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Facultad de Ciencias Empresariales Escuela de Contabilidad y Auditoria

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

“REESTRUCTURACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA


PARROQUIA VALLE HERMOSO. CANTÓN LAS LAJAS.
PROVINCIA DE EL ORO”

AUTORES:

AGUILERA LOAIZA JESSICA LIRELY

CABRERA ROBLES DIEGO ANDRES

COLLAGUAZO CHICAIZA LISSETTE MARLENE

FERNANDEZ ROSALES YANINA ROXANA

MATEO FERNANDEZ INGRID PRISCILLA

OSORIO AVELINO KARLA MARIA

VALLE HERMOSO – LAS LAJAS – EL ORO

2013

Reestructuración del parque central de la Parroquia Valle Hermoso


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Facultad de Ciencias Empresariales Escuela de Contabilidad y Auditoria

TABLA DE CONTENIDOS
REESTRUCTURACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA
VALLE HERMOSO, CANTON LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ........................................................4


1.1 Nombre del proyecto ..............................................................................4
1.2 Entidad ejecutora ....................................................................................4
1.3 Cobertura y localización .........................................................................4
1.4 Monto ........................................................................................................4
1.5 Plazos de ejecución ................................................................................4
1.6 Sector y tipo de proyecto .......................................................................5
2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA ..................................................................5
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del
proyecto...............................................................................................................5
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema .........................5
2.3 Líneas base del proyecto ............................................................................6
2.4 Análisis de ofertas y demanda ...................................................................7
2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo. ......................8
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO .......................................................................9
3.1. Objetivo general y objetivos específicos .............................................9
3.2. Indicadores de resultados.................................................................... 10
3.3 MARCO LOGICO......................................................................................... 11
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ............................................... 14
4.1 Viabilidad Técnica ...................................................................................... 14
4.2 Viabilidad Financiera y/o Económica ...................................................... 14
4.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos
de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios................................ 14
4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costo de operación
y mantenimiento, ingresos y beneficios. ...................................................... 15
4.2.3 Flujos financieros y económicos. ......................................................... 15
4.2.4 Indicadores económicos y sociales ..................................................... 15

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4.2.5 Evaluación Económica ........................................................................... 15


4.3 Análisis de sostenibilidad ......................................................................... 15
4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos. ....................................... 15
5. PRESUPUESTO ............................................................................................. 16
Fuentes de Financiamiento ............................................................................. 16
6. ESTRATEGIA DE EJECUCION .................................................................... 23
6.1 Estructura operativa .................................................................................. 23
Organigrama Estructural: ............................................................................ 24
6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución............................... 26
6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades ........................ 27
7. ESTRATEGIA DE SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN........................................ 28
7.1 Monitoreo de la ejecución ......................................................................... 28
7.2 Evaluación de resultados e impactos...................................................... 28
ANEXOS ................................................................................................................ 29
ANEXOS 01 ....................................................................................................... 29
ANEXO 02 .......................................................................................................... 30
ANEXOS 03 ....................................................................................................... 35
ANEXOS 04 ....................................................................................................... 36
ANEXOS 05 ....................................................................................................... 37
ANEXOS 06 ....................................................................................................... 38

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REESTRUCTURACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA


VALLE HERMOSO, CANTON LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO


1.1 Nombre del proyecto

Reestructuración Del Parque Central De La Parroquia Valle Hermoso,


Cantón Las Lajas, Provincia De El Oro.

1.2 Entidad ejecutora

Departamento de construcción del Gobierno Autónomo Descentralizado


Parroquial Rural Valle Hermoso, previa licitación pública.

1.3 Cobertura y localización

Cobertura: Parroquia Valle Hermoso situada en el Cantón Las Lajas de la


Provincia de El Oro ubicada al Sur del País, la cual no cuenta con un
espacio de recreación y distracción para sus niños y mayores adultos.

Localización: Calle 5 y calle B, junto al Polideportivo Valle Hermoso.


(Anexo 1).

1.4 Monto

El monto total de proyecto se desglosa de la siguiente manera:


Inversiones fijas 61.592,54 dólares americanos, y el capital operativo
39.940,71 dólares americanos.

Quedando un monto total de 101.533,25 dólares americanos (Anexo 2).

1.5 Plazos de ejecución

Dos trimestres (6 meses).

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1.6 Sector y tipo de proyecto

El sector al que pertenece el proyecto corresponde al Desarrollo Urbano y


el tipo de intervención es de parques recreacionales.

