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Gobierno Local de Olleros

Provincia de Huaraz
Región Ancash

INFORME TÉCNICO Nº 010 – 2012 – MDO/UPPyI/OPI/JEAM

TITULO: EVALUACION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA


POTABLE DE LOS CASERIOS DE ACO, AMBEY, LLOCLLA, SAN CRISTOBAL DE MASHAUN,
TAYAPAMPA, UTUTUPAMPA, YUPANAPAMPA Y ANEXOS, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH”

CODIGO SNIP: 201190


NIVEL DE ESTUDIO: PERFIL
UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS
OPI RESPONSABLE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS

1 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Habiéndose efectuado la evaluación técnica del proyecto, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL


SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS DE ACO, AMBEY, LLOCLLA, SAN CRISTOBAL DE
MASHAUN, TAYAPAMPA, UTUTUPAMPA, YUPANAPAMPA Y ANEXOS, DISTRITO DE OLLEROS -
HUARAZ - ANCASH”, se ha concluido que el estudio de preinversión a nivel de Perfil ES APROBADO, por
lo que se recomienda otorgar la declaración de viabilidad respectiva.

2 ANTECEDENTES

2.1. El Formulador del estudio de preinversión es el Ing. Franklin Malael Alvarado Javier.

2.2. El Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS DE ACO, AMBEY, LLOCLLA, SAN CRISTOBAL
DE MASHAUN, TAYAPAMPA, UTUTUPAMPA, YUPANAPAMPA Y ANEXOS, DISTRITO DE
OLLEROS - HUARAZ - ANCASH”; ingreso a la Municipalidad del Distrito de Olleros mediante CARTA
N° 06 – 2011 -FAJM/Consultor, con fecha 26 de Diciembre del 2011.

2.3. La Unidad Formuladora del Gobierno Local de Olleros inscribió el Proyecto de Inversión Pública a Nivel
de Perfil en el Banco de Proyectos con el Código SNIP Nº 201190, con fecha 06 de Enero del 2012,
posteriormente, dicho estudio fue remitido a la oficina de programación de inversiones (OPI del Gobierno
Local de Olleros), con fecha 06 de Enero del 2012 para su revisión, evaluación, aprobación y
declaración de viabilidad correspondiente.
2.5. Luego de la evaluación, el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil fue aprobado emitiéndose el
presente Informe Técnico de acuerdo a los procedimientos establecidos por la normatividad del Sistema
Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 27293, modificada por las leyes Nº 25822 y Nº 28802, su
Reglamento, su Directiva, decretos y resoluciones; para el proceso de evaluación de estudios de
preinversión.
3 EL PROYECTO

3.1. Marco de Referencia

El proyecto presentado se enmarca en: Función 18 Saneamiento, Programa 040 Saneamiento, Sub
Programa 0089 Saneamiento Rural, Responsable Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se encuentra
dentro de los lineamientos y funciones del Gobierno Local de Olleros en lo referente a la atención de las
necesidades básicas de la población a través del desarrollo de obras de infraestructura social y
económica que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

3.2. Objetivo del Proyecto

El propósito u objetivo del proyecto es, “Baja Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales y


Parasitarias en los Caseríos de Aco, Ambey, Lloclla, San Cristóbal de Mashuan, Tayapampa,
Ututupampa, Yupanapampa y Anexos”. Asimismo, el fin último del presente proyecto es, “Mejor
Calidad de Vida de la Población de los Caseríos de Aco, Ambey, Lloclla, San Cristóbal de
Mashuan, Tayapampa, Ututupampa, Yupanapampa y Anexos”.

