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RAPPORT PROJET SAP

Saveurs Toulousaines

Nicolas Antini Responsable formation


Mickael Quesnot Enseignant SAP
Oussama BENGHAZALA Etudiant
Sylvie KAMPIRE Etudiante
Jack Ethel NYOBE Etudiant
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Table des matières


Remerciements ....................................................................................................................................... 4
Introduction............................................................................................................................................. 4
Contexte .................................................................................................................................................. 4
L’entreprise ......................................................................................................................................... 4
Produits ........................................................................................................................................... 5
Fournisseurs .................................................................................................................................... 6
Cadrage.................................................................................................................................................... 6
Equipe projet ....................................................................................................................................... 6
Périmètre / Hors périmètre................................................................................................................. 7
Objectifs .............................................................................................................................................. 7
GANTT.................................................................................................................................................. 8
Analyse des risques ............................................................................................................................. 8
Analyse préalable ................................................................................................................................ 9
Vente ................................................................................................................................................... 9
Flux Achat .......................................................................................................................................... 11
Achat marchandise ........................................................................................................................ 11
Achat Sous-traitance ..................................................................................................................... 12
Conception fonctionnelle ...................................................................................................................... 13
Structure organisationnelle ............................................................................................................... 14
Plan de formation .............................................................................................................................. 15
Paramétrage .......................................................................................................................................... 16
Auto-formation.................................................................................................................................. 16
Forme de désignation .................................................................................................................... 16
Structure organisationnelle ............................................................................................................... 17
Hiérarchie fonctionnelle ................................................................................................................ 17
Projet ............................................................................................................................................. 19
Organisation .................................................................................................................................. 20
Division .......................................................................................................................................... 21
Magasin ......................................................................................................................................... 22
Organisation commerciale ............................................................................................................ 22
Organisation d’achat ..................................................................................................................... 23
Canal de distribution ..................................................................................................................... 24

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Secteur d’activités ......................................................................................................................... 24


Données de base ............................................................................................................................... 25
Articles ........................................................................................................................................... 25
Client.............................................................................................................................................. 30
Fournisseurs .................................................................................................................................. 31
Gestionnaire .................................................................................................................................. 32
Groupe de marchandises .............................................................................................................. 32
Gestion des lots / la péremption ....................................................................................................... 33
Le déroulement de la classification d’articles ............................................................................... 33
Stratégie de recherches des lots ................................................................................................... 38
Gestion des achats ............................................................................................................................ 41
Paramétrage pour les différents documents demande d’achat ................................................... 41
Déroulement de flux de commande d’achat................................................................................. 52
Gestion de la sous-traitance .............................................................................................................. 58
Planification sur un point de commande ...................................................................................... 59
Données de base achats pour la sous-traitance............................................................................ 61
Flux de Sous-traitance dans les Achats ......................................................................................... 65
Gestion de la consignation ................................................................................................................ 70
Fiche info-achat ............................................................................................................................. 70
La consignation .............................................................................................................................. 72
Commande de transfert .................................................................................................................... 75
Parametrage commande transfert ................................................................................................ 75
Le flux de commande de transfert de stock ................................................................................. 76
Flux SD ............................................................................................................................................... 81
Création article .............................................................................................................................. 81
Gestion de stock ............................................................................................................................ 82
Création client ............................................................................................................................... 83
Information client article ............................................................................................................... 84
Commande client .......................................................................................................................... 84
Livraison sortante .......................................................................................................................... 85
Ordre de transfert ......................................................................................................................... 85
Sortie marchandise........................................................................................................................ 86
Facturation .................................................................................................................................... 86
Encaissement................................................................................................................................. 86
Retour d’expérience .............................................................................................................................. 87
Compétences SAP.............................................................................................................................. 87

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Organisation de l’équipe : ................................................................................................................. 87


Webographie ......................................................................................................................................... 87
Analyse des risques ............................................................................................................................... 88
Annexes « Modélisation des flux »........................................................................................................ 89
Modèle smartform Commande achat ................................................................................................... 90

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Remerciements
Avant d’entamer la rédaction du présent document, nous souhaitons remercier les personnes qui ont
contribué à la réalisation de ce projet, par leur savoir-être, leur savoir-faire, leurs connaissances et
leurs expériences et, en particulier :

- Mickaël QUESNOT, encadrant de ce projet, pour ses suggestions pertinentes, son cadrage
pointu ainsi que sa disponibilité.
- Philippe DUFRAISSE, de notre promo « MS ERP », qui a collaboré en partageant avec
générosité ses connaissances, techniques et fonctionnelles.

Nous n’oublions pas non plus Nicola ANTINI, responsable de la formation, pour ses efforts continus
qu’il a fournis afin de nous offrir un agréable cadre de travail, et toute autre personne ayant
contribué de près ou de loin au bon déroulement de notre projet.

Introduction

Dans un projet d’amélioration continue, la société SAVEUR TOULOUSAINE a exprimé le


besoin de disposer du progiciel de gestion intégré SAP afin de réformer l’entreprise dans toute sa
globalité. Cette volonté de l’équipe dirigeante – composée principalement du Directeur général, du
responsable d’usine et qualité et du responsable des ventes et celui des achats – est de mettre en
place leurs processus sur SAP, notamment les flux vente, achat et production.

Contexte
L’entreprise

Implantée dans le Sud-Est de TOULOUSE, l’entreprise SAVEUR TOULOUSAINE est spécialisée


dans la Boucherie et la Charcuterie depuis 1980. Son activité en Boucherie est constituée
essentiellement de l’achat et de la revente de viande de bœuf et de porc (Négoce). Quant à la
Charcuterie, l’entreprise s’approvisionne auprès de fournisseurs en viande de bœuf et de porc qu’elle
transforme dans son usine située en région toulousaine.
La société SAVEUR TOULOUSAINE dispose de 4 magasins de détail dans lesquels sont commercialisés
les produits de l’entreprise :

 1 magasin pour la boucherie (Toulouse)


 3 magasins pour la charcuterie (Toulouse, Labège, Ramonville).

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Produits
Activité Boucherie :
Vente détaillée de viande de porc
Vente détaillée de viande de bœuf

Activité Charcuterie :
Sèche :

 SAUCISSON SEC :

POITRINE PORC A SALER


DIAPHAN CELLULOSE COPPA 90
SEL 1/2 GROS 25KG
MASSES DE PORC 30/32 // FUT 60 MASSES
POIVRE NOIR GRAIN DEBASTERISE
PRESTATION DE SERVICE

Fraîche :

 SAUCISSE DE FOIE FRA ICHE :

EPAULE PORC S/OS


FOIE PORC
MASSES DE PORC 30/32 // FUT 60 MASSES
SEL FIN SAC DE 25KG
POIVRE NOIR GRAIN DEBASTERISE

 CHIPOLATAS :

POITRINE PORC
EPAULE PORC S/OS
MASSES DE MOUTON 20/24 // FUT 60 MASSES
SEL FIN SAC DE 25KG
POIVRE NOIR GRAIN DEBASTERISE

 MERGUEZ 100% BOEUF :

BOEUF POUR MERGUEZ PAT/T


MASSES DE MOUTON 20/24 // FUT 60 MASSES
COMPLET MERGUEZ HA NF sac 20kg
CAYENNE

Dans le souci de satisfaire sa clientèle, la maison SAVEUR TOULOUSAINE sélectionne les meilleures
matières premières (viandes de porc et viandes de bœuf) auprès de fournisseurs locaux négociants en

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viande. L’entreprise fournit également des produits de grande qualité en respectant les recettes
ancestrales qui ont fait sa renommée depuis plusieurs années.

Fournisseurs

Nos fournisseurs en découpe de Porcs :


GAEC Maurel (81) - porcs nés et élevés à Sorèze (81) – Lieu d’abattage et de découpe : Puylaurens (81)
SODIPAL (82) - porcs nés et élevés dans l’Aveyron, le Lot et le Tarn - Lieu d’abattage et de découpe :
Montauban (82)
Notre fournisseur en découpe de Bœuf :
Viandes Occitanes (82) - bœufs nés, élevés dans le Tarn et Garonne, le Lot, et l’Aveyron - Lieu
d’abattage et de découpe : Montauban (82)
Attentifs à la demande de ses plus chers clients, Elle privilégie les circuits courts et participe ainsi au
maintien de l'économie rurale. Sa priorité est de transformer et valoriser les produits de la région du
Midi-Pyrénées.

Nota :
Du côté client, Saveurs Toulousaines ont deux grandes familles de clients : Gros et consommateur
final.

Cadrage
Equipe projet
Vu la complémentarité de notre équipe, nous nous somme partagés les rôles entre nous selon les
expériences et/ou les compétences de chacun.

Voici les membres de l’équipe :

Sylvie Kampire Oussama Jacques ETHEL


Michel AMOITRIN
BENGHAZALA NYOBÉ
(Consultante (Consultant
(Consultant (Consultant
technique) technique)
fonctionnel) technique)

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Voici, sous forme d’un tableau croisé, les rôles par personne :

Pilotage Analyse Conception Paramétrage Paramétrage


fonctionnelle Fonctionnelle standard avancé
Oussama
X X X X X
BENGHAZALA
Sylvie Kampire X X X X X
Jacques ETHEL
X
NYOBÉ

Ce concept de mettre plusieurs personnes sur une tâche, et notamment le paramétrage, permet de
partager les connaissances en temps réel, palier au départ inopiné d’une personne.

Périmètre / Hors périmètre


Cette partie fait référence à notre note de cadrage, dans laquelle nous avons défini le périmètre de
notre projet. En d’autres termes, les flux que nous allons traiter sur SAP, ceux que nous allons traiter
optionnellement1 et les flux que nous n’allons pas voir dans ce projet.

Afin de bien définir ce périmètre, nous nous sommes posé des questions auxquelles nous avons
cherché des réponses.

Objectifs
Vu le secteur d’activité de l’entreprise, qui est la boucherie, nous avons été confronté à différentes
activités. Nous en citons les principales :

 La sous-traitance.
 La gestion des lots.
 La péremption : comme c’est un domaine Agroalimentaire, la durée de vie des produits reste un
sujet fragile.

