Firmado digitalmente por MORILLO

PORRAS Guido Antonio FAU

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Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.10.2019 19:03:14 -05:00

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

La Victoria, 17 de Octubre del 2019

INFORME N° D000053-2019-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-GMP

Para : SONIA PEREA OLIVAR

UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Asunto : SEGUNDA REVISIÓN DOCUMENTARIA DEL PROVEEDOR CONSORCIO

CM INVERSIONES, PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL
2019. CARTA N°0277-2019-CMI (FI:16/10/2019).

Referencia : PROVEIDO N° D014006-2019-MIDIS/PNAEQW-UTLMC (16OCT2019)

Fecha Elaboración: La Victoria, 17 de octubre de 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla muy cordialmente, y a su vez informarle sobre la revisión de
la documentación presentada por el proveedor CONSORCIO CM INVERSIONES del Comité de Compras Lima
5 para los Ítems Ate 1, Ate 7 y La Molina. y Comité de Compras Lima 7 para el Ítem La Victoria 3, adjudicado
en la Primera y Segunda convocatoria, correspondiente a los productos a utilizar y/o liberar para la atención del
servicio alimentario correspondiente a la semana del 21 al 25 de Octubre del 2019.

I. ANTECEDENTES

De acuerdo con la RDE N°438-2018-MIDIS/PNAEQW, mediante el cual se aprueba el “PROTOCOLO PARA LA

SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS”, se establece en el ítem XI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS, lo siguiente: “El proveedor deberá ingresar por mesa de partes de la unidad
Territorial, en horario de atención al público, el expediente completo y conforme con los requisitos obligatorios para
la liberación de las raciones o productos, debidamente foliado y firmado por el proveedor en todas las hojas.
Asimismo, con R.D. N°100-2019-MIDIS/PNAEQW, de fecha 23.01.19, se aprueban las Bases Integradas del
Proceso de Compras de Raciones para la Provisión del Servicio Alimentario del 2019 del PNAE Qali Warma, las
mismas que son aplicadas para la Segunda Convocatoria 2019.
De acuerdo a las bases integradas, en el ítem 3.1, OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR, establece lo siguiente:
3.1.4 Acreditar la procedencia de los acompañamientos (aceituna, queso, huevo de gallina, entre otros) y productos
industrializados (leche, galleta, entre otros), que serán adquiridos directamente del fabricante procesador o
distribuidor autorizado por el fabricante, que permita la trazabilidad del producto adjuntando copia de la factura o
boleta de venta, y guía de remisión, consignando en al menos en uno de los documentos mencionados el nombre
del producto, marca, cantidad, presentación y lote.
3.1.5 Presentar el expediente completo, con los requisitos obligatorios para la liberación de los productos
establecidos en las Bases, dentro de los plazos establecidos en el contrato, asimismo, deberá ingresar por Mesa
de Partes de la Unidad Territorial en horario de atención al público, el Listado de alimentos e insumos para la
Liberación (Anexo 10), la documentación por ítem, relacionada a los requisitos establecidos en las especificaciones
técnicas de la modalidad raciones, debidamente foliada y firmada en el plazo mínimo de tres (03) días hábiles
antes de su liberación (industrializados) o uso (acompañamientos e insumos), de acuerdo con los días de atención
que señale. Ello no me exime que pueda presentar con más días hábiles de anticipación la documentación antes
señalada.
 “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

En el caso que los documentos presentados se encuentren observados EL PROVEEDOR levantará las
observaciones en un plazo máximo de un (01) día hábil de recibida la comunicación (física o electrónica), la misma
que será ingresada por mesa de partes.

De acuerdo a las bases integradas, en el ítem 2.2.4.1 capitulo 13, se compromete a: que en la prestación del
Servicio Alimentario cumplirá con los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas de Alimentos de la
modalidad Raciones y demás condiciones establecidas en las Bases del Proceso de compras convocado.

El Supervisor de Plantas y Almacenes debe presentar a la o el JUT, con el visto de la o el CTT, el informe de la
revisión y resultado de la evaluación de los documentos presentados por el proveedor en un plazo no mayor a un
(01) día hábil.

II. RESULTADOS Y ANÁLISIS

La revisión de los documentos presentados por el proveedor CONSORCIO CM INVERSIONES del Comité de
Compras Lima 5 para los Ítems Ate 1, Ate 7 y La Molina. Y Comité de Compras Lima 7 para el Item La Victoria
3, fue realizada en cumplimiento a las exigencias establecidas en las Especificaciones Técnicas de Alimentos
Modalidad Raciones del servicio alimentario del PNAEQW “Versión N° 05: ESP-003-PNAEQW-UOP” y
Protocolo para la Supervisión y Liberación en los establecimientos de alimentos de los proveedores del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”.