2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del


proyecto.
La población de Valle Hermoso está constituido por 219 hombres y 277
mujeres cuya cultura se enmarca por gente de campo con educación
media desarrolla sus actividades al sur del país en el Cantón Las Lajas. El
diario vivir de esta población se ve obstruido en el normal
desenvolvimiento de las actividades de relajación posteriores a las
actividades diarias por falta de lugar donde compartir tertulias, donde
tomar contacto con la colectividad, el parque que se encuentra
actualmente está en condiciones deplorables no cuenta con asientos de
descanso, servicios públicos, seguridad, áreas específicas de recreación
de los niños, lo que ha motivado que la población lo considere como un
deseado y que atenta contra el ornato de la ciudad.

La reestructuración de este sector constituye uno de los puntos


principales para el desarrollo de la comunidad, es por ello que se formula
el presente proyecto. (Anexo 3)

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema


Para la identificación del problema recurrimos a la Junta Parroquial de
Valle Hermoso la cual nos permitió realizar una reunión con sus
moradores con el fin de que ellos identifiquen sus problemas o
necesidades, con el objetivo de que a futuro ellos se involucren y se
comprometan con el proyecto propuesto. (Anexo 4)

El principal problema es el mal estado en que se encuentra el parque


central de dicha localidad, el cual no cuenta con espacios de tertulias ni

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de recreación para sus infantes; además de atentar contra el ornato del


sector.

A través del proyecto se pretende entregar un espacio con categoría de


Parque Central a los habitantes de la Parroquia Valle Hermoso y a sus
visitantes, el mismo que soluciona a los problemas antes mencionados.

2.3 Líneas base del proyecto


En la actualidad la parroquia Valle Hermoso cuenta con una población de
197 familias las cuales se beneficiaran de la elaboración de este proyecto
de reestructuración en los siguientes aspectos:

 Absorción de mano de obra en la etapa de construcción.


 Absorción de trabajadores en la etapa de operación.
 Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la
Parroquia.
 Mejoramiento del entorno.
 Aumento de la plusvalía de los terrenos particulares cercanos a su
localización.
 Ornato de un importante sector del Cantón Las Lajas.
 Crecimiento del comercio minoritario de la Parroquia, dinamizando
su actividad económica.

Por otra parte es importante referir otras informaciones de línea base:

 Ejecución de la reestructuración: Generación de 30 fuentes de


trabajo, constituyéndose de la siguiente manera:

Funciones Cantidad
Obreros 20
Operadores de maquinarias 4
Instalaciones Eléctricas 3
Instalaciones sanitarios 3

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 Demanda de proveedores de materiales: para la ejecución de la


reestructuración se demandara la participación de 85% de
proveedores.
 Incremento de locales comerciales: posterior a la inauguración
del parque se prevé obtener un incremento de 8 negocios.
 Plusvalía de los terrenos: se compone de dos tipos
 Municipal.- esta tendrá un incremento de un 133.33%.
 Comercial.- la cual se incrementara el 150%.

2.4 Análisis de ofertas y demanda


Con la implementación del presente proyecto se propone realizar un
programa de aspectos fundamentales que mejoren la calidad de vida de
los habitantes del sector.

Para los niños:

 Un espacio de juego y distracción.


 Un lugar para estimular el lenguaje y la psicomotricidad.

Para los adultos:

 Permite la práctica de actividades, sean físicas, intelectuales o


socioculturales.
 Es un lugar de distracción en donde se pueden compartir charlas o
conversaciones con los demás usuarios del parque.
 Es el lugar en el cual los adultos mayores podrían ocupar su
tiempo libre en la lectura; así como también el recordar sobre
hechos plasmados en su vida (experiencias vividas).

La población total de la Parroquia son 496 habitantes de los cuales están


desagregados de la siguiente manera:

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POBLACION POR EDAD HOMBRE MUJER TOTAL

Menor de 1 año 2 4 6
De 1 a 4 años 17 25 42
De 5 a 9 años 25 29 54
De 10 a 14 años 29 43 72
De 15 a 19 años 20 30 50
De 20 a 24 años 11 6 17
De 25 a 29 años 17 14 31
De 30 a 34 años 14 15 29
De 35 a 39 años 17 16 33
De 40 a 44 años 7 19 26
De 45 a 49 años 8 7 15
De 50 a 54 años 8 6 14
De 55 a 59 años 13 4 17
De 60 a 64 años 5 5 10
De 65 a 69 años 6 9 15
De 70 a 74 años 6 9 15
De 75 a 79 años 8 23 31
De 80 a 84 años 4 7 11
De 85 a 89 años 2 6 8
TOTAL 219 277 496

Los potenciales demandantes representan el 100% de los habitantes de


la Parroquia Valle Hermoso, sin discriminación de género y clase social.

2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo.


Para efectos del procedimiento de cálculo de la potencial demanda que
tendría el presente proyecto es necesario establecer y definir algunas
complejidades que son propias de la naturaleza de este tipo de iniciativa
dada la variedad de servicios que ofrecería el parque central.