L’objectif principal de ce projet est donc de paramétrer le module MM basé principalement sur la gestion
des lots. Ce paramétrage permettra à l’entreprise Saveur Toulousaine de gérer ces achats d’articles
et ces stocks d’articles (les mouvements de stocks : entrées et sorties, transferts de stocks), les
dates de péremption de ces produits, contrôle de facture….Mais aussi, on abordera le flux de vente
standard.

Nous décortiquerons plus en détail ces différents aspects dans les prochains chapitres.

1
Ce qu’on veut dire par « optionnellement », si nous avons le temps ou les compétences de le faire.
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GANTT

Analyse des risques2


Une gestion des risques s’avèrent indispensables pour anticiper tout dérapage du projet. Sous forme
d’étoile d’araignée, vous trouverez ci-après une liste des risques avec une échelle allant de 0 à 20.

La notation (ou l’estimation) de ces risques a été faite sous la présence de tous les membres du groupe
suite à un brainstorming.

2
Vous trouverez en annexe (cliquez ici) le détail de cette analyse.

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Analyse préalable
« Saveurs Toulousaines », et comme toute PME industrielle, elle a trois flux principaux :

 Achat
 Production
 Vente

Vu le périmètre défini, nous nous sommes consacrés à mettre en place en premier temps le flux ACHAT
puis le flux VENTE.

Vente3

A partir d’une offre de prix (si elle est validée), on déclenche notre flux de vente.

Si l’offre de prix n’est pas validée, nous envoyons un avenant jusqu’à acceptation totale ou déclinaison
totale.

Une fois la commande arrivée, nous vérifions le stock, pour une livraison immédiate (si le stock est
suffisant), ou un réapprovisionnement (si la quantité en stock n’est pas suffisante).

Si la commande concerne la « charcuterie fraîche », et si cette dernière n’est pas disponible en stock,
nous procédons à la fabrication à l’usine de Toulouse.

Si la commande concerne la « charcuterie sec », et dans le cas où nous n’avons pas de stock de ce produit,
nous aurons besoin de demander une prestation de chez un de nos prestataires.

3
Le flux de vente détaillé est dans l’annexe « Modélisation des flux (Cliquez ici pour le voir)».

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Et comme dernier cas de figure, si le client demande de la viande (non fabriquée), nous la disponibilité
dans le stock, et nous le livrons si le stock est suffisant, sinon nous nous approvisionnons.

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Flux Achat
Dans ce flux, nous avons deux types de flux d’achats :

 Flux d’achat normal


 Flux de sous-traitance

Achat marchandise

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Achat Sous-traitance

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Conception fonctionnelle

Décrire les besoins et de rédiger l’analyse fonctionnelle, qui est un document détaillé des résultats
obtenus par les groupes de travail. Sur cette base, on obtient une compréhension commune de la façon
dont l’entreprise veut voir fonctionner ses processus au sein de SAP.

Avant d’entamer la partie technique, et suite à la modélisation faite dans le précédent paragraphe, nous
allons décrire l’aspect fonctionnel de « Saveurs Toulousaines ».
Comme nous l’avons abordé auparavant, nous nous sommes concentrés surtout sur le flux achat mais
aussi le flux vente (standard). Or, ces derniers nécessitent la mise en place de plusieurs exceptions. Nous
en citerons les principales :

 La gestion de la sous-traitance
 La gestion de la consignation
 La gestion des lots
 La gestion de la péremption
 L’approvisionnement des stocks (Flux de transfert).

Vous devez aussi avoir une idée sur la structure organisationnelle de « Saveurs Toulousaines ». Nous
avons consacré la prochaine partie à ce point.

En abordant ce point, nous allons aussi voir la projection de cette organisation sur SAP (dans un second
temps).

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Structure organisationnelle

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Plan de formation
Introduction
Cette partie a pour objectif l’initialisation à la formation à des modules MM et SD, par l’un de nos
consultants. Cette formation aura pour but de familiariser l’utilisateur final avec SAP afin qu’il soit
opérationnel et le plus autonome possible une fois cette formation réalisée.

Nous resterons tout de même à disposition pour d’éventuelles questions, même après la formation.

Pré-requis
Pour un bon déroulement de la formation, nous aurons besoin de :

 Accès internet
 Accès à SAP, mandant 731
 Connaissance du processus concernant chaque utilisateur

Programme
Ce programme sera personnalisé selon le rôle de l’utilisateur et son positionnement dans les processus de
« Saveurs Toulousaines ».

 Introduction à SAP ERP 6.0 : Comment se connecter, personnaliser son espace personnel et une
présentation des menus.
 Présentation des flux Achat et Vente sur SAP.
 Création des données statiques
 Création des données dynamiques
 Déroulement des flux
 Supervision
o Le but de cette étape est de donner à l’utilisateur la main pour manipuler l’outil en
réalisant ses différentes actions faites avec le système actuel, mais sur SAP.

Formalités et enquête satisfaction


Nous envoyons au jour suivant la formation (J+1) :
 Un compte rendu de la formation mentionnant les points abordés lors de cette dernière
 Un questionnaire à remplir, dater et signer.
Par retour, nous attendant :
 Le compte rendu daté et signé par l’utilisateur qui a été formé et le directeur de l’établissement.
 Le questionnaire rempli qui nous permettra d’améliorer nos prochaines éventuelles
interventions.

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Paramétrage
Le but de cette partie est de décrire les différents paramétrages qui ont été nécessaire pour la mise en
place d’un flux MM4 assez poussé, ainsi qu’un flux SD proche du standard pour « Saveurs Toulousaines ».

Nous allons commencer par présenter les données de bases, pour passer ensuite aux différents points de
paramétrage qu’on détaillera ci-dessous.

Auto-formation
Après avoir constitué l’équipe projet, choisi un projet, cadré ce dernier, nous avons choisi de consacrer
environ deux semaines à l’auto-formation. [Comme vous l’avez vu sur le Diagramme de GANTT (Pour le
revoir cliquez ici),]

Cette période permet à chacun d’entre nous de pratiquer ce qu’il a vu en cours, d’essayer de l’appliquer
sur notre projet, et ainsi de revoir ses points forts/faibles et les améliorer. De ce fait, nous avons pu nous
affecter des rôles en se basant sur la volonté de chacun d’entre nous.

Forme de désignation
Avant de vous présenter des modèles de nos données de base, nous souhaitons mettre un point sur la
forme de nommage. Vous avez peut-être souvent remarqué « ST », et comme vous l’avez compris, ce sont
les initiales de « Saveurs Toulousaines ».

Ensuite nous ajoutons un « _ » (underscore), puis nous ajoutons le nom de notre article. A chaque fois
qu’il y a un nouveau type d’information sur une donnée, nous ajouterons un underscore.

Nous prenons comme exemple, l’article que vous allez rencontrer dans le prochain paragraphe :
ST_Viande_PORC.

Cela servira lors de la recherche de nos articles au milieu des articles d’autres sociétés (qui ne nous
concernent pas).

Pour chercher nos articles par exemple, nous allons juste écrire dans la zone consacrée aux codes articles
« ST_* », et nous aurons comme résultat tous nos articles créés. (Voir image ci-dessous)

Remarque
« * » veut dire « TOUS » les articles qui commencent par « ST_ ».

Critère de recherche :

4
Material Management
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Structure organisationnelle
En se basant sur la définition d’un mandant, nous avons eu besoin que d’un seul mandant5 qui regroupera
toutes nos divisions et organisations. Nous illustrons ci-dessous cette hiérarchie, avec les noms de chaque
élément sur SAP.

Mandant 731

Saveurs
Société Toulousaines
(ZST1)

Boucherie Usine
Divisions Toulouse
(ZCHT)
Labège (ZCHL)
Ramonville
(ZCHR)
Toulouse
(ZBOT)
Toulouse
(ZUST)

Magasins Toulouse
(ZMCT)
Labège
(ZMCL)
Ramonville
(ZMCR)
Toulouse
(ZMBT)
Toulouse
(ZMUT)

Hiérarchie fonctionnelle
Fonctionnellement, nous avons partitionné cette organisation en deux grandes structures :

 Commerciale : responsable de l’ADV6. Cette partie gère les conditions de prix. Il faut savoir
qu’une transaction commerciale est toujours traitée dans son intégralité dans une seule
organisation commerciale.
o Canal de distribution : dans notre organisation commerciale, nous avons deux canaux de
distribution ; commerce de gros et consommateurs. Le canal désigne la manière avec
laquelle la marchandise atteindra les clients.
 Achat : Elle prend le rôle d’approvisionnement de la MP (viande de porc, viande de bœuf, sel,
poivre, …etc.).
o Groupe d’acheteurs : c’est notre principal acteur dans notre organisation d’achat. Nous
avons un groupe d’acheteurs, qui est en contact direct avec les fournisseurs et/ou sous-
traitants, ayant pour rôles :
 La négociation des prix d’achat et des conditions d’achats avec nos fournisseurs.
 La planification des besoins

5
« Unité indépendante d'un point de vue commercial, organisationnel et technique dans un système SAP. Les mandants
possèdent leurs propres fiches et ensemble de tables. »
Définition http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/fr/e5/077a224acd11d182b90000e829fbfe/content.htm
6
Administration Des Ventes

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

 La création des commandes d’achats, des demandes d’achats ou des appels


d’offres.

Structure organisationnelle achat

Société
(ZST1)

Organisation
d'achat
(ZVOA)

Groupe
d'acheteur
(ZBT)

Division 4 Division 5
(ZBOT) (ZUST)

Magasin 4 Magasin 5
(ZMBT) (ZMUT)

Structure organisationnelle commerciale

Domaine commercial
Société (ZST1)

Organisation
commercial
(ZVOC)

Canal de distribution Canal de distribution


(Consommateur 10) (Commerce de gros R6)

Secteur d'activité (ST Agro- Secteur d'activité (ST Agro-


alimentaire) alimentaire)

Division 1 (ZCHT) Division 2 (ZCHL) Division 3 (ZCHR) Division 4 (ZBOT) Division 5 (ZUST)

Magasin 5
Magasin 1 (ZMCT) Magasin 2 (ZMCL) Magasin 3 (ZMCR) Magasin 4 (ZMBT)
(ZMUT)

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Projet
Avant d’entamer la création des données de base et la structure organisationnelle sur SAP, nous avons
commencé par créer un projet qui englobera tous nos paramétrages sur ce mandant.

