FORMATO 7: INFORME DE AUDITORIA INTERNA INCIAL O DE MANTENIMIENTO

Con fundamento en los artículos 47-C, 50 y 50 bis de la Ley Federal de Sanidad Vegetal (LFSV) y artículos 143, 156 y 159 del Reglamento
de la Ley Federal de Sanidad Vegetal se emite el presente Informe.
Clave de reconocimiento:
MODALIDAD: Establecimiento de Manejo Post-Cosecha ( )
(aplica solo en auditoría
Cuadrilla de Cosecha ( )
interna de mantenimiento)
Unidad De Producción SRRC ( ) Unidad De Producción BUMP ( )
Area Integral SRRC ( ) Area BUMP ( )

NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL:

RFC:

DOMICILIO DE LA(S) UNIDAD(ES) EVALUADA(S): (calle, número, colonia, C.P., Mpio., Edo.) Fecha de reunión de
1.- apertura (dd/mm/aaaa):
2.-
3.-
(…)
Hora de inicio:

NOMBRE DE LA(S) UNIDAD(ES) EVALUADAS: SUPERFICIE EVALUADA (HA): CULTIVO(S) EVALUADO(S):

1.- 1.- 1.-
2.- 2.- 2.-
3.- 3.- 3.-
(…) (…) (…)
DESTINO DE PRODUCCION: País(es) PERIODO DE COSECHA (UP, MARCAS DISTINTIVAS:
Nacional ( ) destino: Co) / MAQUILA (UE):
Exportación ( )
Ambos ( )
CUMPLIMIENTO REFIERA LOS NUMERALES DE NO
MÓDULO DE EJECUCIÓN EVALUADOS (En caso de no aplicar algún CONFORMIDAD (Conforme al módulo
módulo indicarlo como N/A) evaluado del Anexo Técnico 1 o 2)
1.- REGISTRO SI ( ) NO ( )
2.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SI ( ) NO ( )
3.-HIGIENE SI ( ) NO ( )
4.-MANEJO DE FAUNA DOMESTICA Y SILVESTRE SI ( ) NO ( )
5.-CAPACITACION Y DESARROLLO DE HAB. SI ( ) NO ( )
6.-EVALUACIONES INTERNAS SI ( ) NO ( )
7.-VALIDACION DE PROCEDIMIENTOS SI ( ) NO ( )
8.-TRAZABILIDAD SI ( ) NO ( )
9.-HISTORIAL PRODUCTIVO SI ( ) NO ( )
10.-MANEJO DEL AGUA SI ( ) NO ( )
11.-FERTILIZACION SI ( ) NO ( )
12.-BUEN USO Y MANEJO DE AGROQUIMICOS SI ( ) NO ( )
13.-COSECHA SI ( ) NO ( )
14.-EMPACADO SI ( ) NO ( )
15.-TRANSPORTE SI ( ) NO ( )
ANEXO 2 (Aplica sólo en la modalidad de Área) SI ( ) NO ( )
DICTAMEN DE LA EVALUACION:

Indique si cumple con los requisitos para mantener la vigencia del Certificado /Reconocimiento: SI ( ) NO ( )

NOTA: Cuando dictamen de evaluación sea NO, la empresa deberá implementar las acciones correctivas, mismas que deberán describirse
en al Formato 2 para su dictaminación, en cual deberá adjuntarse al presente y formará parte del expediente correspondiente.
AUDITOR
EVALUADO Declaro bajo protesta de decir verdad, que todos los datos y la
información contenida en el presente documento, así como
los que se adjuntan fueron revisados y cotejados al momento
de la auditoria.
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA O Nombre y firma:
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL:
Declaro bajo protesta de decir verdad, que todos los Clave de Autorización/No. Credencial:
datos y la información presentada como soporte y
evidencia durante la auditoria son verídicos. Fecha de término (dd/mm/aaaa): / /
Hora de término:
Original: Interesado Copia: Evaluador

NOTA: Todos los campos del formato son obligatorios, de faltar información su informe no será considerado.
Cualquier declaración con falsedad que se manifieste en este informe de auditoría de los SRRC, será sancionado conforme lo marca la Ley Federal de Sanidad Vegetal, así como la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito. El presente informe debe ser presentado como anexo del Formato 1: Solicitud de
Autorización para la Evaluación de la conformidad o del Formato 4: Auditoria Interna de Mantenimiento, según corresponda.

Versión 2.1
Publicación 05 de julio 2019, obligatorio a partir del 15 de julio de 2019. Última actualización julio 2019