1a72-003-009 Pro Tram de Anti

ÍNDICE
Página
Base normativa 4
Objetivo 4
Ámbito de aplicación 4
Políticas 4
Definiciones 7
Descripción de actividades 9
Diagrama de flujo 19
Relación de documentos que intervienen en 24
el procedimiento
Anexo 1 Control del presupuesto de anticipo de
sueldo cláusula 97 del CCT.
Anexo 2 Relación de solicitudes de anticipo de

sueldo o préstamo a cuenta de jubilación o
pensión.
Anexo 3 Carta compromiso de pago.
Anexo 4 Solicitud para el anticipo de sueldo o

préstamo a cuenta de jubilación o pensión.
Anexo 5 Instrucciones de operación para la inclusión

del concepto 042 al sistema.
Anexo 6 Relación de trabajadores con descuento por

concepto160: recuperación Cláusula 97.
Anexo 7 Control del presupuesto de préstamo a
cuenta de jubilación o pensión.
Página 2 de 24 Clave 1A72-003-009

ÍNDICE
Anexo 8 Registro y control de certificación de

créditos.
Anexo 9 Instrucciones de operación para la inclusión

del concepto 228 al sistema.
Anexo 10 Factura de entrega de reportes de captura
para archivo.

Procedimiento para el trámite y recuperación de anticipo de sueldo y préstamo a
cuenta de jubilación o pensión.
1 Base normativa
- Contrato Colectivo de Trabajo, cláusula 97 y artículo 12 fracción IV del Régimen de

Jubilaciones y Pensiones.
- Manual de Organización de la Dirección de Administración numeral 8.1.2.1.2.2,
registrado el 21 de noviembre de 2014.
2 Objetivo
Proporcionar un procedimiento que permita desarrollar, con una mayor eficacia las
actividades para poder llevar a cabo el otorgamiento en tiempo y forma de los conceptos
042 (anticipo de sueldo cláusula 97 C.C.T.) y 228 (préstamo a cuenta de jubilación o
pensión), así como la recuperación de estas prestaciones a través de los conceptos 160
(recuperación cláusula 97 del C.C.T.) y 365 (recuperación de préstamo).
3 Ámbito de aplicación
Este procedimiento es de observancia para la Coordinación Técnica de Prestaciones,

Retiro Laboral y Servicios al Personal, para la División de Prestaciones al Personal,
División de Retiro Laboral y División de Servicios al Personal de Nivel Central, así como
para el Departamento de Personal en Delegaciones.
4 Políticas
4.1 La Coordinación de Gestión de Recursos Humanos será la responsable de actualizar,

difundir y vigilar el cumplimiento del presente procedimiento.
4.2 La Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal, a

través de la División de Prestaciones al Personal, División Retiro Laboral y División de
Servicios al Personal de Nivel Central, así como el Departamento Delegacional de
Personal, serán los responsables de:
4.2.1 Verificar que la “Solicitud para el anticipo de sueldo o préstamo a cuenta de jubilación
o pensión” clave 1A72-009-040 anexo 4, sea tramitada siempre que esté dentro del
presupuesto autorizado.
4.2.2 Verificar en el último comprobante de pago del trabajador, jubilado o pensionado que
cuente con la certificación de capacidad de crédito obtenida en el Portal Web y que tenga
suficiente liquidez; éstas se revisarán en la página web del Sistema Integral de
Administración de Personal (SIAP), en el aplicativo de Control de Créditos en Tránsito,
tanto al momento del análisis del tarjetón como en la quincena o mes de inclusión del
anticipo de sueldo o préstamo a cuenta de jubilación o pensión, respectivamente.
4.2.3 Verificar que el anticipo de sueldo cláusula 97 del C.C.T., se otorgue a los
trabajadores con tipo de contratación Confianza (01), Base (02), Médico Residente (09) y
Becados (07).
Para el préstamo a cuenta de jubilación o pensión, tendrán derecho a su otorgamiento los

jubilados, pensionados o beneficiarios que cobren alguno de los siguientes conceptos:
202 ó 260 Jubilación por años de servicio.

203 ó 261 Pensión por edad avanzada o vejez.
204 Pensión artículo 19 R.J.P.
205 Pensión cláusula 110 del C.C.T.
206 ó 262 Pensión de invalidez por riesgo de trabajo.
207 ó 263 Pensión de invalidez por enfermedad general.
217 ó 287 Pensión de viudez.
218 ó 288 Pensión de orfandad simple (Sólo 1er. gpo. familiar)*.
219 ó 289 Pensión de orfandad doble (Sólo 1er. gpo. familiar).
220 ó 290 Pensión de ascendencia (Sólo 1er. gpo. familiar).
*NOTA: Sólo es aplicable en caso de ser inhabilitado.
4.2.4 Vigilar que la prestación se otorgue en los términos y forma de acuerdo a lo

establecido en el presente procedimiento.
4.2.5 Verificar en los listados de conceptos diversos para trabajadores jubilados y

pensionados, que la prestación se recupere conforme a la normatividad establecida.
4.2.6 Reportar mensualmente a la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y

Servicios al Personal, el ejercicio en número de casos e importes conforme a lo establecido
en el presente documento y al “Procedimiento para el control presupuestal de préstamos al
personal” clave 1A72-003-001.
4.2.7 Las situaciones especiales no consideradas, así como la interpretación de este

procedimiento serán atendidas por la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos.
Trabajadores
4.3 La División de Prestaciones al Personal y la División de Servicios al Personal de Nivel

Central, así como el Departamento Delegacional de Personal, serán los responsables de:
4.3.1 Tramitar para los trabajadores de Base y Confianza un préstamo de 1, 2 ó 3 veces la

suma del sueldo mensual más concepto 11, conforme a la categoría que ostente, debiendo
verificar que cuente con suficiente capacidad de crédito y que su liquidez quincenal mínima
sea igual o mayor al sueldo tabular de la categoría que ostenta, dicho préstamo se
recuperará en 10, 20 ó 30 quincenas sin generación de intereses, respectivamente; de
acuerdo a lo establecido en el C.C.T., no se podrán otorgar montos diferentes a los
señalados.
4.3.2 Deberán de observar que el préstamo que ejerzan los trabajadores con plaza interina
y sustitutos (02), cuenten con capacidad de crédito y liquidez suficientes, para lo cual
deberán firmar el formato “Carta compromiso de pago” clave 1A72-009-039 anexo 3 y se
deberá anexar copia de la propuesta de ocupación de plaza vacante.
4.3.3 Dar prioridad a los trabajadores de Base y de Confianza asiduos, considerando la

suma de los dos últimos trimestres de asiduidad acumulada que presenten en el
comprobante de pago.
4.3.4 Verificar que para el trámite de la prestación, el trabajador tenga como mínimo 23
quincenas de antigüedad registradas en el comprobante de pago.
4.3.5 Autorizar pagos anticipados únicamente a través de orden de ingreso por adeudos de
préstamos de cláusula 97. En los casos que tengan como finalidad tramitar esta prestación,
procederá siempre y cuando hayan transcurrido 24 pagos, así mismo el trámite podrá
llevarse a cabo nuevamente con el comprobante de pago que presente el último descuento
por concepto 160 “Recuperación Cláusula 97 del C.C.T.”.
4.3.6 Verificar que la “Solicitud para el anticipo de sueldo o préstamo a cuenta de jubilación
o pensión” clave 1A72-009-040 anexo 4, sea llenada por los departamentos
correspondientes de acuerdo al catálogo de firmas autorizadas.
4.3.7 Coordinarse en cambios de residencia de los trabajadores con las Delegaciones de

origen y destino, en caso de existir salarios cancelados u omisiones de pago (en el caso de
licencia sin goce de sueldo o una beca sin sueldo mayor a sesenta días, término temporal
de la relación laboral) y verificar en el producto “Cifras de control de cambios de residencia
para comparativo entre Delegaciones” generado por el Sistema Integral de Administración
de Personal (SIAP), que los registros sean enviados y recibidos completos para efectos de
continuar con la recuperación del préstamo en tiempo y forma.
4.3.8 Reportar a la Oficina de Control de Fuerza de Trabajo el importe pendiente de

recuperar que figure en el listado de conceptos diversos IS0ANADET o IS0ANADEN de los
trabajadores con marcas de baja 21 Renuncia, 24 Término de Contrato (Liquidación), 25
Rescisión de Contrato No Impugnada, 27 Fallecimiento y 75 Rescisión de Contrato
Impugnada.
Jubilados o Pensionados
4.4 La División de Retiro Laboral así como el Departamento de Personal Delegacional,

serán los responsables de:

4.4.1 Otorgar el préstamo a cuenta de jubilación o pensión con un monto máximo de hasta
dos meses del importe del monto de la pensión, sin considerar asignaciones familiares,
ayudas asistenciales, aguinaldo mensual y podrá optar por lo siguiente:
Un mes del préstamo recuperable a 5 ó 10 meses, sin generar intereses.