Al respecto, la presente revisión se realiza al documento presentado por el proveedor en la carta de la

referencia, donde se indica que corresponden a la documentación que acredita el cumplimiento de los
requisitos obligatorios, de los productos que deberán ser empleados para la atención del servicio alimentario
para la semana del 21 al 25 de Octubre, en cumplimento del cronograma de la atención alimentaria declarado
por el proveedor, el mismo que se detalla en el cuadro N° 01:

Cuadro N° 01: CRONOGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA

DIA DE FECHA DE COMBINACION DIARIA DE ACUERDO AL

RACION A ENTREGAR
ENTREGA ENTREGA ANEXO N° 04-A*
LUNES 21/10/2019 LECHE CON CEREALES / GALLETA CON QUINUA LECHE CON CEREALES / GALLETA CON QUINUA

LECHE ENRIQUECIDA / PAN CON QUESO Y LECHEENRIQUECIDA SABOR FRESA / PAN CON QUESO
MARTES 22/10/2019
LECHE (EN MASA) Y LECHE (EN MASA)
LECHE FERMENTADA/ PAN CON QUINUA, LECHE CON CEREALES / PAN CON QUINUA ,PASAS Y
MIÉRCOLES 23/10/2019
PASAS Y LECHE LECHE
LECHE ENRIQUECIDA / PAN CON LECHE ENRIQUECIDA / PAN CON CEBADA, AVENA Y
JUEVES 24/10/2019
CEBADA,AVENA Y MANTEQUILLA MANTEQUILLA
VIERNES 25/10/2019 PURE / PAN CON PAPA + HUEVO PURE / PAN CON PAPA + HUEVO

Los resultados de la revisión documentaria se detallan en los cuadros siguientes:

 “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Cuadro N°02: Resultados de la Revisión Documentaria del Componente Bebible Industrializado Utilizados
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PRESENTÓ
DOCUMENTOS
INSUMOS CERTIFICADO DISTRIBUIDOR OBSERVACIONES
N° CERTIFICADO E RESULTADOS VALIDACIÓN REGISTRO ALIMENTACION FACTURA Y/O COMPLETOS
ORIGINAL/ AUTORIZADO / GUIA DE REMISION
INFORME DE ENSAYO A.S/F-Q/M.B HACCP/PGH SANITARIO SALUDABLE BOLETA (SI / NO)
COPIA LEG FABRICANTE
LECHE CON CONFORME
*CONFORME
CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME *CONFORME *CONFORME CARTA
CEREALES CERTIFICADO DE
LECHE ESTERILIZADA, N° 0150- A2900118N ORIGINAL NUTRIFACT NUTRI FACT SAC NUTRI FACT SAC N°0270-2019-CMI
INSPECCIÓN
ENDULZADA HARINA *C/C/C 2018/DCEA/DI NAGOSA S.A.C. SI (F.I. 04/10/19)
INTERTEK
GES A/SA N°F001-704
DE CEREALES (AVENA, N° 0608/19
FV:11/01/2023 FE:16/10/2019 N°T001-715 *CONFORME
MAIZ Y QUINUA) VIGENCIA: 13.03.20 VIGENCIA: CARTA
12/01/2020 FE: 16/10/2019
MARCA: BONLE N°0274-2019-CMI
HOJALATA x 200 ml INF. DE ENSAYO NUEVO INGRESO (F.I. 15/10/19)
N°29400A/19 (A.O) (29,280 UND) *CONFORME
LOTE: 256 N°29723A/19 (M.B)
(62561,62563) CARTA
N°29401A/19 (C.H) N°0277-2019-CMI
F.P.13/09/19
N°29399A/19 (F.Q) (F.I. 17/10/19)
F.V.13/03/20

.
LECHE *CONFORME
**CONFORME
ENRIQUECIDA *CONFORME *CONFORME **CONFORME CONFORME CONFORME *CONFORME CONFORME SI CARTA
CERTIFICADO DE
ESTERILIZADA, N° 0150- A3000217N ORIGINAL NUTRIFACT NUTRI FACT SAC NUTRI FACT SAC N°0272-2019-CMI
INSPECCIÓN C/C/C
ENDULZADA, 2018/DCEA/DI NAGOSA S.A.C. (F.I. 11/10/19)
INTERTEK
ENRIQUECIDA CON
GES A/SA N°F001-704 *CONFORME
VITAMINAS, CON N° 0563/19
FV:22/12/2 FE:16/10/2019 N°T001-715 CARTA
MINERALES Y DHA VIGENCIA: 20.02.20 N°0274-2019-CMI
VIGENCIA: 022 FE: 16/10/2019
MARCA: BONLE 12/01/2020 (F.I. 15/10/19)
HOJALATA x 200 ml INF. DE ENSAYO
N°26258A/19 (A.O) NUEVO INGRESO CARTA
LOTE: 232 N°269530A/19 (MB) N°0277-2019-CMI
(62321,623213) (15,360 UND)
FP. 20.08.19 N° 26257A/19 (CH) (F.I. 17/10/19)
FV. 20.02.20 N° 27300A/19 (FQ)
 “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
PRESENTÓ
CERTIFICADO DISTRIBUIDOR DOCUMENTOS
INSUMOS N° CERTIFICADO E RESULTADOS VALIDACIÓN REGISTRO ALIMENTACION FACTURA Y/O OBSERVACIONES
ORIGINAL/ AUTORIZADO / GUIA DE REMISION COMPLETOS
INFORME DE ENSAYO A.S/F-Q/M.B HACCP/PGH SANITARIO SALUDABLE BOLETA (SI / NO)
COPIA LEG FABRICANTE