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Se entenderá para efectos de este proyecto, demanda como el conjunto


de usuarios de los distintos servicios que ofrecerá el Parque Central, sin
distinción de edad o sexo.

Para la tipificación de los usuarios se utilizó dos criterios:

 Población comunal.- Aquellos usuarios habitantes permanentes


de la Parroquia.
 Otros.- La principal motivación para concurrir al Parque no es la
belleza de su entorno o la gama de servicios asociados o
infraestructura, sino que es la participación en algún evento o
manifestación, encuentros y otros de similar naturaleza.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo General o propósito:


El mejoramiento del Parque Central de la parroquia Valle
Hermoso, tiene como objeto general esparcimiento y
entretenimiento; y a su vez el mejoramiento de la recreación de las
familias en el centro recreativo.

Objetivos Específicos o componentes:

 Infraestructura física y equipamiento adecuado.


 Personal técnico de trabajo.
 Servicios básicos bien dotados.

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3.2. Indicadores de resultados

METAS INDICADORES DE RESULTADO


Reestructuración del Parque
Central Fotos y Videos

Recuperación de espacios para


la recreación y generación de
Fotos y Videos.
tertulias.

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3.3 MARCO LOGICO

FIN INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS


VERIFICACION
 Los terrenos localizados  Registros de predios  Tener voluntad y capacidad
alrededor del parque municipales del técnica para asumir el reto
El fin de este proyecto es aumentaran su valor cantón Las Lajas. de la reconstrucción del
contribuir al desarrollo municipal en un 133.33%,  Encuesta realizada a parque central de la
urbanístico, mejoramiento de y comercial en un 150% la parroquia Valle Parroquia Valle Hermoso.
las relaciones interpersonales,  La concurrencia de Hermoso.
sosiego e integración familiar personas al parque en
mediante lugares públicos. días ordinarios será de un
25% el mismo que
incrementara en un 50%
los fines de semana y
feriados.

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PROPÓSITO
Mejorar el espacio público de la  El ornato de la parroquia  Informes mensuales De Propósito a Fin:
parroquia Valle Hermoso. mejorara en un 100%. de la junta comunal.  Las familias disponen del
 Todas las instalaciones  Quejas y sugerencias tiempo y la actitud para
se mantendrán en buen de los usuarios. participar en los programas
estado. de mantenimiento y
. vigilancia
 Hay condiciones favorables
de seguridad para acceso al
parque.

COMPONENTES
Resultado 1
 Redistribución de los  Obras preliminares  Inspección visual. De componentes a propósito:
espacios. ejecutadas en un mes.  Presupuesto realizado  Las familias estimulan el
 Juegos infantiles  14 juegos infantiles por el arquitecto. uso del parque.
instalados. instalados en dos meses.  Los padres de familia
 Servicios básicos bien  4 urinarios y 4 sanitarios acogen programa de

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dotados. instalados en cuatros mantenimiento participativo.


 Instalación de cascadas meses.
artificiales.  1 cascada artificial
 Árboles y jardines instalada en el centro del
sembrados. parque y 1 juego de agua
para infantes instalada al
costado.
 36 árboles y arbustos
sembrados en 1 semana

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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1 Viabilidad Técnica


El compromiso de la Junta Parroquial de Valle Hermoso es una obligación
moral al ser corresponsable del buen vivir, tiene la voluntad y capacidad
técnica para asumir el reto de la reconstrucción del parque central de la
Parroquia” Valle Hermoso” con la cual se generara muchos beneficios
para los moradores del sector, con todo esto si procede el proyecto .

4.2 Viabilidad Financiera y/o Económica


VIABILIDAD ECONOMICA.- para que este proyecto se pueda mantener
en el tiempo la Municipalidad del Cantón Las Lajas deberá crear una
ordenanza con la cual se establecería recursos para costear los gastos
que el proyecto generará, para ello se deberá incrementar en un 200% del
valor que los ciudadanos cancelan a la municipalidad por concepto de
predios urbanos.

VIABILIDAD FINANCIERA.-en este tipo de proyecto cuyo rol es social no


se puede establecer valoración por ingresos ni tampoco es
autofinanciable por ende depende de ingresos directos para que el mismo
se pueda mantener.

4.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total,


costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.
Las metodologías utilizadas para el cálculo económico de costos
beneficios están referidas a las tasas de mercado e inflación de mercado.

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4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costo de


operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.
Las inversiones que se tomaran en cuenta comprenden:

RUBROS VALOR
Adecuaciones 51.382,12
Instalaciones 3.500
Equipos 30,78
Herramientas y materiales 195,92

El costo de operación y mantenimiento se valora en 39.940,71 dólares


americanos

El beneficio que se otorgara en la ejecución del proyecto es de carácter


social y ambiental.