Dos meses del préstamo recuperable a 10 meses, sin generar intereses.
No deberá tramitarse la autorización de un préstamo a cuenta de jubilación o pensión,

cuando aún se tenga en recuperación la misma prestación (concepto 365).
4.4.2 Verificar que en pensión por orfandad, el vencimiento cubra el período de

recuperación del préstamo, en caso contrario se disminuirá proporcionalmente el importe y
el plazo de recuperación.
4.4.3 Verificar que los jubilados y pensionados que presenten descuento por el concepto
355 (Disposición Judicial), cuenten con capacidad de crédito positiva y la liquidez suficiente
para garantizar la recuperación del préstamo.
4.4.4 Autorizar en ausencia del jubilado/pensionado la carta poder simple, a fin de poder
realizar el trámite de solicitud de préstamo a cuenta de jubilación o pensión a nombre del
jubilado/pensionado.
4.5 El presente documento actualiza y deja sin efecto al “Procedimiento para el trámite y
recuperación de anticipo de sueldo y préstamo a cuenta de jubilación o pensión” con clave
1A12-003-012 y fecha de registro 11 de Agosto de 2009.
5 Definiciones
Para efectos del presente documento se entenderá por:
5.1 A1: Alta de movimientos.
5.2 asiduo: Personal que no tiene incidencias laborales así como faltas y retardos.
5.3 capacidad de crédito: Cantidad máxima de descuentos que se podrán aplicar al

trabajador, jubilado o pensionado por otorgamiento de prestaciones y créditos y que se
utiliza como base para concederlos.
5.4 catálogo de firmas: Documento que contiene las firmas de las personas autorizadas
para el otorgamiento de anticipo de sueldo y préstamo a cuenta de jubilación o pensión.
5.5 centro de pago: Unidad en la cual se lleva a cabo el pago de la nómina de jubilados y
pensionados.
5.6 C.C.T.: Contrato Colectivo de Trabajo.

5.7 CGRH.: Coordinación de Gestión de Recursos Humanos.
5.8 CPGGSP: Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.
5.9 DPP: División de Prestaciones al Personal.
5.10 DRL: División de Retiro Laboral.
5.11 DSP: División de Servicios al Personal de Nivel Central.
5.12 gafete: Identificación expedida por el IMSS.
5.13 grupo familiar: Dependientes económicos.
5.14 LT: En latencia.
5.15 MAC: Marca de aplicación contable, clave alfanumérica de una o dos posiciones con
la cual se identifica el movimiento que origina una afectación contable.
5.16 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal. Sistema de cómputo que

permitirá a las Áreas de Administración de Personal realizar sus funciones de manera
óptima, eficiente y con mayor oportunidad, con adecuada cobertura geográfica, integrada a
la estructura organizacional, considerando las normas y disposiciones legales vigentes.
5.17 sueldo: Remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio

profesional.
5.18 tipo de contratación: Cada una de las diferentes clases de relación de trabajo
establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo (primer dígito de la clave de categoría).

6. Descripción de actividades del Procedimiento para el trámite y recuperación de
anticipo de sueldo y préstamo a cuenta de jubilación o pensión
Documentos
Responsable Actividad
involucrados
Coordinación de 1. Recibe de la Coordinación de Presupuesto Oficio de

Gestión de Recursos y Gestión del Gasto en Servicios autorización de
Humanos Personales el “Oficio con el presupuesto presupuesto
autorizado” de anticipo de sueldo y
préstamo a cuenta de jubilación y pensión.
2. Envía por “Oficio circular”:
A la División de Retiro Laboral, Departamento Oficio circular con

de Personal Delegacional, el “Presupuesto presupuesto
autorizado” calendarizado por mes para autorizado
préstamo a cuenta de jubilación o pensión.
Continúa en la actividad 24.
A la División de Servicios al Personal de Nivel Oficio circular con

Central, Departamento de Personal presupuesto de
Delegacional el “Presupuesto de anticipo de anticipo de sueldo
sueldo” cláusula 97 del C.C.T., anual y
calendarizado en forma trimestral autorizado.
Trabajadores de Base y Confianza
División de Servicios 3. Recibe de la Coordinación de Gestión de Oficio circular con

al Personal de Nivel Recursos Humanos “Oficio circular con presupuesto de
Central, presupuesto de anticipo de sueldo” cláusula anticipo de sueldo
Departamento 97 del C.C.T., calendarizado en forma
Delegacional de trimestral autorizado.
Personal
4. Registra el monto autorizado para personal 1A72-009-037
de base y confianza en el “Control del anexo 1
presupuesto de anticipo de sueldo cláusula
97 del C.C.T.” clave 1A72-009-037 anexo
1.

Documentos
involucrados
División de Servicios 5. Notifica a trabajadores de base y confianza Presupuesto de

al Personal de Nivel el “Presupuesto de anticipo de sueldo” anticipo de sueldo
Central, cláusula 97 del C.C.T. y archiva
Departamento temporalmente el formato “Control del 1A72-009-037
Delegacional de presupuesto de anticipo de sueldo cláusula anexo 1
Personal 97 del C.C.T.” clave 1A72-009-037 anexo
1, junto con el “Oficio circular” con Oficio circular con
presupuesto de anticipo de sueldo. presupuesto de
anticipo de sueldo
Trabajadores de Base
6. Elabora en original y copia “Oficio” al Oficio al Sindicato

Sindicato, que comunica “Presupuesto de con presupuesto de
anticipo de sueldo” cláusula 97 del C.C.T anticipo
con la distribución quincenal por trimestre Original y copia
para personal de base, envía y recaba
acuse de recibo en la copia.
7. Archiva temporalmente la copia del “Oficio” Oficio al Sindicato

al Sindicato con presupuesto de anticipo. con presupuesto de
anticipo
Continúa con la actividad 10. Copia
Trabajadores de Confianza
8. Elabora y envía en original y copia “Oficio” Oficio a

a Departamentos y Servicios departamentos o
Administrativos de Nivel Central o al Jefe servicios con
de los Servicios de Desarrollo de Personal, presupuesto de
comunicando el “Presupuesto de anticipo anticipo
de sueldo” cláusula 97 del C.C.T., con la Original y copia
distribución quincenal por trimestre para
personal de confianza.
9. Recaba acuse de recibo en la copia del Oficio a

“Oficio” enviado a los Departamentos y departamentos o
Servicios Administrativos de Nivel Central o servicios con
al Jefe de los Servicios de Desarrollo de presupuesto de
Personal y archiva temporalmente. anticipo
Copia

Documentos
involucrados
División de Servicios 10.Recibe de los Departamentos y Servicios 1A72-009-038

al Personal de Nivel Administrativos de Nivel Central, Sindicato anexo 2
Central, o del Jefe de los Servicios de Desarrollo de Original y 2 copias
Departamento Personal, según el caso, la siguiente
Delegacional de documentación: 1A72-009-040
Personal  “Relación de solicitudes de anticipo de anexo 4
sueldo o préstamo a cuenta de jubilación Original y copia
o pensión” clave 1A72-009-038 anexo 2,
en original y 2 copias. Comprobante de
 “Solicitudes para el anticipo de sueldo o pago
préstamo a cuenta de jubilación o Original y copia
pensión” clave 1A72-009-040 anexo 4,
en original y copia.
 Original y copia del “Comprobante de
pago” de la última quincena de cobro con
certificación de la capacidad, obtenida
del Portal Web de crédito.
NOTA:
En el caso de trabajadores con cambio de
residencia, cambio de adscripción o algún
movimiento escalafonario, deberán presentar los
dos últimos comprobantes de pago de su
adscripción inmediata anterior, copia del dictamen
escalafonario o el documento que compruebe el
cambio.
11.Verifica que cada “Solicitud para el anticipo 1A72-009-040

de sueldo o préstamo a cuenta de jubilación anexo 4
o pensión” clave 1A72-009-040 anexo 4,
esté debidamente requisitada y que el Comprobante de
trabajador cuente con suficiente capacidad pago
de crédito en su “Comprobante de pago”,
tratándose de trabajadores con plaza 1A72-009-039
interina y sustitutos (02), requiere al anexo 3
trabajador “Carta compromiso de pago”
clave 1A72-009-039 anexo 3.

Documentos
involucrados
División de Servicios 12.Verifica en el “Control del presupuesto de 1A72-009-037

al Personal de Nivel anticipo de sueldo cláusula 97 del C.C.T.” anexo 1
Central, clave 1A72-009-037 anexo 1, que exista
Departamento presupuesto y que se cumpla con las
Delegacional de políticas y requisitos establecidos en este
Personal procedimiento.
No cumple con requisitos o no existe

presupuesto
13.Anota en la “Solicitud para el anticipo de 1A72-009-040

sueldo o préstamo a cuenta de jubilación o anexo 4
pensión” clave 1A72-009-040 anexo 4, el
motivo del rechazo.
Sí cumple con requisitos y existe

presupuesto
14.Actualiza el “Control del presupuesto de 1A72-009-037

anticipo de sueldo cláusula 97 del C.C.T.” anexo 1
clave 1A72-009-037 anexo 1, de base y de
confianza, según corresponda.
15.Complementa en original y copia los datos 1A72-009-040

en la parte inferior de la “Solicitud para el anexo 4
anticipo de sueldo o préstamo a cuenta de Original y copia
jubilación o pensión” clave 1A72-009-040
anexo 4, para su inclusión a nómina.
16.Incluye al “SIAP” el anticipo de sueldo con SIAP

los datos de la “Solicitud para el anticipo de
sueldo o préstamo a cuenta de jubilación o 1A72-009-040
pensión” clave 1A72-009-040 anexo 4, anexo 4
conforme a lo establecido en las Original y copia
“Instrucciones de operación para la
inclusión del concepto 042 al sistema” clave 1A72-005-008
1A72-005-008 anexo 5. anexo 5