Le but de ce projet, comme indiqué ci-dessus, est de regrouper tous les paramétrages concernant nos
membres projet. En effet, on peut affecter à ce projet des membres.

Dans un premier temps, pour créer notre projet, nous nous sommes appuyés sur la transaction « SPRO »,
comme le montre l’image ci-dessous :

Ensuite, nous avons créé un


nouveau projet7 propre à
« Saveurs Toulousaines »,
que nous avons baptisé
« Z_ST ».

7
Pour plus détail, nous fournirons un guide d’utilisateurs.
19
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Une fois notre projet créé, une étape vient s’ajouter lors de nos paramétrages, qui permet d’affecter
chacun de ces derniers à notre projet.

Ensuite nous allons passer à la création de quelques exemples de données de base : Article, Fournisseur,
Client.

Organisation
Nous avons commencé par créer les éléments de notre structure organisationnelle Achat et Vente.

Société
Nous avons créé notre société « ZST1 » à partir d’une société 1000 existant dans SAP en allant dans la
transaction « SPRO » toujours :

Vers société : ZST1

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Division
Comme indiqué dans le schéma de la hiérarchie organisationnelle de ST, cette dernière possède 5
divisions dont 4 points de vente et une usine. Cette dernière est destinée à l’achat en gros (pour des
hôtels par exemple).

Voici nos 5 divisions crées, marquées par des points rouges :

Pour en créer une, nous avons pris comme exemple le point de vente de Labège (ZCHL). Nous nous
sommes appuyés sur l’activité « SPRO » :

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Magasin
Le magasin a pour le rôle de stockage de la marchandise dans le flux de vente. Le magasin est rattaché à
la division.

Pour chaque division, ST souhaite y associer un seul magasin. Sur ce, chaque division gérera son stock
approprié. L’entreprise ST ne souhaite pas gérer les stocks d’emplacements au sein de ces magasins.

Comme nous avons pris comme exemple précédemment le point de vente de Labège (ZCHL), nous allons
voir comment créer un magasin associé à cette division, qu’on baptisera « ZMCL ».

Dans « Structure de l’entreprise », dans « SPRO », nous pouvons définir des magasins comme dans la
capture d’écran ci-dessous :

Organisation commerciale
L’organisation commerciale correspond à une unité chargée de l’administration des ventes et qui en a la
responsabilité au sens juridique. Les organisations commerciales permettent également la subdivision
régionale du marché. Chaque transaction commerciale est gérée au sein d'une organisation commerciale.

ST a choisi de mettre en place une organisation commerciale, qui regroupera :

 Tous les types des documents commerciaux, ainsi que les postes de ces documents
 Les divisions
 Les données de base
 Tous les salariés

Notre organisation commerciale, nous


l’avons créé de la manière suivante :

22
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Organisation d’achat
Comme le titre l’indique, cette partie concerne les approvisionnements. L’organisation d’achats
représente une unité organisationnelle qui procure des articles et qui négocie des conditions générales de
prix d’achat avec les fournisseurs. Elle est responsable de toutes les opérations d’achat dans la société.
Une opération d’achat est traitée dans son intégralité par une seule organisation d’achats. Les
autorisations de gestion des données de base et de traitement des opérations d’achat sont affectées par
organisation d’achat.

Pareil que pour l’organisation commerciale, nous avons créé une organisation d’achat ZVOA pour la
société.

Toujours dans « SPRO » :

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Canal de distribution
Les canaux de distribution, comme leur nom l’indique, permettent de définir la manière dont laquelle
nous allons commercialiser nos produits à ST. C’est un circuit ou réseau de distribution.

L’entreprise ST a deux types de clientèle :

 Gros : Hôtellerie, Restauration, …etc.


 Détail : Consommateurs, …etc.

Cela reste paramétrable dans « SPRO », qu’on retrouve dans le menu SAP sous Outils  Customizing 
IMG  Traitement de projet.

C’est là qu’on peut définir nos canaux de distribution pour notre flux de vente.

Secteur d’activités
Ensuite, pour terminer nos données structurelles, nous allons créer un secteur d’activités propre à ST. Ce
dernier est défini sur SAP comme étant une unité organisationnelle reposant sur son importance en
termes de chiffre d’affaire ou de bénéfices obtenus à partir des articles ou des services vendus.

Comme su la capture d’écran ci-dessous, notre secteur d’activité est « ST » = « Agro – alimentaire ».

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Données de base
Cette partie aborde les points essentiels permettant le paramétrage et l’exécution de module MM.

Articles
Comme on s’est principalement basé sur le flux achat pour notre projet « Saveurs Toulousaines », on
donnera un exemple sur des articles de type «Matière Première».

Nous allons donc créer un article. Comme la plupart d’articles de l’entreprise « Saveurs Toulousaines » se
basent sur la gestion des lots, nous devons donc prévoir cela dans la création de la fiche article, ainsi que
d’autres points qu’on détaillera dans ce qui suit.

Pour créer un article, dans un premier temps, il faut passer par les vues qu’on veut associer à cet article.
Par exemple, pour un article acheter, il faut penser à sélectionner la vue « Achat », et si on gère des
emplacements pour cet article, on peut le définir dans ces vues. Voir exemple ci-dessous :

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Type d’article
Comme vous pouvez le voir, nous avons créé pour chacun des produits utilisés à « Saveurs Toulousaines »
son propre type d’article. Cela peut être vu comme famille d’articles :

 ZROS : Matière première Saveur


 ZHAS : Produit semi-fini Saveur
 ZFES : Produit fini Saveur

Type d’article ZROS a été créé en copie du type d’article ROH (existant dans SAP)

Ainsi on a aussi gérer les zones par rapport au type d’article. Par exemple, pour le type d’article ZROS,
zone 1(unité de quantité de base, texte concernant l’unité de mesure) et zone 2(groupe de marchandises,
nom, …) sont obligatoire.

N.B
Les produits semi-finis sont les viandes séchés pour la production de l’article saucisse sec. Ce type de
produits est sous-traité.

Remarquez qu’on ne retrouve pas la vue ADV qui, elle, apparaîtra pour les produits finis, et cela est dû au
paramétrage de ce type d’article dans SPRO.

En tapant « SPRO » dans l’écran d’accueil de SAP, vous


obtiendrez l’écran suivant :

26
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Dans cet écran, vous choisissez « gérer options de zones pour écrans de données, dans « Options de
zone ».

Cela permet de déterminer si une zone doit être occultée ou affichée dans la gestion de la fiche article, si
elle est obligatoire ou facultative. A cet effet, affectez la zone à un groupe de sélection de zones.

Pour notre article, et comme c’est un article acheté, nous avons créé, entre autres, un groupe d’acheteurs
propre à la société « Saveurs Toulousaines », qu’on a appelé ZBT ainsi qu’un gestionnaire.

Ce groupe d’acheteurs gérera les approvisionnements de cet article pour la société ST pour toutes les
divisions.

Nous aurions pu créer un groupe d’acheteurs pour chaque division ou organisation, mais ST8 souhaitent
avoir un seul groupe d’acheteurs affecté à la division ZUST qui effectuera leurs approvisionnements.

Le gestionnaire, lui, est celui qui sera


responsable de la planification de cet
article.

Dans l’exemple ci-contre, vous


trouverez que pour l’article modèle
« ST_VIANDEPORC », nous avons créé
un « gestionnaire » propre à ST
« ZSG » :

Ce qu’il faut savoir, c’est que le maximum d’informations remplies au niveau des données de bases,
facilitera la génération des flux sur SAP (achat, vente, production, …etc.).

8
Saveurs Toulousaines
27
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Pour notre article modèle toujours, nous avons donc mis en place un secteur d’activité (détaillé plus
haut), qui représentera un groupe de produits achetés. Ce paramétrage apparaîtra dans les données de
base de la fiche article :

Nous n’allons pas détailler tous les champs figurant dans une fiche article. Mais nous allons nous
contenter des zones qui nous intéresserons pour le reste de nos flux, notamment la gestion des lots, la
DLC9, création automatiques des commandes, durée d’approvisionnement, la valorisation de l’article,
…etc.

Comme nous l’avons abordé dans le cadrage, ST s’approvisionne de la viande sèche de chez un sous-
traitant. Cet article appartient dans la famille d’article semi-fini. Nous avons choisi un article modèle pour
cela, qui est « ST_VIANDEPORCS ».

Pour ce type d’article, nous avons d’abord créé un groupe de marchandise, qui regroupe toute la viande
sèche.

9
Date Limite de Consommation
28
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Nous avons aussi une unité de base dans le standard de SAP qui est KG dans notre cas.

Remarquez que le secteur d’activité est celui de l’agro-alimentaire créé spécialement pour ST.

Comme évoqué auparavant, le


groupe d’acheteurs responsable
de l’approvisionnement est ZBT10.

Nous avons ensuite choisi « 4 »


comme « Clé valeurs Achats »,
existant déjà dans le standard,
parce que les délais de relance
convenaient à ST.

Comme nous sommes basés à


Toulouse, et notre sous-traitant
l’est aussi, nous avons convenu
avec ce dernier que les délais de
réception ne doivent pas dépasser
1 jour.

Nota
On se base sur l’évaluation du fournisseur pour déterminer celui qui répond le plus à nos besoins en
termes de coût, qualité et Délai.