3.3. Descripción y Componentes del Proyecto:

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El proyecto considera un conjunto de intervenciones orientadas a dotar de infraestructura social


apropiadas y adecuadas de acuerdo a los criterios técnicos del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para el Distrito de Olleros, los cuales consisten en:

 Instalación de la captación (01 und)


 Instalación de sedimentador (01 und)
 Instalación de cámara rompe presión crp-6 (10 und)
 Instalación de la línea de conducción (10,000 ml)
 Instalación de reservorio (90 m3)
 Instalación de línea de aducción (4,000 ml)
 Instalación de caja de distribución de caudales (o4 und).
 Instalación de línea de distribución (40,000 ml).
 Trabajos de mitigación ambiental.
 Flete terrestre y flete rural.
 Organización y capacitación de la junta administradora de agua potable, capacitación para la
operación y mantenimiento de la infraestructura a los usuarios del sistema de agua potable.

3.4. Monto de Inversión

El monto total de la inversión en la alternativa (recomendada) ha sido estimado en S/. 3’ 276,743.00


Nuevos Soles (Tres millones doscientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y tres y 00/100 Nuevos
Soles) a precios privados, y a precios sociales asciende S/. 2’ 361,168.00 Nuevos Soles (Dos millones
trescientos sesenta y un mil ciento sesenta y ocho y 00/100 Nuevos Soles).

4 ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

Se realizaron las siguientes observaciones:

4.1 Nombre del Proyecto:

El nombre del proyecto es: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LOS CASERIOS DE ACO, AMBEY, LLOCLLA, SAN CRISTOBAL DE MASHAUN, TAYAPAMPA,
UTUTUPAMPA, YUPANAPAMPA Y ANEXOS, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH”. El
nombre planteado para el presente proyecto es lo apropiado de acuerdo a la intervención que se
propone en el diagnóstico y la naturaleza de intervención de los Proyectos de Inversión Pública.

4.2 Identificación:

4.2.1 Diagnóstico de la Situación Actual:

La Junta Administradora del Servicio de Saneamiento Básico será la encargada de la operación


y mantenimiento de los sistemas de agua potable. A continuación se describe la situación actual
del sistema de agua potable existente:

 Captación
La captación se realiza del lugar denominado Matahuanca, las medidas de la captación
son de tres lugares indistintamente ubicados los cuales abastecen de agua de 0.64 lts/seg.

 Línea de Conducción
La tubería de conducción está conformada por tubería PVC ø 2” con una longitud
aproximada de 3,000 m, que se encuentra deteriorada y saturadas.

 Reservorio
Cuentan con reservorios de almacenamiento que presenta una antigüedad aproximada de
10 años, sus estructuras se encuentran inadecuadas para el tratamiento de agua potable
en su totalidad, motivo por el cual se requiere el mejoramiento y poner en operatividad
estas infraestructuras.

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 Línea de Aducción y Red de Distribución


La línea de aducción se encuentra formada por tubería PVC ø 2” de 50 m., la red de
distribución está conformada por tubería PVC ø 1”, en todo su trayecto ambas líneas no se
encuentran protegidas, presentando tramos expuestos a la superficie y problemas visibles
de fugas de agua desde el almacenamiento (reservorio) y toda la línea de distribución. Por
lo tanto el Estado situacional tanto de la línea de aducción como de la red de distribución
son de deterioro como consecuencia del uso, el tiempo y los inadecuados criterios
técnicos empleados en su instalación.

4.2.2 Identificación y Definición del Problema:

El planteamiento del proyecto se basa en considerar que el problema central identificado es:
“Alta Incidencia de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias en los Caseríos de
Aco, Ambey, Lloclla, San Cristóbal de Mashuan, Tayapampa, Ututupampa, Yupanapampa
y Anexos”, el cual está adecuadamente identificado con el diagnóstico de la situación actual.
Así mismo el efecto final es “Deterioro de la calidad de vida de la Población de los
Caseríos de Aco, Ambey, Lloclla, San Cristóbal de Mashuan, Tayapampa, Ututupampa,
Yupanapampa y Anexos”.

