
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 90.00 90.00 90.00
Total a precios de mercado 915.00 915.00 915.00
Total a precios sociales (*) 705.85 705.85 705.85
15.4 Costo por beneficiario S/. 760.47

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Costo de
Descripción
Inversión
Situación sin Proyecto
Alternativa 1 296,584.01
Costos incrementales
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios 1 2 3 4
TOTAL INGRESO CON PROY 81,063.58 88,893.58 88,893.58 88,893.58
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
VBP CON PROYECTO
COSTO DE PRODUCC.CON PROY.
INGRESO POR USO DE AGUA
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
Número de Hectáreas.- constituye la cédula de cultivo actual mas los cultivos a incorporar en base al área potencial de la irriga
satisfacer la demanda total de los cultivos es decir de las hectáreas mejoradas.
Costos de Producción.- la estimación del costo/hectárea/campaña, se ha determinado en la situación actual proyectándose de
alta.
Rendimientos.- la estimación de los rendimientos ya sea agrícola o pecuaria en la situación actual, se han determinado en bas
han obtenido en otros lugares donde los rendimientos agropecuarios ha tenido rentabilidad con el riego, así mismo en base a
Precios.- la comercialización de los productos agropecuarios se ha analizado en base a la información de campo, a precios en
año 10.
Porcentaje de destino al Mercado.- constituye la cantidad destinado para la comercialización, utilizado la unidad de porcentaje
calculándose en forma constante de acuerdo al destino de productos actual.
17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
VAN social 20.09%

Beneficio Costo S/. 1.41
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción

28.00 HECTAREAS
Costo- Efectividad S/. 8,148.03
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros mes1 mes2 mes3

Expediente Técnico 100%
Costo Directo
Resultado 01 30% 26% 21%
Resultado 02 25% 25% 25%
Resultado 03 25% 25% 25%
Supervisión 25% 25% 25%
Gastos Generales 25% 25% 25%
TOTAL
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros mes1 mes2 mes3

Expediente Técnico 100%
Costo Directo
Resultado 01 30% 26% 21%
Resultado 02 25% 25% 25%
Resultado 03 25% 25% 25%
Supervisión 25% 25% 25%
Gastos Generales 25% 25% 25%
Total
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

COMISION DE REGANTES - COMITÉ DE REGANTES NUEVA ESPERANZA
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Instituciona
No X
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos Entidad /

institucionales u otros que garantizan el Documento Organización
financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
No X
Si Medidas consideradas en el proyec
Acción 1
Acción 2
Acción "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Durante la Construcción EDUCACIÓN AMBIENTAL
,Limpieza y eliminación de desechos
21. OBSERVACIONES
22. FECHA DE FORMULACIÓN
23. FIRMAS
Responsable de la Formulación del Perfil

SIMPLIFICADO - PIP MENOR
or Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)
lomerados aprobados por la DGPM.
MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.
il tiene carácter de Declaración Jurada)
EVA ESPERANZA SECTORES CALAMINA PHACCOA, HUARCAYA,

OYO DISTRITO DE ESPINAR PROVINCIA ESPINAR –CUSCO
RODUCCION AGRARIA
UNIDAD FORMULADORA
Domitila Almiron Huamani , Ing. Fredy Quispe Cachi,
Econ. Robert F.Álvarez Cárdenas
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
NIDAD SUERO Y CAMA

e construyo en material rustico de la zona, la poca disponibilidad de agua para poder realizar su
tivos transitorios, hace que se en poca proporción de la producción siendo los resultados no
eneficiarios se logro el mejoramiento del sistema de riego nueva esperanza con financimiento
io y santa lucia , la mejora consistió en el mejoramiento de la captación y los primeros tramos de
Chullomayo Ikjanoma, palccoyo que no han sido beneficiadas juntamente apoyados por todo
s tramos siguientes que son el canal de conducción que es de tierra y los canales de
los cultivos y crianzas locales, resultado de la escasez de agua para la utilización como riego en
seguridad alimentaria de las familias, sus ingresos económicos y el desarrollo normal de esta
n debajo de los esperados y respecto a los rendimientos de de otras zonas, esto conlleva a
Valor Actual
11.00
21.60%
1.2 LITROS / SEG
Descripción de las principales causas (máximo 6)

