TRABAJO DE REALIZACION DE AUDITORIA

TALLER 2

IVAN ANDRÉS INFANTE RASMUSSEN

JOHAN SEBASTIÁN SANABRIA SANDOVAL
MARLIN ANDREA ARCE MAMBY

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

AUDITORIA
VILLAVICENCIO 2018
 PROGRAMA DE AUDITORIA
Determinar la conformidad del sistema de gestión de la
calidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

 Evaluar la capacidad del sistema de gestión para

asegurar el cumplimiento de los requisitos de la
norma de requisitos de gestión.

 Determinar la eficaz implementación y

OBJETIVOS DE LA mantenimiento del sistema de Gestión de Calidad.
AUDITORÍA
 Verificar el alcance o cobertura del Sistema del
Sistema de Gestión de la Calidad.


Identificar oportunidades de mejora en el sistema de
gestión de la calidad.
Aplica para el proceso de logística de la sucursal de
ALCANCE DE LA AUDITORÍA Villavicencio de la empresa Ferre Eléctricos SAS
PROCESO A AUDITAR Logística
FECHAS DE LA AUDITORÍA Se llevara a cabo el 20 de noviembre de 2018
AUDITORÍAS A REALIZAR 1
Iván Andrés Infante Rasmussen
AUDITORES Johan Sebastián Sanabria Sandoval
Marlín Andrea Arce Mamby
Oficina, tiempo del responsable de proceso, comunicación
RECURSOS REQUERIDOS telefónica, tiempo establecido, Recurso tecnológico,
auditores.

Plan de Auditoria
Procesos - Subprocesos – a Vigencia Ciclo Ciudad- Sucursal Auditoría No. 1
Auditar Logística 2018 1 Punto de Venta
Villavicencio
Nombre auditados Proceso Equipo Auditor Año Mes Día
Luis Salgado Logístico Iván Andrés Infante Rasmussen
Ingrid Páez Johan Sebastián Sanabria Sandoval 2018 11 20
Marlín Andrea Arce Mamby
Objetivo: Determinar la conformidad del sistema de gestión de la calidad con los requisitos de la
norma ISO 9001:2015.
Alcance: Aplica para el proceso de logística.
Criterios de Auditoría: Calidad bajo la Norma ISO 9001 V: 2015.
Recursos Requeridos: Oficina, tiempo del responsable de proceso, comunicación telefónica,
Recurso tecnológico, auditores.
 AGENDA DE LA AUDITORÍA
Lugar
Fecha de Hora Actividad Auditado
realización Inicio Final Nombre Cargo
20/11/2018 08:00 08:15 Reunión de apertura - Luis Coordinador Puesto de
AM AM Presentación, breve Salgado logístico trabajo
explicación de los
procedimientos a realizar
en la auditoria.
20/11/2018 08:15 09:30 Entrevista a los Ingrid Coordinador Puesto de
AM AM trabajadores del área de Páez Logística trabajo
Logística verificando Juanito Auxiliares
requisitos 5.2 - 5.3, 6.2 y Pérez logísticos
7.3 de la norma ISO John
9001V:2015 Paredes
Luis
Salgado

20/11/2018 09:30 10:30 Recorrido, observación Carlos Gerente, Área de

AM AM de las instalaciones, Romero Coordinador Bodega
verificando el Luis logístico
cumplimiento de los Salgado
requisitos 7.1.2 - 8.5.4, y
8.7.
20/11/2018 10:30 11:30 Inspección de los Luis Coordinador Área de
AM AM vehículos máquinas de la Salgado logístico bodega y
sucursal verificando los parqueadero
requisitos 7.1.3 y 7.1.5.2
20/11/2018 11:30 12:00 Revisión de los Luis Coordinador Puesto de
AM AM documentos relacionados Salgado logístico trabajo
con el proceso logístico,
verificando los requisitos
7.5- 7.1.5.2- 7.5.2- 8.5.2-
8.7
20/11/2018 04:00 04:30 Reunión de cierre: Gerente, Gerente, Puesto de
PM PM Socialización de los empleados empleados trabajo
hallazgos encontrados, área de área de
conclusiones y logística. logística.
recomendaciones.