4.2.3 Objetivo del Proyecto:

El propósito u objetivo del proyecto es, “Baja Incidencia de Enfermedades


Gastrointestinales y Parasitarias en los Caseríos de Aco, Ambey, Lloclla, San Cristóbal
de Mashuan, Tayapampa, Ututupampa, Yupanapampa y Anexos”. Asimismo, el fin último
del presente proyecto es, “Mejor Calidad de Vida de la Población de los Caseríos de Aco,
Ambey, Lloclla, San Cristóbal de Mashuan, Tayapampa, Ututupampa, Yupanapampa y
Anexos”.

El objetivo planteado presenta consistencia con la problemática definida en el árbol de


problemas.

4.2.4 Alternativas de Solución:

Las alternativas de solución planteadas son:

PROYECTO ALTERNATIVO N° 01

INSTALACION DE LA CAPTACIÓN (01 UND) CON SOLADO DE FONDO CONCRETO


F'C=100 KG/CM² Y CONCRETO F'C=175 KG/CM2, CON REVESTIMIENTO DE TARRAJEO
CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1 E=1.5 cm Y TARRAJEO EN EXTERIORES
(MORTERO 1:5).

INSTALACIÓN DE SEDIMENTADOR (01 UND) DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, CON


ACERO fy=4200 kg/cm², CON REVOQUES Y ENLUCIDOS DE TARRAJEO CON
IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1 E=1.5 cm Y TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO
1:5).

INSTALACION DE CAMARA ROMPE PRESION CRP-6 (10 UND) DE CONCRETO F'C=175


KG/CM2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
(TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1 E=1.5 cm Y TARRAJEO EN
EXTERIORES).

INSTALACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN (10,000 ML) CON MOVIMIENTO DE TIERRA


(EXCAVACION DE ZANJAS 0.80 X0.40, EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.80x0.40 EN ROCA
FIJA Y/O BOLONERIA, REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA PVC, CAMA DE
APOYO PARA TUBERIAS, E=10 cm, RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS) E INSTALACIÓN
DE TUBERIAS Y ACCESORIOS (TUBERIA PVC SAP C-10 4", PRUEBA HIDRAULICA Y
DESINFECCION EN REDES DE AGUA Y ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION).

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INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CRUCE CON OBRAS DE CONCRETO (CONCRETO


F'C=140 KG/CM², CONCRETO F'C=175 KG/CM2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Y
ACERO fy=4200 kg/cm²), CON REVESTIMIENTO (TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO
1:5), CON PINTURA (PINTURA ESMALTE, ACCESORIOS EN ESTRUCTURA DE CRUCE,
INSTALACION DE CANALETA) E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS (TUBERIA
FºGº 6", ACCESORIOS EN ESTRUCTURA DE CRUCE Y INSTALACION DE CANALETA).

INSTALACIÓN DE RESERVORIO (90 M3) DE CONCRETO SIMPLE (SOLADO DE FONDO


CONCRETO F'C=100 KG/CM², FALSO PISO, E=4" (MEZCLA 1:10 C:H), CONCRETO 1:8 +
25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
SOBRECIMIENTOS RURAL, VEREDA DE CONCRETO E=4" + SARDINEL, PASTA 1.5 CM. Y
CANALETA DE RECOLECCION PLUVIAL F'c=100 KG/CM2), CON CONCRETO ARMADO
(CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS CIRCULARES, CONCRETO EN FONDO
LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2, ACERO fy=4200 kg/cm², CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN
MUROS CILINDRICOS, CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGA CIRCULAR, CONCRETO
COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 CASETA DE VALVULAS, CONCRETO VIGAS F'C=175
KG/CM2 CASETA DE VALVULAS Y CONCRETO TECHO F'C=210 KG/CM2 CASETA DE
VALVULAS), CON MUROS DE ALBAÑILERIA, REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS,
CARPINTERIA ELECTRICA, INSTALACIONES HIDROMECANICAS, INSTALACIONES
EÑECTRICAS Y PINTURA.

