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PLAN DE CALIDAD
CONTENIDO
Contenido
POLÍTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA. ....................................................................................... 4
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO. ...................................................................................... 4
1. FLUJO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. .................................................. 5
2. FACTORES A TENER EN CUENTA ....................................................................................... 7
3. CONTROL DEL PROYECTO.................................................................................................. 7
4. CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA. ................................................................. 8
a. GENERALIDADES............................................................................................................ 8
b. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. ......................................................................... 8
c. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA.............................................................................. 8
5. ALCANCE ............................................................................................................................ 9
6. EXCLUSIONES..................................................................................................................... 9
7. RECURSOS. ........................................................................................................................ 9
a. Materiales ..................................................................................................................... 9
b. Talento humano. ......................................................................................................... 13
c. Infraestructura Y Ambiente De Trabajo. ..................................................................... 14
d. Seguridad Industrial: ................................................................................................... 14
e. Gestión ambiental: ...................................................................................................... 15
8. COMPRAS ........................................................................................................................ 16
9. COMUNICACIONES .......................................................................................................... 17
a. Interna ......................................................................................................................... 17
b. Externa ........................................................................................................................ 18
10. CONTROL DE ACTIVIDADES ......................................................................................... 18
11. SEGUIMIENTO Y MEDICION ........................................................................................ 20
12. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: .................................................................................. 20
13. SATISFACCION DEL CLIENTE ........................................................................................ 21
14. PROPIEDAD DEL CLIENTE............................................................................................. 21
15. AUDITORIAS INTERNAS. .............................................................................................. 21
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Basamos nuestros procesos en las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y en la
normatividad establecida por nuestros clientes en materia ambiental, calidad,
seguridad y salud ocupacional.
Nos comprometemos a respetar la legislación aplicable y otros requisitos que la
Empresa suscriba relativos a nuestro Sistema de Gestión Integral, Calidad, Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional, a trabajar en la prevención de aspectos contaminantes
y riesgos asociados a las actividades de la Empresa y a mejorar continuamente
nuestros procesos y controles para alcanzar estos fines.
Somos conscientes de los riesgos existentes en las actividades que realizamos y de los
posibles impactos que se puedan tener al medio ambiente y en la seguridad y salud de
nuestro personal y contratistas, comprometiéndonos a gestionar estos
aspectos dentro de un marco de prevención.
Buscamos la constante satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.
La gerencia de Diselcom S.A.S. asigna los recursos y los mecanismos de comunicación,
que garanticen la atención de consultas, relacionados con el funcionamiento del
Sistema de Gestión Integral.
- Cumplir con los indicadores dispuestos para cada uno de los servicios:
Instalación de bandejas.
Instalación de tuberías PVC y EMT.
Instalación de cableados.
Instalación de equipos y accesorios.
Documentación.
PILARES PARA EL
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Planteamiento del
Análisis de la
proyecto
Normatividad
Técnica y Legal
Aplicable
Definición del Contexto del
Definicion de Politica,
Proyecto, Necesidades del
Objetivos y Alcance del
Cliente
Aseguramiento de la
calidad. Validación de
GESTION la
Normatividad
ESTRATEGICA Política de Calidad
Objetivo de Calidad del Proyecto
Técnica y Legal
Definida
Definición de Requisitos Técnicos
Alcance del Proyecto.
PILARES PARA EL
ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Definición Dentro del Plan de los Definición del Numero de
Recursos Humanos Necesarios Personas Vs Competencias y
para Suplir las etapas del Formación Requeridas.
APOYO AL proyecto que garantice suplir las
necesidades del cliente
SISTEMA SI Asignar Responsabilidades y
NO Funciones Claras
(RECURSO Contratado
HUMANO) Definición Dentro del Plan de los
INICIO PROCESO
Recursos Humanos Necesarios en
SELECCIÓN Y
formación y competencias
CONTRATACION
El contrato, contiene los requisitos bases definidos por el cliente para la prestación de los
servicios para los cuales la empresa se ha comprometido. Este documento presentan los
siguientes anexos:
ANEXO 1: Contrato.
ANEXO 2: Propuesta Técnica.
ANEXO 3: Modelo de Inversión de Anticipo.
ANEXO 4: Normatividad.
ANEXO 5: Especificaciones técnicas Clínica Arenas.