Observaciones:
 INFORMACION DE RESPONSABLES
Auditores Aprobado por SIG
Nombre Firma Representante de la Fecha
Dirección
Día Mes Año
Iván Andrés Infante Rasmussen
Johan Sebastián Sanabria
Sandoval
Marlín Andrea Arce Mamby

LISTA DE VERIFICACIÓN

Proceso - Subproceso – a Auditar Vigencia Ciclo 1 Ciudad. Auditoria

LOGÍSTICA 2018 Villavicencio No. 1

Líder Realización
Nombre Código Responsable Auditor Líder Equipo Auditor
Año Mes Día
Logística LO Luis Salgado Ivan Andrés Johan Sebastián
Infante Sanabria Sandoval 2018 11 20
Rasmussen Marlín Andrea Arce
Mamby

1. LISTADO DE VERIFICACIÓN
Tipo : C= Conformidad - O=Observación - NC=No Conformidad
Pregunta o Aspecto Requisito Cumplimiento Hallazgo - Anotación Tipo
a Evaluar Norma
Si No N/A
¿Conoce la Política de calidad de 5.2.2
la ISO
empresa? ¿De qué manera 9001
contribuye para el cumplimiento deV:2015
la política de la calidad?
7.3 ISO
9001
V:2015

¿Conoce los objetivos de calidad de

6.2 ISO
la empresa? ¿De qué manera 9001
contribuye para el cumplimiento de
V:2015
los objetivos de la calidad?
7.3 ISO
¿Cuáles son sus roles, 9001
responsabilidades y autoridades V:2015
frente al sistema de la calidad y la
empresa? 5.3 ISO
¿Tiene conocimiento de las 9001
implicaciones del incumplimientoV:2015
de los requisitos de la calidad?
7.3 ISO
9001
V:2015
Observación directa. ¿El 7.1.2 ISO 9001
número de empleados es V:2015
acorde a las actividades del
proceso de logística?

Observación directa. ¿El área 7.1.3 ISO

destinada para el desarrollo de 9001
la labor es acorde para el V:2015
buen desarrollo de las mismas?
¿Se encuentran en buen estado? 7.1.4 ISO
Observación directa. 9001
¿El ambiente de trabajo es adecuado
V:2015
para el desarrollo del proceso?
Observación directa: Estado de 7.1.3 ISO
equipos, vehículos y tecnologías del
ISO 9001
área de logística, mantenimientos V:2015
realizados.
Observación directa. ¿ Se requieren
7.1.5 ISO
equipos de medición para el 9001
desarrollo de los procesos V:2015
Revisión de documentos Los 7.1.3
equipos de medición: 7.1.5.2
¿Se mantienen calibrados? 7.5
¿Se encuentra en buen estado? ISO 9001
V:2015
Revisión de: Documentos 8.1 7.5.3
realizados para el desarrollo del 7.5.3.2
proceso logístico, versión de ISO 9001
documentos y preservación. V:2015

¿Cómo se hace la planeación del 8.1 ISO

trabajo en logística? 9001
¿Cada cuando se hacen conteos V:2015
selectivos, si queremos hacer 7.1.5 ISO
inventarios selectivos, cruces 9001
Reconteos? V:2015
Observación directa: ¿De qué
manera realiza el proceso de
alistamiento? 8.1 ISO
9001
V:2015
Consulta de protocolos y
garantías de producto.
Verificación de demarcación de área
8.7.1 ISO
de producto no conforme. 9001
Observación directa: ¿Se tiene en V:2015
las instalaciones propiedad de 8.5.3 ISO
cliente? ¿Se protege 9001
V:2015
¿De qué manera identifican y 8.5.4 ISO
preservan las salidas 9001
durante el trabajo V:2015
que realizan? 8.5.5 ISO
Verificar los productos no 9001
conformes, medidas V:2015
realizadas.
¿De qué manera tratan las salidas 8.7
no 8.7.2
conformes? ISO 9001
V:2015

INFORMACIÓN DE LOS RESPONSABLES

Nombre Código Líder Auditor Líder Equipo Auditor Realización
Responsable
Año Mes Día
Ivan Andrés Johan Sebastián
Logística LO Luis Salgado Infante Sanabria
Rasmussen Sandoval 2018 11 20
Marlín Andrea Arce
Mamby
 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

 INTERNACIONAL, I. (02 de 22 de 2012). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 19011

DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Obtenido de
http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/ISO%2019011%202012.pdF

 INTERNACIONAL, I. (23 de 09 de 2015). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001

versión 2015. Obtenido de http://ejrlb.com/docs2017/NORMA_ISO9001_2015.pdf