4.2.3 Flujos financieros y económicos.


Este proyecto no tiene previsto cobro por prestaciones, por lo tanto no se
requiere de flujo financiero.

4.2.4 Indicadores económicos y sociales


Como es un proyecto de tipo social, no es de mucha necesidad calcular el
VAN y el TIR que son indicadores que se calculan en proyectos de
carácter productivo.

4.2.5 Evaluación Económica


Este proyecto tendrá ingresos por medio de pagos de predios urbanos,
para cubrir los rubros operativos, no persigue lucros, por tanto su
evaluación se realiza en función del impacto, de lo que significa el
problema para la sociedad.

4.3 Análisis de sostenibilidad

4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos.


La reestructuración del parque central de la Parroquia Valle Hermoso se
ha concebido de forma que tenga un impacto positivo sobre el medio
ambiente regional.

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Se pueden destacar los grandes impactos positivos que recibirán las


áreas de interés humano y de recreación, ratificando la orientación del
proyecto hacia un mejoramiento en el ornato de la región. Sin embargo,
también se deben señalar algunos puntos que requieren de mayor
cuidado en la etapa de ejecución.

El aire será temporalmente contaminado principalmente durante el relleno


del sitio y las excavaciones. Una vez concluida esta etapa, la calidad del
aire será recuperada.

En esta etapa existirá ruido poco significativo por las maquinarias que
están operando.

5. PRESUPUESTO

Fuentes de Financiamiento
Los recursos necesarios para financiar el proyecto provienen de fuentes
internas:

1. Presupuesto General de Ingresos del Estado: Se refiere a los recursos


provenientes por vía del presupuesto ordinario, el cual es programado y
asignado anualmente, para el sostenimiento del proyecto está el Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Las Lajas.

El proyecto tal y como está planteado no prevé financiamiento de fuentes


externas en la vida útil del proyecto

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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
EXTERNAS INTERNAS
COMPONENTES/
DETALLE A.
RUBROS CRÉDIT CREDIT AUTOGES TOTAL
COOP FISCALES COMUN
O O TION
IDAD

Componente 1 OBRAS PRELIMINARES 2576,88 2576,88


Actividad 1.1 REPLANTEO Y NIVELACION 1275,00 1275,00
Actividad 1.2 DEMOLICION DE BORDILLO 88,55 88,55
Actividad 1.3 EXCABACION A MANO SIN CLASIFICAR 425,19 425,19
RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL
Actividad 1.4 SITIO 357,90 357,90
Actividad 1.5 DESALOGO DE MATERIAL 430,23 430,23

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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTES/ EXTERNAS INTERNAS
DETALLE A.
RUBROS CRÉDIT CREDIT AUTOGE TOTAL
COOP FISCALES COMUN
O O STION
IDAD
Componente 2 PARQUE INFANTIL 36249,54 36249,54
REPLANTILLO DE HORMIGON
Actividad 2.1 f'c=140kg/cm2 e=5cm+PIEDRA e=15cm 2053,08 2053,08
Actividad 2.2 HORMIGON SIMPLE DE f'c=210kg/cm2 1276,90 1276,90
Actividad 2.3 BORDILLO DE H. SIMPLE f'c=180kg/cm2 2610,24 2610,24
Actividad 2.4 ADOQUIN CERAMICO 11940,50 11940,50
MATERIAL DE MEJORAMIENTO
Actividad 2.5 DEBIDAMENTE COMPACTADO 1125,30 1125,30
Actividad 2.6 BANCA DE HORMIGON ARMADO 2445,75 2445,75
PINTURA DE LATEX VINYL ACRILICO
Actividad 2.7 INTERIORES-EXTERIORES 6,42 6,42
Actividad 2.8 HOMRIGON SIMPLE EN PISO f'c=180kg/cm² 224,64 224,64
Actividad 2.9 JUEGOS INFANTILES 2400,00 2400,00
Actividad 2.10 JARDIN EN PARQUE 1987,95 1987,95
Actividad 2.11 DESALOJO DE MATERIAL 53,76 53,76
Actividad 2.12 CESPED SINTETICO 2250,00 2250,00
Actividad 2.13 ARBOLERIA 375,00 375,00
Actividad 2.14 ARBUSTOS 350,00 350,00
Actividad 2.15 REFLECTORES LED 5400,00 5400,00
Actividad 2.16 ARBOL ESTILIZADO 550,00 550,00
Actividad 2.17 MURAL PINTURA DECORADA TEMATICA 1200,00 1200,00