ANEXO 6: Cronograma de actividades.
ANEXO 7: Certificado De Existencia Y Representación Legal De Cada Una De Las Partes.
ANEXO 8: Las Instrucciones Escritas Del Contratante Y Toda La Correspondencia Que Cruce
Entre Las Partes Con Ocasión Y Durante La Ejecución De Los Servicios Contratados. (ver
adjunto “Lista de Chequeo para inicio del Contrato”). Los formatos que hasta el momento nos
han solicitado están adjuntos y son (Formato Listado de Personal, Formato Memoria de Obra y
Control estado General del Tiempo).
Las leyes aplicables a este proyecto básicamente son; ANSI TIA 568A y TIA 1179 para el tema
de cableado estructurado y fibra óptica. NFPA-704 para el tema de controlde incendio.
NTC-2050 y RETIE para todos los temas eléctricos; Resolución 1441 de 2013 del Ministerio
de Salud y la Protección Social; y demás; (ver adjunto Anexo 4. Normas técnicas para
infraestructura en salud). El registro de las normas aplicables debe mantenerse actualizado y
debe ser publicado al personal. Esta actividad es responsabilidad del Gerente del Proyecto .
Este plan de calidad será entregado al Gerente del Proyecto, quien es el directo responsable de
socializarlo y velar por su cumplimiento.
El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del contrato, RETIE y demás
normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los
aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final de la instalación proyectada.
La Clínica y la interventoría, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que
deban ser objeto de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el
cumplimiento de las exigencias básicas.
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a. GENERALIDADES.
Las obras de la instalación se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones
autorizadas por el Supervisor del Contrato previa conformidad del Gerente de Proyecto, a la
legislación aplicable y a las instrucciones del Supervisor del Contrato y del Gerente de
Proyecto.
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para ejecutar las obras, lo
harán bajo la coordinación del Gerente de Proyecto.
Durante la ejecución de las obras el Supervisor del Contrato y el Gerente de Proyecto
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
-Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras.
-Control de ejecución de la obra.
-Control de la obra terminada.
En la obra terminada, bien sobre la instalación en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las
que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el proyecto u ordenadas por el contratante y las exigidas por la legislación
aplicable.
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5. ALCANCE
Suministro e instalación del cableado estructurado, fibra óptica, sistemas especiales y equipos
activos, incluyendo ducterias, bandejas porta-cable y demás accesorios y elementos de
fijación, para la Clínica Arenas.
6. EXCLUSIONES.
NTC ISO 9001:2008, 7.3 Diseño y desarrollo, todos los diseños requeridos el proyecto son
proporcionados por el contratante o en caso de ser requeridos, se subcontrataran.
7. RECURSOS.
a. Materiales
CABLEADO HORIZONTAL
1
2 ADMINISTRACION
Gabinete para cableado dim (210*80*80) mara Mysi incluye (organizadores
2.1 Und
verticales, multitoma, kit de tierra)
2.3 Patch cord 2 mts cat. 6A F/UTP color rojo voz Und
2.4 Patch cord 2 mts cat 6A F/UTP color azul Und
2.5 Organizador Horizontal 2 unidades de rack Siemon Und
2.6 Rollo de velcro de 15"x1,3 cm color negro marca Leviton Und
2.7 Marcación Patch cord ambas puntas Und
2.8 Marcacion cable patch panel (parte trasera) Und
3 FIBRA OPTICA INTRAEDIFICIO
3.1 Fibra óptica 6 uso interior hilos multimodo (10g) Siemon Ml
4 DUCTOS Y CANALIZACION
4.1 BANDEJA CF54X300mm L 3m EZ Und
4.2 UNION RAPIDA EDRN DC Und
4.3 PERFIL FIJACION RCSN 3m GC Und
4.4 CONECTOR TIERRA GRIFEQUIP Und
4.5 JUEGO DE 50UND UNI KITASSTR EZ Und
4.6 Tubería PVC 1" (empotrada) Und
4.7 Curva Pvc 1" Und
4.8 Adaptador pvc 1" Und
4.9 Cajas 4x4 pvc doble fondo con suplemento Und
4.10 Tubería emt 1" Und
4.11 Curva emt 1" Und
4.12 Unión emt 1" Und
4.13 Adaptador emt 1" Und
4.14 Caja rawel emt 1" Und
4.15 Abrazadera metálica colgante 1" Und
4.16 Perno multiuso 3/8 Und
4.17 Varrilla roscada 3/8 (1,5m) Und
4.18 Tuerca y arandela 3/8 Und
4.19 Cable Electrico desnudo 8 Und
Nota: Estos materiales debe tener el certificado RETIE, y además se pueden requerir otros
materiales no citados en el anterior listado, las cantidades que se requieran estarán de
acuerdo con las actividades que se requieran realizar durante la ejecución del proyecto.
