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FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN


(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MONSEÑOR ALFONSO SARDINAS CDRA 3 Y 4. PSJE S/N (26, 28, 32, 33), PSJE LOS ANGELES, JR.
PRÍNCIPE ILLATHUPA CDRA 2, JR. AUGUSTO FIGUEROA CDRA 2, CALLE COLOMBIA CDRA 1, CALLE PALESTINA, PJE PALESTINA CDRA 1, CALLE ARGENTINA CDRA 5, CALLE MEXICO, AV. JOSE
VARALLANOS CDRA 1,2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTOM DE HUÁNUCO

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 015 TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 035 TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS

SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A SERVICIOS DE


INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de Espacio
indicador medida: PERSONAS geográfico de la CAYHUAYNA Año: 2019 Valor: 66.31%
UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 15.12


Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO MEJORAMIENTO

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Responsable de la OPMI: YESQUEL BARTOLO SANTA MARIA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Responsable de la UF: JORGE ALEJANDRO ALMERCO PALACIOS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)


Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Responsable de la UEI: ABDIEL DOMICIANO MORENO ROJAS

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)


Nombre de la UEP: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)* NO CUENTA
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y


PEATONAL EN EL JR. MONSEÑOR ALFONSO
SARDINAS CDRA 3 Y 4, PSJE S/N (26, 28, 32, 33), PJE
LOS ANGELES, JR. PRINCIPE ILLATHUPA CDRA 2, JR.
1.4 AUGUSTO FIGUEROA CDRA 2, CALLE COLOMBIA
CDRA 1, CALLE PALESTINA, PJE PALESTINA CDRA 1,
CALLE ARGENTINA CDRA 5, CALLE MEXICO, AV.
JOSE VARALLANOS CDRA 1, 2 Y 3, Y AREAS VERDES

Servicio a intervenir:

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento HUÁNUCO
Provincia HUANUCO
Distrito PILLCO MARCA
Localidad CAYHUAYNA
Coordenada geográfica UTM 2584.0124E; 1453.5028N

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional PERU

Otros ámbitos:
Departamento HUÁNUCO
Provincia HUANUCO
Distrito PILLCO MARCA
Localidad CAYHUAYNA

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: PISTAS Y VEREDAS
Unidad de medida del indicador: M2
Meta: 8893.21
Fuente de información: INFORME TECNICO

2.2. Beneficiarios directos

POBLACDORES DE LA LOCALIDAD DE CAYHUAYNA


Denominación de los beneficiarios directos:
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 53543 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 450048 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO (PAVIMENTO RIGIDO - PERFILADO Y COMPACTADOA NIVEL DE SUB RASANTE - BASE GRANULAR
E=0.20M, CONF´C = 210 KG/CM2), CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES DE CONCRETO SIMPLE F´C = 175 KG/CM2,
Alternativa 1 (Recomendada) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (OBRAS DE CONCRETO ARMADO F`C = 210 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y
JARDINES (SEMBRADO DE GRASS, SEMBRADO DE GRASS ORNAMENTAL), MITIGACIÓN DE AMBIENTE AMBIENTAL, SEÑALIZACIONES
(SEÑALIZACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES)

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Servicios Unidad de medida Capacidad actual Capacidad Capacidad con


optimizada proyecto

TRANSITABILIDAD VEH/DIA 0 0 753

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y
ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029

VIAS DE TRANSITABILIDAD VEH/DIA 753 760 767 774 782 789 796 804 812 819

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Expediente técnico o documento Ejecución física
equivalente
Producto Tipo de Factor Costo a precio
/Componente Productivo de mercado
Unidad de Unidad de
Acción Activo que define medida Cantidad medida Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
capacidad
BASE GRANULAR,
IMPRIMIACIÓN ESPACIOS 10/1/2019 11/1/2019 11/5/2019 2/5/2020
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICA Y PAVIMENTO INFRAESTRUCTURA 1 M2 8893.21 2,179,051.90
FISICOS
DE CONCRETO

VEREDAS DE
CIRCULACIÓN, TRAZO,
NIVELACIÓN, AFIRMADO ESPACIOS 10/1/2019 11/1/2019 11/5/2019 2/5/2020
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS INFRAESTRUCTURA 1 M2 4668.82 893,529.12
Y CONCRETO EN FISICOS
VEREDAS

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE OBRAS DE PROTECCIÓN ESPACIOS 10/1/2019 11/1/2019 11/5/2019 2/5/2020


INFRAESTRUCTURA 1 M2 147.15 167,583.33
CONTENCIÓN FISICOS
VIAS EN
CONDICIONES TRABAJOS
ADECUADAS DE PRELIMINARES,
TRANSITABILIDAD MOVIMIENTO DE
TIERRAS, OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y CONCRETO, ESPACIOS 10/1/2019 11/1/2019 11/5/2019 2/5/2020
INFRAESTRUCTURA 1 M2 575.95 287,445.55
JARDINES MANPOSTERÍA DE FISICOS
PIEDRA E INSTALACIÓN
DE ALCANTARILLA
METÁLICA
CUNETAS
RECTANGULARES ESPACIOS 10/1/2019 11/1/2019 11/5/2019 2/5/2020
MITIGACIÓN ABIENTAL REVESTIDA DE INTANGIBLE 1 ESTUDIO 1 49,561.23
FISICOS
CONCRETO

