Anexo B-3.

1: POI PROGRAMACION FÍSICA DESAGRGADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Periodo del PEI

Nivel de Gobierno
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Centro de Costos Unidad AÑO
Objetivo Código Descripción Indicador de Meta
Estratégico Medida
01 - - -
P Institucional Unidad
Código Descripción Indicador de Meta
Acciones Medida
E Estratégicas
Institucionales
01
Categoría Presupuestal
-
Indicador
-
Unidad
de
-
Meta
I (Programa Presupuestal/APNOP/Acciones Centrales) -
Meta
- Medida
- -
Proyecto - Programación de las actividades operativas
-
Codigo de Meta
Unidad
Actividad Actividad Operativa Responsables financiera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
de Medida
Operativa Anual S/

P
O
I
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Meta
-
Meta
-
Meta
-

Meta
Fisica
Anual
 Anexo B-4.1: POI PROGRAMACION FINANCIERA DESAGRGADA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Periodo del PEI 2019 - 2021

Nivel de Gobierno M - Gobierno Local
Sector
Pliego 131001 - Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco
Unidad Ejecutora 301197 - Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco
Centro de Costos
OBJETIBO CODIGO
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco
ACCIONES
ESTRATEGICAS CODIGO
INSTITUCIONAL
ES Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco
CÓDIGO DE UNIDAD
CODIGO DE NOMBRE DE CLASIFICADOR META PROGRAMACION FIN
ACTIVIDAD ÍTEM/DESCRIPCION DE CANT P/U FÍSICA
TAREA TAREA S/ DE GASTOS
OPERATIVA MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
 TOTAL GENERAL S/

RESPONSABLE UNIDAD
REVISADO POR APROBAD
EJECUTRA
 AÑO 2019

huco
ACION FINANCIERA MONTO
POI S/
Ago Sep Oct Nov Dic
 0.00

APROBADO POR
 Anexo B-3.1: POI PROGRAMACION FÍSICA DESAGRGADA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Periodo del PEI 2019

Nivel de Gobierno M- Gobierno Local
Sector 40- Desarrollo e Inclusion Social
Pliego 301197- Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco
Unidad Ejecutora 301197- Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco
Centro de Costos Division de Transportes, Transito y Seguridad Vial
OEI.01 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA
PEI
AEI.01.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO
Meta Programación
Unidad
Codigo Actividad Operativa de Medida Responsables financiera
Anual S/ Ene Feb
POI
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN SEGURIDAD
AO 1 VIAL Y FISCALIZACION A EMPRESAS DE TRANSPORTE ACCION DTTSV 14,013.50 1 1
PÚBLICOY VEHICULOS MENORES
AEI.01.02 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA
Meta Programación
Unidad
Codigo Actividad Operativa de Medida Responsables financiera
Anual S/ Ene Feb
POI
AO 1 REALIZAR SEÑALIZACION DTTSV 58,000.00
AO 2 ACREDITACION DTTSV 6,713.50 25 25
AEI.01.03 PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA
Meta Programación
Unidad
Codigo Actividad Operativa Responsables financiera
de Medida Ene Feb
POI Anual S/
AO 1 ELABORACION Y EJECUCION DE PLANES DE DTTSV 1,638.00 1 1
CONTINGENCIA
ELABORADO POR: REVISADO POR:
RGADA
UCO