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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
EXTERNAS INTERNAS
COMPONENTES/
DETALLE A.
RUBROS CRÉDIT CREDI AUTOGE TOTAL
COOP FISCALES COMU
O TO STION
NIDAD
Componente 3 BATERIAS SANITARIAS 7537,72 7537,72
Actividad 3.1 HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTOS 451,08 451,08
HORMIGON COLUMNAS Y VIGAS
Actividad 3.2 210KG/CM2 376,98 376,98
Actividad 3.3 HORMIGON CICLOPEO f'c=180kg/cm2 441,29 441,29
Actividad 3.4 HORMIGON SIMPLE EN LOSA 806,40 806,40
Actividad 3.5 MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 20 239,85 239,85
Actividad 3.6 REVESTIMIENTO VERTICAL 200,50 200,50
Actividad 3.7 REVESTIMIENTO HORIZONTAL 239,28 239,28
Actividad 3.8 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 834,00 834,00
Actividad 3.9 BALDOSA GRANITICA 30/30 EN PISO 349,97 349,97
Actividad 3.10 CERAMICA DE PARED 843,84 843,84
Actividad 3.11 URINARIOS 223,72 223,72
Actividad 3.12 FLUXOMETRO 631,60 631,60
Actividad 3.13 SANITARIO SIMPLE 400,12 400,12
Actividad 3.14 LAVAMANOS 302,96 302,96
PUERTA DE HIERRO DOBLE BATIENTE
Actividad 3.15 DOBLE HOJA a=1.4m 283,01 283,01
Actividad 3.16 PUERTA DE MADERA D=70CM 446,40 446,40
Actividad 3.17 PUNTO DE AGUA 1/2" 175,20 175,20

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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
EXTERNAS INTERNAS
COMPONENTES/
DETALLE A.
RUBROS CRÉDIT CREDI AUTOGE TOTAL
COOP FISCALES COMU
O TO STION
NIDAD
Actividad 3.18 CORTADORA FV 1/2" 53,98 53,98
PUNTO DE ILUMINACION DE CABECERA EN
(2X12) AWG-TW EN TUBERIA CONDUIT
Actividad 3.19 GALVANIZADA EMT 1/2" 86,68 86,68
PINTURA DE LATEX VINYL ACRILICO
Actividad 3.20 INTERIORES-EXTERIORES 150,87 150,87
Componente 4 CASCADAS ARTIFICIALES 5017,99 5017,99
HORMIDON SIMPLE CIMIENTOS DE
Actividad 4.1 HORMIGON f'c=180kg/cm2 1424,10 1424,10
Actividad 4.2 ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 405,45 405,45
Actividad 4.3 MAMPOSTERIA DE PIEDRA MORT 1:4 245,20 245,20
HORMIGON COLUMNAS Y VIGAS
Actividad 4.4 210KG/CM2 590,74 590,74
Actividad 4.5 MAMPOSTERIA DE LADRILLO 409,34 409,34
CERAMICA PARA PISOS 30X30cm,
Actividad 4.6 MORTERO 1:3 e=1cm 1590,92 1590,92
REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN
Actividad 4.7 PAREDES 120,96 120,96
PEVESTIDO CISTERNA +
Actividad 4.8 IMPERMEABILIDAD 46,60 46,60
30,78

Actividad 4.9 REVESTIDO DE PAREDES 30,78

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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
EXTERNAS INTERNAS
COMPONENTES/
DETALLE A.
RUBROS CRÉDIT CREDI AUTOGE TOTAL
COOP FISCALES COMU
O TO STION
NIDAD
Actividad 4.10 INSTALACIONES ELECTRICAS
30,78 30,78
Actividad 4.11 PINTURA ANTICORROSIVA 30,78 30,78
Actividad 4.12 CAJA DE REVISION INST.SANITARIA 30,78 30,78
Actividad 4.13 PUNTO DE AGUA 1 1/2 30,78 30,78
PUNTO DE AGUAS SERVIDAS CON PVC DE
Actividad 4.14 D=110mm TIPO B 30,78 30,78
Componente 5 INSTALACIONES 3500,00 3500,00
Actividad 5.1 MUSICA AMBIENTAL 3500,00 3500,00
Componente 6 EQUIPOS 30,78 30,78
Actividad 6.1 BOMBA 2.0HP Q=2.00 L/S TDH=40m 30,78 30,78
Componente 7 HERRAMIENTAS Y MATERIALES 195,92 195,92
Actividad 7.1 TIJERA PARA PODAR 12M/MADERA 8,22 8,22
Actividad 7.2 MACHETE 24" 4,02 4,02
Actividad 7.3 ESCALERA D/ALUM. 69,02 69,02
Actividad 7.4 PALA REDONDA 8,04 8,04
Actividad 7.5 TIJERA PARA PODAR ALTA D/PERT 40M 55,85 55,85
Actividad 7.6 RASTRILLO 14" 3,00 3,00
Actividad 7.7 CARRETILLA 47,77 47,77

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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
EXTERNAS INTERNAS
COMPONENTES/
DETALLE A.
RUBROS CRÉDIT CREDI AUTOGE TOTAL
COOP FISCALES COMU
O TO STION
NIDAD
Componente 8 GASTOS IMPREVISTOS 6145,82 6145,82
Actividad 8.1 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3 % 1341,86 1341,86
Actividad 8.2 VARIACION DE PRECIOS 5.81% 4803,95 4803,95

TOTAL PROYECTO 61254,64 61254,64

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6. ESTRATEGIA DE EJECUCION

6.1 Estructura operativa


La implementación y desarrollo del proyecto, estará bajo la
responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la
Parroquia Valle Hermoso con la colaboración de la presidenta Sra. María
Guarnizo Celi.