Pour continuer sur notre fiche article, nous parlons du type de planification que nous avons mis en place,
ainsi que la notion du point de commande (plus de détail au niveau de flux de sous-traitance). Voir l’image
ci-après :

10
Dans la nommage SAP, si nous souhaitons modifier le standard, on fait un copier-coller sur un nouvel
élément à condition que ce dernier commence par « Z » si c’est une chaîne de caractère ou un « 9 » si c’est du
numérique.
29
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Dans cette partie nous parlerons de la gestion de la péremption. Pour cela, cet article doit être géré par
lot, cela est représenté sous forme d’une case à cocher sur SAP (voir capture ci-dessous) ainsi que vue
classification qui sera plus détaillée au niveau de la gestion des lots.

Comme les noms des champs l’indiquent, c’est à partir de ces informations que le système va calculer la
DLC (plus de détails dans le chapitre « Gestion des lots »).

Le service comptabilité valorise ses article à un prix standard et ils le souhaitent le modifier manuellement
quand ils veulent, c’est pourquoi nous avons choisi comme code de prix sur SAP « S » dans la vue
« Comptabilité 1 ».

Remarque
Le maximum d’informations saisies dans les données de bases (Articles, Clients, Fournisseurs, …etc.),
facilitera la saisie des données dynamiques (Commande, Livraison, Facture, …etc.).

Client
Pareil que pour les articles, dans les clients nous devons renseigner le maximum d’informations.

Nous avons choisi comme modèle, les hôtels qui sont des clients grossiste. Ce qui veut dire que nous
allons pouvoir enfin utiliser notre fameux canal de distribution « ZT ». (Voir Canal de distribution)

Comme vous pouvez le remarquer, ce client est lié à notre


organisation commerciale « ZVOC ». Nous pouvons ensuite
déterminer une zone de distribution, affecter ce client à un groupe
de vendeurs, le classifier.

30
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Fournisseurs
Dans cette partie, nous détaillerons le paramétrage d’un fournisseur modèle de viande porc. Comme
détaillé dans le cadrage, nous prévoyons deux fournisseurs pour une même famille d’article.

Ces deux fournisseurs nous allons les évaluer et ainsi le système nous proposera le fournisseur convenant
le mieux pour notre besoin.

Pour commencer, nous allons définir des groupes de comptes fournisseurs, Standards et Occasionnels, qui
nous seront utiles par la suite. Pour cela, nous revenons sur la fameuse transaction « SPRO » :

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’à ce groupe de fournisseurs nous avons affecté une tranche de numéros.
Nous pouvons utiliser les rôles partenaires standards comme on peut en paramétrer d’autres. Nous avons
fait cela pour les fournisseurs occasionnels, ainsi nous avons aussi pu attribuer des fonctions à ces
fournisseurs.

Mais avant cela, il fallait aussi penser à affecter nos groupes de comptes à une certaine hiérarchie.

Ensuite, nous avons pu passer à notre fiche fournisseur dans


un second temps. La transaction qu’il fallait faire, à partir de
l’écran d’accueil SAP, pour créer un fournisseur est
« MK01 ».

En se basant sur notre organisation Achat « ZVOA » (voir plus


haut), nous avons lié à cette dernière notre fournisseur
modèle « ST_PORC_01 ». Ce qui était le plus important pour
ce type de fournisseurs chez ST, est l’évaluation de ce
fournisseur et cela à part les informations de base comme :

 Délai de livraison prévisionnel : 2 Jours


 Groupe d’acheteurs : ZSA

31
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

 Commande automatique : Génération d’une commande automatique à partir d’une demande


d’achat
 Incoterms
 Minimum de commande : 50 Kg
 Contrôle de facture

Gestionnaire
Le gestionnaire au sein de l’entreprise ST a pour rôle de minimiser les coûts de stockage de
marchandises. Cette personne effectue les mises à jour des données de base pour la planification
déterministe des besoins (par exemple, vues MRP dans la base de données d’article).

Au sein de l’entreprise Saveur Toulousaine, le gestionnaire doit être affecté à une division. Par exemple, le
gestionnaire ZSG est lié à la division ZUST

Groupe de marchandises
L’entreprise ST possède trois groupes de marchandises :

ZSVS : groupe de de viande sèche


ZSVF : groupe de viande brute(ou fraiche)
ZSAC : groupe d’autre composants (exemple : sel)

32
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Chaque article est affecté à un seul groupe de marchandises. Cette affectation est valable dans l’ensemble
de l’entreprise. Ce regroupement de marchandises facilite le suivi et réduit le volume de données à gérer.

Gestion des lots / la péremption


La plus part des produits de l’entreprise Saveur Toulousaine sont gérés par lot, en particuliers les articles à
base alimentaire.

Ces lots sont gérés dans les cinq différentes divisions. C’est la raison pour laquelle nos lots sont
identifiables de façon univoque. Le numéro de lot est univoque dans toutes les divisions de la société.
C’est qui veut dire que le même numéro de lot a la même signification pour l’article dans toutes les
divisions.

Un numéro de lot ne peut pas avoir de spécifications différentes dans nos différentes divisions. Par
exemple, lors du transfert physique d’une division vers une autre, la spécification du lot est connue dans
la division destinataire, même si le lot est stocké dans cette division pour la première fois.

Le déroulement de la classification d’articles

Etape 1 : Les caractéristiques des lots


Les caractéristiques servent à définir les propriétés d’un article et de ses lots pour leurs classifications en
tant que lots.

De ce fait, on définit les propriétés d’articles et de ses lots puis on les enregistre dans le système de
classification en tant que caractéristiques.

On peut définir comme caractéristiques toutes les propriétés considérées importantes et utiles pour la
détermination des lots.

Chemin d’accès
Menu SAP Logistique  fonction centrale  configuration des variantes 
Environnement  classification  Données de base  Gestion des
caractéristiques

Transaction CT04

33
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Concernant le projet Saveur Toulousaine, on en a défini deux, la caractéristique LOBM_VFDAT et la


caractéristique ST_FIFO (ci-dessous).

 La caractéristique LOBM_VFDAT

Cette caractéristique a pour objectif de calculer la date limite de consommation(DLC) ou la péremption


d’articles qui sont gérées par lot et contrôle la durée de conservation restante des lots. La date limite de
consommation (DLC) d’un article est affectée au lot. La DLC est calculée à partir de la durée de
conservation totale définie dans la fiche article.

 Calcul et contrôle de la DLC d’un lot

La durée de conservation totale est spécifiée dans la fiche article, le système calcule la DLC comme suit :
DLC = durée de conservation totale + date de production à partir du document EM.

Mais si aucune durée de conservation totale n’est spécifiée, vous devez saisir manuellement la DLC dans
le document d’entrée de marchandises.

La durée minimale de conservation restante est spécifiée dans la fiche article, le système calcule la durée
de conservation restante depuis le jour d’entrée des marchandises jusqu’à la DLC.

34
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

La durée de conservation restante doit être supérieure à la durée minimale de conservation restante pour
que le lot soit accepté. La DLC doit être le même dans toutes les postes.

Pour que la DLC soit calculée automatiquement, il faut saisir les données ci-dessous relatives à la durée de
conservation dans la vue de stockage 1 de la fiche article.

 Temps stockage max : La durée maximale de stockage de l’article ;


 Durée minimale rest : La durée de conservation minimale obligatoire pour qu'un article soit
accepté par le système.
 Indic. Période DLC : L'indicateur de période définit l'unité de mesure pour une période donnée
(Jour dans notre cas).
 % durée restante : Le pourcentage de la durée de conservation totale restant minimum pour
que le transfert de marchandises vers un autre centre de distribution soit autorisé.
 Unité de temps : utilisée pour les données relatives à la durée de conservation (jours, semaines
ou années).
 Dur. conserv. totale : le nombre total de jours pendant lequel les marchandises peuvent être
conservées – à partir de leur fabrication jusqu’à leur date limite de consommation.

Si la durée calculée de conservation restante est inférieure à la durée minimale de conservation restante,
un message d’erreur apparaît.

 La caractéristique ST_FIFO

35
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

la caractéristique ST_FIFO qui gère la stratégie du FIFO sur nos articles. Le FIFO (premier entrer, premier
sorti) est appliqué sur les lots en stock.

L’ordre de sortie est calculé en fonction de la date d'enregistrement de l'entrée de marchandises de


l’article en stocks. Pour chaque enregistrement d'entrée de marchandises, la date d’entrée de
marchandise est définit automatiquement. Au moment de la création de la sortie de marchandises, cette
date est recopiée dans l'enregistrement. On reprend la date d'entrée de marchandises proposée par le
système.

Etape 2 : Les classes des lots


Ensuite on a créé la classe Z-ST pour les articles de l’entreprise ST gérés par lots.

Chemin d’accès

Menu SAP Logistiquefonction centraleconfiguration des


variantesEnvironnementclassificationDonnées de
baseGestion des classes
Transaction CL02

On a affecté les caractéristiques définit ci-dessus (LOBM_VFDAT et ST_FIFO) à notre classes.

36
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Etape 3 : Les catégories des classes


Ensuite on a affecté la classe créée Z_ST à une catégorie de classe pour les lots. Cette affectation est
effectuée au niveau de la fiche d’article.

Chemin d’accès
Menu SAP LogistiqueLogistics executionDonnées de
baseArticleArticleCréer
Vue Classification
Transaction MM01

Il existe deux catégories de classes pour les lots et leurs articles :

 022 au niveau division ;


 023 au niveau mandant ou article.

Dans notre cas, on a utilisé la Catégorie de classes 023.

Et enfin, on a affecté la classe Z-ST à la catégorie de classe 023

A Noter
La catégorie de classes est un concept central dans le système de classification. Elle détermine la manière
dont les classes sont traitées. Les options relatives à une catégorie de classes sont définies dans le
Customizing de la Classification.

Une fois les deux étapes ci-dessous terminées, on a affecté la classe Z_ST et leurs caractéristiques aux
articles qui sont gérés par lot. L’affectation est faite par la fiche article (transaction MM01) au niveau de
la vue Classification.

37
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

A noter
On peut seulement affecter une classe de type « lot » à chaque article. Ce qui signifie que la classification
multiple est impossible.

Et on ne peut créer des lots pour un article que si celui-ci doit être traité par lots. Pour ce faire, il faut
activer le code Gestion des lots dans la fiche article.