Documentos
involucrados
División de Servicios 17.Verifica que los registros de la “Relación de Relación de

al Personal de Nivel trabajadores con descuento por concepto trabajadores con
Central, 160: recuperación Cláusula 97” anexo 6, en descuento por
Departamento las MAC A1 y LT coincidan en cada concepto160:
Delegacional de “Solicitud para el anticipo de sueldo o recuperación
Personal préstamo a cuenta de jubilación o pensión” Cláusula 97
clave 1A72-009-040 anexo 4, verificando el anexo 6
importe del préstamo.
1A72-009-040
NOTA: anexo 4
La “Relación de trabajadores con descuento por
160: recuperación Cláusula 97”, se encuentra
inmersa en el listado ISANADET, que se emite cada
quincena mediante el sistema SIAP, en el cual se
generan las marcas de aplicación contable A1 y LT.
Coinciden casos
18.Elabora en original y copia “Factura de 1A22-009-010

entrega de reportes de captura para anexo 10
archivo” clave 1A22-009-010 anexo 10. Original y copia
NOTA:
La “Factura de entrega de reportes de captura para
archivo” clave 1A22-009-010 anexo 10 se encuentra
inmerso en el “Procedimiento para la actualización
de la base de datos del sistema integral de
administración de personal (SIAP)” clave 1A22-003-
002 anexo 6.2.
19.Envía copia de la “Solicitud para el anticipo 1A72-009-040

de sueldo o préstamo a cuenta de jubilación anexo 4
o pensión” clave 1A72-009-040 anexo 4, a Copia
Control del Proceso junto con el original de
la “Factura de entrega de reportes de 1A22-009-010
captura para archivo” clave 1A22-009-010 anexo 10
anexo 10, copia uno de la “Relación de Original y copia
solicitudes de anticipo de sueldo o
préstamo a cuenta de jubilación o pensión” 1A72-009-038
clave 1A72-009-038 anexo 2 y original y anexo 2
copia del “Comprobante de pago” y recaba Copia uno
acuse de recibo en la copia de la factura.
Comprobante de
pago
Original y copia

Documentos
involucrados
División de Servicios 20.Actualiza el original y la copia dos de la 1A72-009-038

al Personal de Nivel “Relación de solicitudes de anticipo de anexo 2
Central, sueldo o préstamo a cuenta de jubilación o Original y copia dos
Departamento pensión” clave 1A72-009-038 anexo 2, con
Delegacional de el número de casos incluidos a nómina, 1A72-009-040
Personal archiva junto con el original de la “Solicitud anexo 4
para el anticipo de sueldo o préstamo a
cuenta de jubilación o pensión” clave 1A72- Relación de casos
009-040 anexo 4, genera “Relación de incluidos en nómina
casos incluidos en nómina” y envía.
NOTA:
Una vez concluida la recuperación de los créditos,
conserva durante un año las solicitudes de
préstamo, a su término las envía al archivo de
concentración, para su guarda por un lapso de 10
años.
No coinciden casos
21.Anota el motivo de rechazo en la “Solicitud 1A72-009-040
para el anticipo de sueldo o préstamo a anexo 4
cuenta de jubilación o pensión” clave 1A72-
009-040 anexo 4 y actualiza el “Control del 1A72-009-037
presupuesto de anticipo de sueldo cláusula anexo 1
97 del C.C.T.” clave 1A72-009-037 anexo
1, de base o confianza, según se trate.
22.Envía al Departamento Administrativo del 1A72-009-040

Nivel Central o Jefe de los Servicios de anexo 4
Desarrollo de Personal, respectivamente, Original y copia
original de la “Solicitud para el anticipo de
sueldo o préstamo a cuenta de jubilación o 1A72-009-038
pensión” clave 1A72-009-040 anexo 4 anexo 2
rechazadas y copia dos de la “Relación de Original y copia dos
solicitudes de anticipo de sueldo o
préstamo a cuenta de jubilación o pensión” Comprobantes de
clave 1A72-009-038 anexo 2, con los pago
originales de “Comprobantes de pago” y
obtiene acuse de recibo en el original de la
relación.

Documentos
involucrados
División de Servicios 23.Archiva el original y copia uno de la 1A72-009-038

al Personal de Nivel “Relación de solicitudes de anticipo de anexo 2
Central, sueldo o préstamo a cuenta de jubilación o Original y copia uno
Departamento pensión” clave 1A72-009-038 anexo 2 y de
Delegacional de la “Solicitud para el anticipo de sueldo o 1A72-009-040
Personal préstamo a cuenta de jubilación o pensión” anexo 4
clave 1A72-009-040 anexo 4, con las
copias de los “Comprobantes de pago”, en Comprobante de
la “Carpeta concentradora”. pago
Copia
Carpeta
concentradora
Jubilados o Pensionados
División de Retiro 24.Recibe de la Coordinación de Gestión de Oficio circular con

Laboral. Recursos Humanos el “Oficio circular con presupuesto
Departamento presupuesto autorizado” calendarizado por autorizado
Delegacional de mes para préstamo a cuenta de jubilación o
Personal pensión.

préstamo a cuenta de jubilación o pensión” anexo 7
clave 1A72-009-041 anexo 7.
26.Archiva el “Oficio circular con presupuesto Oficio circular con

autorizado” y el “Control del presupuesto de presupuesto
préstamo a cuenta de jubilación o pensión” autorizado
clave 1A72-009-041 anexo 7 para futuras
actualizaciones. 1A72-009-041
anexo 7
27.Recibe del interesado que solicita préstamo Comprobante de

a cuenta de jubilación o pensión la pago
siguiente documentación: Original y copia
 Comprobante de pago en original y copia Gafete /credencial

actualizado.
 Gafete de identificación expedido por el
IMSS o credencial del pensionado por

Documentos
involucrados
viudez o ascendencia, expedida por la
Comisión Nacional o Subcomisiones
Mixtas de Jubilaciones y Pensiones.
NOTA: En los casos de cambio de adscripción,

solicitar los dos últimos comprobantes de pago de
la adscripción anterior en original y copia.
División de Retiro 28.Verifica que el jubilado o pensionado

Laboral, cumpla con las políticas y requisitos
Departamento establecidos.
Delegacional de
Personal No cumple con políticas y requisitos
29.Devuelve al jubilado o pensionado la Comprobante de

documentación: pago
 Comprobante de pago en original y Original y copia
copia.
 Gafete de identificación expedido por el Gafete/credencial
viudez o ascendencia, expedida por la
Comisión Nacional o Subcomisiones
Mixtas de Jubilaciones y Pensiones.
E informa el motivo del rechazo, indicando

que puede volver a presentar la
documentación cuando sea solventado.
Si cumple con políticas y requisitos
30.Requisita en original y dos copias la 1A72-009-040

“Solicitud para el anticipo de sueldo o anexo 4
préstamo a cuenta de jubilación o pensión” Original y dos
clave 1A72-009-040 anexo 4, recaba firma copias
del jubilado o pensionado y anota la
afectación del préstamo autorizado en el 1A72-009-043
“Registro y control de certificación de anexo 8
créditos” clave 1A72-009-043 anexo 8.
31.Coloca número de folio consecutivo que le 1A72-009-040

corresponda y entrega al interesado copia anexo 4
uno de la “Solicitud para el anticipo de Copia uno
pensión” clave 1A72-009-040 anexo 4, el Comprobante de

Documentos
involucrados
original del “Comprobante de pago” con pago
sello de recibido en ambos documentos, el
“Gafete de identificación expedido por el Gafete/credencial
viudez o ascendencia” y le indica fecha
probable de pago.
División de Retiro 32.Elabora en original y copia la “Relación de 1A72-009-038

Laboral. solicitudes de anticipo de sueldo o anexo 2
Departamento préstamo a cuenta de jubilación o pensión” Original y copia
Delegacional de clave 1A72-009-038 anexo 2.
Personal
33.Archiva en el “Expediente” de préstamo del Expediente
jubilado o pensionado, original y copia de la
“Relación de solicitudes de anticipo de 1A72-009-038
sueldo o préstamo a cuenta de jubilación o anexo 2
pensión” clave 1A72-009-038 anexo 2. Original y copia
préstamo a cuenta de jubilación o pensión” anexo 7
clave 1A72-009-041 anexo 7, con los
préstamos ejercidos en el mes.
35.Recaba firma de autorización en original y 1A72-009-040

copia dos de la “Solicitud para el anticipo anexo 4
de sueldo o préstamo a cuenta de Original y copia dos
anexo 4, del Titular de la División de Retiro
Laboral o del Jefe del Departamento de
Personal Delegacional.
36.Requisita en el original y la copia dos en la 1A72-009-040

parte inferior de la “Solicitud para el anticipo anexo 4
de sueldo o préstamo a cuenta de Original y copia dos
anexo 4.
37.Incluye al “SIAP” en el mes de proceso con SIAP

base a las “Instrucciones de operación para
la inclusión del concepto 228 al sistema” 1A72-005-009
clave 1A72-005-009 anexo 9. anexo 9