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Organigrama Estructural:
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL VALLE HERMOSO

PRESIDENCIA

SECRETARÍA

AREA DE AREA DE LIMPIEZA AREA DE


GUARDIANIA MANTENIMIENTO

CONSERJE

GUARDIA GUARDIA GUARDIA GUARDIA PINTOR ELECTRICISTA PODADOR


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PRESIDENCIA
Dirigir las actividades que se realizan en el parque
Coordinar las actividades de las áreas existentes
Supervisar que las actividades y funciones se desarrollen de manera
adecuada.

SECRETARÍA
Suple las funciones de la presidencia en caso de ausencia
Informar sobre la ejecución normal o anormal de las
actividades

AREA DE GUARDIANIA
AREA
Brindar la seguridad AREA DE LIMPIEZA
DEMANTENIMIENTO
necesaria para el normal Mantener limpio y en buen
Coordinar las actividades
desarrollo de las estado los distintos
de mantenimiento para el
actividades de las espacios dentro del
buen funcionamiento de la
personas que acuden al parque.
infraestructura.
parque

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6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución


Los arreglos institucionales estarán derivados por algunas situaciones:

 Por la firmas de convenios, acuerdo o compromisos formales que


se puedan dar entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Rural
de la Parroquia Valle Hermoso y el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Las Lajas que
puedan viabilizar este proyecto.
 La estrategia es que a través de las alianzas e intereses conjuntos
se pueda apoyar y fortalecer el proyecto conforme a cada una de
las competencias y recursos que cada uno de estos puedan
aportar.

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6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades


FUENTES INTERNAS FISCALES
DETALLE PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO TOTAL
AÑO 0 SEXTO MES
MES MES MES MES MES
INGRESOS
Fiscales 61592,54
TOTAL INGRESOS 61592,54
OBRAS PRELIMINARES 2576,88 2576,88
PARQUES INFANTILES 19874,77 19874,77 39749,54
BATERIAS SANITARIAS 1884,43 1884,43 1884,43 1884,43 7537,72
CASCADAS ARTIFICIALES 1262,19 1262,19 1262,19 1262,19 5048,76
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 195,92 195,92
GASTOS IMPREVISTOS 1080,62 1080,62 1080,62 1080,62 1080,62 1080,62 6483,72
TOTAL PROYECTO 3657,50 1080,62 4227,24 4227,24 24102,01 24297,93 61592,54

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7. ESTRATEGIA DE SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN

7.1 Monitoreo de la ejecución


El trabajo de monitoreo lo realizarán personas inmersa en el proyecto,
para este trabajo se destinará el 19.839% del valor total del proyecto para
pagar al supervisor del proyecto.

7.2 Evaluación de resultados e impactos


Las personas que se contrata en el literal anterior, se encargarán de
evaluar los resultados e impactos en la ejecución del proyecto y en caso
que se den inconvenientes, ellos serán los encargados de recomendar
para que se realicen mejoras y de esta manera cumplir con los objetivos
que se detallaron al inicio del proyecto. Es decir, se partirá de la línea
base para conocer cuál ha sido el resultado obtenido durante la ejecución
del mismo.

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ANEXOS

ANEXOS 01
LOCALIZACION

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ANEXO 02
INVERSION

JUNTA PARROQUIAL VALLE HERMOSO


RUC: 1768120600001
INVERSIONES FIJAS
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