INSTALACION DE LINEA DE ADUCCIÓN (4,000 ML) CON TRABAJOS PRELIMINARES,


MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION DE ZANJAS 0.80 X0.40, CAMA DE APOYO PARA
TUBERIAS, E=10 cm, RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS, CON INSTALACION DE
TUBERIAS Y ACCESORIOS (TUBERIA PVC SAP C-10 4", PRUEBA HIDRAULICA Y
DESINFECCION EN REDES DE AGUA, ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION).

INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (O4 UND) CON TRABAJOS


PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO (CONCRETO
F'C=175 KG/CM2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Y ACERO fy=4200 kg/cm²), CON
REVOQUES Y ENLUCIDOS, PINTURA E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (ACCESORIOS
EN CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES).

INSTALACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION (40,000 ML) CON TRABAJOS PRELIMINARES,


MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACION DE ZANJAS 0.80 X0.40, EXCAVACION DE ZANJA
DE 0.80x0.40 EN ROCA FIJA Y/O BOLONERIA, CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS, E=10
cm Y RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS), INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
(TUBERIA PVC SAP C-10 2", TUBERIA PVC SAP C-10 1.5", PRUEBA HIDRAULICA Y
DESINFECCION EN REDES DE AGUA Y ACCESORIOS EN LINEA DE DISTRIBUCION).

TRABAJOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA,


REACONDICIONAMIENTO DE ZONAS AFECTADAS, CAPACITACION TECNICA Y SOCIAL A
LOS BENEFICIARIOS.

FLETE TERRESTRE Y FLETE RURAL.

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE,


CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A
LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

PROYECTO ALTERNATIVO N° 02

INSTALACION DE LA CAPTACIÓN (01 UND) CON SOLADO DE FONDO CONCRETO


F'C=100 KG/CM² Y CONCRETO F'C=175 KG/CM2, CON REVESTIMIENTO DE TARRAJEO
CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1 E=1.5 cm Y TARRAJEO EN EXTERIORES
(MORTERO 1:5).

INSTALACIÓN DE SEDIMENTADOR (01 UND) DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, CON


ACERO fy=4200 kg/cm², CON REVOQUES Y ENLUCIDOS DE TARRAJEO CON
IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1 E=1.5 cm Y TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO
1:5).

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INSTALACION DE CAMARA ROMPE PRESION CRP-6 (10 UND) DE CONCRETO F'C=175


KG/CM2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
(TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1 E=1.5 cm Y TARRAJEO EN
EXTERIORES).

INSTALACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN (10,000 ML) CON MOVIMIENTO DE TIERRA


(EXCAVACION DE ZANJAS 0.80 X0.40, EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.80x0.40 EN ROCA
FIJA Y/O BOLONERIA, REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA PVC, CAMA DE
APOYO PARA TUBERIAS, E=10 cm, RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS) E INSTALACIÓN
DE TUBERIAS Y ACCESORIOS (TUBERIA PVC SAP C-10 6", PRUEBA HIDRAULICA Y
DESINFECCION EN REDES DE AGUA Y ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION).

INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CRUCE CON OBRAS DE CONCRETO (CONCRETO


F'C=140 KG/CM², CONCRETO F'C=175 KG/CM2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Y
ACERO fy=4200 kg/cm²), CON REVESTIMIENTO (TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO
1:5), CON PINTURA (PINTURA ESMALTE, ACCESORIOS EN ESTRUCTURA DE CRUCE,
INSTALACION DE CANALETA) E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS (TUBERIA
FºGº 6", ACCESORIOS EN ESTRUCTURA DE CRUCE Y INSTALACION DE CANALETA).

