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REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union-Discipline –Travail
V.1.9
DECLARATION N°
'-------------------- du
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECEPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

FORMULAIRE UNIQUE DE DECLARATION


ET DE PAIEMENT DES IMPOTS ET TAXES

RNI ● RSI

PERIODE
DE DECLARATION 3 T 1 8
SERVICE D'ASSIETTE DES IMPOTS DE KOUMASSI 2
Mois Trim. Année

1- IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE
Nom et prénoms ou Raison sociale : ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL Sigle:

Nom du dirigeant de l’entreprise :

N° C/C: 0 6 9 8 7 1 4 M Objet ou activité: VENTE DE BISSONS

Adresse : Commune : KOUMASSI Tél: BP: Email :

Quartier : KOUMASSI Rue: SICOGI N° du lot: Ilot:

Références cadastrales : Section : Parcelle :

2- IMPOTS ET TAXES A ACQUITTER

2.1 IMPOTS ET TAXES ACQUITTES PAR TITRE DE PAIEMENT UNIQUE 1

N° Cocher IMPOTS ET TAXES MONTANT DU MONTANT REGLE RESTE A PAYER


Tiers exigibles de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC)
1 ou de l’impôt minimum forfaitaire (IMF) 0 0

2 Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC) / (Pétrole/Gaz) 0

Tiers exigible de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux (IBNC)


3 0 0
ou de l’impôt minimum forfaitaire (IMF)

4 ✘
Taxe sur la valeur ajoutée (Hors CME/ DGE) (TVA) 2
19,646 19,646 0

5 Taxe sur les opérations bancaires (TOB) 0 0

6 ✘
Impôt sur les traitements et salaires (ITS) 8,640 8,640 0

7 Contribution des patentes et licences (Hors DGE) (PATCOM) 2


0 0

8 Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) 0 0

9 Impôt sur le revenu des créances (IRC) 0 0

10 Droits d’accises (taxe sur les tabacs, taxe sur les boissons et autres taxes spécifiques (TSTBC)) 0 0

11 Taxe sur les contrats d’assurances (TASSUR) 0 0

Taxe sur les entreprises de télécommunications et des technologies


12 0 0
de l’information et de la communication (TETTIC)
Taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les technologies
13 0 0
de l’information et de la communication (TSCT)

14 Taxe sur le caoutchouc granulé spécifié (TCGS) 0 0

15 Taxe d’exploitation pétrolière (TEP) 0

16 Prélèvement jeux casino (PJC) 0 0



17 Acompte d’impôt sur le revenu du secteur informel (AIRSI) 5,717 5,717 0

18 Taxe de consommation sur les produits pétroliers perçue en régime intérieur (TCPP) 0 0

19 Taxe d'abattage (TABATTAGE) 0 0

20 Taxe pour le développement touristique (TDT) 0 0

Total 34,003 34,003 0

Règlements joints à l’ordre du Receveur des Impôts

Numéro de chèque ou référence du virement bancaire Date Banque ou établissement Montant

34,003
10/10/2018

..BN+¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Espèces

Total (a) 34,003

NB: Pour les espèces, porter la référence de la quittance (Réservée à l'Administration)……………………………………………………………………….