Documentos
involucrados
División de Retiro 38.Requisita en original y copia “Factura de 1A22-009-010
Laboral. entrega de reportes de captura de archivo” anexo 10
Departamento clave 1A22-009-010 anexo 10. Original y copia
Delegacional de
Personal
39. Envía a Control del Proceso el original del 1A72-009-040

formato de “Solicitud para el anticipo de anexo 4
pensión” clave 1A72-009-040 anexo 4, 1A22-009-010
junto con el original de la “Factura de anexo 10
entrega de reportes de captura para Original y copia
archivo” clave 1A22-009-010 anexo 10 y
recaba acuse de recibo en la copia de la
factura.
40.Archiva en la “Carpeta de reporte de Carpeta de reporte

inclusión”, la copia de la “Factura de de inclusión
entrega de reportes de captura para
archivo” clave 1A22-009-010 anexo 10 y la 1A22-009-010
copia dos de la “Solicitud para el anticipo anexo 10
de sueldo o préstamo a cuenta de Copia
anexo 4, genera “Relación de casos 1A72-009-040
incluidos en nómina” y envía. anexo 4
Copia dos
Relación de casos
incluidos en nómina
Coordinación de 41.Envía “Relación de casos incluidos en Relación de casos

Gestión de Recursos nómina” a la Coordinación de Presupuesto incluidos en nomina
Humanos y Gestión del Gasto en Servicios
Personales.
Fin del procedimiento

7. Diagrama de flujo del Procedimiento para el trámite y recuperación de anticipo de
sueldo y préstamo a cuenta de jubilación o pensión.
INICIO a
5
CGRH
Notifica a
trabajadores y
1 archiva
Presupuesto de
Recibe presupuesto Oficio de anticipo de sueldo
autorizado de la autorización de
CPGGSP presupuesto
1A72-009-037
anexo 1
2 Oficio circular con

presupuesto de
Envía presupuesto anticipo de sueldo
Oficio circular
con presupuesto Oficio circular
autorizado con presupuesto
de anticipo
de sueldo
Confianza
Tipo de
trabajador
Jubilados y pensionados
Tipo de
trabajadores C Base
6
Base y confianza Elabora para el

Sindicato, envía y
recaba acuse en copia
DSP Y DEPTO. DE
PERSONAL O-C
DELEGACIONAL Oficio al Sindicato
con presupuesto de
anticipo
3
Recibe de CGRH 7
Oficio circular Archiva temporalmente la

con presupuesto copia
de anticipo
de sueldo
C
4 Oficio al Sindicato
con presupuesto de
Registra monto anticipo
autorizado
1A72-009-037
anexo 1
10 A

A
b
Elabora y envía a
Deptos. y servicios O-C
Oficio Deptos. o No Sí
servicios con Cumple
presupuesto de con
anticipo políticas
9 13
Recaba acuse de los Anota motivo del

Departamentos y rechazo
C
Servicios
Oficio Deptos. o 1A72-009-040
Administrativos de
servicios con anexo 4
Nivel Central y archiva
presupuesto de
anticipo
14
Actualiza
22
10
Recibe documentos 7 1A72-009-037

NOTA anexo 1
O-2C 15
1A72-009-038
anexo 2 Complementa datos
de la solicitud para
O-C
inclusión a nómina
1A72-009-040
anexo 4 O-C
1A72-009-040
O-C anexo 4
Comprobante de
pago 16
11
Incluye a nómina
Verifica que la solicitud
esté debidamente SIAP
requisitada y que cuente
con capacidad de crédito 1A72-009-040 O-C
anexo 4 1A72-009-040
anexo 4
Comprobante de
1A72-005-008
pago
anexo 5
1A72-009-039 17
anexo 3
12 Verifica que registros
coincidan y verifica
Verifica que cumpla con importe
requisitos y políticas NOTA
1A72-009-037
1A72-009-040
anexo 1 anexo 4
Relación de trabajadores
con descuento por cpto. 160
recuperación
b B cláusula 97
anexo 6

B
c
NO 21
Casos
aceptados c Anota motivo de
rechazo y actualiza
1A72-009-040
anexo 4
SI
18
1A72-009-037
anexo 1
Elabora
O-C
NOTA 1A22-009-010
anexo 10
22
Envía al Depto.
19 Administrativo o Jefe
13 de Servicios de
Envía a Control del C Desarrollo de
Proceso y recaba 1A72-009-040 Personal y obtiene
acuse acuse de recibo O-C
anexo 4
O-C 1A72-009-040
1A22-009-010 anexo 4
anexo 10 O-C2
C1 1A72-009-038
1A72-009-038 anexo 2
anexo 2
O-C Comprobante de
Comprobante de pago
pago
20
23
Actualiza relación,
archiva, genera Archiva
relación y envía O-C2
NOTA 1A72-009-038 NOTA
anexo 2
1A72-009-040
anexo 4 1A72-009-040
anexo 4
Relación de casos O-C1
incluidos en nómina 1A72-009-038
anexo 2
C
41 Comprobante de
pago
Carpeta
concentradora

C
d
30
DRL Y DEPTO. DE
PERSONAL Requisita, recaba firma
DELEGACIONAL de jubilado y anota
afectación del préstamo
O-2C
24 1A72-009-040
anexo 4
Recibe de la CGRH
Oficio circular con 1A72-009-043
presupuesto anexo 8
autorizado
31
25
Coloca número de
folio y entrega
Actualiza 1A72-009-041 C1
anexo 7 1A72-009-040
anexo 4
Oficio circular con
presupuesto
autorizado Comprobante
de pago
27 26
Recibe del interesado Gafete

NOTA
O-C
Comprobante de 32
pago
Elabora
Gafete/credencial
28 O-C
Verifica 1A72-009-038
políticas y requisitos anexo 2
Expediente
Si 33
Cumple
con d 34
políticas
Actualiza con los
préstamos ejercidos
en el mes
29 No
1A72-009-041
Devuelve e informa
anexo 7
motivo del rechazo
O-C
Comprobante de
pago
D
Gafete/credencial

D
e
35
40
Recaba firma de
Archiva en carpeta
autorización de inclusión, genera
O-C2
relación y envía
1A72-009-040
anexo 4 C2
1A72-009-040
anexo 4
36 C
1A22-009-010
anexo 10
Requisita
O-C2
Carpeta de
reporte de
1A72-009-040
inclusión
anexo 4
Relación de casos
37
Incluye al SIAP en el
mes de proceso CGRH
SIAP
1A72-005-009 41
anexo 9
38 20 Envía a la
CPGGSP
Requisita
O-C Relación de casos
1A22-009-010
anexo 10
39
Envía a Control del

Proceso y recaba
acuse
1A72-009-040 FIN
anexo 4
O-C
1A22-009-010
anexo 10

8. Relación de documentos que intervienen en el Procedimiento para el trámite y
recuperación de anticipo de sueldo y préstamo a cuenta de jubilación o pensión.
Clave Título del documento Observaciones
1A72-009-037 Control del presupuesto de anticipo de Anexo 1

sueldo cláusula 97 del C.C.T.
1A72-009-038 Relación de solicitudes de anticipo de Anexo 2

pensión
1A72-009-039 Carta compromiso de pago Anexo 3
1A72-009-040 Solicitud para el anticipo de sueldo o Anexo 4

préstamo a cuenta de jubilación o pensión
1A72-005-008 Instrucciones de Operación para la Anexo 5

inclusión del concepto 042 al sistema
- Relación de trabajadores con descuento por Anexo 6

concepto160: recuperación Cláusula 97 (Listado ISANADET,
producto emitido
generado por el
Sistema SIAP)
1A72-009-041 Control del presupuesto de préstamo a Anexo 7

cuenta de jubilación o pensión
1A72-009-043 Registro y control de certificación de Anexo 8

créditos
1A72-005-009 Instrucciones de Operación para la Anexo 9

inclusión del concepto 228 al sistema
1A22-009-010 Factura de entrega de reportes de captura Anexo 10

para archivo Se encuentra inmerso en
el “Procedimiento para la
actualización de la base de
datos del sistema integral
de administración de
personal (SIAP)” clave
1A22-003-002 anexo 6.2.

ANEXO 1
“Control del presupuesto de anticipo de sueldo cláusula 97 del C.C.T.”

DELEGACIÓN: CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ANTICIPO DE SUELDO
1
(CLÁUSULA 97 C.C.T.) 2
____________________________
DEPARTAMENTO DE PERSONAL PRESUPUESTO DE: BASE CONFIANZA
AÑO: _____________
3 IMPORTE EJERCIDO
IMPORTE DISPONIBLE
AUTORIZADO CASOS IMPORTE
Primera Qna. de Julio
Segunda Qna. de Julio
Primera Qna. de Agosto
Segunda Qna. de Agosto 4 5 6
7
Primera Qna. de Septiembre
Segunda Qna. de Septiembre
Subtotal Tercer Trimestre 8 9 10 11
Primera Qna. de Octubre

Segunda Qna. de Octubre
Primera Qna. de Noviembre
4 5 6 7
Segunda Qna. de Noviembre
Primera Qna. de Diciembre
Segunda Qna. de Diciembre 9
8 11
10
Subtotal Cuarto Trimestre 15
14
TOTAL 12 13
RESPONSABLE DEL CONTROL JEFE DE LA OFICINA DE PRESTACIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
18
17
16
________________________________ ________________________________ ________________________________
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
1A72-009-037

ANEXO 1
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Delegación El nombre de la Delegación del IMSS que

corresponda.
2 Presupuesto de: Una “X” en el recuadro que corresponda, de acuerdo

al tipo de presupuesto a afectar.
3 Año El año que corresponda al ejercicio presupuestal.
4 Importe autorizado El importe asignado en la quincena respectiva.
5 Casos El número de casos ejercidos en la quincena según

se trate.
6 Importe El importe del presupuesto ejercido en la quincena

conforme a los casos autorizados.
7 Importe disponible La diferencia que resulte de restar el importe ejercido

quincenal con el importe autorizado quincenal
correspondiente.
8 Importe autorizado El subtotal de la suma del presupuesto quincenal

Subtotal Trimestre autorizado por trimestre.
9 Casos El subtotal de la suma en casos quincenal ejercido por

Subtotal Trimestre trimestre.