INSTALACIÓN DE RESERVORIO (90 M3) DE CONCRETO SIMPLE (SOLADO DE FONDO


CONCRETO F'C=100 KG/CM², FALSO PISO, E=4" (MEZCLA 1:10 C:H), CONCRETO 1:8 +
25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
SOBRECIMIENTOS RURAL, VEREDA DE CONCRETO E=4" + SARDINEL, PASTA 1.5 CM. Y
CANALETA DE RECOLECCION PLUVIAL F'c=100 KG/CM2), CON CONCRETO ARMADO
(CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS CIRCULARES, CONCRETO EN FONDO
LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2, ACERO fy=4200 kg/cm², CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN
MUROS CILINDRICOS, CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGA CIRCULAR, CONCRETO
COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 CASETA DE VALVULAS, CONCRETO VIGAS F'C=175
KG/CM2 CASETA DE VALVULAS Y CONCRETO TECHO F'C=210 KG/CM2 CASETA DE
VALVULAS), CON MUROS DE ALBAÑILERIA, REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS,
CARPINTERIA ELECTRICA, INSTALACIONES HIDROMECANICAS, INSTALACIONES
EÑECTRICAS Y PINTURA.

INSTALACION DE LINEA DE ADUCCIÓN (4,000 ML) CON TRABAJOS PRELIMINARES,


MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION DE ZANJAS 0.80 X0.40, CAMA DE APOYO PARA
TUBERIAS, E=10 cm, RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS, CON INSTALACION DE
TUBERIAS Y ACCESORIOS (TUBERIA PVC SAP C-10 4", PRUEBA HIDRAULICA Y
DESINFECCION EN REDES DE AGUA, ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION).

INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (O4 UND) CON TRABAJOS


PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO (CONCRETO
F'C=175 KG/CM2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Y ACERO fy=4200 kg/cm²), CON
REVOQUES Y ENLUCIDOS, PINTURA E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (ACCESORIOS
EN CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES).

INSTALACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION (40,000 ML) CON TRABAJOS PRELIMINARES,


MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACION DE ZANJAS 0.80 X0.40, EXCAVACION DE ZANJA
DE 0.80x0.40 EN ROCA FIJA Y/O BOLONERIA, CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS, E=10
cm Y RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS), INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
(TUBERIA PVC SAP C-10 2", TUBERIA PVC SAP C-10 1.5", PRUEBA HIDRAULICA Y
DESINFECCION EN REDES DE AGUA Y ACCESORIOS EN LINEA DE DISTRIBUCION).

TRABAJOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA,


REACONDICIONAMIENTO DE ZONAS AFECTADAS, CAPACITACION TECNICA Y SOCIAL A
LOS BENEFICIARIOS.

FLETE TERRESTRE Y FLETE RURAL.

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA JUNTA ADMINSITRADORA DE AGUA POTABLE,


CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA A
LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

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4.3 Formulación y Evaluación:

4.3.1 Horizonte de evaluación del proyecto:

De acuerdo a la normatividad vigente del SNIP, se ha planteado 20 años como horizonte de


evaluación del proyecto.

4.3.2 Análisis de la Demanda:

La demanda de agua segura está representada por población total de los Caseríos y anexos,
que tiene una necesidad de caudal máximo diario (Qmd): 1.08 l/seg en el año 0, 1.86 l/seg. En
el año 1 y 3.01 l/seg. En el año 20 Aproximadamente y la demanda actual corresponde sólo al
80% de la población atendida con agua (total de conexiones existentes / total de familias), a
través de conexiones domiciliarias. El resto de la población que no está conectada a la red
pública y se abastece de otras fuentes como manantiales y riachuelos, específicamente de la
quebrada Shacsha, las no conectadas consumen agua de las sequias las cuales ya se
encuentran contaminado.

Para la proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes


parámetros: (i) Población actual total de los Caseríos y anexos; (ii) Tasa de crecimiento de
2.00% promedio anual del Distrito: Año 2011 (año 0): 1144 habitantes y el año 20: 1699
personas; (iii) Se asume una dotación: 120 lt/hab/día porque los Caseríos están ubicadas en la
zona sierra y es de clima frígido; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la población. La
proyección anualizada de la demanda se presenta en el siguiente cuadro.

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 0 (2011) es de 73,200
L/Día, año 1 126,000 L/día y en el año 20 de 203,880 L/Día.