AÑO 2019

Programación de las actividades operativas Meta

Fisica
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 14

Programación de las actividades operativas Meta

Fisica
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
1 1 1 3
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
TUNA EN LA PROVINCIA
Programación de las actividades operativas Meta
Fisica
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
APROBADO POR:
 Anexo B-4.1: POI PROGRAMACION FINANCIER
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAG
Periodo del PEI 2019
Nivel de Gobierno M- Gobierno Local
Sector 40 - Desarrollo e Inclusion Social
Pliego 301197 Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco
Unidad Ejecutora 301197 Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco
Centro de Costos Division de Transportes, Transito y Seguridad Vial
OEI.01 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA
AEI.01.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE SANTIGO DE CHUCO
CÓDIGO CODIGO DE NOMBRE DE UNIDAD DE
ÍTEM/DESCRIPCION CANT
AO TAREA TAREA MEDIDA
Personal con Contrato a Plazo Fijo Persona 1
CONTRATACIÓN DE PERSONAL Aguinaldos Aguionaldo 2
PARA LA DIVISION DE TRANSPORTES, TRANSITO Y SEGURIDAD
VIAL Bonificación por Escolaridad Bonificacion 1
Contribuciones a ESSALUD Contribución 12
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Contrato Administrativo de Servicios (CAS) Persona 3
DIVISION DE TRANSPORTES, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Aguinaldos Aguionaldo 6
(INSPECTORES)
Contribuciones a ESSALUD Contribución 36
CONTRATACIÓN DE PERSONAL Contrato Administrativo de Servicios (CAS) Persona 1.00
DIVISION DE TRANSPORTES, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Aguinaldo Aguinaldo 2
(ASISTENTE)
Contribuciones a ESSALUD Contribución 12

AEI.01.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE SANTIGO DE CHUCO

CÓDIGO CODIGO DE NOMBRE DE UNIDAD DE
ÍTEM/DESCRIPCION CANT
AO TAREA TAREA MEDIDA
Servicio de un Capacitador UND 2
Servicio de refrigerios UND 400
Certificados UND 400
Tripticos Informativos CIENTO 2
CAPACITACION ALOS CONDUCTORES, PEATONES, Gigantografia UND 2
T1 INSPECTORES MUNICIPALES Y PERSONAL Lapiceros UND 400
ADMINISTRATIVO
 CAPACITACION ALOS CONDUCTORES, PEATONES,
T1 INSPECTORES MUNICIPALES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO Folder manila A4 UND 400
Papel Bond MILLAR 2
Adquisición de Proyector Multimedia UND 1
Adquisición de Lapto UND 1

Implementos de seguridad para inspectores que UND 10

consiste (silbato, tablero acrílico, vara luminosa)

AO 1 Indumentaria de Inspectores y personal del área

que consiste (casacas, chaleco, gorro, pantalón y UND 10
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION
EN SEGURIDAD VIAL Y zapatos)
FISCALIZACION A EMPRESAS DE Radios Trasmisores UND. 3
TRANSPORTE PÚBLICOY
VEHICULOS MENORES Papeletas de transporte UND 500
Papeletas de transporte UND 500
Papel boom A4 MILAR 3
Archivadores Grandes UND. 3
FISCALIZACION A EMPRESAS DE TRANSPORTE
T2 UND
PUBLICO DE PASAJEROS Y VEHICULOS MENORES Folder manila A4 25
Faster PAQ. 1
Sobre manila A4 UND 25
Resaltadores UND 1
Lapiceros tinta seca (rojo, azul y negro) UND 12
Lapiceros tinta Liquida (Azul y negro) UND. 4
Lápiz UND 3
Engrapador ( chico) UND 1
Saca GRAPAS UND 2
Pizarra Acrílica UND 1
Adquisición de Petróleo Diesel Galones 120

AEI.01.02 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN VENEFICIO DE LA PROVINCIA

CÓDIGO CODIGO DE NOMBRE DE UNIDAD DE
ÍTEM/DESCRIPCION CANT
AO TAREA TAREA MEDIDA
 SEÑALIZACION DE CALLES EN TODA LA CIUDAD Servicio de Señalizacion de las calles de la ACTIVIDAD 1
T1 ciudad
Servicio de Construccion de reductores de
AO 1 REALIZAR ACCIONES DE COLOCACION DE ACTIVIDAD 1
velocidad
REALIZAR SEÑALIZACION T2 REDUCTORES DE VELOCIDAD

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE SEÑALES Servicio de mantenimiento de señales verticales ACTIVIDAD

