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RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
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1. OBJETIVOS

Brindar las herramientas para la identificación, valoración, control y seguimiento de los

riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la organización, que permita alcanzar
de manera eficiente los objetivos y metas del sistema, así como fortalecer el diseño e
implementación de estrategias que permitan el tratamiento de los riesgos y
aprovechamiento de oportunidades.

2. ALCANCE

Aplicará para la identificación, análisis y evaluación de riesgos y oportunidades del sistema

de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización.

3. NORMATIVA DE REFERENCIA

ISO 45001:2018.
 4.1 Comprensión de la organización y su contexto
 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
 6.1.1 Riesgos y Oportunidades

4. REPSONSABILIDADES

4.1. Gerente General: Asegurar la implementación, seguimiento, actualización y evaluación

de los controles establecidos en este procedimiento para la identificación de riesgos y
valoración de las oportunidades en el SGSST.

4.2. Jefe de Área: Verificar el cumplimiento de los procesos, de acuerdo a la identificación de

riesgos y oportunidades de mejora. Solicitar a los responsables la identificación y
evaluación de riesgos frente a cambios, asegurar el control de los riesgos significativos,
disminuyendo la posibilidad de consecuencias mediante la gestión de no conformidades.
Promover y apoyar para que el personal participe en la identificación y evaluación de los
riesgos, así como en la implementación de planes de acción

4.3. Personal: Participar en la identificación, evaluación y control de los peligros real o

potencialmente significativos

5. DEFINICIONES

5.1. Actividad: Acción básica necesaria dentro de un proceso.

5.2. Análisis de riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel
de riesgo.

5.3. Consecuencia: Los resultados más probables y esperados del riesgo que se evalúa,
incluyendo los daños a los materiales.

5.4. Contexto externo: Ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus
objetivos. Puede incluir el ambiente cultural, social, político, legal, reglamentario,
financiero, tecnológico, económico, natural, competitivo, bien sea internacional, nacional,
regional o local. Impulsadores clave y tendencias, relaciones con las partes involucradas.

5.5. Contexto interno: Ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus
objetivos. Puede incluir gobierno, estructura organizacional, políticas, objetivos y
estrategias implementadas para lograrlo, las capacidades entendidas en términos de
recursos y conocimiento, sistemas de información y procesos para la toma de decisiones,
relación con las partes involucradas internas, cultura organizacional.
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5.6. Control: Medida que modifica al riesgo.

5.7. Evaluación del riesgo: Proceso de comparación de los resultados del análisis de riesgos
con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son
aceptables o intolerables.

5.8. Evento: Presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias

5.9. Factor de riesgo: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir daños.

5.10. Fuente de riesgo: Elemento que solo o en combinación tiene el potencial intrínseco de
originar un riesgo.

5.11. Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con
respecto al riesgo.

5.12. Identificación del riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo.

5.13. Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en

términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad.

5.14. Parte involucrada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse
a sí misma como afectada por una decisión o una actividad.

5.15. Probabilidad: Oportunidad de que algo suceda.

5.16. Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

5.17. Tratamiento del riesgo: Proceso para modificar el riesgo.

5.18. Valoración del riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y
evaluación del riesgo.

6. PROCEDIMIENTO

6.1. Comprensión del Contexto Interno y Externo

6.1.1. Describir el contexto de su organización que permita identificar los factores externos e
internos que puedan generar riesgos impactando negativamente u oportunidades
impactando positivamente, en la consecución de los objetivos del sistema de gestión,
este análisis quedará registrado en el FORM-SSOMA-001 Análisis el Contexto Interno y
Externo del SGSST.

6.1.2. Definir el contexto externo en el cual se desarrolla la organización y que le permite

alcanzar sus objetivos. El contexto externo puede incluir: Ambiente social y cultural,
requisitos legales, financieros, tecnológicos, económicos, entre otros, a nivel nacional e
internacional.

6.1.3. Identificar las partes interesadas clave para alcanzar los objetivos y metas del SGSST
empleando el FORM-SSOMA-002 Matriz de Identificación de Expectativas de las Partes
Interesadas.