4.3.3 Análisis de la Oferta:

Proyección de la Oferta de Agua Potable con y sin Proyecto

El siguiente cuadro muestra las características de la oferta tanto actual así como en la situación
con proyecto:

OFERTA DE AGUA POTABLE


Oferta Lt/Seg.
AÑO
Sin Proyecto (2) Con Proyecto (3)
2011 0.65 1.06
2012 0.65 1.82
2013 0.65 1.86
2014 0.65 1.90
2015 0.65 1.93
2016 0.65 1.97
2017 0.65 2.13
2018 0.65 2.17
2019 0.65 2.21
2020 0.65 2.26
2021 0.65 2.30
2022 0.65 2.42
2023 0.65 2.47

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2024 0.65 2.52


2025 0.65 2.57
2026 0.65 2.62
2027 0.65 2.73
2028 0.65 2.78
2029 0.65 2.84
2030 0.65 2.89
2031 0.65 2.95

4.3.4 Balance Oferta – Demanda:

Los siguientes cuadros muestran la demanda actual y proyectada no atendida, pudiéndose


observar el balance oferta – demanda siguiente:

BALANCE OFERTA – DEMANDA SEL SERVICIO DE AGUA POTABLE


LITROS/DIA LITROS/SEG.
AÑO
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO

1 91,500 157,500 1.06 1.82


2 91,500 160,650 1.06 1.86
3 91,500 163,950 1.06 1.90
4 91,500 167,100 1.06 1.93
5 91,500 170,550 1.06 1.97
6 91,500 183,600 1.06 2.13
7 91,500 187,200 1.06 2.17
8
91,500 190,950 1.06 2.21
9 91,500 194,850 1.06 2.26
10 91,500 198,600 1.06 2.30
11 91,500 209,100 1.06 2.42
12 91,500 213,150 1.06 2.47
13 91,500 217,350 1.06 2.52
14 91,500 221,850 1.06 2.57
15 91,500 226,200 1.06 2.62
16 91,500 235,500 1.06 2.73
17 91,500 240,150 1.06 2.78
18 91,500 244,950 1.06 2.84
19 91,500 249,900 1.06 2.89
20 91,500 254,850 1.06 2.95

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4.3.5 Costos:

Costos a Precios de Mercado y a Precios Sociales Alternativa 1


COSTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
Costo total a Costo a
Factor de
Principales Rubros precios de precios
corrección
mercado sociales
Expediente Técnico 63,421.53 0.91 57713.59
Costo Directo 2553737.28 1889185.25
Resultado 01 2536861.28 1874233.11
Insumo de origen nacional 1319167.87 0.85 1121292.69
Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 507372.26 0.91 461708.75
Mano de Obra No Calificada 710321.16 0.41 291231.67
Resultado 02 16876.00 14952.14
Insumo de origen nacional 6750.40 0.85 5737.84
Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 10125.60 0.91 9214.30
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.41 0.00
SUPERVISION 76105.84 0.91 69256.31
GASTOS GENERALES 405897.80 0.85 345013.13
UTILIDADES 177580.29 0.85 150943.25
T OT AL 3276742.74 2361168.29
Fuente: Elaboración propia en Base a Presupuesto de Inversión.
Costos a Precios de Mercado y a Precios Sociales Alternativa 2
COSTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02
Costo total a Costo a
Factor de
Principales Rubros precios de precios
corrección
mercado sociales
Expediente Técnico 79,565.30 0.91 72404.42
Costo Directo 3199488.03 2366265.90
Resultado 01 3182612.03 2351313.77
Insumo de origen nacional 1654958.26 0.85 1406714.52
Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 636522.41 0.91 579235.39
Mano de Obra No Calificada 891131.37 0.41 365363.86
Resultado 02 16876.00 14952.14
Insumo de origen nacional 6750.40 0.85 5737.84
Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 10125.60 0.91 9214.30
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.41 0.00
SUPERVISION 95478.36 0.91 86885.31
GASTOS GENERALES 509217.92 0.85 432835.24
UTILIDADES 222782.84 0.85 189365.42
T OT AL 4106532.46 2958390.87
Fuente: Elaboración propia en Base a Presupuesto de Inversión.