T3 VERTICALES

Papel fotográfico UND 150

Papel boom A4 MILAR 5
Lapiceros (Rojo, Azul y Negro) UND. 12
Lapiceros tinta liquida UND. 6
Lápiz de carbón UND. 2
Archivadores Grandes UND. 10
Vinifan UND. 3
Papel Lustre UND. 8
Tijera UND: 1
UHU UND 3
USB UND 1
Tachuelas CAJA 1
Tampón Huellero UND 5
Tampón color azul UND 2
EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR VEHICULOS Tampón color rojo UND 2
T1 MENORES Tampón color negro UND 2
Tinta para tampón color azul UND 1
Tinta para tampón color rojo UND 1
Tinta para tampón color negro UND 1
Tinta de impresora negra UND 2
Tinta de impresora amarillo UND 2
Tinta de impresora cyan UND 2
Tinta de impresora magenta UND 2
Cinta de Embalaje UND. 3
 Grapas 26/6 CAJA 1
Clip (medianos) CAJA 1
Reglas de 30 cent. UND 1
Sellos para la oficina UND 3
calculadora UND 1
AO 2
ACREDITACION CDS UND 6

Papel fotográfico UND 50

Lapiceros (Rojo, Azul y Negro) UND 12
Lapiceros tinta liquida UND. 2
Lápiz de carbón UND. 2
Archivadores Grandes UND. 6
Vinifan UND. 1
Papel Lustre UND. 7
Tijera UND: 1
UHU UND 2
USB UND 1
Tachuelas CAJA 1
EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION A UND
T- 2 Tinta de impresora negra 2
VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO
Tinta de impresora amarillo UND 2
Tinta de impresora cyan UND 2
Tinta de impresora magenta UND 2
Cinta de Embalaje UND. 2
Grapas 26/6 CAJA 1
Clip (chicos) CAJA 2
Reglas de 30 cent. UND 1
CDS UND 6
correctores UND 1
Resaltadores UND 3
Archivadores pequeños UND 3
Emgrampador UND 1
Perforador UND 1
 Portapapel de acrilico para mesa UND 2
Adquisición de Software UND 1

AEI.01.03 PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCI
CÓDIGO CODIGO DE NOMBRE DE UNIDAD DE
ÍTEM/DESCRIPCION CANT
AO TAREA TAREA MEDIDA

Adquision de combustible (petróleo Diesel) GALONES 114

INSPECCION E INVENTARIO DE LA RED VIAL
T1 PROVINCIAL Lapiceros (Rojo, Azul y Negro) UNIDAD 12
Papel boom A4 CIENTO 1
Papel boom A4 CIENTO 2
AO 1 ELABORACION Y Folder manila UND 25
EJECUCION DE PLANES DE Archivadores Grandes UND 4
CONTINGENCIA Lápiz de carbón UND. 3
T2 ELABORACION DE INFORMES TECNICOS Sobre manila UND. 25
Tinta de impresora negra UND. 1
Tinta de impresora amarillo UND. 1
Tinta de impresora cyan UND. 1
Tinta de impresora magenta UND. 1

L GENERAL S/

RESPONSABLE UNIDAD EJECUTRA REVISA

ERA DESAGREGADA
AGO DE CHUCO

AÑO: 2019

P/U CLASIFICADOR META PROGRAMACION FINANCIERA MONTO

FÍSICA
S/ DE GASTOS ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic POI S/
1,700.00 2.1.11.13 12 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 20,400.00
300.00 2.1.19.12 2 300.00 300.00 600.00
400.00 2.1.19.13 1 400.00 400.00
153.00 2.1.31.15 12 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 1,836.00
1,200.00 2.3.28.11 36 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 43,200.00
300.00 2.3.28.14 6 900.00 900.00 1,800.00
108.00 2.3.28.12 36 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 3,888.00
1500 2.3.28.12 12 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
300.00 2.3.28.12 2 300.00 300.00 600.00
135.00 2.3.28.12 12 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 1,620.00
92,344.00

P/U CLASIFICADOR META PROGRAMACION FINANCIERA MONTO

FÍSICA
S/ DE GASTOS ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic POI S/
1000 2 1,000.00 1,000.00 2,000.00
2.3.2.7.1199
2 2 400.00 400.00 800.00
1.5 2 300.00 300.00 600.00
50 50.00 50.00 100.00
50 50.00 50.00 100.00
0.5 100.00 100.00 200.00
2.3.15.12
 2.3.15.12
0.5 100.00 100.00 200.00
25 25.00 25.00 50.00
1600 1,600.00 1,600.00
2000 2,000.00 2,000.00