INVERSIONES FIJAS
ADECUACIONES
UNIDA
VALOR
CANTIDA D DE VALOR
D
DESCRIPCIÓN UNITARI
MEDI TOTAL
DA O
OBRAS PRELIMINARES 0,00
750,00 REPLANTEO Y NIVELACION m² 1,70 1275,00
35,00 DEMOLICION DE BORDILLO ml 2,53 88,55
56,02 EXCABACION A MANO SIN CLASIFICAR m³ 7,59 425,19
30,00 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO M³ 11,93 357,90
56,02 DESALOGO DE MATERIAL m³ 7,68 430,23
PARQUE INFANTIL 0,00
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140kg/cm2
12,00 e=5cm+PIEDRA e=15cm M³ 171,09 2053,08
5,00 HORMIGON SIMPLE DE f'c=210kg/cm2 m³ 255,38 1276,90
96,00 BORDILLO DE H. SIMPLE f'c=180kg/cm2 ml 27,19 2610,24
550,00 ADOQUIN CERAMICO m² 21,71 11940,50
MATERIAL DE MEJORAMIENTO DEBIDAMENTE
82,50 COMPACTADO M³ 13,64 1125,30
45,00 BANCA DE HORMIGON ARMADO ML 54,35 2445,75
PINTURA DE LATEX VINYL ACRILICO INTERIORES-
1,00 EXTERIORES M² 6,42 6,42
9,00 HOMRIGON SIMPLE EN PISO f'c=180kg/cm² m² 24,96 224,64
2,00 JUEGOS INFANTILES U 1200,00 2400,00
5,00 JARDIN EN PARQUE U 397,59 1987,95
7,00 DESALOJO DE MATERIAL m³ 7,68 53,76
50,00 CESPED SINTETICO m² 45,00 2250,00
15,00 ARBOLERIA U 25,00 375,00
10,00 ARBUSTOS U 35,00 350,00
12,00 REFLECTORES LED U 450,00 5400,00
1,00 ARBOL ESTILIZADO U 550,00 550,00
1,00 MURAL PINTURA DECORADA TEMATICA U 1200,00 1200,00
BATERIAS SANITARIAS 0,00

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2,50 HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTOS m³ 180,43 451,08


1,50 HORMIGON COLUMNAS Y VIGAS 210KG/CM2 m³ 251,32 376,98
2,16 HORMIGON CICLOPEO f'c=180kg/cm2 m³ 204,30 441,29
24,00 HORMIGON SIMPLE EN LOSA M² 33,60 806,40
7,50 MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 20 M² 31,98 239,85
25,00 REVESTIMIENTO VERTICAL M² 8,02 200,50
24,00 REVESTIMIENTO HORIZONTAL M² 9,97 239,28
300,00 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 Kg 2,78 834,00
18,40 BALDOSA GRANITICA 30/30 EN PISO M² 19,02 349,97
48,00 CERAMICA DE PARED m² 17,58 843,84
2,00 URINARIOS U 111,86 223,72
4,00 FLUXOMETRO U 157,90 631,60
4,00 SANITARIO SIMPLE U 100,03 400,12
4,00 LAVAMANOS U 75,74 302,96
PUERTA DE HIERRO DOBLE BATIENTE DOBLE HOJA
3,84 a=1.4m M² 73,70 283,01
4,00 PUERTA DE MADERA D=70CM U 111,60 446,40
10,00 PUNTO DE AGUA 1/2" PTO 17,52 175,20
2,00 CORTADORA FV 1/2" U 26,99 53,98
PUNTO DE ILUMINACION DE CABECERA EN (2X12)
AWG-TW EN TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA EMT
4,00 1/2" U 21,67 86,68
PINTURA DE LATEX VINYL ACRILICO INTERIORES-
23,50 EXTERIORES M² 6,42 150,87
CASCADAS ARTIFICIALES 0,00
HORMIDON SIMPLE CIMIENTOS DE HORMIGON
46,60 f'c=180kg/cm2 m³ 30,56 1424,10
22,50 ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 Kg 18,02 405,45
10,00 MAMPOSTERIA DE PIEDRA MORT 1:4 M³ 24,52 245,20
18,60 HORMIGON COLUMNAS Y VIGAS 210KG/CM2 m³ 31,76 590,74
16,40 MAMPOSTERIA DE LADRILLO M² 24,96 409,34
CERAMICA PARA PISOS 30X30cm, MORTERO 1:3
4,00 e=1cm m² 397,73 1590,92
8,40 REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES m² 14,40 120,96
1,00 PEVESTIDO CISTERNA + IMPERMEABILIDAD M² 46,60 46,60
1,00 REVESTIDO DE PAREDES M² 30,78 30,78
GLOB
1,00 INSTALACIONES ELECTRICAS AL 30,78 30,78
1,00 PINTURA ANTICORROSIVA M² 30,78 30,78
1,00 CAJA DE REVISION INST.SANITARIA U 30,78 30,78
1,00 PUNTO DE AGUA 1 1/2 PTO 30,78 30,78
PUNTO DE AGUAS SERVIDAS CON PVC DE
1,00 D=110mm TIPO B PTO 30,78 30,78

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TOTAL 51382,12

DEPRECIACIÓN ANUAL 2569,11


INVERSIONES FIJAS
INSTALACIONES
UNIDAD
CANTID VALOR VALOR
DESCRIPCIÓN DE
AD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1 MUSICA AMBIENTAL GLOBAL 3500,00 3500,00
0,00
TOTAL 3500,00

