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Notification et Programme d'audit Fournisseur

Type d'audit Audit Fournisseur


Base d'audit : SMQ SITI, CDC, audit fournisseur
Entreprise : BAG FILTER
Responsable Mme WAHMANI AZIZA
d’audit (RA)

Auditeur Youssef AMJAHDI / IKRAM ESAKHI

Critères de l’audit ISO 9001 Version 2015 / ISO 22000 Version 2018/ ISO/TS 22002-4
(référentiels) Processus Internes.

Site Audité BAG FILTER

Madame, Monsieur
Dans le cadre du système qualité de la société impérial des thés et infusions (IMPREMIUM HOLDING), nous procéderons à un audit Fo
votre entité.
Le programme d'audit sera modulé en fonction du déroulement de l'audit et selon vos contraintes, dans la mesure du possible.

Toute la documentation examinée pendant l'audit a caractère confidentiel et ne sera pas reproduite sans votre accord.

La SITI vous remercie d'avance pour votre coopération.


Veuillez agréer, Madame, monsieur, l'expression de nos sincères salutations.
Toute la documentation examinée pendant l'audit a caractère confidentiel et ne sera pas reproduite sans votre accord.

La SITI vous remercie d'avance pour votre coopération.


Veuillez agréer, Madame, monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Horaires Auditeur (s) Description

Réunion d’ouverture
-Tour de table
Aziza WAHMANI/ Youssef AMJAHDI / -objectifs de l’audit
9h00 - 09h20
IKRAM ESSAKHI -Revue de la portée de l’audit
-Méthodologie de l’audit
-Validation du programme d’audit

Aziza WAHMANI/ Youssef AMJAHDI /


09h20 - 09h45 VISITE DU SITE
IKRAM ESSAKHI
• Planification : risques et opportunités/ Objectifs du SMSDA
• Planification et maitrise opérationnelles
• PRP/Environnement du travail
• Système de traçabilité
• Préparation et réponse aux situations d’urgence.
• Maitrise des dangers
Aziza WAHMANI/ Youssef AMJAHDI / • Analyses des dangers
09h45 - 12h15
IKRAM ESSAKHI • PLAN HACCP/ PRPO
• Maitrise des non-conformités des produits et des processus
• Retrait/Rappel
• Prévention de la malveillance et bioterrorisme
• Surveillance, mesures, analyse et évaluation
• Audit interne
• Non-conformité et actions correctives

Aziza WAHMANI/ Youssef AMJAHDI /


12h15 – 12h45 Réunion de clôture
IKRAM ESSAKHI
Aziza WAHMANI/ Youssef AMJAHDI /
13h IKRAM ESSAKHI Fin d'audit
003EN12 – Rév. : R3– 01/03/2018

rnisseur

Date d'audit 12/16/2019

ous procéderons à un audit Fournisseur de

s la mesure du possible.

s votre accord.
s votre accord.

Personnes rencontrées

à désigner par le responsable du site

à désigner par le responsable du site


ISO 22000: Chapitre 6;8;9;10

ISO 9001: Chapitre 6;8;9;10 à désigner par le responsable du site

ISO/TS 22002-4 :2013

à désigner par le responsable du site

à désigner par le responsable du site


004EN12 – Rév. : R3– 01/03/2018
RAPPORT D'AUDIT

Rapport d'audit

A/B/C
Périmètre audité Description constat Gravité Explication Auditeur Analyses des causes Action Qui Date Responsable de suivi

Risques et opportunité (Determination, planification et


actions)

Objectifs du SMSDA (Surveillance, Planification)

Planifier et déterminer les exigences relatives à l'élaboration


Planification et maitrise
opérationnelles de produits sûrs RAS

Maitriser les processus

conserver les informations documentées de la maîtrise des


processus

Le scotch est utilisé pour le Action de bricolage par les techniciens suite
bricolage des caches fil cassés,
Presence du scotch sur les caches du fil B à un manque de sensibilisation de ces Enlever les caches fil + Sensibilisation des techniciens Chef technicien/ RQ 12/31/2019
Risque de contamination par le
derniers
scotch