45 1 390.00 390.00

280 1 3,361.00 3,361.00

200 1 600.00 600.00

0.3 1 150.00 150.00
0.3 1 150.00 150.00
25 1 50.00 25.00 75.00
6 2.3.15.12 1 18.00 18.00
0.5 1 12.50 12.50
3 1 3.00 3.00
0.5 1 12.50 12.50
3 1 3.00 3.00
0.5 1 3.00 3.00 6.00
5 1 10.00 10.00 20.00
1 1 1.00 0.50 1.50
15 1 15.00 15.00
3 1 3.00 3.00 6.00
40 1 40.00 40.00
12.5 23.13.11 12 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,500.00
S/. 14,013.50

P/U CLASIFICADOR META PROGRAMACION FINANCIERA MONTO

FÍSICA
S/ DE GASTOS ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic POI S/
 1 40,000.00
40,000.00 40,000.00

2.3.27.1199 1 10,000.00
10,000.00 10,000.00

1 8,000.00
8,000.00 8,000.00
58,000.00
1.50 1 225.00 225.00
25.00 1 75.00 50.00 125.00
0.50 1 3.00 3.00 6.00
5.00 1 15.00 15.00 30.00
1.00 1 0.50 0.50 1.00
6.00 1 60.00 60.00
5.00 1 15.00 15.00
0.5 1 4.00 4.00
6 1 6.00 6.00
4.5 1 9.00 4.50 13.50
45.00 1 45.00 45.00
2.00 1 2.00 2.00
2.50 1 7.50 5.00 12.50
10.00 1 10.00 10.00 20.00
10.00 1 10.00 10.00 20.00
2.3.15.12
10.00 1 10.00 10.00 20.00
10.00 1 10.00 10.00
10.00 1 10.00 10.00
10.00 1 10.00 10.00
35.00 1 35.00 35.00 70.00
35.00 1 35.00 35.00 70.00
35.00 1 35.00 35.00 70.00
35.00 1 35.00 35.00 70.00
1.00 1 2.00 1.00 3.00
5.00 1 5.00 5.00
4.00 1 4.00 4.00
1.50 1 1.50 1.50
35 1 105.00 105.00
40 1 40.00 40.00
1 1 3.00 3.00 6.00
0.00
1.5 1 75.00 75.00
0.5 1 3.00 3.00 6.00
5 1 5.00 5.00 10.00
1 1 2.00 2.00
6 1 18.00 18.00 36.00
5 1 5.00 5.00
0.5 1 3.50 3.50
6 1 6.00 6.00
4.5 1 4.50 4.50 9.00
45 1 45.00 45.00
2 1 2.00 2.00
35 1 35.00 35.00 70.00
35 1 35.00 35.00 70.00
35 2.3.15.12 1 35.00 35.00 70.00
35 1 35.00 35.00 70.00
1 1 1.00 1.00 2.00
5 1 5.00 5.00
4 1 4.00 4.00 8.00
1.5 1 1.50 1.50
1 1 3.00 3.00 6.00
2 1 2.00 2.00 4.00
3 1 6.00 3.00 9.00
3 1 9.00 9.00
20 1 20.00 20.00
20 1 20.00 20.00
 50 1 50.00 50.00
5000 5,000.00 5,000.00
6,713.50
NCIA
P/U CLASIFICADOR META PROGRAMACION FINANCIERA MONTO
FÍSICA
S/ DE GASTOS ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic POI S/

12.5 23.13.11 12 1,425.00

112.50 112.50 112.50 112.50 150.00 112.50 112.50 150.00 112.50 112.50 112.50 112.50
0.5 1 3.00 3.00 6.00
5.00 1 5.00 5.00
5.00 1 10.00 10.00
0.5 1 7.50 5.00 12.50
6 1 24.00 24.00
1 2.3.13.1.2 1 2.00 1.00 3.00
0.5 1 7.50 5.00 12.50
35 1 35.00 35.00
35 1 35.00 35.00
35 1 35.00 35.00
35 1 35.00 35.00
1,638.00
172,709.00

ISADO POR APROBADO POR