En fonction du type d’article, on peut trouver ce code dans la vue Achats, Préparation du travail ou
Stockage. Pour les types de nos articles, ce code se trouve dans la vue Achat.

Stratégie de recherches des lots


La stratégie de recherches des lots sert à définir les règles de la détermination des lots.

Chemin d’accès
Menu SAP Logistique  Fonctions centrale  Gestion des lots  Détermination des lots
 Stratégie de recherche des lots  Pour gestion des stocks  Créer
Transaction MBC1
Pour activer cette stratégie, Il faut indiquer les conditions de déclenchement de la détermination des
lots et les critères de recherche à utiliser.

38
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

L’entreprise ST a opté pour la combinaison de clés Division/article pour cette stratégie de recherche des
lots.

Batch information cockpit


On utilise le Batch Information Cockpit d’abord pour sélectionner des lots, puis afficher des informations
significatives pour les lots ainsi que appeler des fonctions de détail.

Chemin d’accès
Menu SAP Logistique  Fonctions centrale  Gestion des lots  Batch information
Cockpit
Transaction BMBC

Il faut saisir au moins l’article concerné par la recherche

39
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Dans l’exemple ci-dessus, on retrouve l’ensemble des numéros de lots (à gauche de l’écran) utilisés par
l’article ST_Merguez_PF.

Mais aussi, on peut tracer les acheteurs, les fournisseurs, DLC de lot donné, comme c’est indiqué ci-
dessous.

On peut aussi connaitre le cas d’emplois des articles gérés par lots. Sa recherche ascendante permet de
tracer leurs acheteurs et la recherche descendantes de tracer leurs fournisseurs.

40
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Gestion des achats


Paramétrage pour les différents documents demande d’achat
Les demandes d’achat
Les demandes d'achat au sein de l’entreprise Saveur Toulousaine ont pour objectif de lancer un
processus d'achat en soumettant leurs besoins en marchandises. Les demandes d’achat sont soumises à la
stratégie de lancement. Dans le cas où les demandes d’achat sont acceptées, elles sont ensuite affectées
à des commandes d'achat à des fins de traitement ultérieur.

 Type de demande d’achat

L’entreprise ST souhaite un type de document de demande d’achat différent de type de document


d’achat par défaut dans SAP. Par exemple, ce type de document permet de détermine la tranche de
numéros concernée et les zones qui vous sont proposées à des fins de gestion des données.

Chemin d’accès
Menu SAP CustomizingGestion des articlesachatDemande d’achatDéfinir type de
document
Tcode SPRO
Le type de document de demande d’achat a pour désignation ZSDA, il est créé en copie de type de
document normal NB. Et le type de poste autorisé pour le type de document ZSDA est <Normal>.

 Tranche de numéros pour demande d’achat

Ensuite, on a défini un intervalle de tranches des numéros interne ZS (0000000001-0009999990) qu’on a


affecté au type de document ZSDA. Cet intervalle a pour objectif d’attribuer de numéro unique à chaque
document de demande d’achat créée avec le type de document ZSDA.

41
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

 Lancement des demandes d’achat

La procédure de lancement des demandes d’achat au sein de ST est mise en place pour le paramétrage
de certaines conditions nécessaires à l’aboutissement d’une demande d'achat. L'affectation de la stratégie
de lancement à une demande d'achat repose sur les conditions de lancement. Si une demande d'achat
donné ne remplit pas les conditions de stratégie de lancement, il n’est pas soumis à la suite du traitement.

Les conditions nécessaires au sein de ST reposent sur les caractéristiques de poste suivantes :

 Division
 Groupe d’acheteurs
 Valeur total du poste
 Groupe de marchandises
 Type de document : Demande d’achat

Le paramétrage de lancement de demande d’achat s’effectue dans le customizing, et il est partage en 5


parties décrites ci-dessous

Chemin d’accès
Menu SAP CustomizingGestion des articlesachatDemande d’achatProcédure de
lancementProcédure avec classificationOrganiser procédure avec
classification
Tcode SPRO

 Paramétrer les groupes de lancement

Pour notre procédure, on a créé le groupe de lancement ZS puis on


lui affecte ensuite la classe FRG_SAVEUR. Ainsi, on a affecté des
conditions de lancement à votre procédure.

 Classe FRG_Saveur

La classe FRG_Saveur est inclus de la catégorie de stratégie de lancement(032). Elle a été créé en copie de
la classe FRG_EBAN(Classe existante). Elle contient quatre caractéristiques qui définissent les conditions
nécessaires au lancement de demande d’achat.

42
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Ces caractéristiques représentent les groupes d’acheteurs autorisés, la valeur totale de poste, type de
document concerné par la stratégie de lancement ainsi que la division.

 Paramétrer les clés de lancement

La clé de lancement est une ID de deux caractères autorisant une


personne à lancer une demande d'achat ou un document d'achat
externe. Un système d'autorisations détermine qui peut travailler
avec quelles clés de lancement

Pour notre procédure, on a créé deux clés de lancement.


La clé ZS et S pour bloquer la demande d’achat et la clé ZS et T
pour autoriser le lancement de demande d’achat.

 Paramétrer les codes de lancement

Quand une demande d'achat est traitée par une clé de lancement, c’est
qu’un code de lancement lui est affecté. Les décisions dépendent des
codes de lancement.

43
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Comme c’est indiqué sur l’image ci-dessous, pour notre projet, on a utilisé deux codes de lancement.
Code S pour bloquer la demande d’achat et code T pour son lancement.

Le code S est existant dans le système alors que Le code T est spécifique à l’entreprise ST, il a été créé en
copie du code existant 2.

 Paramétrer la stratégie de lancement

Le paramétrage de la stratégie de lancement constitué de quatre parties


qu’on va vous décrire ci-dessous :

44
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

 Condition de lancement

L’écran ci-dessous affiche les conditions de lancement. Comme son nom


l’indique, cette fonctionnalité sert à afficher les conditions de lancement. Cet
écran apparait lorsqu’on clique sur le bouton <Conditions de lancement>(1).

 Etats de lancement

L’écran ci-dessous affiche les états de lancement. Il apparaît lorsqu’on clique


sur le bouton<Etats de lancem> (2). Cette fonctionnalité permet de modifier
les codes de lancement.

45
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

 Classification

L’écran ci-dessous affiche la classification. Il apparait lorsqu’on clique le


bouton <Classification>(3). Il permet de modifier les éléments définis
préalablement dans la classe affecté au groupe de lancement (Exemple : le type de
commande, la division, le groupe acheteur et la valeur totale nette
commande).

46
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

 Simulation lancement

Puis la fonctionnalité, simulation de lancement sert à simuler la stratégie de lancement pour


vérifier si la stratégie de lancement définit est fonctionnelle.

Commande d'achat normal

Les commandes d’achat normal au sein de l’entreprise ST sont utilisées pour approvisionner certaines
matières premières. On emploie le mot « certaines » car il y a des articles qui sont approvisionnés
autrement (consignation, sous-traitance). Les commandes sont lancées pour fournir les matières
premières pour la consommation directe ou pour le stock.

Aussi, les commandes d’achat normal sont utilisées pour des opérations d'approvisionnement
exceptionnelles. Par exemple pour acheter un article une seule fois à un fournisseur. Pour une relation
d’approvisionnement à plus long terme avec ce fournisseur, l’entreprise ST privilégie d’établir un
« contrat-cadre » qui lui permet généralement d’obtenir des conditions d'achat plus avantageuses.

Pour mieux répondre aux demande de l’entreprise ST concernant les commandes d’achat, on a effectué
différents paramétrages qu’on va vous décrire ci-dessous.

 Type de document de commande d’achat normal

MENU SAP CustomizingGestion des articlesachatCommande


d’achatDéfinir les types de document
Tcode SPRO

En premier lieu, l’entreprise ST souhaite pour ces commandes d’achat un type de document
qui lui est propre. Pour ce faire, on a paramétré un nouveau type de document. On a créé un
type de document ZSCA copié du type de document NB existant dans le SAP.

47
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Et c’est type de poste <Normal> qui est autorisé pour ce type de document.

 Tranches de numéros pour commandes d'achat

Ensuite, on a défini un intervalle de tranches des numéros (71000000-7999999) interne ZS


qu’on a affecté au type de document ZSCA. Cet intervalle a pour objectif d’attribuer de
numéro à chaque commande d’achat créée avec le type de document ZSCA. Les numéros sont
incrément et attribués automatiquement.

Contrôle des factures logistiques


 Marges de tolérance de société ZST1

L’entreprise ST souhaite bloquer toutes les factures présentant des écarts qui ne sont pas dans les limites
de tolérance définies. Elles définissent les marges pour les écarts et le montant au-dessus duquel un
poste de facture doit être bloqué.

Chemin d’accès

MENU SAP Gestion des articlesContrôle de facture logistiquesBlocage de facturesDéfinir


les limites de tolérance
Tcode SPRO

48
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Par exemple, dans le cas de l’entreprise ST, toute facture présentant un écart de plus de 5% ou plus de 5€
(en plus ou moins) est bloquée.

 TVA déductible

La TVA déductible est indiquée dans la facture fournisseur. N’ayant pas trouvé de code TVA dans le
système approprié à l’entreprise, on a paramétré un nouveau code tva spécifique à l’entreprise ST.

Chemin d’accès
MENU SAP Comptabilité financièreoption de base de comptabilité financièreTVA sur CA
Définir un code de TVA (spro)
Tcode FTXP

Code TVA VS est à 20%. Il a été créé en copie du code de TVA V4.

49
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

 Gérer valeur par défaut des codes TVA

Cette option sert à définir des valeurs par défaut des codes TVA utilisés pour les factures de
fournisseurs. L’entreprise ST a souhaité configuré son propre code TVA déductible VS à 20%.

Chemin d’accès
MENU SAP Gestion des articlesContrôle des factures logistique  Facture
fournisseurGérer valeur par défaut des codes TVA
Tcode SPRO

50
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

 Condition des paiements

La clé de conditions de paiement permet de déterminer :

•Le pourcentage d’escompte valable pour un paiement donné, avec un maximum de 3 conditions de
paiement :

o Premier délai d’escompte,


o Second délai d’escompte et date d’échéance du paiement,
o Date de référence pour le paiement.