6.1.4. Determinar cuál es el ambiente interno en el que se mueve la organización para alcanzar
sus objetivos, se debe tener en cuenta: cultura organizacional, procesos,
direccionamiento estratégico, políticas, normas, entre otros que se consideren
pertinentes por su influencia en la generación y el control de los riesgos.
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6.2. Criterios para Clasificar los Riesgos y Oportunidades

6.2.1. Previamente revise la información registrada en FORM-SSOMA-001 Análisis el Contexto

Interno y Externo del SGSST y FORM-SSOMA-002 Matriz de Identificación de
Expectativas de las Partes Interesadas y extraiga los riesgos y oportunidades
detectados.

6.2.2. En el FORM-SSOMA-003 Matriz de Riesgos y Oportunidades proceder a clasificar los

riesgos y oportunidades en el contexto de la organización según los criterios a
continuación:

Tabla 1: Criterios para Clasificar los Riesgos y Oportunidades

Clase Descripción

Se asocia con la forma en que se administra la organización, se enfoca a asuntos

globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos,
Estratégicos
la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la organización por
parte de la alta gerencia.
Relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la
De Imagen
institución.
Comprenden riesgos y oportunidades provenientes del funcionamiento y
Operativos operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los
procesos, de la estructura de la organización, de la articulación entre dependencias.
Se relacionan con el manejo de los recursos de la organización que incluyen: la
Financieros ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos,
manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.
Están relacionados con la capacidad tecnológica de la organización para satisfacer
Tecnológicos
sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.
Se asocian con la capacidad de la organización para cumplir con los requisitos
Legales o de legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la
Cumplimiento comunidad.

6.2.3. Determine el nivel de probabilidad del riesgo / oportunidad empleando la tabla mostrada
a continuación:

Tabla 2. Determinación del Nivel de Probabilidad

NIVEL PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN

Puede ocurrir solo en No en la historia reciente
1 Rara vez
Excepciones (últimos 5 años)
Puede ocurrir en algún
2 Improbable 1 vez en los últimos 5 años
momento
Podría ocurrir en algún
3 Posible 1 vez los últimos 2 años
momento
Probablemente ocurriría en la
4 Probable 1 vez el último año
mayoría de las circunstancias
Se espera que ocurra en la
5 Casi Seguro Más de 1 vez al año
mayoría de las circunstancias

6.2.4. Determine el nivel de impacto asociado al riesgo (Tabla 3a) o la oportunidad (Tabla 3b)

Tabla 3a. Determinación del Nivel de Impacto para Oportunidades

NIVEL IMPACTO DESCRIPCIÓN

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Tendría efectos mínimos en el SGSST de la

1 Insignificante
organización
Tendría leve efecto en el SGSST de la
2 Menor
organización
Tendría medianos efectos en el SGSST de la
3 Moderado
organización
Tendría altos efectos en el SGSST de la
4 Mayor
organización
Tendría grandes efectos en el SGSST de la
5 Catastrófico
organización

Tabla 3b. Determinación del Nivel de Impacto para Riesgos

NIVEL IMPACTO CUANTIVATIVO CUALITATIVO

- Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor > 50%
- Interrupción de las operaciones de la organización por más
- Perdida de cobertura en la prestación de servicios de la
de cinco (5) días
organización > 50%
- Intervención por parte de un ente de control u otro ente
- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que
regulador
5 Catastrófico pueden afectar el presupuesto total de la organización en un valor
- Pérdida de información crítica para la organización que no
> 50%
se puede recuperar
- Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la
- Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales
normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan
afectando de forma grave la ejecución presupuesta
en un valor > 50% del presupuesto general de la organización
- Interrupción de las operaciones de la organización por más
- Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor > 20%
de dos (2) días
- Perdida de cobertura en la prestación de servicios de la
- Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de
organización > 20%
forma parcial o incompleta
- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que
- Sanción por parte del ente de control y otro ente regulador
4 Mayor pueden afectar el presupuesto total de la organización en un valor
- Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales
> 20%
afectando el cumplimiento en las metas de gobierno
- Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la
- Imagen institucional afectada en el orden nacional o
normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan
regional por incumplimiento en la prestación del servicio a los
en un valor > 20% del presupuesto general de la organización
usuarios o ciudadanos
- Interrupción de las operaciones de la organización por más
de un (1) día
- Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor > 5%
- Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían
- Perdida de cobertura en la prestación de servicios de la
implicar una denuncia ante los entes reguladores o una
organización > 10%
demanda de largo alcance para la organización
- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que
- Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la
3 Moderado pueden afectar el presupuesto total de la organización en un valor
atención a los usuarios
> 5%
- Reproceso de actividades y aumento de carga operativa-
- Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la
Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional
normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan
por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o
en un valor > 5% del presupuesto general de la organización
ciudadanos
- Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias
- Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor < 1%
- Perdida de cobertura en la prestación de servicios de la
- Interrupción de las operaciones de la organización por
organización < 50%
algunas horas
- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que
- Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican
2 Menor pueden afectar el presupuesto total de la organización en un valor
investigaciones internas disciplinarias
< 1%
- Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la
- Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la
prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan
en un valor < 1% del presupuesto general de la organización

- Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor < 0,5%

- Perdida de cobertura en la prestación de servicios de la
organización < 1%
- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que - No ha Interrupción de las operaciones de la organización
1 Insignificante pueden afectar el presupuesto total de la organización en un valor - No se generan sanciones económicas o administrativas
< al 0,5% - No se afecta la Imagen institucional de forma significativa
- Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la
normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan
en un valor < 0.5% del presupuesto general de la organización

6.2.5. Determine el nivel de riesgo u oportunidad multiplicando la probabilidad por el impacto,

y comparando el resultado con la Tabla 4.

Tabla 4. Nivel de Riesgo u Oportunidad

RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO RIESGO

O

1
R

B
A
B

D
A
D
P

L
I

Asumir (1) Asumir (2) Asumir (3) MODERADO MODERADO

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Reducir (4) Reducir (5)

OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
BAJA BAJA BAJA MODERADA MODERADA
Replantear (1) Replantear (2) Replantear (3) Considerar (4) Considerar (5)
RIESGO BAJO RIESGO RIESGO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
Asumir (2) MODERADO MODERADO Evitar (8) Evitar (10)
Reducir (4) Reducir (6)
2 OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
BAJA MODERADA MODERADA ALTA ALTA
Replantear (2) Considerar (4) Considerar (6) Aprovechar (8) Aprovechar (10)
RIESGO BAJO RIESGO RIESGO ALTO RIESGO RIESGO
Asumir (3) MODERADO Evitar (9) EXTREMO EXTREMO
Reducir (6) Evitar (12) Evitar (15)
3 OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
BAJA MODERADA ALTA Aprovechar (12) Aprovechar (15)
Replantear (3) Considerar (6) Aprovechar (9)
RIESGO RIESGO ALTO RIESGO RIESGO RIESGO
MODERADO Evitar (8) EXTREMO EXTREMO EXTREMO
Reducir (4) Evitar (12) Evitar (16) Evitar (20)
4 OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
MODERADA ALTA Aprovechar (12) Aprovechar (16) Aprovechar (20)
Considerar (4) Aprovechar (8)
RIESGO RIESGO ALTO RIESGO RIESGO RIESGO
MODERADO Evitar (10) EXTREMO EXTREMO EXTREMO
Reducir (5) Evitar (15) Evitar (20) Evitar (25)
5 OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
MODERADA ALTA Aprovechar (15) Aprovechar (20) Aprovechar (25)
Considerar (5) Aprovechar (10)

1 2 3 4 5

IMPACTO

6.3. DEFINICIÓN DE CONTROLES

6.3.1. Determinado el Nivel de riesgo / oportunidad se evalúa la conveniencia, de implementar

o aplicar algún control como mecanismos, políticas, prácticas u otras acciones que
actúen para minimizar el riesgo negativo o potenciar oportunidades positivas, con el fin
de garantizar el desarrollo y cumplimiento de las actividades acorde a los requisitos
institucionales. Se debe determinar si los controles están documentados, con el fin de
establecer la manera como se realiza el seguimiento y control. Algunos ejemplos de tipos
de control:
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Tipos Ejemplos
Políticas claras aplicadas
Seguimiento al plan estratégico y operativo
Indicadores de gestión
Controles Tableros de control
de Gestión Seguimiento a cronograma
Evaluación del desempeño
Informes de gestión
Monitoreo de riesgos
Conciliaciones
Consecutivos
Verificación de firmas
Listas de chequeo
Registro controlado
Segregación de funciones
Controles
Niveles de autorización
Operativos
Custodia apropiada
Procedimientos formales aplicados
Pólizas
Seguridad física
Contingencia y respaldo
Personal capacitado
Controles Normas claras y aplicadas
Legales Control de términos