ANEXO 1
10 Importe El subtotal de la suma del presupuesto quincenal

Subtotal Trimestre ejercido por trimestre.
11 Importe disponible El subtotal disponible del trimestre.

Subtotal Trimestre
12 Importe autorizado La suma total de los subtotales de los trimestres del

Total año.
13 Casos La suma total en casos de los subtotales de todos los

Total trimestres en el año.
14 Importe La suma total de los subtotales del presupuesto

Total trimestral en el año.
15 Importe disponible La suma total de los subtotales disponibles

Total trimestrales del año.
16 Nombre y firma del Nombre(s) apellidos paterno y materno, así como la

Responsable del Control firma de la persona que controla el presupuesto.
17 Nombre y firma del Jefe Nombre(s) apellidos paterno y materno, así como la
de la Oficina de firma del Jefe de la Oficina de Prestaciones.
Prestaciones
18 Nombre y firma del Jefe Nombre(s) apellidos paterno y materno, así como la
del Departamento de firma del Jefe del Departamento de Personal.
Personal.

ANEXO 2
“Relación de solicitudes de anticipo de sueldo o préstamo a cuenta de jubilación o

pensión”

DELEGACIÓN 1 RELACIÓN DE SOLICITUDES
_________________________ ANTICIPO DE SUELDO

DEPARTAMENTO DELEGACIONAL 2
DE PERSONAL PRÉSTAMO A CUENTA DE
JUBILACIÓN O PENSIÓN
LUGAR: Día Mes Año PRESUPUESTO DE:
3 5
4 BASE CONFIANZA
DEPENDENCIA: 6 REFERENCIA:
7
NOMBRE DEL TRABAJADOR, JUBILADO O

MATRÍCULA IMPORTE
PENSIONADO
8 9 10
SOLICITUDES IMPORTE Quincena o Mes y Año de

DEPENDENCIA
CERTIFICACIÓN
Proceso
No. de 11 12
RECHAZADAS 13 $ 14 17
OFICINA DE
PRESTACIONES PARA INCLUSIÓN 15 $ 16
18 19
_____________________________________________ ______________________________________
Nombre y Firma del jefe de la Dependencia Acuse de Recibo
1A72-009-038

ANEXO 2
“Relación de solicitudes de anticipo de sueldo ó préstamo a cuenta de jubilación o
pensión”
No. DATO ANOTAR

1 Delegación El nombre de la Delegación del IMSS donde se otorga
la prestación.
2 Relación de solicitudes Una “X” en el recuadro que corresponda según se

trate anticipo de sueldo o préstamo a cuenta de
jubilación o pensión.
3 Lugar El nombre del Estado y Municipio donde se elabora la

Relación de solicitudes.
4 Día, mes y año Fecha de elaboración (dd/mm/aa).
5 Presupuesto de Una “X” en el recuadro que corresponda de acuerdo

al presupuesto que será afectado, ya sea Base o
Confianza.
6 Dependencia El nombre de la Sección Sindical o Departamento

Administrativo que emite la Relación de solicitudes.
7 Referencia El número consecutivo según el control que se

aplique por el Área Otorgante, iniciando la numeración
cada año.
8 Matrícula La clave numérica del trabajador, jubilado o

pensionado que lo identifica individualmente en los
registros de personal.
9 Nombre del trabajador, Apellido paterno, materno y nombre(s) del interesado

jubilado o pensionado que solicita el préstamo.

ANEXO 2
“Relación de solicitudes de anticipo de sueldo ó préstamo a cuenta de jubilación o
pensión””
No. DATO ANOTAR

10 Importe La cantidad con número del importe autorizado en la
solicitud.
11 No. de El número de solicitudes autorizadas y relacionadas.
12 Importe El monto de las solicitudes autorizadas.
13 Rechazadas El número de solicitudes relacionadas que no

cumplen con lo dispuesto en el procedimiento.
14 Importe El monto de las solicitudes rechazadas.
15 Para inclusión El resultado de restar a las solicitudes relacionadas

las solicitudes rechazadas.
16 Importe El resultado de restar al importe de las solicitudes

relacionadas el importe de las rechazadas.
17 Quincena o mes y año de El número de la quincena o mes y año en que se

Proceso incluyen las solicitudes para su pago y recuperación
(dd/mm/aaaa).
18 Nombre y Firma del Jefe Nombre (s), apellidos paterno y materno, así como la
de la Dependencia firma del Titular facultado.
19 Acuse de Recibo Sello o firma de la Dependencia que recibe las

solicitudes.

ANEXO 3
“Carta compromiso de pago”
Página 1 de 3 1A72-003-009
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
1
Fecha:__________________________
Jefe de Servicios de Desarrollo de Personal

de la Delegación ______________________ 2
At'n Jefe del Departamento de Personal.
Me permito solicitar a usted, se me otorgue Anticipo de Sueldo (Cláusula 97 del C.C.T.)

por el importe de la categoría que actualmente ocupo.
Aceptando cumplir las siguientes condiciones:
 En caso de cambio de categoría, que continúen descontando el mismo importe

quincenal del préstamo.
 Si existiera adeudo pendiente por falta de liquidez o contratación, me obligo a

pagarlo mediante Orden de Ingreso.
Atentamente
3
____________________
Nombre y firma del trabajador
Matrícula 4
Con copia:
Sección Sindical
1A72-009-039
Página 2 de 3 1A72-003-009
ANEXO 3
No DATO ANOTAR
1 Fecha Ingrese la fecha de elaboración (DD/MM/AAAA).
2 Delegación El nombre de la Delegación del IMSS que

corresponda.
3 Nombre y Firma Ingresar el nombre del trabajador en conjunto de su

firma.
4 Matricula La clave numérica del trabajador que lo identifica

individualmente en los registros de personal a partir
de su contratación.
Página 3 de 3 1A72-003-009
ANEXO 4
“Solicitud para el anticipo de sueldo o préstamo a cuenta de jubilación o pensión”

DELEGACIÓN 2 SOLICITUD PARA EL:
1
ANTICIPO DE SUELDO
_________________________
DEPARTAMENTO DELEGACIONAL PRESTAMO A CUENTA DE
DE PERSONAL JUBILACIÓN O PENSIÓN
DEPENDENCIA FECHA 4
3
DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR, JUBILADO O PENSIONADO TITULAR

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) MATRÍCULA
5 6
TIO DE CONTRATACIÓN 7 ADSCRIPCIÓN 8
BASE CONFIANZA JUBILADO O PENSIONADO
DATOS ESPECÍFICOS DEL CRÉDITO

$ _______________________ _____________________________________________________________________________
9
Con número Con letra
PERCEPCIÓN MENSUAL IMPORTE SOLICITADO
TRABAJADOR PLAZO DE RECUPERACIÓN (SDO. TAB + CPTO. 11)
NÚM. MESES SOLICITADOS 13
1 10 QUINCENAS
$ 12
10 11
2 20 QUINCENAS ________________ $
3 30 QUINCENAS _ _________________
JUBILADO O PENSIONADO: IMPORTE MENSUAL IMPORTE SOLICITADO
PLAZO DE RECUPERACIÓN
NÚMERO DE MESES SOLICITADOS DE LA PENSIÓN
17
1 5 MESES $ 16
14 15
________________ $
2 10 MESES
_ _________________
IMPORTE AUTORIZADO
18
$ ______________________ 18
$____________________________________________________________________________
Con número Con letra
Firma del Trabajador

19
__________________________
AUTORIZACIONES
DEPENDENCIA SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES AUTORIZACIÓN IMSS
CERTIFICACIÓN DE LA VIGENCIA LABORAL DEL TRABAJADOR DEL SEGURO SOCIAL
20
_______________________________
21
____________________________________ 22
_______________________________
NOMBRE Y FIRMA NOBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA
PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA OPERATIVA
APLICATIVO: NÓMINAS/CAPTURA DE MOVIMIENTOS/INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE CONCEPTOS
TIPO DE PRÉSTAMO 4 TIPO DE PRÉSTAMO 7
MATRÍCULA 23 MATRÍCULA 23
CONCEPTO + 160 CONCEPTO + 365
PROCEDENCIA 1 PROCEDENCIA 1
IMPORTE DEL PRÉSTAMO + 24 GRUPO Y COMPONENTE FAMILIAR + 30