Además se debe contar con las siguientes herramientas y/o equipos de trabajo:
Las herramientas y equipos que vamos a utilizar para la totalidad del trabajo son:
Taladros industriales, para perforaciones en muros y placas.
Taladros manuales, para perforaciones en láminas y maderas.
Tronzadora, para corte de metal con su careta.
Andamios certificados con planchones y ruedas, con una altura máxima de 3 cuerpos o
secciones.
Arnes completos (dos) para trabajo en alturas.
Alicates, destornilladores de pala y estrella, corta frio, bisturí metálico, segueta,
martillo, maceta y puntero.
Juegos de Llaves fijas en pulgadas y milímetros.
Juegos de racher con copas en milímetros.
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b. Talento humano.
Una cuadrilla está conformada de la siguiente manera de acuerdo al servicio que se preste:
- Instalación: Técnico Electricista y/o 2 Auxiliar avanzado y/o auxiliar.
- Gestión de redes: Supervisor o Coordinador de Servicio.
- Redes: Ing. Residente.
Infraestructura:
- Oficina operativa ubicada en Cra 19D No 1C-40, Bogotá, Colombia, la cual cuenta con
una bodega donde se almacenará el material requerido.
- 1 vehículos propio y en leasing (camionetas cuyo modelo nos supere los 7 años de
antigüedad).
- 13 computadores (Usuario, Centro técnico, Gerente de Proyecto, Supervisores o
residentes, Coordinador de Proyecto)
- 3 Impresora Láser multifuncional, 1impresora laser sencilla y 1 Impresoras de sistema
continuo.
- 4 Cámaras digitales.
d. Seguridad Industrial:
e. Gestión ambiental:
Se desarrollarán las siguientes actividades para mitigar cualquier impacto ambiental que pueda
ocasionar el desarrollo de las actividades del proyecto:
Las prácticas que se utilizarán para tratar los desechos son las siguientes:
1. Reducción de las Fuentes: La reducción de las fuentes involucra prácticas para la eliminación
de fuentes o minimización de afluentes o de su volumen o toxicidad con prácticas eficientes
como: eliminación de material, control y manejo del inventario, substitución de materiales y
modificación del proceso.
2. Reciclaje: Esta práctica incluye la conversión de los residuos en materiales que se pueden
volver a usar. Éste es el caso de algunos materiales de construcción como metales, tuberías,
aceites y otros productos reciclables.
3. Reutilizar: Esta práctica incluye el reutilizar todos los envases plásticos o de metal que sean
necesarios y que se pueda ingresar nuevamente al proceso.
Según los procesos a ejecutar estos son los residuos generados en este proyecto son:
detectores óptico térmicos, cable UTP en esencia es en cobre, caja metálica de paso tipo 5800,
2400 y 10x10 de doble fondo, chazos tipo mariposa, tipo bala, varilla roscada de 3/8”, tubería
pvc y emt. Accesorios para tubería como uniones, terminales, curvas, bandeja tipo cablofil de
300x54 mm y sus accesorios de fijación como abrazaderas, uniones rápidas, riel. Cable calibre
8 desnudo en cobre para puesta a tierra de la bandeja tipo cablofil. Rack para equipos de
comunicaciones, Jacks para salidas de datos y voz, Patch panel.
Otros:
- Plásticos y Vidrios
- Metal
- Papel y Cartón
- Trozos de cable
- Orgánicos
8. COMPRAS
Los proveedores que nos apoyan en el desarrollo del proyecto se incluyen en nuestro listado
maestro de proveedores y los principales son: melexa, men, redes electricas, diego novoa,
electroiluminaciones.