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2.2 IMPOTS ET TAXES ACQUITTES PAR TITRE DE PAIEMENT INDIVIDUALISE 3

N° Cocher IMPOTS ET TAXES MONTANT DU MONTANT REGLE RESTE A PAYER

21 Impôt général sur le revenu (IGR) 0

Retenue à la source sur les paiements faits aux prestataires de services


22 du secteur informel (PPSSSI) 0 0

23 Retenues à la source au titre de l’impôt BIC (RIBIC) 0 0

24 Retenues à la source au titre de l’impôt BNC (RIBNC) #VALUE! #VALUE!

Fonds d’Entretien Routier (FER) 0 0


25 Contribution des patentes (DGE) 4 (PATCOM_S)
Etat et Collectivités territoriales 0 0

26 Contribution de solidarité sur les billets d’avion (CSBA) 0 0

27 Cotisations professionnelles pour le FIRCA 0 0

28 Prélèvement additionnel sur les jeux de casino (PAJC) 0 0

29 Redevance de régulation des marchés publics (RRMP) 0 0

30 Taxe sur la valeur ajoutée (CME/ DGE) 5 (TVA_S) 0 0

31 Taxe sur la publicité (TPUB) 0 0

32 Taxe spéciale sur le tabac pour le développement du sport (TSTDS) 0 0

33 Taxe d’apprentissage (FDFP_TA) 1,440 1,440 0


34 Taxe additionnelle à la formation professionnelle continue (FDFP_TFC) 2,160 2,160 0


35 Taxe spéciale d’équipement (TSE) 673 673 0

36 Taxe pour le développement des nouvelles technologies en zones rurales (TDNTZR) 0 0

37 Taxe de solidarité, de lutte contre le SIDA et le tabagisme (TSIDA) 0 0

38 Taxe spéciale sur certains produits en matière plastique (TSPMP) 0 0

39 Taxe d’embarquement sur les billets d’avion (TEBA) 0 0

40 Redevance Radio Télévision Ivoirienne (à reverser par la CIE) (RRTI) 0 0

Part Etat 0 0
Taxe sur la valeur ajoutée des producteurs d’électricité
41
(TVAPSE)
Part Secteur Energie 0 0

42 Prélèvement au profit de la promotion de la culture (PPPC) 0 0

43 Taxe spéciale pour la préservation et le développement forestier (TSPDF) 0 0

44 Taxe sur l’exportation de la ferraille et des produits ferreux (TEFPF) 0

45 Taxe de salubrité et de protection de l’environnement (TSPE) 0 0

Fonds d’Entretien Routier (FER) 0 0


Taxe sur les véhicules à moteur (à reverser par la SICTA) 6
46
(VIGNETTE)
Etat et Collectivités territoriales 0 0

47 Taxe sur la valeur ajoutée pour compte de tiers (TVA_CT) 0 0

TOTAL #VALUE! 4,273 #VALUE!

Règlements joints à l’ordre du Receveur des Impôts

Numéro de chèque ou référence du virement IMPOTS ET


Date Banque ou établissement Montant
bancaire ou quittance TAXES7

TA 10/10/2018 1,440
FPC 10/10/2018 2,160
TSE 10/10/2018 673

2/78
Total (b) 4,273

3/78
2.3 AUTRES (A PRECISER)8

NUMERO DE CHEQUE OU REFERENCE DU


IMPOTS ET TAXES MONTANT DU VIREMENT BANCAIRE OU QUITTANCE
MONTANT REGLE RESTE A PAYER

TOTAL 0 /// 0 0

TOTAL (c) 0

MONTANT TOTAL (a+b+c) 38,276

RESERVE A L’ADMINISTRATION

A ABIDJAN le 10/10/2018 Signature du déclarant

1/ Emettre un titre de paiement unique (chèque, virement bancaire, paiement en espèces) pour le paiement des impôts et taxes
2/ Impôts acquittés par les contribuables relevant des services d’Assiette des Impôts divers
3/ Emettre un titre de paiement individualisé (chèque, virement bancaire, paiement en espèces) pour le paiement des impôts et taxes
4/ Contribution des patentes acquittée par les contribuables relevant de la Direction des grandes Entreprises (DGE)
5/ TVA acquittée par les contribuables relevant de la Direction des grandes Entreprises (DGE), des centres de moyennes
Entreprises (CME)
6) Produit de la taxe sur les véhicules à moteur reversé par la SICTA relevant de la Direction des grandes Entreprises (DGE)
7) Préciser l'abréviation de la nature d'impôt ou de la taxe corespondante
8) Toute déclaration spécifique non prévue doit être jointe au présent formulaire..

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NCC : 0698714M ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
CACHET DU SERVICE DATE DE RECEPTION
Union-Discipline-Travail
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,
CHARGE DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


(Articles 35 bis et 50 du CGI)

ETAT ANNEXE

. REGIME DU BENEFICE REEL NORMAL ●

. REGIME DU BENEFICE REEL SIMPLIFIE

Exercice d'imposition 1

PERIODE Du au
D'IMPOSITION :
Jour Mois Année Jour Mois Année

I - IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE

1.1 - ENTREPRISE INDIVIDUELLE


. NOM ET PRENOMS DE L'EXPLOITANT :
. NOM COMMERCIAL :

. ACTIVITES EXERCEES :
- Activité principale : VENTE DE BISSONS
- Activité secondaire :

ADRESSES

. Etablissements secondaires

. Domicile de l'exploitant

1.2- PERSONNE MORALE


. RAISON SOCIALE : ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
. SIGLE :

. FORME JURIDIQUE :
. ACTIVITES EXERCEES :

- Activité principale : VENTE DE BISSONS


- Activité secondaire :

ADRESSES

. Principal établissement

. Etablissements secondaires

. Siège social

. N° DE COMPTE CONTRIBUABLE : 0 6 9 8 7 1 4 M
. N° CODE IMPORTATEUR :

. N° REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER:

. DATE DEBUT D'ACTIVITE :