• Insuficiente disponibilidad de agua para riego.
• Ineficiente Administración y gestión del agua Para riego
• Inadecuada conducción de las actividades agropecuarias
N° de
Acciones necesarias para lograr cada resultado beneficiaros
directos
Ampliación del canal de conducción desde cerro paccoa mediante el
sifonamiento Y , desde el cerro paccoa hasta el cerro huarcaya con una
longitud de 1556 ml de tubería vpc de 200 mm , que conduce agua
desde el cerro paccoa a cerro huarcaya para abastecer al reservorio de
390
400 m3.
El sistema Almacenamiento. CON se plantea la construcción de 02
reservorio de 400m3 ubicados en el cerro paccoa y cerro Huarcaya.
semienterrado de 400m3 de forma geométrica trapezoidal,
Fortalecimiento Y sensibilización de organizaciones y Capacitación

respecto al mantenimiento de la infraestructura de riego
Sensibilización y Fortalecimiento de organizaciones
390
Asistencia Técnica de manejo De riego en parcela
Capacitación en Técnica en para el manejo agrícola
Educacion Ambiental , Limpieza de areas afectadas 390
Ampliación del sistema de conducción material de concreto simple ,El

sistema Almacenamiento. CON se plantea la construcción de 02
390
reservorio de 400m3 ubicados en el cerro paccoa y cerro Huarcaya.
semienterrado de 400m3 de forma geométrica trapezoidal,
Fortalecimiento Y sensibilización de organizaciones y Capacitación

respecto al mantenimiento de la infraestructura de riego
Sensibilización y Fortalecimiento de organizaciones
390
Asistencia Técnica de manejo De riego en parcela
Capacitación en Técnica en para el manejo agrícola
Educacion Ambiental , Limpieza de areas afectadas 390
nte con el periodo de evaluación establecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública del
minar debido a la existencia de tierras de cultivo cercanos a la población beneficiaria,
estudio a nivel de perfil la fase de inversión que comprende la elaboración del expediente
que es post inversión que comprendes la operación y mantenimiento del proyecto ejecutado será
Año 2 …. …. Año 10
42.00 42.00 42.00
20.00 20.00 20.00
Año 2 …. …. Año 10
11.00 11.00 11.00
20.00 20.00 20.00
los principales parámetros y
Año 2 …. …. Año 10
-31.00 -31.00 -31.00
0.00 0.00 0.00
Costo
Cantidad Costo total a precios de mercado
Unitario
1 6,152.44 6,152.44
1 240,997.74 240,997.74
1 3,600.00 3,600.00
1 1,500.00 1,500.00
1 12,304.89 12,304.89
1 32,028.94 32,028.94
296,584.01 296,584.01 0.00
Costo a
Factor de
precios
corrección
sociales
0.9091 5,593.18
174,303.06
0.84030 135,681.97
0.41000 27,666.54
0.90910 10,954.55
3,198.46
0.84030 907.52
0.90910 2,290.93
1,332.69
0.84030 378.14
0.90910 954.56
0.90910 11,186.38
0.90910 29,117.51
224,731.28 0.00
…. …. n
150.00 150.00 150.00
17.00 17.00 17.00
60.00 60.00 60.00

227.00 227.00 227.00
135.73 135.73 135.73
…. …. n
500.00 500.00 500.00
70.00 70.00 70.00
255.00 255.00 255.00
90.00 90.00 90.00

915.00 915.00 915.00
705.85 705.85 705.85
VP.Costo
VP.CO&M
total
743.24 743.24
4,156.93 300,740.94
4,156.93 324,678.17
299,997.70
323,934.93
5 6 … n
88,893.58 88,893.58 88,893.58 88,893.58
e al área potencial de la irrigación y el volumen de oferta de agua, esto con la finalidad de
ción actual proyectándose de acuerdo al mejoramiento de cultivos, con una tecnología media a
l, se han determinado en base a la información de campo, proyectándose a los resultados que se

el riego, así mismo en base a las experiencias calculándose con una tecnología media.
ación de campo, a precios en chacra y/o en establo, proyectándose en forma constante hasta el
zado la unidad de porcentaje para su análisis del valor neto de la producción agropecuaria,
mes4
22%
25%
25%
25%
25%
mes4
22%
25%
25%
25%
25%
a su Presupuesto Institucional?
Compromiso
as consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Campamento
,Limpieza y eliminación de desechos
EDUCACIÓN AMBIENTAL
COSTO (S/.)
1,500.00
Responsable de la Unidad Formuladora

Paccorma Reservorio de Concreto 200M2

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Paccorma Reservorio de Concreto 200M2

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Nº COMUNIDAD POBLACION Nº DE FAMILIAS Nº DE HECTAREAS