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GENERACION DE
GESTION DE EVALUACION DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN DE ORDEN DE
1 ABASTECIMIENTO
ANALISIS DE
PROVEEDORES PROVEEDORES PROVEEDORES COMPRA
COTIZACIONES
RECEPCION DE
MATERIALES
INSPECCION DEL
MATERIAL
COMPRADO
(VALIDACION)
NO SI
CONFORMIDAD DEL
PRODUCTO
PROCESO DE
ENTRADA DE
DEVOLUCION DE
MATERIALES
MATERIALES
REGISTRO DE REGISTRO DE
PRODUCTO NO ENTRADA DEL CONTROL DE
CONFORME MATERIAL MATERIALES
CONSUMIDOS
REGISTRO DE
CONTROL DE
UBICACIÓN DE
INVENTARIOS
ETIQUETAS DE
ALMACENAMIENTO
PRODUCTO
PROVISIONAL
NO
CONFORME
ENTREGA DE
MATERIALES
DEVOLUCION AL
PROVEEDOR
REGISTRO DE
ENTREGA DE
MATERIALES FIN
1
9. COMUNICACIONES
a. Interna
- Se realizarán reuniones cortas semanalmente donde el líder década área se reúne con
sus subordinados y exponen un tema de interés común, se analizan no conformidades
detectadas, y es un espacio donde el trabajador puede exponer sus inquietudes.
b. Externa
Para comunicarse con el cliente en Diselcom se tendrán en cuenta los siguientes conductos de
acuerdo a los cargos determinados en las dos partes así:
Instalación de equipos como cámaras, sensores de incendio, switch, rourters, racks, UPS,
tomas de salida voz datos.
Marcacion de equipos y cableados.
Uso de escaleras y andamios.
5. Documentación.
Elaboración de planos finales.
Entrega de certificados.
Pruebas.
Actas.
Informe y anexos.
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Indicadores:
Responsable Indicador Objetivo Meta Frecuencia Fórmula de Cálculo
de revisión
Ingeniero Producto No Disminuir el Menor o Mensual (∑ NC
Residente Conforme número de igual al detectadas/N° de
NC 0,5% NC resueltas)
detectada
por el cliente
Calidad Determinar 95% Mensual (OS NC + N° OS
la auditadas – N° OS
conformidad C)/Total OS
de la resueltas
ejecución OS
Plazo medio Determinar Definida Mensual ∑ de días
de resolución el N° de días en el mes empleados para
de en que se resolver
reclamaciones tarda en reclamaciones/Total
resolver una PQRS en el mes
reclamación
desde que se
recibe hasta
su
resolución
- Se utilizará un equipo patrón el cual será revisado y calibrado por un ente competente
anualmente.
- Se harán verificaciones y calibraciones mensualmente a todas las pinzas
Voltiamperimétrica.
Cuando no se cumpla con algunos de los indicadores propuestos (Ver Seguimiento y medición)
se deberá tomar las acciones pertinentes y realizando el tratamiento de producto no conforme
(Ver Control de producto no conforme), con el fin de establecer las actividades de mejora para
optimizar los resultados de dicho indicador.
Para evaluar la satisfacción que presenta CLINICA ARENAS LTDA. a lo largo del tiempo con
relación a los servicios prestados en la ejecución del proyecto, el Coordinador de proyecto
aplicará la encuesta de satisfacción del cliente cada 6 meses, la cual será analizada por la
Gerencia y se tomarán las acciones de acuerdo al resultado de la misma. Además se tendrán
en cuenta las quejas, reclamos, felicitaciones e información sobre el servicio entregado por
CLINICA ARENAS LTDA.
En el proyecto solo se cuenta con la estructura civil por parte del cliente.
El Ingeniero Residente, realizará verificaciones del cumplimiento del presente plan de calidad,
mediante inspecciones realizadas cada mes a cada uno de los servicios prestados, cada uno de
los hallazgos encontrados deben registrarse en el Reporte de No Conformidad, Acciones
Preventivas y Correctivas F-01, y seguir el procedimiento de Producto No Conforme, Acciones
Preventivas y Correctivas.
INICIO
REGISTRO DE LA NO
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
CONFORMIDAD
NO CONFORME
TRATAMIENTO AL
PRODUCTO NO CONFORME
CIERRE DE LAS
ACCIONES
FIN
CONTROL DE CAMBIOS
REVISÓ APROBÓ