DIVERSOS TIPOS DE ESPACIOS 10/1/2019 11/1/2019 11/5/2019 2/5/2020


MEJORAMIENTO DE URNA INFRAESTRUCTURA 1 ML 3450 41,614.32
SEÑALIZACIONES FISICOS

SUBTOTAL 3,618,785.45
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de


mercado
Gestión del proyecto 2,640.29
Expedientes técnicos 89,447.38
Supervisión 127,781.97
Liquidación 3,833.46
TOTAL 223,703

3,842,488.55
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: 8/1/2019 (mes y año)


Tipo de periodo MESES
Número de periodos 8 (valor)
Costo estimado
Cronograma de inversión de inversión a
Tipo de Factor Productivo precios de
1 2 3 4 5 6 7 8
mercado (Soles)
Infraestructura 594870.7 594870.7 594870.7 594870.7 594870.7 594870.7 3569224.20
Intangibles 8260.2 8,260.20 8,260.20 8,260.20 8,260.20 8,260.25 49561.25
Talleres 0.00
Sub total : 3618785.45
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8
Gestión del proyecto 2,640.29 2640.29
Expediente técnico 44723.69 44723.69 89447.38
Supervisión 21296.995 21296.995 21296.995 21296.995 21296.995 21296.995 127781.97
Liquidación 3,833.46 3833.46
Sub total : 223703.10
Costo total de la Inversión : 3,842,488.55
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos


¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con recursos


públicos (S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Tipo de Factor Productivo representativa Total meta física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura M2 2380.55 2380.55 2380.55 2380.55 2380.55 2380.55 14283.3

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de
tamaño
5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3


(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 3,842,488.55
Costo de inversión a precios sociales 3,062,022.93
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes /


año): 3/1/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10


Periodo
Costos (S/) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450
Sin Proyecto
Mantenimiento 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Operación 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950
Con Proyecto
Mantenimiento 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Criterio de Alternativa 1
Tipo elección** (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Valor Actual Neto


(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
3092218.29
Costos (VAC)
Costo Anual
1659922.92
Equivalente (CAE)
Costo por
Costo / Eficiencia* capacidad de 432.07
producción

Costo por
86.66
beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVIOS A LAS FASES DE OPERACIÓN


La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, asume la responsabilidad de la gestión del proyecto, con la única finalidad de que el proyecto de inversión pública alcance su financiamiento.

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL PI EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN.


La Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Pillco Marca, por medio de la Gerencia de Infraestructura, es la encargada del proyecto en la fase de inversión, el mismo que cuenta con
el personal técnico, administrativo y logístico necesario para llevar a cabo la ejecución del proyecto y una amplia experiencia en ejecuciones de proyectos similares, la operación del
proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca
LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVIOS A LAS FASES DE OPERACIÓN
La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, asume la responsabilidad de la gestión del proyecto, con la única finalidad de que el proyecto de inversión pública alcance su financiamiento.

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL PI EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN.


La Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Pillco Marca, por medio de la Gerencia de Infraestructura, es la encargada del proyecto en la fase de inversión, el mismo que cuenta con
el personal técnico, administrativo y logístico necesario para llevar a cabo la ejecución del proyecto y una amplia experiencia en ejecuciones de proyectos similares, la operación del
proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca
LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca

PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.


La participación de los beneficiarios es activa .
8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo, medio o


Peligros alto) Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático

Sismos BAJO
Tsunamis BAJO
Heladas BAJO
Friajes BAJO
Erupciones volcánicas BAJO
Sequías BAJO
Granizadas BAJO

Lluvias intensas MEDIO SON CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA, EVITAR QUE LA ETAPA CONSTRUCTIVA SEA EN LOS
MESES DE INVIERNO DE ALGUNOS COMPONENTES

Avalanchas BAJO
Flujos de lodo (huaycos) BAJO
Deslizamientos BAJO

Inundaciones BAJO

Vientos fuertes BAJO

Otros peligros MEDIO


LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SE REALIZARAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO,
PRINCIPALMENTE LA EXISTENCIA DE POLVO
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar) BAJO

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y


8.5. mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)


1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de
acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés


10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)


1. Recursos ordinarios X
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada


Ficha Técnica Estándar X
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE :

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

La sostenibilidad del proyecto está garantizada, el financiamiento de la fase de inversión será asumido por el ministerio de construcción y vivienda, en cuanto a la sostenibilidad del
mismo, se encargará la municipalidad de Pillco Marca, antes mencionada mediante el área competente, a su vez la población, se comprometen a mantener limpio la zona y cuidar las
pistas y veredas
De acuerdo con el resultado de la evaluación económica, el Impacto Ambiental y del análisis de sostenibilidad se concluye, que la inversión es rentable, toda vez que la brecha
identificada más el indicador están orientados al Objetivo estratégico del Plan de desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, a su vez esta se alinea con el cierre de
brechas identificada en el invierte.pe.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN


La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora