SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO: PT-DFP-001

VERSIÓN: 01
PROCEMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO
FECHA: 27/08/2015
NIT. 800.094.164-4

PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO Y DESARROLLO

Elaborado por: Revisado y Aprobado por:

Profesional Universitario Secretaria de Desarrollo Social
Nombre: Nombre:

Firma: Firma:
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PROCEMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO
FECHA: 27/08/2015
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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ....................................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES ............................................................................................................... 3
4. CONTENIDO .................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
5. CONTROL DE REGISTROS: .......................................................................................... 4
6. CONTROL DE CAMBIOS.............................................................................................. 10

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1. OBJETIVO

Establecer los parámetros de revisión, verificación y validación del proceso de diseño y

desarrollo en el diseño de Políticas Públicas.

2. ALCANCE

Este Procedimiento aplica para las actividades de Diseño y Desarrollo y actividades de

seguimiento de Políticas Públicas.

3. DEFINICIONES

Producto: Resultado de un proceso

Cliente: Se define para este caso la población atendida y/o cubierta por la Política Pública, en
calidad el cliente son las entidades a las cuales se les da la satisfacción.

Etapas de Diseño: Consiste en concebir, programar, proyectar, y realizar comunicaciones

visuales.

Políticas: Lineamientos o criterios que sirven para orientar una acción o decisión del gobierno,
una Política no necesariamente están delimitados en términos de tiempo, cronograma o
presupuesto.

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4. CONTENIDO

No FLUJOGRAMA ACTIVIDAD
RESPONSABLE REGISTRO
.

Inicio Se identifican las etapas del

Identificar las fases del
1 Desarrollo – Equipo de
diseño de la Política
diseño se realiza las actividades
mediante un acta de seguimiento
Secretaria de FT-SDS-001 Acta de
de diseño y desarrollo. El
seguimiento de
secretario(a) designa un
Diseño diseño y desarrollo
responsable Director, Gerente de
Proyecto, Gestor para el proyecto
“Equipo de Diseño”

Recopila información de El equipo de diseño recopila la

FT-SDS-002 Plan de
diseño de la Política información de diseño aportada y
2 Equipo de Diseño Inspección de
la documenta en un plan de
Diseño
inspección de diseño.

Se definen las etapas del diseño y

Etapas del Diseño de
1 desarrollo generalizadas FT-SDS-003
la Política determinando en cada una de Formato Descripción
3 Equipo de Diseño
ellas los requerimientos Desarrollo de la
necesarios para el desarrollo de Política
la Política.
Especificaciones del
Diseño de la Política
Se define mediante diagnóstico y
FT-SDS-004 Matriz
4 el análisis situacional la Equipo de Diseño
de Involucrados
A metodología, instrumentos,
actores para construir la Política.

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A
Se realiza la consolidación de la
información obtenida de los
Secretaria de
procesos de participación
5 Redactar la Política Desarrollo - Equipo de Redactar la Política
ciudadana y movilización social y
Diseño
redactar el documento final de la
Política Pública.

Se establecen mecanismos de
Seguimiento y
seguimiento y medición Reuniones
6 Medición necesarios para el proceso de Equipo de Diseño
Periódicas
desarrollo del producto.

El proceso de comunicación entre

Organización e los responsables se ejecutara Reuniones de
7 Interfaces Técnicas mediante las reunionés de Equipo de Diseño Revisión Actas de
revisión de la ejecución de diseño Reunión
y desarrollo.

Informa las novedades Mediante las reuniones de

revisiones el representante del
departamento será el encargado
de informar las novedades de
Secretaria de
8 diseño en el proceso de Actas de Reuniones
Desarrollo
ejecución.

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Se reúnen los datos que se van a Diseños Anteriores

B
necesitar antes de comenzar con Requisitos del
el diseño en concreto, Se Cliente
identifica un objetivo para el Aspectos Legales
proceso de diseño y desarrollo, Secretaria de
Elementos de Entrada Datos de Estudio de
9 que requisitos funcionales Desarrollo – Equipo de
Mercado
específicos, elementos de entrada Diseño
FT-SDS-001 Acta de
se van a usar para las actividades seguimiento de
de verificación revisión y diseño y desarrollo
validación del diseño.

Revisión resultados del Se recopilan los documentos para

Secretaria de FT-SDS-005
Diseño la planificación y ejecución para
10 Desarrollo – Equipo de Formato Revisión de
ser verificados contra la
Diseño Diseño
información de diseño aportada.