•Les conditions de paiement des paiements par versements.

Le système propose automatiquement cette clé par défaut lorsqu’on saisit un poste avec un fournisseur
qui utilise cette clé de conditions de paiement.

Chemin d’accès

MENU SAP Gestion des articlesAchatFiche fournisseurFixer les modalités des paiements
Tcode SPRO

La clé de condition de paiement mise en place pour l’entreprise ST représente les trois caractéristiques ci-
dessous :

o 3% d’escompte pour 14 jours.

51
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

o 2% d’escompte pour 30 jours.


o Aucune déduction pour les 45 jours.

Déroulement de flux de commande d’achat


Demande d’achat
Le flux d’achat normal au sein de l’entreprise ST est débuté par une demande d’achat. Si la demande
d’achat est concernée par la stratégie de lancement, alors on la transmet à la personne autorisée à
effectuer le lancement. La personne décide de lancer ou refuser la demande d'achat en fonction des
caractéristiques. Si le lancement est accepté, alors la demande transformée en commande d’achat.

Chemin d’accès

MENU SAP LogistiqueGestion des articlesachatDemande d’achatCréer


Tcode ME51N

La demande d’achat est créée avec le type de document ZSDA de l’entreprise ST. Elle est affectée au
fournisseur St_PORC_01. Ce fournisseur a un contrat avec l’entreprise.

52
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

 Commande d’achat

La commande d’achat au sein de l’entreprise ST peut être créée à partir d’une demande d’achat ou non.
Elle est créée avec le type de document ZSCA, avec une numérotation incrémentale en fonction de la
tranche de numérotation définie dans le customizing.

Chemin d’accès

MENU SAP LogistiqueGestion des articlesachatCommande d’achatCréer

Tcode ME21N

 Entrée de marchandises

Chemin d’accès

MENU SAP LogistiqueGestion des articlesachatCommande d’achatFonctions


suivantesentrées marchandises
Tcode MIGO

Au moment de l’entrée de marchandises en provenance du fournisseur, la quantité marchandises sont


mise à jour dans le magasin (ZMUT). C’est à cette étape que le système crée un numéro de lot associe à
cette nouvelle entrée.

53
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Et pour les articles qui sont concernées par le contrôle de qualité, c’est lors de l’entrée de marchandises
en provenance du fournisseur qu’on décide de les envoyer au magasin de contrôle de qualité avec le
code de mouvement 101 avant d’être enregistré dans le stock à utilisation libre ou stock bloqué.

Pour les articles qui sont concerné par la gestion de péremption, il faut saisir la date de fabrication sinon
le système affiche un message d’erreur.

Avec la synthèse de stock, on peut mieux visualiser toutes les informations concernant l’article
commandée. Par exemple, pour un article ST_VIANDEPORC, on a sa quantité totale, ses numéros de lot,
les niveaux de lot, la localisation de stockage,…

Chemin d’accès

MENU SAP LogistiqueGestion des articlesFiche articleAutresSynthèse des stocks


Tcode MMBE

54
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

 Contrôle de factures

Le contrôle des factures achève ce processus d'approvisionnement d'articles, qui commence avec la
demande d'achat et se traduit par une entrée de marchandises. Il sert à vérifier l'exactitude du contenu,
des prix et des calculs dans les fournisseurs.

Chemin d’accès

MENU SAP LogistiqueGestion des articlesachatCommande d’achatFonctions


suivantesContrôle de facture logistique
Tcode MIRO

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Le contrôle des factures ci-dessus est référencé à une commande. Mais il est possible de réaliser les
contrôles de facture basé sur l’entrée de marchandises ou sans référence à une commande.

 Transfert d’articles entre stocks

Il existe trois types de stock dans la gestion des stocks :


 stock à utilisation libre,
 stock en contrôle qualité,
 stock bloqué.

Lorsque la Gestion des lots est activée dans la fiche article, on indique le type de stock auquel une
quantité donnée doit être enregistrée lors de l'entrée de marchandises.

Dans le cas de l’entreprise ST, les articles sont enregistrés dans le stock de contrôle de qualité et selon les
décisions prises lors du contrôle, l’article peut être transfert dans le stock à utilisation libre ou bloqué.

56
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

 Déroulement de transfert

Chemin d’accès

MENU SAP LogistiqueGestion des articlesachatCommande d’achatFonctions


suivantes
Tcode MB1B

Ainsi avec la synthèse de stock, on


constante que le lot 0000000626 qui était
dans le stock de contrôle de qualité a été
transfert dans le stock d’utilisation libre
avec diminution du stock de contrôle de
qualité au profit du stock d’utilisation
libre.

57
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Gestion de la sous-traitance
Le processus Sous-traitance au sein de l’entreprise Saveur Toulousaine consiste à envoyer de la viande
brute à un fournisseur pour les soumettre au processus de séchoir dans le but d’obtenir de la viande
sèche. Cette viande est nécessaire pour la fabrication de saucisson sec. Une fois le séchoir fini, le
fournisseur sous-traitant livre des articles semi- finis (la viande sèche).

La viande sèche est considérée comme article semi-fini au niveau de l’entreprise Saveur Toulousaine
parce qu’une fois cet article est approvisionné, il est ensuite traité dans l’entreprise pour la fabrication de
saucisson sec.

Schéma du Flux de sous-traitance ci-dessous

Principales étapes de processus


1 ère Etape : sortie de marchandises, le scénario porte sur les activités
suivantes :
 Création d’une commande d’achat de viande sèche basée sur la dernière exécution de la
planification des besoins de produit semi fini (viande sèche) pour les produits finis (saucisson sec)
(MRP).
 Création de livraison sortante.
 Sortie de marchandises de matières premières (viande de porc brut) pour livraison et expédition
au sous-traitant.

58
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

2 ème Etape : entrée de marchandises, le scénario porte sur les activités


suivantes :
 Entrée de produits semi finis (viande sèche) livrés par le fournisseur sous-traitant.
 Entrée de facture.
 Vérification de la facture.
 Décaissement.

A noter :

Les commandes de sous-traitance sont suivies avec un numéro de lot. Lorsqu’ on crée une commande de
sous-traitance dans la composante achat, on détermine le lot du composant fourni à livrer au sous-
traitant.

Planification sur un point de commande


Les commandes sous-traitance au sein de l’entreprise ST sont lancées en fonction de la quantité de stock.
En effet, le stock de la viande sèche est soumis à avoir un stock minimum. Dès que le stock minimum est
atteint, il faut passer une commande d’achat chez le sous-traitant. C’est pour cette raison qu’on a mis en
place une planification sur point de commande.

Paramétrage du point de commande


Premièrement, on a défini dans le Customizing du MRP, sous l'activité Vérifier les types de planification, le
type de planification selon les besoins de point de commande. Dans le cas de l’entreprise ST, c’est le type
de planification manuelle qui est mise en place.

Type de planification ST de l’entreprise ST a été créé en copie du type existant VB.

Ensuite on a activé dans la vue MRP1 :

 Type de planification pour la planification dans la base de données articles.


 Le code de lotissement. Pour la planification des besoins selon le point de commande, le système
prend en charge que les lotissements quantité fixe de commande (FX) ou recomplètement du
stock maximum (HB).

59
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

 Taille de lot fixe : 50 KG dans notre cas mais elle peut être modifié par rapport aux besoins.
 Le gestionnaire, groupe d’acheteurs,…

Mais aussi, renseigner dans la vue MRP2 :

 Le type d’approvisionnement.
 Saisir le stock de sécurité, donnée obligatoire qui fait partie des calculs de besoins nets.
 L’ordonnancement comme délai de fabrication, temps de réception, délai de livraison…

Fonctionnement du point de commande


Chaque fois que l’article est prélevé dans le magasin, le système vérifie que cette sortie ne fait pas passer
le niveau du stock en dessous du point de commande. Le cas échéant, un enregistrement est mémorisé
dans le fichier MRP pour le prochain calcul des besoins.

60
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Le système calcule ensuite les besoins nets. Le stock disponible au niveau de la division (stock de sécurité
inclus) ainsi que les entrées fermes déjà planifiées (commandes, ordres de fabrication, demandes d'achat
fermes, etc.) sont comparées au point de commande.

On considère qu'il existe une couverture insuffisante lorsque le total entre le stock et les entrées est
inférieur au point de commande

Le système calcule alors la quantité d’approvisionnement en fonction du lotissement défini dans la base
de données articles.

Données de base achats pour la sous-traitance


Article sous-traité
Comme c’est indiqué ci-dessous, l’article géré par la sous-traitance est de branche alimentation et de type
semi-fini.

Menu SAP LogistiqueLogistics executiondonnées de baseArticleCréer

Tcode MM01

Branche alimentation : est une branche existant dans


SAP.

Type d’article : ZHAS est un type d’article qui désigne les


articles semi fini au sein de l’entreprise Saveur
Toulousaine. Il a été créé en copie du type d’article semi-
fini HALB.

61
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

A part les vues habituelles comme données de base, achat, comptabilité,… Cet article est géré aussi sous
les vues de classification pour la gestion des lots, MRP1, MRP2, MRP3, MRP4 pour la planification
d’approvisionnement et vue management qualité pour les contrôles de qualité des entrées de
marchandises en provenance du fournisseur sous-traitant.

Nomenclature de l’article
La nomenclature d’un produit sous-traité sert à identifier les composants nécessaires pour sa production.
Chaque poste de sous-traitance est réparti sur un ou plusieurs sous-postes qui contiennent les
composants requis par le fournisseur pour effectuer le travail de sous-traitance.

Menu SAP LogistiqueProductionDonnées de baseNomenclatureNomenclature


ArticleCréer
Tcode SC01
Comme c’est indiqué dans la nomenclature ci-dessous, pour produire 1kg de la viande
sèche(ST_ViandePorcS), il faut 5 kg de viande de porc brut.