QNAS. DE RECUPERACIÓN + 25 IMPORTE DEL PRÉSTAMO + 24
QNA. DE PAGO MESES DE RECUPERACIÓN + 25
26
QNA. DE INICIO DE DESCUENTO 27 MESES DE PAGO
26
NÚMERO DE CONTROL 28 MES INICIO DEL DESCUENTO 27
NÚMERO DE CONTROL 28
CIFRA DE CONTROL = 29 CIFRA DE CONTROL = 29
31 32
_________________________________________________________ __________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN QUINCENA/MES Y ANO DE PROCESO
1A72-009-040

ANEXO 4
No. DATO ANOTAR
1 Delegación El nombre de la Delegación del IMSS en donde está

adscrito el trabajador de base o confianza, jubilado o
pensionado.
2 Solicitud para el Una “X” según sea el caso anticipo de sueldo o

Préstamo a cuenta de jubilación o pensión.
3 Dependencia El nombre que identifica a la Unidad o Dependencia

donde está adscrito el trabajador, jubilado o
pensionado.
4 Fecha Día mes y año de elaboración.
5 Apellido paterno, En ese orden el nombre del solicitante.

materno y nombre (s)

registros de personal a partir de su contratación.
7 Tipo de Contratación Una “X” según sea el caso.
8 Adscripción Nombre de la adscripción del trabajador, jubilado o

pensionado que figura en el comprobante de pago.
9 Certificación de la Con número y letra la capacidad de crédito sin

capacidad de crédito considerar centavos.
10 Trabajadores Una “X” en el recuadro que corresponda a lo

Número de meses de solicitado por el interesado.
anticipo de sueldo
solicitados
11 Plazo de recuperación Una “X” en el recuadro según corresponda al importe

autorizado.

ANEXO 4
No. DATO ANOTAR

12 Percepción mensual El sueldo tabular más concepto 11 (estos importes se
tomarán del comprobante de pago).
13 Importe solicitado El resultado de la percepción mensual multiplicado

por los meses solicitados sin centavos.
14 Jubilado o Pensionado Una “X” en el recuadro que corresponda al o los

Número de meses meses solicitados por el jubilado o pensionado.
solicitados
15 Plazo de recuperación Una “X” en el recuadro según corresponda al importe

autorizado.
16 Importe mensual El importe mensual de la jubilación o pensión reflejado

de la pensión en el comprobante de pago.
17 Importe solicitado El importe mensual de la pensión multiplicado por los

meses solicitados sin centavos.
18 $ Importe autorizado, con número, letra y sin centavos

conforme a la capacidad de crédito y liquidez del
trabajador, jubilado o pensionado.
19 Firma Del trabajador, jubilado o pensionado.
20 Dependencia El nombre (s), apellido paterno, materno y firma del

Certificación de la responsable autorizado para certificar la vigencia
vigencia laboral del laboral.
trabajador.
21 Sindicato Nacional de El nombre (s), apellido paterno, materno y firma del

Trabajadores del Seguro Representante del Sindicato, en el caso de
Social trabajadores de base.
22 Autorización IMSS El nombre (s), apellido paterno, materno y firma de la

persona que tenga delegada la firma de autorización
por el Titular de la Coordinación Técnica de
Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal o
del Departamento Administrativo de Nivel Central o
del Jefe del Departamento de Personal.

ANEXO 4
No. DATO ANOTAR

registros de personal a partir de su contratación.
24 Importe del préstamo Cantidad autorizada al trabajador, jubilado o

pensionado en el punto 18.
25 Qnas. o meses de Tratándose de trabajadores anotar el dato señalado

recuperación en el campo 11.
En el caso de jubilados o pensionados anotar el dato
que aparece en el campo 15.
26 Qna. o mes de pago Imponer el período en el que se incluye el movimiento

al sistema que se compone de los cuatro dígitos del
año y los tres de la quincena o mes de proceso.
Ejemplo: 2001015
27 Qna. o mes de inicio de Imponer la quincena o mes siguiente a la de proceso,

descuento con los cuatro dígitos del año y tres de la quincena de
inicio del descuento.
Ejemplo: 2001016
28 Número de control Se compone de seis dígitos, descritos a continuación:
XX XX XX
Quincena o
Mes de inclusión.
Dos últimas cifras del año.
Delegación.
29 Cifra de control El resultado de sumar el concepto, importe del

préstamo, quincenas o meses de recuperación, (en
caso de jubilado o pensionado) grupo y componente
familiar.

ANEXO 4
ANOTAR
No. DATO
30 Grupo y componente El primer dígito del rango de 1 a 9 que corresponde al
familiar grupo familiar y del 01 a 99 al componente familiar
(ejemplos 102, 201, 301).
31 Responsable de la Nombre (s), apellido paterno, materno y firma de

actualización quien efectuó el movimiento al sistema.
32 Quincena o mes El número de quincena o mes y año en el que se

y año de proceso incluye a nómina.

ANEXO 5
“Instrucciones de operación para la inclusión del concepto 042 al sistema”

ACTIVIDADES PARA LA INCLUSIÓN DEL CONCEPTO AL SISTEMA
Dar doble clic en el ícono RH2000 y digitar matrícula y password del usuario para
accesar a la Pantalla de Diamantes.
1.- Ubicar el puntero del mouse en el diamante de Nómina y dar clic.
1A72-005-008

DESCOLGANTE DE ACTUALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS 1
2.- Ubicar el puntero en el descolgante de Actualización de Movimientos 1 y dar clic.
1A72-005-008

INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN CONCEPTOS
3.- Seleccionar el cursor en el descolgante Inclusión y Exclusión Conceptos y dar clic.
1A72-005-008

PANTALLA DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN CPTOS.
4.- Seleccionar el ícono de insertar y dar clic.
1A72-005-008

PANTALLA GENERAL
5.- Digitar el tipo de préstamo que invariablemente es 4, dar enter.
6.- Anotar la matrícula del trabajador y dar clic, se despliega el nombre del
trabajador.
7.- Escribir la clave numérica del concepto 160.
8.- Anotar el número de la procedencia del crédito la cual puede ser:

1. Área Otorgante.
2. Relaciones Contractuales.
3. Contabilidad.
4. Nómina de Personal.
1A72-005-008

PANTALLA DE SALDO
10
9.- Digitar el importe del préstamo el cual puede ser:
1. Un mes de sueldo.
2. Dos meses de sueldo.
3. Tres meses de sueldo.
10.-Anotar las quincenas a descontar de acuerdo al importe prestado:
1. 10 quincenas.
2. 20 quincenas.
3. 30 quincenas.
1A72-005-008

PESTAÑA DE DESCUENTO
11
11.-Dato que antepone el sistema, invariablemente es la quincena de proceso, dar clic.
1A72-005-008

PANTALLA DE AUXILIARES
12 13
14
12.-Anotar quincena de inicio de descuento, dar clic.
13.-Digitar el número de control.
14.-Escribir la cifra de control.
1A72-005-008

VENTANA DE INSERCIÓN DEL PRÉSTAMO
15
15.-Si los datos se digitaron correctamente, dar clic en “Sí” para aceptar el préstamo.
1A72-005-008

PANTALLA DE AVISO
16
16.-Se despliega la ventana de aviso en donde si los datos son correctos, se dará clic en
aceptar.
1A72-005-008

ANEXO 6
“Relación de trabajadores con descuento por concepto160: recuperación Cláusula 97”

RELACIÓN DE T R A B A J A D O R E S C O N D E S C U E N T O P O R:
ARCHIVO : ISANADET008 160:00:00 RECUPERACIÓN CLAUSULA 97
PROGRAMA
ENTIDAD : 09 OFICINAS CENTRALES : imnmcuco Ver : 3.10.049
1
IMPORTE UNI- NÚMERO CARGO DESCTOS. SALDO TIPO de
MATRÍCULA NOMBRE TRANSACCIÓN VENCIM. DADES CONTROL INICIAL ACUMULADOS POR PAGAR CONT. FOLIO M.A.C.
1728156 PEREZ PRIEGO LEOPOLDO 24,221.00 2006014 0 80509 24,221.00 0 24,221.00 2 A1