Sur le plan de nettoyage le Bac


Desodor Neutre est considéré
comme désinfectant; alors que le
Non respect de la dilution du desinfectatnt % de dilution utilisé est 1% Revoir le plan de nettoyage et corriger les
Erreur lors de la saisie du pourcentage
Bac Desodor Neutre: 1% au lieu de 2% B contrairement avec à la FT sur la pourcentages + Formation de l'équipe de RQ 12/31/2019
correct sur le plan de nettoyage
comme indiqué dans la FT produit. quelle le produit n'est confédéré nettoyage sur les changements effectués
désinfectons qu’à partir de 2% de
dilution; Risque de contamination
Contrôle des PRP (Liste et fréquence) microbiologique
Lutte contre les nuisibles (Desinsectisation; Deratisation)
Plan de nettoyage et desinfection
PRP/Environnement du
travail Produits de nettoyage (Homologation/ Fiche technique) Presence des tables en bois dans l'atelier de Risque de contamination physique La présence des bois est seulement dans les anciennes
B Couvrir le bois présent dans les machines par un film bla Chef technicien/ RQ 12/31/2019
production (Machine) par les morceaux de bois. générations des machines
Surveillance de l'efficacité des programmes de nettoyage
(Analyses d'Hygiène).
Sensibilisation des techniciens et opérateurs + ajouter
Les palettes des cartons avec mandrin sont la présence des palettes près des murs dans l'instruction RQ/ Chef technicien/
B Difficulté de nettoyage Manque de sensibilisation des opérateurs et techniciens 12/31/2019
stockées près des murs des comportements interdits au sein de l’atelier et stock Magasinier
(22IN09)

La fiche de contrôle de nettoyage Le contrôle de propreté et le nettoyage des


doit prendre en considération les véhicules sont présents dans les fiches de
Nettoyage de véhicule de service : fiche de Création d'une fiche de contrôle de
contrôle nettoyage non détaillé B points suivant Présence/ Absence contrôle à la réception et à l'expédition et nettoyage de véhicule bien détaillée RQ 12/31/2019
des nuisibles _ Poussière_ Odeur non dans une fiche de contrôle destinée
désagréable_ Maintenance uniquement au nettoyage des véhicules

Système de traçabilité Test de traçabilité RAS

Préparation et réponse aux Les


informations appropriées aux parties interessées Le tableau récapitulatif des différents lois et Produit non conforme : cas de
(Clients, autorités, media, réglements…) veuille réglementaire est mis en place mais B règlement non pris en Le suivi réaliser n'est pas complet Refaire une nouvelle consultation RQ 12/31/2019
situations d’urgence.
le suivie des mises a jours est non maitrisé considération

Les informations documentés sur l'dentification et l'analyse


des dangers
les exigences légales, reglementaires: Exigences clients
Composants en contact avec le produit (MP, Ingrédients..): Présence d'un produit NC (Tissu), non non respect de stockage des Manque de sensibilisation des agents de Sensibilisation des agents de stock et les
Maitrise des dangers Specifications/ Contrôle protégé et non étiqueté et stocké avec les A RQ 12/31/2019
produits non conforme stock et les techniciens techniciens
* Conditions de stockage et durée de vie produits conformes

Diagramme de flux et description des processus

Identification des dangers et des niveaux acceptables


Analyses des dangers Evaluation des dangers
Mesures de maitrise

Dans l’analyses des danger les allergènes En suivant l’arbre de décision les
PLAN HACCP/ CCP/ PRPO Maitrise des dangers sont considéré comme PRPO mais aucune A allergènes ne doivent pas être Erreur d'analyse pour certains PRPO et leurs Revoir l’analyse des dangers RQ 12/31/2019
maitrise
maitrise n’est mise en place considérer comme un PRPO

Correction
Maitrise des non- Actions correctives
conformités des produits et Devenir des produits dangereux (Non conformes)
des processus Evaluation pour la liberation

Retrait/Rappel Procedure du retrait/ Rappel (Les responsabilités et autorités) RAS

Plan d'Audit interne Planification non respectée en raison du


La non réalisation d'audit n'a pas
Réalisation des audits internes Planning des audit interne est non respecté rythme de travail, les raisons et les actions à
Audit interne C été notifié au niveau du plan Revoir le planning des audits interne RQ 12/31/2019
Rapports d'audits d'audit mener sont déjà mentionnées dans la revue
Actions par rapport au NC de direction

Fréquence
Revue de direction Rapports de revue RAS
Actions

Prevention de mal veillance Plan food defense C


et bioterrorisme