LECHE **CONFORME
ENRIQUECIDA CERTIFICADO DE
Leche esterilizada INSPECCIÓN CONFORME CONFORME **CONFORME CONFORME CONFORME *CONFORME CONFORME SI
endulzada, enriquecida INTERTEK 2136- A3000117N ORIGINAL NUTRI FACT NUTRI FACT SAC NUTRI FACT SAC *CONFORME
con vitaminas, con *C/C/C 2018/DCEA/ NAGOSA SAC N°T001-715 CARTA
minerales y DHA N° 0520/19 DIGESA/SA N°F001-704 FE: 16/10/2019 N°0261-2019-CMI
VIGENCIA: 06.02.20 VIGENCIA: FV:19/12/22 FE:16/10/2019 (F.I. 25/09/19)
SABOR FRESA *CONFORME
19/04/20
MARCA: BONLE INFORME DE ENSAYO CARTA
HOJALATA x 200 mL N° 25811A/19 (FQ) NUEVO INGRESO N°0274-2019-CMI
N° 25249A/19 (A.O) (F.I. 15/10/19)
LOTE: 218 N° 25810A/19 (MB) (15,840 UND)
*CONFORME
SUB LOTE: N° 25248A/19 (C.H) CARTA
(621812, 62182) N°0277-2019-CMI
FP: 06.08.19 (F.I. 17/10/19)
FV: 06.02.20

NECTAR DE PIÑA **CONFORME *CONFORME

(Pasteurizado) CERTIFICADO DE **CONFORME CARTA
MARCA: BONLE INSPECCIÓN CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME *CONFORME CONFORME SI N°0261-2019-CMI
3148- 2018/ P2206718N ORIGINAL
CARTON INTERTEK NUTRIFACT NUTRI FACT SAC NUTRI FACT SAC (F.I. 25/09/19)
MULTILAMINADO x *C/C/C DCEA/DIGESA/ NALCGO S.A.C. N°T001-715
200mL N°0576/19 SA N°F001-704 FE: 16/10/2019 **CONFORME
Vigencia 27.04.20 (VIGENCIA: FE:16/10/2019 CARTA
LOTE: 239 (Vigencia 10.09.2023)
(52391, 52392, 52393,
N°0268-2019-CMI
INF. DE ENSAYO 07.06.20) (F.I. 01/10/19)
52394, 52395, 52396,
52397,52398,52399,5 N°27487A/19 (F.Q) NUEVO INGRESO
23910,523911,523912 N°27486A/19 (A.O) . *CONFORME
(14,112 UND)
,82291,82392,82393,8 N°27485A/19 (M.B) CARTA
2394,82395,82396,82 N°0273-2019-CMI
397,82398,82399,823 (F.I. 11/10/19)
910,823911)
FP. 27-08-2019
FV. 27-04-2020
LEYENDA: - Q: QUIMICO - ORG.: ANALISIS ORGANOLEPTICO - M.B: MICROBIOLOGICO - F-H: HERMETICIDAD - F-C: CIERRE - C: CONFORME - NC: NO CONFORME - NA: NO
APLICA
 "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

III CONCLUSIONES
De acuerdo a la revisión de la documentación presentada por el proveedor CONSORCIO
CM INVERSIONES, respecto a los requisitos establecidos en las especificaciones
técnicas de alimentos para la atención del servicio alimentario correspondiente a la
semana del 21 al 25 de Octubre del 2019; se concluye lo siguiente:

 Resultados de la revisión documentaria del componente bebible industrializado.

 LECHE CON CEREALES, marca BONLE, LOTES: 256 (FP. 13/07/19, FV. 13/03/20), (NUEVO
INGRESO), HOJALATA por 200 ml, presenta documentación con resultado CONFORME.
 LECHE ENRIQUECIDA, marca BONLE, por 200 ml, lote: 232 (FP.20/08/19, FV.
20/02/20)(NUEVO INGRESO), presenta documentación con resultado CONFORME.
 LECHE ENRIQUECIDA SABOR FRESA, marca BONLE, por 200 ml, lote: 218 (FP. 06/08/19,
FV. 06/02/20), (NUEVO INGRESO), presenta documentación con resultado: CONFORME.
 NECTAR DE PIÑA marca BONLE, LOTE: 239 (FP.27/08/19, FV. 27/04/20), (NUEVO
INGRESO),Tetra brik por 200 ml.: CONFORME.

III. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente informe a la Coordinadora Técnico Territorial para su conocimiento y

fines del caso.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y
estima personal.

Atentamente,
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"