Se realizan las revisiones de

diseño estas se llevan a cabo
Revisión cambios al según la programación del plan
diseño de inspección de Diseño y según
las necesidades que surjan. El Participantes según
FT-SDS-006 Control
11 plan de inspección de diseño Plan de Inspección de
Cambios al Diseño
identifica los participantes Diseño
necesarios para la revisión de
diseño.

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C La revisión del diseño se

documenta en forma de actas de Participantes según FT-SDS-006 Control
12 reunión, actas de llamadas en Plan de Inspección de Cambios al Diseño –
Revisión del diseño conferencia o copias impresas de Diseño Actas de Reunión
los correos electrónicos

El coordinador a cargo guarda la Participantes según

documentación de la revisión de FT-SDS-006 Control
13 Revisión del diseño Plan de Inspección de
diseño en el archivo del proyecto Cambios al Diseño
Diseño
de diseño

El equipo sostiene una reunión de

revisión de diseño para revisar los
resultados de la verificación. Si la
verificación es aceptable, el
No proyecto pasará a la validación de
¿Verificación diseño. Si los resultados no son
Aceptable? 1 aceptables, el equipo determinará
si se requiere un cambio de
diseño, si el proyecto regresará a Participantes según
Si la etapa de desarrollo, o si el FT-SDS-006 Control
14 Plan de Inspección de
proyecto puede ser cancelado. Cambios al Diseño
Diseño
Las decisiones se documentan en
el formato FT-SDS-006 Control
Cambios al Diseño.

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Se realiza la comprobación de
D
que los resultados del diseño van
a cumplir con los requisitos que
previamente se han especificado
en los elementos de entrada.
15 El equipo de diseño verifica los
Revisión del diseño
resultados de diseño contra la
información de diseño aportada Equipo de Diseño
FT-SDS-006 Control
mediante el método identificado cambios al diseño
en el plan de inspección diseño.
La verificación se registra en el
formato FT-SDS-006 Control
cambios al diseño
El equipo de diseño verifica los
resultados de diseño contra la
información de diseño aportada
Verificación mediante el método identificado
16 en el plan de inspección diseño. Equipo de Diseño
FT-SDS-006 Control
La verificación se registra en el cambios al diseño
formato FT-SDS-006 Control
cambios al diseño
Se realiza confirmación que se
cumplen todos los requisitos
especificados para su utilización
previa. Secretaria de FT-SDS-002 Plan de
17 Validación del diseño Desarrollo – Equipo de Inspección de
La validación de diseño se realiza Diseño Diseño
de acuerdo con el plan de
Inspección de Diseño del
E proyecto.

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E Si el equipo identifica la
necesidad de un cambio de
diseño, el Secretario de
Desarrollo Social documenta el
Cambios de Diseño cambio propuesto y la razón del Equipo de Diseño FT-SDS-006 Control
18 cambio en el FT-SDS-006 formato Secretaria de cambios al diseño
Control Cambios al Diseño, el Desarrollo
cambio de diseño debe ser
aprobado por quienes aprobaron
Fin originalmente el plan de proyecto.

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5. CONTROL DE REGISTROS:

Nombre Código Tipo Almacenamiento Recuperación Protección

Responsable

Formato Acta de FT-DFP-001 Magnético Secretaria de Desarrollo Gestión de Desarrollo Copias de Secretaria de Desarrollo
Seguimiento de Social Social Seguridad Social
Diseño y Desarrollo
Formato Plan de FT-DFP-002 Magnético Secretaria de Desarrollo Gestión de Desarrollo Copias de Equipo de Diseño
Inspección de Social Social Seguridad
Diseño
Formato FT-DFP-003 Magnético Secretaria de Desarrollo Gestión de Desarrollo Copias de Equipo de Diseño
Descripción de Social Social Seguridad
Desarrollo Política
Formato Matriz de FT-DFP-004 Magnético Secretaria de Desarrollo Gestión de Desarrollo Copias de Equipo de Diseño
Involucrados Social Social Seguridad

Formato Revisión FT-DFP-005 Magnético Secretaria de Desarrollo Gestión de Desarrollo Copias de Secretaria de Desarrollo –
de Diseño Social Social Seguridad Equipo de Diseño

Formato Control FT-DFP-006 Magnético Secretaria de Desarrollo Gestión de Desarrollo Copias de Equipo de Diseño
Cambios al Diseño Social Social Seguridad Secretaria de Desarrollo

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

01 Elaboración del documento 27 de Agosto 2015

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