6.3.2. Se debe realizar el análisis y evaluación de los controles a fin de comparar los resultados
del análisis de riesgos con los controles establecidos, para determinar el nivel de riesgo
residual. Este proceso no se aplica para las oportunidades.

Se realiza la calificación de los controles de acuerdo a los criterios definidos en la tabla

a continuación:

Tabla 5. Valoración de los Controles de la Organización

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES SI

¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 15
¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? 5
¿El control es automático? Utilizan herramientas tecnológicas como sistemas de
información o software, diseñados para prevenir, detectar o corregir errores o deficiencias, 15
sin que tenga que intervenir una persona en el proceso.
¿El control es manual? Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de
firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de 10
chequeos, controles de seguridad con personal especializado entre otros.
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? 15
¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 10
¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? 30
TOTAL 100

6.3.3. A continuación, se comparan los resultados obtenidos del riesgo con los controles
establecidos, para establecer el nivel de riesgo residual y se califica de acuerdo a la tabla
siguiente:
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Tabla 6. Valoración de los Controles de la Organización

Calificación de los Controles Puntaje a Disminuir

De 0 a 50 0
De 51 a 75 1
De 76 a 100 2

Con la calificación obtenida se realiza un desplazamiento en la matriz, así: si el control afecta la

probabilidad se avanza hacia abajo. Si afecta el impacto se avanza a la izquierda.

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL

Impacto

RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO

Asum ir (1) Asum ir (2) Asum ir (3) Reducir (4) Reducir (5)
1
OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD BAJA OPORTUNIDAD BAJA OPORTUNIDAD BAJA
MODERADA MODERADA
Replantear (1) Replantear (2) Replantear (3) Considerar (4) Considerar (5)

RIESGO BAJO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO ALTO RIESGO ALTO

Asum ir (2) Reducir (4) Reducir (6) Evitar (8) Evitar (10)
2
OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD BAJA OPORTUNIDAD ALTA OPORTUNIDAD ALTA
MODERADA MODERADA
Replantear (2) Considerar (4) Considerar (6) Aprovechar (8) Aprovechar (10)
PROBABILIDAD

RIESGO BAJO RIESGO MODERADO RIESGO ALTO RIESGO EXTREMO RIESGO EXTREMO

Asum ir (3) Reducir (6) Evitar (9) Evitar (12) Evitar (15)
3
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD BAJA OPORTUNIDAD ALTA OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
MODERADA
Replantear (3) Considerar (6) Aprovechar (9) Aprovechar (12) Aprovechar (15)

RIESGO MODERADO RIESGO ALTO RIESGO EXTREMO RIESGO EXTREMO RIESGO EXTREMO

Reducir (4) Evitar (8) Evitar (12) Evitar (16) Evitar (20)
4
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD ALTA OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
MODERADA
Considerar (4) Aprovechar (8) Aprovechar (12) Aprovechar (16) Aprovechar (20)

RIESGO MODERADO RIESGO ALTO RIESGO EXTREMO RIESGO EXTREMO RIESGO EXTREMO

Reducir (5) Evitar (10) Evitar (15) Evitar (20) Evitar (25)
5
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD ALTA OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
MODERADA
Considerar (5) Aprovechar (10) Aprovechar (15) Aprovechar (20) Aprovechar (25)
1 2 3 4 5

IMPACTO

6.3.4. Aplique los criterios de tratamiento del riesgo / oportunidad descritos en la tabla 7, para
plantear controles adicionales
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Tabla 7. Criterios de Tratamiento según el Nivel de Riesgo u Oportunidad