. NOM ET ADRESSE DU COMPTABLE OU DU CONSEIL:


II- DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Bénéfice net +
2.1 RESULTAT NET COMPTABLE

Perte nette -

2.2 REINTEGRATIONS (Charges ou pertes non déductibles ou partiellement )

01. Amortissements non déductibles

02. Provisions non déductibles

03. Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés

04.Rémunérations allouées à l'exploitation individuel et aux associés des sociétés de personnes

05. Avantages en nauture de l'exploitant individuel et des associés de personnes

(marchandises, services, travaux, logement, voitures, domesticité etc…)

06. Impôts non déductibles (IMF - BIC - IGR…impôts non payés…)

07. Amendes et pénalités de toute nature

08. Plus values exonérées non réinvesties

09. Dons et subventions

10. Rémunérations des gérants majoritaires de SARL

11. Indemnités de fonction et autres rémunérations allouées aux administrateurs

12. Autres charges non déductibles (à détailler sur feuillet séparé)

TOTAL DES REINTEGRATIONS 0

DEDUCTIONS (Produits non imposables ou partiellement imposables


2.3 à détailler obligatoirement sur feuillet séparé)

01. Provisions antérieurement taxées ou définitivement exonérées réintégrées

02. Réfactions sur produits financiers

03. Réfactions sur produits d'actions

04. Déduction Art. 110 du CGI

05. Divers

TOTAL DES DEDUCTIONS 0

2.4 RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS 0

2.5 IMPUTATIONS ET REINTEGRATIONS

01. Déficits antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice -

02. Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice +

03. Amortissements reputés différés imputés sur le resultat -

2.6 BENEFICE OU PERTE 0


III- DETERMINATION DE L'IMPOT (BIC ou IMF)
C-1- IMPOT SUR LES BENEFICES

Crédits d'impôt à
Bénéfice Taux (1) Impôt sur les BIC Acomptes à imputer (2) Impôt BIC à acquitter
imputer (3)

C-2- IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE

Crédits d'impôt à
Chiffre d'affaire TTC Taux (1) IMF Acomptes à imputer IMF à acquitter
imputer

(1) Le taux de l'impôt sur les bénéfices est fixé à 30% pour les entreprises du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication.
(2) Joindre les attestations de retenues à la source
(3) Joindre les documents justificatifs du crédit

IV- TABLEAU DES DEFICITS REPORTABLES AUTRES QUE LES AMORTISSEMENTS


REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRES
Date de clôture des 5
Déficits reportables Déficits imputés sur l'exercice Déficits restant à reporter
derniers exercices
N-5 NEANT

N-4 0

N-3 0

N-2 0

N-1 0

V- TABLEAU DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE


DEFICITAIRE (ARD)
Amortissements réputés différés reportables au titre des exercices
antérieurs
Amortissements réputés différés imputés sur le resultat de l'exercice

Amortissements réputés différés restant éventuellement à reporter

Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice

VI- TABLEAU DES ACOMPTES D'IMPOTS SUR LES BIC ACQUITTES IMPUTABLES
Nature des acomptes Montant Référence des attestations

VII- TABLEAU DE SUIVI DES EXONERATIONS DES CONTRIBUABLES SOUS REGIME SPECIAL

Code des Investissements Déduction, article 110 du CGI


Agrément à l'investissement Déclaration à l'investissement
Nature du régime Autres (à préciser):
Code pétrolier
Code minier

Taux appliqué
Date de début de Date de fin de Année d'exonération
Période et taux l'exonération l'exonération (3)
Autres (4) ……………………………..
Code des Investissements
d'exonération
100% 75% 50% 25%

Montant de
l'exonération
Montant de
l'exonération
(4) Préciser: "1ere année", "2e année", etc.
(5) Préciser la nature de l'exonération et le taux.
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CHARGE DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

BORDEREAU AVIS DE VERSEMENT


(Article 42 et 52 du CGI)

BIC/RNI ● BIC/RSI BA

PERIODE Du
D'IMPOSITION :
Jour Mois Année

DETERMINATION DE L'IMPOT

RESULTAT FISCAL CHIFFRE D'AFFAIRES TTC Impôt annuel à acquitter Tiers exigible
BIC
0
IMF

Cocher Date Date Montant


Cumul des paiements
1er Versement 0

VERSEMENT 2ieme Versement


Reste à payer
3ieme Versement 0
NCC : 0698714M ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
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CHARGE DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


(Articles 1072 et 1073 du CGI)

REGIME SIMPLIFIE DES PRESTATAIRES DE SERVICES PETROLIERS


ETAT ANNEXE

PERIODE
D'IMPOSITION : Direction des grandes Entreprises
Jour Mois Année

01- IDENTIFICATION DES CONTRIBUABLES(*)