1816543 RAMIREZ MORALES AMANDO 24,221.00 2006014 0 80509 24,221.00 0 24,221.00 2 A1
2735725 VARGAS ALENCASTER LUIS DANI 21,246.00 2006014 0 80509 21,246.00 0 21,246.00 2 A1
2820536 CANALES VALDEZ JUAN JOSE 19,314.00 2006014 0 80509 19,314.00 0 19,314.00 2 A1
2833557 MAYA TAPIA ENRIQUE 12,760.00 2006014 0 80509 12,760.00 0 12,760.00 2 A1
2914743 MENDOZA JIMENEZ JUAN 10,481.00 2006014 0 80509 10,481.00 0 10,481.00 2 A1
ALONZO RAZO MARIA DOLORES
3156796 H 15,869.00 2006014 0 80509 15,869.00 0 15,869.00 2 A1
HERNANDEZ PALACIOS
3441814 ERNESTO 11,485.00 2006014 0 80509 11,485.00 0 11,485.00 2 A1
ARCOS ALDAMA ELEUTERIO
3977072 JESU 10,840.00 2006014 0 80509 10,840.00 0 10,840.00 2 A1
3982661 JIMENEZ JIMENEZ JOSEFINA 19,314.00 2006014 0 80509 19,314.00 0 19,314.00 2 A1
HERNANDEZ MIRANDA MARIO
3983013 JOR 10,340.00 2006014 0 80509 10,340.00 0 10,340.00 2 A1
3983285 CUELLAR CRUZ TOMAS 9,100.00 2006014 0 80509 9,100.00 0 9,100.00 2 A1
4006615 ARELLANO RIVAS TRINIDAD 21,000.00 2006014 0 80509 21,000.00 0 21,000.00 2 A1
4172914 MONROY CRUZ IGNACIO 10,841.00 2006014 0 80509 10,841.00 0 10,841.00 2 A1
HERNANDEZ MIRANDA
4329988 FRANCISCO 9,193.00 2006014 0 80509 9,193.00 0 9,193.00 2 A1
HERNANDEZ ESPINOSA
4447832 GUILLERM 12,760.00 2006014 0 80509 12,760.00 0 12,760.00 2 A1
5138485 MARTINEZ ARRIAGA JORGE 16,000.00 2006004 0 80509 16,000.00 0 16,000.00 2 A1
5263786 FLORES DIAZ MIREYA 21,246.00 2006014 0 80509 21,246.00 0 21,246.00 2 A1
5265835 IZQUIERDO HERNANDEZ JORGE 10,841.00 2006014 0 80509 10,841.00 0 10,841.00 2 A1
TREJO QUI&ONES JESUS
5268222 SALVAD 11,015.00 2006014 0 80509 11,015.00 0 11,015.00 2 A1
5583799 MARTINEZ CUEVAS MOISES 10,481.00 2006014 0 80509 10,481.00 0 10,481.00 2 A1
5683807 CAMPOS FERNANDEZ NORMA 13,300.00 2006014 0 80509 13,300.00 0 13,300.00 2 A1
5933668 LACHINO CHAVEZ ROSA 13,328.00 2006014 0 80509 13,328.00 0 13,328.00 2 A1

QNA.
FECHA 20/04/2005 I M S S --- SIAP PROCESO:2005008 HOJA : 9
RELACIÓN CON DESCUENTO
DE TRABAJADORES POR:
160 :
ARCHIVO: ISANADEN008 RECUPERACIÓN CLAUSULA 97
PROGRAMA : Ver :
ENTIDAD: 09 OFICINAS CENTRALES imnmcuco 3.10.049 NO APLICADOS
IMPORTE NÚMERO CARGO DESCTOS. SALDO VIGENCIA/

MATRÍCULA NOMBRE QNAL. VENCIM. CONTROL INICIAL ACUMULADOS POR PAGAR CveBaja STATUS
1728156 PEREZ/PRIEGO/LEOPOLDO 807.37 2006014 0 80,509.00 0 24,221.00 0 LT 1

1816543 RAMIREZ/MORALES/AMANDO 807.37 2006014 0 80,509.00 0 24,221.00 0 LT 1
2735725 VARGAS/ALENCASTER/LUIS DANI 708.2 2006014 0 80,509.00 0 21,246.00 0 LT 1
2820536 CANALES/VALDEZ/JUAN JOSE 643.8 2006014 0 80,509.00 0 19,314.00 0 LT 1
2833557 MAYA/TAPIA/ENRIQUE 425.33 2006014 0 80,509.00 0 12,760.00 0 LT 1
2914743 MENDOZA/JIMENEZ/JUAN 349.37 2006014 0 80,509.00 0 10,481.00 0 LT 1
3156796 ALONZO/RAZO/MARIA DOLORES H 528.97 2006014 0 80,509.00 0 15,869.00 0 LT 1
3441814 HERNANDEZ/PALACIOS/ERNESTO 382.83 2006014 0 80,509.00 0 11,485.00 0 LT 1
3977072 ARCOS/ALDAMA/ELEUTERIO JESU 361.33 2006014 0 80,509.00 0 10,840.00 0 LT 1
3982661 JIMENEZ/JIMENEZ/JOSEFINA 643.8 2006014 0 80,509.00 0 19,314.00 0 LT 1
3983013 HERNANDEZ/MIRANDA/MARIO JOR 344.67 2006014 0 80,509.00 0 10,340.00 0 LT 1
3983285 CUELLAR/CRUZ/TOMAS 303.33 2006014 0 80,509.00 0 9,100.00 0 LT 1
4006615 ARELLANO/RIVAS/TRINIDAD 700 2006014 0 80,509.00 0 21,000.00 0 LT 1
4172914 MONROY/CRUZ/IGNACIO 361.37 2006014 0 80,509.00 0 10,841.00 0 LT 1
4329988 HERNANDEZ/MIRANDA/FRANCISCO 306.43 2006014 0 80,509.00 0 9,193.00 0 LT 1
4447832 HERNANDEZ/ESPINOSA/GUILLERM 425.33 2006014 0 80,509.00 0 12,760.00 0 LT 1
5138485 MARTINEZ/ARRIAGA/JORGE 800 2006004 0 80,509.00 0 16,000.00 0 LT 1
5263786 FLORES/DIAZ/MIREYA 708.2 2006014 0 80,509.00 0 21,246.00 0 LT 1
5265835 IZQUIERDO/HERNANDEZ/JORGE 361.37 2006014 0 80,509.00 0 10,841.00 0 LT 1
5268222 TREJO/QUI&ONES/JESUS SALVAD 367.17 2006014 0 80,509.00 0 11,015.00 0 LT 1
5583799 MARTINEZ/CUEVAS/MOISES 349.37 2006014 0 80,509.00 0 10,481.00 0 LT 1
5683807 CAMPOS/FERNANDEZ/NORMA 443.33 2006014 0 80,509.00 0 13,300.00 0 LT 1
5933668 LACHINO/CHAVEZ/ROSA 444.27 2006014 0 80,509.00 0 13,328.00 0 LT 1

ANEXO 7
“Control del presupuesto de préstamo a cuenta de jubilación o pensión”

CONTROL DEL PRESUPUESTO DE PRÉSTAMO A CUENTA DE
JUBILACIÓN O PENSIÓN
1A72-009-041

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR
1 Delegación El nombre de la Delegación del IMSS donde se otorga

la “Solicitud para el anticipo de sueldo o préstamo a
cuenta de jubilación o pensión” clave 1A72-009-040
anexo 4.
2 Año El año que corresponda al ejercicio presupuestal.
3 Importe autorizado El importe del presupuesto asignado por mes.
4 Casos El número de casos ejercidos en el mes.
5 Importe El importe del presupuesto ejercido en el mes,

conforme a los casos.
6 Importe disponible La diferencia que resulte de restar el importe ejercido

del mes con el importe autorizado en ese período.
7 Total La suma total del presupuesto autorizado en el año.
8 Total La suma total en casos del presupuesto ejercido en el

año.
9 Total La suma total del presupuesto mensual ejercido en el

año.
10 Total La diferencia que resulte de restar el total del

presupuesto ejercido con el total del presupuesto
autorizado.

ANEXO 7
No. DATO ANOTAR
11 Nombre y firma del Nombre (s), apellidos paterno y materno, así como la
Responsable del Control firma de la persona que controla el presupuesto.
Interno.
12 Nombre y firma del Jefe Nombre (s), apellidos paterno y materno, así como la
de la Dependencia firma del Jefe de la Dependencia que tiene bajo su
responsabilidad el control del presupuesto.

ANEXO 8
“Registro y control de certificación de créditos”

DELEGACIÓN
1
______________________________ REGISTRO Y CONTROL
DEPENDENCIA 2 DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITOS
______________________________
MATRÍCULA 3 NOMBRE DEL TRABAJADOR, JUBILADO O PENSIONADO: 4
CAPACIDAD DE CRÉDITO IMPORTE No. QUINCENAS O FECHA DE LA NOMBRE Y FIRMA DEL

CPTO. OBSERVACIONES FOLIO
QUINCENAL O MENSUAL AUTORIZADO MESES CERTIFICACIÓN RESPONSABLE
5 6 7 8 9 10 11 12
1A72-009-043

ANEXO 8
No. DATO ANOTAR
1 Delegación El nombre de la Delegación del IMSS donde se

certifica el préstamo.
2 Dependencia El nombre de la Unidad de adscripción del trabajador,

jubilado o pensionado que se encuentra en el tarjetón
de pago.

registros de personal.
4 Nombre del trabajador, El apellido paterno, materno y nombre (s) del

jubilado o pensionado solicitante.
5 Concepto La clave numérica que identifica la prestación que se

le otorga al trabajador, jubilado o pensionado.
6 Capacidad de crédito El Importe a que tiene derecho el trabajador, jubilado

quincenal o mensual o pensionado, conforme al comprobante de pago.
NOTA:
En caso de ser determinado administrativamente se consideran
los créditos no aplicados en nómina.
7 Importe autorizado El monto a que tiene derecho el trabajador, jubilado o

pensionado según la prestación que se trate y la
capacidad de crédito con la que cuente.
8 Número de quincenas o El plazo de amortización que tiene establecida la

meses prestación.

ANEXO 8
No. DATO ANOTAR
9 Fecha de la certificación El día, mes y año en que se certifica la prestación y

mes y año del comprobante de pago que sirvió de
base para la misma.
10 Nombre y firma del El nombre y firma de la persona que certifica la

Responsable capacidad de crédito.
11 Observaciones Cualquier dato relevante que complemente la

información.
12 Folio El número progresivo que asigna la Unidad

responsable de la certificación.