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Gobierno Local de Olleros
Provincia de Huaraz
Región Ancash

4.3.6 Beneficios:
Beneficios por Conexión (Soles/Conex) Beneficios Totales por Año (S/.)

Año Monto pagado


Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas por el servicio Totales
(5.00 x vivienda)

0
1 1208.16 1521.36 281,955.55 88762.23 1458.60 372,176.38
2 1208.16 1521.36 287,594.66 90537.47 1487.77 379,619.90
3 1208.16 1521.36 293,346.55 92348.22 1517.53 387,212.30
4 1208.16 1521.36 299,213.48 94195.19 1547.88 394,956.55
5 1208.16 1521.36 305,197.75 96079.09 1894.60 403,171.45
6 1208.16 1521.36 311,301.71 98000.67 1932.49 411,234.87
7 1208.16 1521.36 317,527.74 99960.69 1971.14 419,459.57
8 1208.16 1521.36 323,878.30 101959.90 2010.57 427,848.76
9 1208.16 1521.36 330,355.86 103999.10 2050.78 436,405.74
10 1208.16 1521.36 336,962.98 106079.08 2091.79 445,133.85
11 1208.16 1521.36 343,702.24 108200.66 2133.63 454,036.53
12 1208.16 1521.36 350,576.28 110364.67 2176.30 463,117.26
13 1208.16 1521.36 357,587.81 112571.97 2219.83 472,379.61
14 1208.16 1521.36 364,739.57 114823.41 2264.23 481,827.20
15 1208.16 1521.36 372,034.36 117119.87 2309.51 491,463.74
16 1208.16 1521.36 379,475.05 119462.27 2355.70 501,293.02
17 1208.16 1521.36 387,064.55 121851.52 2402.81 511,318.88
18 1208.16 1521.36 394,805.84 124288.55 2450.87 521,545.26
19 1208.16 1521.36 402,701.95 126774.32 2499.89 531,976.16
20 1208.16 1521.36 410,755.99 129309.81 2549.89 542,615.68

4.3.7 Evaluación Social

El resumen de los indicadores de evaluación social se presenta en el siguiente cuadro:

SISTEMA DE AGUA POTABLE


EVALUACION COSTO/BENEFICIO
ALTERNATIVAS VAN SOCIAL TIR
ALTERNATIVA 1 423,405.32 16.56%
ALTERNATIVA 2 361,458.12 12.81%

4.3.8 Análisis de Sensibilidad:

Se analiza en base a una variación en los costos de inversión por cada componente, por el
cambio en los precios de los materiales:

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:


ALTERNATIVA 01
COSTOS DE
VARIACIÓN (%) VAN TIR
INVERSIÓN (S/.)
-15% 2,006,993.05 486,916.12 23.89%
-10% 2,125,051.46 465,745.9 20.98%
-5% 2,243,109.88 444,575.6 18.14%
0% 2,361,168.29 423,405.32 16.56%
5% 2,479,226.70 444,575.59 14.26%
10% 2,597,285.12 465,745.85 12.98%
15% 2,715,343.53 486,916.12 10.97%
Fuente: Elaboración propia.

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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:


ALTERNATIVA 02
COSTOS DE
VARIACIÓN (%) VAN TIR
INVERSIÓN (S/.)
-15% 2514632.24 421765.98 17.23%
-10% 2,662,551.79 397,603.93 16.23%
-5% 2,810,471.33 379,531.03 14.98%
0% 2,958,390.87 361,458.12 12.81%
5% 3,106,310.42 343,328.28 11.90%
10% 3,254,229.96 324,645.96 10.80%
15% 3,402,149.50 306,963.63 8.76%
Fuente: Elaboración propia.
4.3.9 Análisis de Sostenibilidad:

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL ORGANISMO ENCARGADO DEL PROYECTO EN SU