Fournisseur
Dans la base SAP, le sous-traitant est considéré comme un fournisseur normal. Il n’y a pas de
particularités par rapport aux autres fournisseurs.

Menu SAP LogistiqueLogistics executiondonnées de basepartenairefournisseur

Tcode XK01

62
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Pour l’instant, l’entreprise n’a qu’un seul fournisseur sous-traitant pour le sèchement de sa viande. En cas
de panne ou d’indisponibilité de son fournisseur, ce qui ne s’est pas encore produit, l’entreprise a la
possibilité de produire sa viande sèche avec ses machines mais en petite quantité.

Et comme c’est indiqué sur le schéma ci-dessous, différentes informations sont renseignées. Par
exemple, le délai de livraison (1j), transport en camion comme incoterms…

Contrat cadre fournisseur


Avec le fournisseur sous-traitant, l’entreprise ST a mis en place un contrat cadre. Ce contrat est de type
sous-traitance et il est appliqué au groupe de marchandise de viande sèche (ZSVS) dont l’article sous-
traité fait partie.

Menu SAP LogistiqueGestion des articlesAchatContrat-cadre

Tcode ME31K

63
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Ce contrat est basé sur la quantité. Par exemple, les deux parties se sont engagées sur un contrat de
1200kg. A chaque fois qu’on crée une commande d’achat sous-traitance, le système propose d’affecter la
quantité commande au contrat-cadre ainsi à chaque affectation du document d’achat au contrat cadre, la
quantité et le montant en cours sont réduits.

Fiche info achat sous-traitance


Les conditions de production de l'article sous-traité sont enregistrées dans une fiche infos-achats de sous-
traitance. Pour l’instant on a qu’une seule fiche info achat de sous-traitance, car l’entreprise Saveur
Toulousaine n’a qu’un seul fournisseur pour la sous-traitance de la viande sèche.

Menu SAP LogistiqueGestion des articlesAchatDonnées de basefiche info-achat


Tcode ME11

Dans une fiche info-achat sous-traitance, on peut trouver


le délai prévisionnel de livraison à la planification des
besoins et à l'ordonnancement de l'article, la période
pendant laquelle l’article peut encore être conservé afin
que cette EM soit acceptée par le système, les prix de
l’article, l’incoterms,….

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Flux de Sous-traitance dans les Achats


Commande d'achat sous-traitance
Chaque poste de sous-traitance de la commande d'achat comporte des postes de composant. Ces
derniers sont copiés de la demande d'achat, saisis manuellement ou encore copiés d'une nomenclature.

Le prix à la commande correspond au prix du service de sous-traitance pour fabriquer l'article commandé

Menu SAP LogistiqueGestion des articlesachatCommande d’achatCréer


Transaction ME21N

Le bouton composant représente les composants nécessaires au fournisseur pour fabriquer le produit
commandé (produit semi-fini).

Lorsqu’on gère une commande de sous-traitance, on doit tenir compte des points suivants :

 Modifier la quantité de la commande, les quantités de composants à fournir sont modifiées


proportionnellement, à condition que le code Quantité fixe ne soit pas activé.
 Modifier la date de livraison, le système recalcule seulement la date du besoin, les composants
ne sont pas automatiquement redéfinis dans la nomenclature. Vous devez demander un nouvel
éclatement de la nomenclature
 Affecter un lot particulier du composant au fournisseur pour la fabrication de l'article commandé,
on le saisit dans la case lot ou bien, on peut le saisir lors de la sortie de marchandises.

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

 Etat dynamique des stocks avant la sortie des marchandises

 L’article sous-traité

Après l’enregistrement de stock, on constante que qu’on a une commande achat en cours de la viande
sèche de deux KG pour 5 kg de Viande de porc brut (les composants).

 Les composants

Pour les composants, on constante qu’on a un stock de 16KG avec 10KG en utilisation libre et 6KG en
contrôle qualité. On a assez de stock pour faire la livraison chez notre fournisseur sous-traitant.

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Sortie de marchandises vers les le fournisseur


Une fois que toutes les étapes ci-dessous sont réalisées, alors on fournit les composants nécessaires en
effectuant la sortie de marchandises via la gestion des stocks de sous-traitance.

La sortie de marchandises se traduit par un transfert de l'article du stock à utilisation libre vers le
fournisseur sous-traitant.

Menu SAP LogistiqueGestion des articlesAchatCommande d’achatAnalysesstk ss-


trait fourn
Tcode ME2O

Comme indiqué ci-dessous, lors de l’enregistrement de sortie de marchandises, on indique le magasin qui
contient les marchandises, puis le lot concerné et la quantité qu’on souhaite sous-traité.

 Etat dynamique après l’enregistrement de sortie de marchandises

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Maintenant, on remarque que le stock des composants est réduit de 10 KG, en effet pour la commande
sous-traitance, on a commandé 2KG de viandes sèche et le stock est exact car 1 KG de viande sèche
équivaut 5KG de viande de porc. (Voir en détails de lot ci-dessous.

 Affichage du document article après transfert des composants vers le sous-traitant

Et la synthèse de stock des composants nous détaille le mouvement de son stock. On remarque qu’on a
mis la disposition du fournisseur 10KG de marchandises qu’on a imputé sur le lot 0000000619 qui
contenait 102KG de marchandises au départ.

Entrée marchandises en provenance de sous-traitant


C’est au moment de la réception de marchandises en provenance de sous-traitant qu’on va enregistrer
l’entrée de marchandise. Cet enregistrement est référencé à un numéro de la commande sous-traitant.

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Lors de l’entré de marchandises, le système nous fournit un nouveau numéro de lot avec une date de
péremption calculée à partir de la date de fabrication. En effet, comme c’est indiqué sur d’image ci-dessus
(encadré rouge), le lot des composants est différent de celui du produit livré.

Remarque :

Je tiens à préciser que le produit en provenance de sous-traitant n’est pas un article produit fini mais un
article produit semi-fini. Cet article va encore être utilisé pour la production d’un article répertorié en tant
que produit fini. Mais la partie de production (Module PP) n’a pas été traité dans ce projet.

Suivi des stocks d’articles mis à la disposition du fournisseur


Pour obtenir à tout instant une synthèse de la situation des stocks mis à disposition du fournisseur, vous
pouvez utiliser l'état Suivi des stocks ss-trait.par fourn.

Transaction ME2O

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Et on trouve dans cet état les


informations comme :

 la situation actuelle du
stock
 les sorties planifiées
 les entrées planifiées
 Les documents d’achat

Gestion de la consignation
ST a mis en place des contrats avec ses fournisseurs pour gérer quelques articles en consignation. Avec
ces fournisseurs, sur SAP, nous avons créé des fiches info-achat (nous détaillerons dance qui suit l’utilité
et comme nous avons mis en place cette dernière).

Ce stock en consignation permet le transfert des stocks entre les différentes divisions (ou points de vente)
chez ST. Vu le nombre limité des fournisseurs, nous gérerons aussi les stocks en consignation chez ces
derniers.

Fiche info-achat
La fiche info-achat sert comme conditions fournisseurs. Elle permet de définir un certain nombre
d’informations entre le couple Article-Fournisseur.

Cette fiche permet à notre groupe d’acheteur de déterminer une période durant laquelle un fournisseur
peut leur fournir un article, mettre en place des règles en cas de livraison incomplète ou pas dans les
temps, un délai de livraison requis par ce fournisseur, …etc.

Il existe des fiches info-achat pour différents types d’approvisionnement :

 Sous-traitance
 Consignation
 Standard

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Nota
Nous allons prendre un exemple de fiche info-achat en consignation dans cette partie.

Cette activité se trouve à ce niveau représenté ci-dessous :

Comme évoqué auparavant, la fiche info-achat reporte sur le couple Article-Fournisseur, comme sur
l’image suivante :

Cette fiche permettra de générer des alertes qui serviront de relances des fournisseurs. Nous avons
jusqu’à trois relances.

Nous avons dû paramétrer un type de certificat propre à ST, et ce dernier apparaît au moment de la
création de la fiche. Nous pouvons lui donner une date de fin de validité.

Ensuite, nous pouvons renseigner d’autres informations plus importantes, notamment :

 Prix net pour une certaine quantité


 Prix réel pour cette quantité

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

 Délai de livraison requis par le fournisseur


 Une quantité standard de réception (livraison fournisseur)
 Les incoterms
 Contrôle d’un poste d’une facture liée à ce couple Article-Fournisseur.

En fin de processus, nous avons


pu déterminer une durée de
validité de cette fiche.

Nous allons ensuite voir la gestion de la consignation pour cette info-achat.

La consignation
Comme nous en avons parlé auparavant (voir Consignation), Nous allons donc créer une demande
d’achat, que nous allons convertir en commande d’achat ensuite. C’est le fonctionnement actuel chez ST.

Nous avons renseigné le code de notre fiche Info-Achat, Ensuite nous avons affecter la source d’appro11.
En cliquant sur le bouton approprié.

Il faut aussi ne pas oublier de cocher la case « Déterm. Source appro » comme sur a capture d’écran
suivante :

11
Source d’approvisionnement est le fournisseur de la viande de porc.
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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Pour récapituler le besoin sur cette demande d’achat, est de s’approvisionner de 50 Kg de viande de porc
dans l’usine de Toulouse.

Le but suivant est convertir cette demande d’achat en commande pour créer l’entrée marchandise
ensuite.

Pour cela nous avons dû affecter notre DDA12 à une CA13. Cela en passant par le menu SAP Logistique 
Gestion des articles  Achat  Demande d’achat  Fonctions suivantes, pour appuyer à la fin sur
« Affecter + Traiter », ou tout simplement taper dans la barre de recherche la transaction « ME57 » :

12
Demande D’Achat
13
CA
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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Après avoir traité et affecter notre demande, nous allons pouvoir créer rapidement notre commande.
Voici le résultat obtenu :

Pour terminer l’approvisionnement, nous créons notre entrée marchandise grâce à la fameuse activité
« MIGO » :

La migo étant créée, la suite est d’effectuer un transfert de stock du stock où se trouve notre lot vers le
sotck en consignation (dans le cas où ST souhaite créer un lieu de stockage consignation).