1 SUERO Y CAMA 418 105 210

DISTRITO PAPA Has QUINUA Has CCAÑIHUA Has AVENA Has

ESPINAR 948 242 271 2,097.00

RYE GRAS TOTAL

PLAN DE PRODUCCION-HA SIN PROYECTO/HAS PLAN DE PRODUCCION

PLAN DE PRODUCCION/BENEFICIOS CON PROYECTO

TOTAL INGRESOS CON PROYECTO

PLAN DE PRODUCCION CON PROYECTO

PLAN DE PRODUCCION BENEFICIOS PECUARIA

PLAN DE PRODUCCION -HA CON PROYECTO

PLAN DE PRODUCCION/BENEFICIOS AGRICOLA

TOTAL INGRESOS EN SOLES CON PROYECTO

CION -HA CON PROYECTO

ON/BENEFICIOS AGRICOLA PLAN DE PRODUCCION PECUARIA

12,840.00 10,700.00 11,770.00 13,910.00 103,680.00 160.00 120.00

N DE PRODUCCION PECUARIA /BENEFICIOS

VOLUMEN DE PRODUCCIONN AGROPECUARIA SIN PROYECTO

DACTYLES 3 12,000 0.30 10,800 3,321 9,963 837

RAY GRASS+ TREBOL 3 10,000 0.30 9,000 2,598 7,793 1,207

AVENA 4 11,000 0.30 13,200 3,136 12,544 656

LECHE 60,480 1.20 72,576 49,352 49,352 23,224

VACUNO EN PIE 40 800.00 32,000 26,112 26,112 5,888

OVINO EN PIE 80 80.00 6,400 5,222 5,222 1,178

SUPERFICIE ANUAL CULTIVADA 10 143,976 89,741 110,986 32,990

PROYECCION DE BENEFICIOS Y COSTOS SIN PROYECT

RENDIMIE COSTO DE RENDIMIE

DACTYLES 3 12,000 10,800 3,321 9,963 837 3 12,000

RAY GRASS+ TREBOL 3 10,000 9,000 2,598 7,793 1,207 3 10,000

AVENA 4 11,000 13,200 3,136 12,544 656 4 11,000

LECHE 60,480 72,576 49,352 49,352 23,224 60,480

VACUNO EN PIE 40 32,000 26,112 26,112 5,888 40

OVINO EN PIE 80 6,400 5,222 5,222 1,178 80

RESUMEN -PROYECCION DE BENEFICIOS SIN PROYECTO

INGRESO NETO SIN PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8

VOLUMEN DE PRODUCCIONN AGROPECUARIA -AÑO 2-10 CON PROYECTO

DACTYLES 9.00 13,500 0.30 36,450 3,267 29,403 7,047

AVENA 12.00 12,400 0.30 44,640 3,102 37,219 7,421

LECHE 103,680 1.20 124,416 84,603 84,603 39,813

VACUNO 160 900.00 144,000 117,504 117,504 26,496

OVINO EN PIE 120 90.00 10,800 8,813 8,813 1,987

CUADRO Nº 10 - A PROYECCION DE BENEFICIOS Y COSTOS CON PROYECTO

PROYECCION DE BENEFICIOS Y COSTOS CON PROYEC

RENDIMIE COSTOS DE RENDIMIE

DACTYLES 9.00 12,840 34,668 3,267 29,403 5,265 9.000 13,500

AVENA 12.00 11,770 42,372 3,102 37,219 5,153 12.000 12,400

LECHE 103,680 124,416 84,603 84,603 39,813 103,680

VACUNO EN PIE 160 144,000 117,504 117,504 26,496 160

OVINO EN PIE 120 10,800 8,813 8,813 1,987 120

RESUMEN -PROYECCION DE BENEFICIOS S/. CON PROYECTO

TOTAL 48,074 55,904 55,904 55,904 55,904 55,904 55,904 55,904

AÑO 2 AÑO 3 - AÑO 10

10,800 3,321 9,963 837 3 12,000 10,800 3,321 9,963 837

9,000 2,598 7,793 1,207 3 10,000 9,000 2,598 7,793 1,207

13,200 3,136 12,544 656 4 11,000 13,200 3,136 12,544 656

72,576 49,352 49,352 23,224 60,480 72,576 49,352 49,352 23,224

32,000 26,112 26,112 5,888 40 32,000 26,112 26,112 5,888

6,400 5,222 5,222 1,178 80 6,400 5,222 5,222 1,178

143,976 89,741 ### 32,990 10.00 143,976 89,741 ### 32,990

NEFICIOS Y COSTOS CON PROYECTO

124,416 84,603 84,603 39,813 103,680 124,416 84,603 84,603 39,813

144,000 117,504 117,504 26,496 160 144,000 117,504 117,504 26,496

10,800 8,813 8,813 1,987 120 10,800 8,813 8,813 1,987