01.1 - Société pétrolière titulaire du contrat de partage de production

Raison sociale: ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL Sigle: 0

NCC 0 6 9 8 7 1 4 M Adresse: commune: KOUMASSI

BP: Tél 0 Quartier KOUMASSI Rue SICOGI N° du lot : 0

Ilot 0 Référence cadastrale: section: 0 Parcelle: 0

01.2 - Prestataire de services pétroliers

Raison sociale: Sigle:


NCC Objet de la prestation:

Date et référence du contrat de prestation:

Adresse en Côte d'Ivoire ou adresse du représentant

Adresse du siège social

02- DETERMINATION DE L’IMPOT

[01]- REMUNERATION BRUTE TOTALE:

[02]- A DEDUIRE : (Joindre les pièces justificatives des déductions)

- Sommes reçues au titre de la mobilisation et de la démobilisation du


matériel et de l’équipage, transférées vers ou hors de la Côte d’Ivoire et
facturées séparément

- Remboursements de dépenses et de fournitures accessoires facturés


séparément faisant ressortir le montant des dépenses ou le prix de la
fourniture et les frais de prise en charge et de manutention

[03]- BASE D’IMPOSITION ([01] – [02]) X 10 % 0

[04] - IMPOT BIC [03] X 25 % 0

(*)Le prestataire et le bénéficiaire de la prestation sont solidaires du paiement des impositions dues (art. 1062 du CGI).

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NCC : 0698714M ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
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CHARGE DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

BENEFICES NON COMMERCIAUX


(Article 100 du CGI)

ETAT ANNEXE

Année d'imposition 2 0 1 5

PERIODE D'IMPOSITION : Du 0 1 0 1 2 0 1 5 au 3 1 1 2 2 0 1 5
Jour Mois Année Jour Mois Année

SERVICE D’ASSIETTE DES IMPOTS DE: KOUMASSI 2

01- IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE


Nom et prénoms ou Raison sociale: ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL

Enseigne d'exploitation:
NCC 0 6 9 8 7 1 4 M Activité ou objet: VENTE DE BISSONS

Adresse: commune: KOUMASSI BP: 0 Tél 0

Quartier: KOUMASSI Rue SICOGI N° du lot : 0 Ilot 0

Référence cadastrale: section: 0 Parcelle: 0

02– RENSEIGNEMENTS DIVERS

02-1-Apports et prélèvements

NATURE DE L’OPERATION MONTANT DATE PIECES JUSTIFICATIVES

APPORTS EFFECTUES A TITRE PERSONNEL

PRELEVEMENTS FINANCIERS EFFECTUES A TITRE PERSONNEL

02-2-Nom et adresse du comptable non salarié:

Nom et adresse du conseil :

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03– RECETTE
NATURE DES SOMMES (HORS TVA) MONTANTS

Recettes brutes proprement dites (honoraires, commissions, vacations, ristournes, courtage, intéressements)………….….…

Provisions ou avances sur honoraires, prestations futures……………………………………………………………..………….….…

Remboursements de frais……………………………………………………………………………………………………..………….….…

Revenus de créances, dépôts, cautionnements, comptes courants…………………………………………………………..………….….…

Indemnités (d’éviction, de compensation pour perte de recette)………………..……………………………………………………………..………….…

Honoraires rétrocédés par des confrères……………………………………………………………………………………..………….….…

Subventions, cadeaux et dons reçus …………………………………………………………………………………..………….….…

Recettes et autres profits accessoires(*)………………………………………………………………………………………..……….….…

TOTAL I 0

A DEDUIRE

Débours payés pour le compte de clients (1)…………………………………………………………………………………….….…

Honoraires rétrocédés à des confrères (2)……………………………………….…………………………………………………..…

TOTAL II 0

Base imposable à l’IMF (Total I – Total II)…………………………………………….……………………………………….…………………………… 0

TOTAL III 0

A AJOUTER

Gains provenant de la réalisation d’éléments d’actif……………………………………………………………………………….….