PUNTAJE CLASIFICACIÓN TRATAMIENTO

Se debe asumir el riesgo y sus consecuencias. Los riesgos se encuentran en un
RIESGO BAJO
1a3 nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos
OPORTUNIDAD
puntos en la organización. La oportunidad baja debe replantearse para darle viabilidad o
BAJA
bien desestimarse bajo la coyuntura actual.
Asumir el riesgo / reducir el riesgo. Deben tomarse las medidas necesarias para
RIESGO
llevar los riesgos a la Zona Baja o eliminarlo, actuando bien sea sobre la
4a6 MODERADO
probabilidad de ocurrencia o sobre la consecuencia, según sea el caso y tenga las
puntos OPORTUNIDAD
posibilidades de acción. Las oportunidades a este nivel deben tenerse en
MODERADA
consideración.
Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo
RIESGO ALTO
8 a 12 Moderada, Baja o eliminarlo. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. Las
OPORTUNIDAD
puntos oportunidades deben aprovecharse inclusive destinar recursos para hacerlas
ALTA
viables.
Los riesgos Extremos requieren de un tratamiento prioritario. Se deben
implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del
RIESGO
15 a 25 riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección.
EXTREMO
puntos Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. Las oportunidades a este nivel
OPORTUNIDAD
deben aprovecharse definitivamente y destinar los recursos necesarios para
hacerlas viables en el corto plazo.

6.3.5. Acciones: Una vez determinado el nivel de riesgo residual se evalúa la conveniencia,
de aplicar acciones como mecanismos de implementación del control, que actúen para
minimizar el riesgo negativo o potenciar oportunidades positivas, con el fin de garantizar
el desarrollo y cumplimiento de las actividades acorde a los requisitos.

6.4. APLICACIÓN DE DISPOSICIONES EN LA PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS

 La Matriz de riesgos y oportunidades debe ser actualizada cada que el sistema así lo
requiera.
 Previamente al inicio de la ejecución del proceso productivo de acuerdo a las
exigencias particulares del cliente plasmadas en la orden de compra de cliente.
 Cuando exista alguna reforma o cambio en la normatividad legal aplicable que cobije
al servicio que presta la empresa
 Cuando como resultado de la verificación del proceso se produzca una no
conformidad y se considere como medida a adoptar planes de acción.
 Modificaciones en las instalaciones o procesos.
 Introducción de nuevas prácticas o procedimientos de trabajo para la clasificación del
producto.
 Afectación de las expectativas de las partes interesadas
 Trimestralmente se lleva a cabo una evaluación de cumplimiento de los planes de
acción generados en la evaluación de riesgos para asegurar su cumplimiento.
 Presentar los resultados obtenidos a la gerencia indicando el estado actual del
proceso y las acciones tomadas
.
Se debe realizar la identificación y valoración de riesgos asociados a los cambios y las
acciones propuestas en los planes de acción antes de introducir tales cambios, para evitar
mayores riesgos en la implementación de las acciones.

Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se

contemplará la reducción del riesgo de acuerdo a la jerarquía establecidas.

6.5. ENTRENAMIENTO
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 El personal debe estar constantemente informado sobre la identificación y valoración

de los riesgos y determinación de controles relacionados directamente con las
funciones que desempeña.
 Cualquier cambio en la identificación y valoración de los riesgos y determinación de
controles debe ser informado y divulgado a las personas directamente afectadas.
 Se debe brindar capacitación al personal sobre la metodología para identificación y
valoración de los riesgos y determinación de controles de la organización
 Las verificaciones deben ser conjuntas entre trabajadores la cual será una
herramienta clave para incentivar la participación del personal en la identificación
de los riesgos y principalmente en la determinación de controles para los riesgos.

7. REGISTROS

 FORM-SSOMA-001 Análisis el Contexto Interno y Externo del SGSST.

 FORM-SSOMA-002 Matriz de Identificación de Expectativas de las Partes
Interesadas.
 FORM-SSOMA-003 Matriz de Riesgos y Oportunidades

8. VERIFICACIONES

Durante auditorías internas y externas

9. CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

UBICACIÓN DEL CAMBIO DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

N/A N/A

10. ANEXOS

N/A