DEPRECIACIÓN ANUAL 175,00

INVERSIONES FIJAS
EQUIPO
UNIDAD VALOR
CANTIDA VALOR
DESCRIPCIÓN DE UNITARI
D TOTAL
MEDIDA O
1 BOMBA 2.0HP Q=2.00 L/S TDH=40m U 30,78 30,78
0
0
TOTAL 30,78

DEPRECIACIÓN ANUAL 1,54

INVERSIONES FIJAS
HERRAMIENTAS Y MATERIALES
UNIDAD VALOR
CANTIDA VALOR
DESCRIPCIÓN DE UNITARI
D TOTAL
MEDIDA O
1 TIJERA PARA PODAR 12M/MADERA UNIDAD 8,22 8,22
1 MACHETE 24" UNIDAD 4,02 4,02
1 ESCALERA D/ALUM. UNIDAD 69,02 69,02
1 PALA REDONDA UNIDAD 8,04 8,04
1 TIJERA PARA PODAR ALTA D/PERT 40M UNIDAD 55,85 55,85
1 RASTRILLO 14" UNIDAD 3,00 3,00
1 CARRETILLA UNIDAD 47,77 47,77
0,00
TOTAL 195,92

SUBTOTAL INVERSIONES FIJAS 55108,82

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MANTENIMIENTO Y REPARACION 3 % 1653,26


VARIACION DE PRECIOS 5.81% 4830,45
TOTAL INVERSION FIJA 61592,54
TOTAL DEPRECIACION ANUAL 2765,24

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CAPITAL OPERATIVO

JUNTA PARROQUIAL VALLE HERMOSO


RUC: 1768120600001
COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
CUADRO DE COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS

ANUALIDADES
RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
A. COSTOS DIRECTOS 0,00 11418,58 11418,58 11418,58 11418,58 11418,58
Materiales Directos 0,00 88,03 88,03 88,03 88,03 88,03
Mano de Obra Directa 0,00 11330,55 11330,55 11330,55 11330,55 11330,55
B. COSTOS INDIRECTOS 0,00 20669,45 20669,45 20669,45 20669,45 20669,45
Materiales Indirectos 0,00 106,60 106,60 106,60 106,60 106,60
Mano de Obra Indirecta 0,00 20562,85 20562,85 20562,85 20562,85 20562,85
C. OTROS COSTOS DE PRODUCCION 0,00 387,18 387,18 387,18 387,18 387,18
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 0,00 32475,21 32475,21 32475,21 32475,21 32475,21
D. GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,00 2219,10 2219,10 2219,10 2219,10 2219,10
E. GASTOS DE VENTAS 0,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
F. GASTOS FINANCIEROS 0,00 2450,16 2450,16 2450,16 2450,16 2450,16
DEPRECIACIONES 0,00 2765,24 2765,24 2765,24 2765,24 2765,24
TOTAL DE GASTOS 0,00 7465,50 7465,50 7465,50 7465,50 7465,50
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 0,00 39940,71 39940,71 39940,71 39940,71 39940,71

Reestructuración del parque central de la Parroquia Valle Hermoso


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ANEXOS 03
SITUACION ACTUAL DEL PARQUE

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ANEXOS 04
REUNION CON LOS MORADORES

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ANEXOS 05
ÁRBOL DE PROBLEMAS
Ambiente desolado e
intranquilo

E
Poca concurrencia al parque
F

E
Mala imagen Mala Altos índices de
C del sector inseguridad
infraestructura
T

S MAL ESTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA


PARROQUIA VALLE HERMOSO PROBLEMA
CENTRAL

Inadecuada Falta de Escaso Falta de Equipamiento


infraestructura personal presupuesto servicios insuficiente y
física asignado básicos obsoleto

Poca atención Ausencia de No existen


de las recursos proyectos para
autoridades es generados por presentar a
competente autogestión organismos
internacionales

Reestructuración del parque central de la Parroquia Valle Hermoso 37


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ANEXOS 06
ÁRBOL DE OBJETIVOS

La población pueda gozar de un ambiente


de sosiego y de distracción

F
Alto índice de concurrencia al parque
I

E Adecuada
infraestructura Sector seguro
S Ornato del sector

Mejorar el espacio público de la Parroquia OBJETIVO


Valle Hermoso. CENTRAL

M
Adecuada Personal Suficiente Adecuados Equipamiento
infraestructur capacitado para presupuesto servicios suficiente y en
E
cumplir sus
a física asignado básicos buen estado
funciones
D

I
Mantenimient Personal con
Constante
O o rutinario o remuneraciones
mantenimiento
en base a la ley
apropiado
S
Buen
funcionamiento
de la
infraestructura

Reestructuración del parque central de la Parroquia Valle Hermoso 38


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ANEXO 07

PLANOS

Reestructuración del parque central de la Parroquia Valle Hermoso


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