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Commande de transfert
La société SAVEUR TOULOUSAINE dispose de quatre points de vente dans lesquels sont commercialisés
les produits de l’entreprise. Dans le cas de notre projet, ces points de vente sont considérés comme des
divisions. Pour l’approvisionnement de ces points de vente, l’entreprise utilise la commande de transfert
de stock.

Parametrage commande transfert


Type de commande de transfert
Customizing SAP Gestion des articlesAchatcommande d’achatDéfinir type de document

Nous avons paramétré un type de document pour la commande de transfert ZUB spécifique à l’entreprise
ST. Ce type de document a été créé en copie du type de commande de transfert standard dans SAP UB.

Paramétrage des données d’expédition entre division


Customizing SAP Gestion des articlesAchatcommande d’achatParamétrer les données
d’expédition des divisions

Dans notre cas, il y a une seule division cédante, la divisions ZUST et 4 divisions (ou points de vente)
prenantes. Comme indiqué ci-dessous, un numéro de client est affecté aux divisions prenantes pour les
besoins de commandes de transfert.

Ensuite il faut affecter la division cédante(ZUST) au type de document de transfert(ZUB)

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Il faut définir le type de procédure de transfert qu’on souhaite utilisé. Dans notre cas on a opté pour la
procédure de transfert en une étape.

Avec l’activation de transfert en une étape signifie que le système enregistre l'entrée de marchandises
dans la division prenante en même temps que la sortie de la division cédante.

Flux commande de transfert


Ce type de transfert physique est effectué en deux parties :

1. une sortie de marchandises de la division cédante ;


2. une entrée de marchandises dans la division prenante.

A noter :

La quantité de stock à transfert est d'abord stockée dans le magasin de transit au niveau de la division
prenante. Elle est enregistrée dans le stock à utilisation libre de la division prenante uniquement après
enregistrement de l'entrée de marchandises.

Le flux de commande de transfert de stock


Le flux de commande de transfert débute par la création de la commande de transfert avec le type de
document ZUB. Il faut renseigner la division cédante et la division prenante. L’article transfert doit être
géré au sein de deux divisions c’est-à-dire avoir une fiche info article au sein de chaque division.

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Menu SAP Logistiquegestion des articlesachatcommande achatCréer


Tcode ME21N

Une fois la commande créée, on procède au transfert de stock entre les deux divisions. Le transfert est
effectué en deux étapes.

Avec la fonctionnalité de transfert de stock, on effectue d’abord la sortir de marchandises au sein de la


division cédante.

Menu SAP LogistiqueGestion des articlesGestion des stocksTransfert


Tcode MB1B

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

On effectue ce transfert en se référant à la commande de transfert. La sortie de marchandise au niveau de


la division cédante vers le stock de transit se réalise avec un code de mouvement 351 (pour référer le
transfert de stock utilisation libre en stock transit).

Ensuite, on renseigne les informations nécessaires liées au transfert de stock telles que la quantité, le
numéro de lot, le magasin cédante, …

Avec la synthèse de stock, on peut constante que le stock de transfert au niveau de la division prenante a
augmenté (partie encadre sur l’image ci-dessous).

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Ensuite on procéde à l’entrée de marchandise au niveau de la division prenante(ZCHL). Cette etape est
divisé en deux partie :

Prémièrement, on effectue la sortie des marchandises au niveau du stock de transit avec le code de
mouvement 303(sortie de division de transfert).

Ensuite on effectue l’entrée de marchandises vers la division prenante avec le code de mouvement 305.

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Lors de l’entrée de marchandises dans la division prenante, le système attribue un nouveau numéro de lot
pour les articles gérés par lot. C’est qui veut dire que le lot de départ lors de la sortie des marchandises
n’est pas le même que celui d’entrée de marchandise dans la division cédante.

Une fois le transfert terminé, le stock de transit disparait (détail synthèse de stock ci-dessous). Le stock à
utilisation libre de la division prenante augmente et il contient un nouveau numéro de lot qui correspond
à la quantité de marchandise transfert.

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Flux SD
Le flux SD décrit les étapes du processus de vente d’un article à un client.

Dans le cas de l’entreprise Saveur Toulousaine, il décrit les étapes d’achat d’un produit fini par un client
grossiste.

De façon générale, le flux SD peut être schématisé comme suit :

Création article

La création de l’article constitue la première étape du flux SD.

Saveur Toulousaine produit plusieurs articles finis (produits finis) qui sont destinés à la vente directe à des
clients soit en gros à des grossistes, soit en détails à des détaillants.

Ces articles sont :

Article Description
ST_Merguez_PF Merguez
ST_Viande_Porc_PF Viande porc
ST_Saucisson_Foie Saucisson foie
ST_Viande_Boeuf_PF Viande bœuf
ST_Saucisson_Sec Saucisson sec

Chacun de ses articles est créé suivant la transaction SAP permettant de définir un produit fini.

Menu SAP LogistiqueGestion des articlesFiche articleArticle


Transaction MMF1

Ci-dessous un exemple : ST_MERGUEZ_PF

81
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Gestion de stock
La gestion de stock permet de connaitre en temps réel la quantité stockée d’un article.

Un stock peut être crée sans achat auprès d’un fournisseur, on parle d’entrée de marchandise sans passer
par la commande achat. Nous avons procédé ainsi sur le produit fini ST_MERGUEZ_PF afin de simuler le
flux SD indépendamment des autres flux logistiques, notamment l’achat ou la production.

Menu SAP LogistiqueGestion des articlesGestion des stocksMouvement de stock


Transaction MIGO

Le screenshot ci-dessous nous montre le stock créé. Mis en exergue, nous avons la désignation du stock,
la quantité du stock, ainsi que le magasin.

82
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Création client

Le client achète le produit fini mis en vente en gros ou en détail. Le client est lié à l’organisation
commerciale, au canal de distribution et au secteur d’activité de l’entreprise Saveur Toulousaine.

Menu SAP LogistiqueADVDonnées de basePartenaire ClientCréer


Transaction XD01

Ci-dessous un exemple de client créé : ST_IBIS_1

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Information client article


Il s’agit d’un paramétrage permettant de lier le client à l’article afin de pouvoir lancer une commande.

Il s’agit dans notre cas de lier par exemple le client ST_IBIS_1 à l’article ST_MERGUEZ_PF.

Menu SAP LogistiqueADVDonnées de baseAccordsinfo client-article


Transaction VD51

Commande client
Après avoir lié l’article au client, on peut effectuer une commande via la transaction VA01.

Menu SAP LogistiqueADVVenteCommande client


Transaction VA01

Les screenshots suivant nous des donnes des d’informations sur la commandes réée notamment sur les
informations de vente et d’expédition de l’article vers le client.

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Livraison sortante
La livraison d’une commande se gère via un bulletin de livraison. Ce document est réalisé via la
transaction VL01N. (Préparation de la livraison)

Menu SAP LogistiqueADVExpédition et transportLivraison sortanteCréer

Transaction VL01N

Ordre de transfert
Il est question ici d’activer la livraison (emballage pour transport ect..). (Livraison activée). L’article est
prélevé du magasin de stockage ZMUT en vue de le préparer pour l’expédition vers le client ST_IBIS_1.

Menu SAP LogistiqueADVExpédition et transportPrélèvement d’articlesCréer


ordre de transfert
Transaction LT03

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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Sortie marchandise
Fin du processus d’expédition. La sortie réelle des marchandises du magasin est matérialisée par cette
étape. (Livraison exécutée)

Menu SAP LogistiqueADVExpédition et transportLivraison sortanteModifier


Transaction VL02N

Facturation
A la fin du processus d’expédition, on facture le client et on lui envoie le document ainsi crée grâce à la
transaction VF01

Menu SAP LogistiqueADVFacturationFacture

Transaction VF01

Encaissement
Le système sauvegarde la comptabilité de l’entreprise. L’encaissement en provenance du client est
enregistré via la transaction F-28.

Menu SAP Gestion comptabilitéComptabilité


financièreClientEcritureEncaissement

Transaction F-28

86
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Retour d’expérience
Dans ce projet, nous avons vécu une riche expérience humaine, technique et organisationnelle. Nous
avons donc demandé le ressenti d’une personne de l’équipe qui, d’après son REX14, a récapitulé le
ressenti de chacun entre nous à la fin de cette mission.

Voici un bilan de ces dits :

Compétences SAP
 Points positifs

 Mise en pratique les fonctionnalités étudiées en cours pour le module MM,


 Approfondissement des connaissances sur de multiples points comme : Les structures
organisationnelles, Gestion des lots, commande de transfert,…

 Difficultés rencontrées

 Le temps investi pour comprendre et rechercher la solution cas de difficulté est énorme.

Organisation de l’équipe :
 Points positifs

 Les points d’avancement chaque semaine malgré la distance qui nous sépare.
 Gestion des taches par rapport à leurs priorités.

 Difficultés rencontrées

 Départ de l’un des membres de l’équipe a été pénalisant niveau organisationnel et technique.
 Manque d’homogénéité dans la partition des taches.
 Le temps insuffisant compte-tenu de nos charges respectives.
 Distance géographique pour les quatre membres du projet (Toulouse, Paris, Castre)

Webographie

http://help.sap.com/ : Définition et explication du fonctionnement SAP.

14
Retour d’EXpérience
87
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Analyse des risques

88
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Annexes « Modélisation des flux »

89
PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Modèle smartform Commande achat

Adresse de livraison : NOM FOURNISSEUR

Saveur Toulousaine ADRESSE FOURNISSEUR

32 rue du Faubourg Bonnefoy


DATE DE LA COMMANDE
31000 Toulouse

TITRE : Commande d’achat NUM : REFERENCE DE LA COMMANDE

DETAIL DE LA COMMANDE :

Référence Désignation article Quantité Prix unitaire HT Montant HT Montant TTC

TOTAL COMMANDE : € €

AUTRES INFORMATIONS SIGNATURE DU DEMANDEUR SIGNATURE DU FOURNISSEUR

90

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