ETAPA DE INVERSIÓN:
La institución propuesta para la ejecución del proyecto, en su etapa de inversión es la
Municipalidad distrital de Olleros, la cual cuenta con la experiencia profesional y técnica
necesaria, con los recursos y medios disponibles en mano de obra (Calificada y no Calificada),
además el Gobierno Local de Olleros es la entidad encargada de gestionar los recursos
mediante transferencias y donaciones ante las diversas entidades del estado para que se pueda
cristalizar la ejecución del presente proyecto de inversión pública.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO:
El presupuesto para la implementación del proyecto será considerado en el momento oportuno
por la institución de su competencia, y a gestión de los interesados.

La institución recomendada para la ejecución del proyecto es la Municipalidad distrito de


Olleros. La entidad encargada para llevar a cabo la operación y mantenimiento es la Junta
Administradora del Servicio de Agua Potable de los Caseríos y Anexos del Ámbito del Distrito
de Olleros.

PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:


La institución ejecutora está comprometida al 100 % con la implementación y/o ejecución del
Proyecto; los beneficiarios directos, colaborarán en el cuidado y mantenimiento de la nueva
infraestructura del sistema de agua potable
4.3.10 Impacto Ambiental:

Se ha descrito en el proyecto la identificación y evaluación de impactos positivos y negativos y


se ha precisado las acciones y actividades de mitigación de impacto ambiental; además se ha
considerado una partida dentro del Presupuesto de Inversión

4.3.11 Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada:


La matriz de marco lógico muestra los objetivos del proyecto con sus respectivos indicadores y
medios de verificación.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

5.1.1. Efectuado la revisión y análisis del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL


SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS DE ACO, AMBEY, LLOCLLA, SAN
CRISTOBAL DE MASHAUN, TAYAPAMPA, UTUTUPAMPA, YUPANAPAMPA Y ANEXOS,
DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH”, se ha concluido que el estudio de
preinversión a nivel de perfil Es Aprobado.

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5.1.2. El presente estudio de preinversión a nivel de perfil satisface las exigencias de los contenidos
mínimos establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública, tanto en aspectos básicos
como metodológicos.

5.1.3. Los resultados de la evaluación social indican que el proyecto alternativo Nº 01 es más rentable
socialmente, alcanzando un valor actual neto de S/. 423,405.32 y una tasa interna de retorno de
16.56%.

5.2 Recomendaciones:

5.2.1 La elaboración del expediente Técnico se deberá de basarse en los parámetros técnicos
definidos en el presente perfil y el presupuesto definitivo en el expediente técnico no deberá de
exceder el 40% según Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública N° 001-
2011-EF/68.01, Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de Abril del 2011, Aprobada por
resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.

5.2.2 Tomando como referencia la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública N° 001-2011-EF/68.01, Publicada
en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de Abril del 2011, Aprobada por resolución Directoral N°
003-2011-EF/68.01, se recomienda:

a) Luego de haber culminado el estudio definitivo o expediente técnico detallado, la Unidad


Ejecutora informara al órgano que claro la viabilidad del PIP, los montos de inversión y
principales parámetros que se hayan considerado.

b) La Unidad ejecutora del Gobierno Local de Olleros deberá de informar al órgano que
declaro la viabilidad del PIP toda la modificación que se haya producido durante la fase
de inversión.

c) La fase de inversión del Proyecto de Inversión Pública luego de haberse ejecutado


totalmente, luego de lo cual la Unidad Ejecutora deberá elaborar el informe sobre el
cierre del Proyecto de Inversión Pública.

5.2.3. La OPI del Gobierno Local de Olleros emite el presente informe técnico de aprobación del
estudio de preinversión y recomienda declarar la respectiva Viabilidad del Proyecto de
Inversión Pública a Nivel de Perfil.

Fecha: Olleros, 20 de Enero del 2012

Firma:

Órgano Responsable de la Evaluación: OPI – Municipalidad Distrital de Olleros

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