ANEXO 9
“Instrucciones de operación para la inclusión del concepto 228 al sistema”

ACTIVIDADES PARA LA INCLUSIÓN DEL CONCEPTO AL SISTEMA
Dar doble clic en el ícono Rh2000 y digitar matrícula y password del usuario para
accesar a la Pantalla de Diamantes.
1.- Ubicar el puntero en el diamante de Nómina y dar clic.
1A72-005-009

DESCOLGANTE DE ACTUALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS 1
2.- Ubicar el puntero del mouse en el descolgante de Actualización de Movimientos 1 y

dar clic.
1A72-005-009

INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN CONCEPTOS
3.- Seleccionar el cursor en el descolgante Inclusión y Exclusión Conceptos y dar clic.
1A72-005-009

PANTALLA DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN CPTOS.
4.- Seleccionar el ícono de insertar y dar clic.
1A72-005-009

PANTALLA GENERAL
5.- Digitar el tipo de préstamo que invariablemente es 7, dar enter.
6.-Anotar la matrícula del jubilado o pensionado y dar clic, se despliega el nombre.
7.- Escribir la clave numérica del concepto 365.
8.- Anotar la procedencia del crédito la cual puede ser:

1. Área Otorgante.
2. Relaciones Contractuales.
3. Contabilidad.
4. Nómina de Personal.
1A72-005-009

PANTALLA DE SALDO
9
10
11
9.- Anotar el grupo y componente.
10.- Digitar el importe del préstamo autorizado.
11.-Anotar los meses a descontar de acuerdo al importe prestado:
1. 5 a 10 meses.
2. 10 meses.
1A72-005-009

PESTAÑA DE DESCUENTO
12
12.-Dato que antepone el sistema, invariablemente es el mes de proceso, dar clic.
1A72-005-009

PANTALLA DE AUXILIARES
13
14
15
16
13.-Anotar mes de inicio de descuento, dar clic.
14.- Digitar el número de control conformado por el mes, dos últimos digitos del año y la
Delegación.
15.- Escribir la cifra de control, la cual se obtiene sumando el grupo y componente,

importe, meses a recuperar y clave del concepto en el caso de las viudas, o bien,
sumando el importe, los meses a recuperar y la clave del concepto en el caso de los
titulares.
16.- Si los datos se digitaron correctamente, dar clic en “aceptar” el préstamo.

1A72-005-009

VENTANA DE INSERCIÓN DEL PRÉSTAMO
17
17.-Si los datos se digitaron correctamente, dar clic en “Sí” para insertar el préstamo.
1A72-005-009

PANTALLA DE AVISO
18
18.-Se despliega la ventana de aviso en donde si los datos son correctos, se dará clic en
aceptar.
1A72-005-009

ANEXO 10
“Factura de entrega de reportes de captura para archivo”

1
DELEGACIÓN:_____________________ FACTURA DE ENTREGA DE REPORTES
DEPARTAMENTO DELEGACIONAL DE PERSONAL DE CAPTURA PARA ARCHIVO
2
3
AL ________________________________________________ FECHA ___________________________
RESPONSABLE DE CONTROL DEL PROCESO
4 5
DEL ________________________________________________ QNA/MES _____________________________
ENVIO A USTED DOCUMENTOS CONFORME AL INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE REPORTES DE CAPTURA, DE

COMPROBANTES DE PAGO Y EXPEDIENTES HISTÓRICOS.
TIPO DE TOMO/ DEVOLUCIÓN RESPONSABLE DE

PROCESO CASOS HOJAS
REPORTES PAQUETE CONTROL DEL PROCESO
6 7 8 9 10 11
ENTREGA RECEPCIÓN
PER. SINF. 043
12
_____________________________________ 13
FIRMA
1A22-009-010

ANEXO 10
No. DATO ANOTAR
1 Delegación El número y nombre de la Delegación que

corresponda.
2 Responsable de Control El nombre del Responsable de Control del Proceso.

del Proceso
3 Fecha El día, mes y año en que se elabora el formato.
4 Del El nombre y cargo del responsable del Área usuaria

que envía los Reportes de Captura.
5 Qna. / Mes La quincena y año de proceso que corresponde a los

reportes de captura.
6 Proceso El modo de actualización de los reportes de acuerdo a

la tabla de reportes de captura y de comprobantes de
pago para archivo.
7 Tipo de Reportes El aspecto referente a los reportes de acuerdo a la

tabla de reportes de captura y de comprobantes de
pago para archivo.
8 Tomo / Paquete El número asignado al tomo o paquetes de acuerdo al

rango establecido en la tabla de reportes de captura y
de comprobantes de pago para archivo.
9 Casos El número de casos del tomo o paquete.

ANEXO 10
No. DATO ANOTAR
10 Hojas El número de anexos que contiene.
11 Devolución Responsable En su caso el motivo por el que no se recibe algún

de Control del Proceso tomo o paquete de reportes de captura de acuerdo a
lo establecido en la tabla de reportes de captura y de
comprobantes de pago para archivo.
12 Entrega / Firma La firma de quien entrega.
13 Recepción Acuse de recibo del Responsable de Control del

Proceso.

1a72-003-009 Pro Tram de Anti

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ÍNDICE

Anexo 2 Relación de solicitudes de anticipo de

Anexo 3 Carta compromiso de pago.

Anexo 4 Solicitud para el anticipo de sueldo o

Anexo 5 Instrucciones de operación para la inclusión

Anexo 6 Relación de trabajadores con descuento por

Página 2 de 24 Clave 1A72-003-009

Anexo 8 Registro y control de certificación de

Anexo 9 Instrucciones de operación para la inclusión

Página 3 de 24 Clave 1A72-003-009

- Contrato Colectivo de Trabajo, cláusula 97 y artículo 12 fracción IV del Régimen de

Este procedimiento es de observancia para la Coordinación Técnica de Prestaciones,

4.1 La Coordinación de Gestión de Recursos Humanos será la responsable de actualizar,

4.2 La Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal, a

Para el préstamo a cuenta de jubilación o pensión, tendrán derecho a su otorgamiento los

202 ó 260 Jubilación por años de servicio.

*NOTA: Sólo es aplicable en caso de ser inhabilitado.

4.2.4 Vigilar que la prestación se otorgue en los términos y forma de acuerdo a lo

4.2.5 Verificar en los listados de conceptos diversos para trabajadores jubilados y

4.2.6 Reportar mensualmente a la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y

4.2.7 Las situaciones especiales no consideradas, así como la interpretación de este

4.3 La División de Prestaciones al Personal y la División de Servicios al Personal de Nivel

4.3.1 Tramitar para los trabajadores de Base y Confianza un préstamo de 1, 2 ó 3 veces la

4.3.3 Dar prioridad a los trabajadores de Base y de Confianza asiduos, considerando la

4.3.7 Coordinarse en cambios de residencia de los trabajadores con las Delegaciones de

4.3.8 Reportar a la Oficina de Control de Fuerza de Trabajo el importe pendiente de

4.4 La División de Retiro Laboral así como el Departamento de Personal Delegacional,

Página 6 de 24 Clave 1A72-003-009

Un mes del préstamo recuperable a 5 ó 10 meses, sin generar intereses.

No deberá tramitarse la autorización de un préstamo a cuenta de jubilación o pensión,

4.4.2 Verificar que en pensión por orfandad, el vencimiento cubra el período de

Para efectos del presente documento se entenderá por:

5.1 A1: Alta de movimientos.

5.3 capacidad de crédito: Cantidad máxima de descuentos que se podrán aplicar al

5.6 C.C.T.: Contrato Colectivo de Trabajo.

5.8 CPGGSP: Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.

5.9 DPP: División de Prestaciones al Personal.

5.10 DRL: División de Retiro Laboral.

5.11 DSP: División de Servicios al Personal de Nivel Central.

5.12 gafete: Identificación expedida por el IMSS.

5.13 grupo familiar: Dependientes económicos.

5.14 LT: En latencia.

5.16 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal. Sistema de cómputo que

5.17 sueldo: Remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio

Página 8 de 24 Clave 1A72-003-009

Coordinación de 1. Recibe de la Coordinación de Presupuesto Oficio de

2. Envía por “Oficio circular”:

A la División de Retiro Laboral, Departamento Oficio circular con

Continúa en la actividad 24.

A la División de Servicios al Personal de Nivel Oficio circular con

Trabajadores de Base y Confianza

División de Servicios 3. Recibe de la Coordinación de Gestión de Oficio circular con

Página 9 de 24 Clave 1A72-003-009

División de Servicios 5. Notifica a trabajadores de base y confianza Presupuesto de

6. Elabora en original y copia “Oficio” al Oficio al Sindicato

7. Archiva temporalmente la copia del “Oficio” Oficio al Sindicato

8. Elabora y envía en original y copia “Oficio” Oficio a

9. Recaba acuse de recibo en la copia del Oficio a

Página 10 de 24 Clave 1A72-003-009

División de Servicios 10.Recibe de los Departamentos y Servicios 1A72-009-038

11.Verifica que cada “Solicitud para el anticipo 1A72-009-040

Página 11 de 24 Clave 1A72-003-009

División de Servicios 12.Verifica en el “Control del presupuesto de 1A72-009-037