Gains provenant des sommes ou indemnités perçues en contrepartie de la cession d’activité ou de la clientèle………………

TOTAL IV 0

RECETTE BRUTE TOTAL V


(TOTAL III + TOTAL IV) 0

(*) A détailler sur feuillet séparé à joindre en annexe

(1) Sommes dont le paiement à des tiers incombe légalement au client (droits de mutation, droits de timbre, etc.)
(2) A détailler par bénéficiaire sur feuillet séparé à joindre en annexe

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04–DEPENSES
DEPENSES PAYEES
MONTANT PAYE QUOTE-PART MONTANT
NATURE privée ou non déductible
Hors TVA net déductible

Achats de fournitures, produits 0

Rémunérations versées au personnel 0

Charges sociales patronales 0

Contribution des patentes 0

Impôt foncier du local d’exploitation, propriété de l’entreprise 0

Autres impôts (sauf IMF, BNC, IGR, amendes et pénalités) (*) 0

Loyers des locaux professionnels loués 0

Dépenses d’entretien et de réparation 0

Frais de transport, déplacements 0

Frais de missions, réceptions 0

Frais divers de gestion (*) 0

Frais financiers 0

Autres frais professionnels (*) 0

Dotation aux amortissements 0

Pertes provenant de la réalisation d’éléments d’actif 0

TOTAL VI 0 0 0

05– RESULTAT
(V – VI)

Bénéfice…………...…...+ 0
OU

Perte……...………....…- 0

Déficits antérieurs.…....-

Résultat……………………………………………………………………………………………………. 0

(*) A détailler sur feuillet séparé à joindre en annexe

06– DETERMINATION DE L'IMPOT (BNC ou IMF)


C-1- IMPOT SUR LES BENEFICES

Crédits d'impôt à
Résultat Taux (1) Impôt sur les BNC Acomptes à imputer (2) Impôt BNC à acquitter
imputer (3)

0 0

C-2- IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE

Crédits d'impôt à
Chiffre d'affaire TTC Taux (1) IMF Acomptes à imputer IMF à acquitter
imputer

0 5.00% 0

13/78
07–DEFICITS REPORTABLES

DEFICITS IMPUTES DEFICITS RESTANT


ANNEES DE CONSTATATION DES
DEFICITS REPORTABLES SUR LE BENEFICE A REPORTER
DEFICITS
N -1 NEANT

N -2

N -3

08– TABLEAU DES IMMOBILISATIONS (si le cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

VALEUR BRUTE ACQUISITION DE L’ANNEE RETRAIT DE L’ANNEE VALEUR BRUTE


NATURE DES DATE
D’ACQUISITION au 1er janvier de à la fin de l’année
IMMOBILISATIONS l’année DATE MONTANT DATE MONTANT

TOTAL /// 0 /// 0 /// 0 0

09– TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (si le cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

MONTANT
MONTANT DES DES
VALEUR AMORTISSEMENT DES ELEMENTS AMORTISSEMENTS
IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS
COMPTABLE DOTATION DE L’ANNEE
au 1er janvier de l’année SORTIS DE L’ACTIF à la fin de l’année
D’ORIGINE

TOTAL 0 0 0 0 0

14/78
ETAT ANNEXE

10– GAINS ET PERTES SUR ELEMENTS D’ACTIF

NATURE DATE DATE VALEUR AMORTISSEMENTS VALEUR NETTE PRIX GAIN (+)
DES ELEMENTS D’ACQUISITION DE CESSION D’ORIGINE PRATIQUES COMPTABLE DE CESSION OU
D’ACTIF PERTE (-)

11– REPARTITION DU RESULTAT FISCAL DES SOCIETE DE PERSONNES

PART DANS LES RESULTATS


NOM ET PRENOMS ADRESSE NUMERO AVANT REINTEGRATION DES REMUNERATIONS TOTAL
DES ASSOCIES DU DOMICILE FISCAL DE COMPTE REMUNERATIONS ET AVANTAGES EN ET AVANTAGES EN IMPOSABLE
CONTRIBUABLE NATURE
NATURE

TOTAUX 0 0 0

15/78
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MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,
CHARGE DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

IMPOT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX

BORDEREAU AVIS DE VERSEMENT


(Article 103 du CGI)

Du
PERIODE D'IMPOSITION : 2 0 1 5
Jour Mois Année

DETERMINATION DE L'IMPOT

RESULTAT FISCAL CHIFFRE D'AFFAIRES TTC Impôt annuel à acquitter Tiers exigible
BNC
0
IMF

Cocher Date Date Montant


Cumul des paiements
✘ 1er Versement 0

VERSEMENT 2ieme Versement


Reste à payer
3ieme Versement 0

16/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
Union-Discipline –Travail
--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


(Articles 339 et suivants du CGI)
-----------------------
ETAT ANNEXE
● REEL NORMAL REEL SIMPLIFIE BNC

PERIODE
D'IMPOSITION
0 3 1 8 SERVICE D'ASSIETTE KOUMASSI 2
Mois Trim. Année DES IMPOTS DE

01 OPERATIONS REALISEES
Chiffre d'affaires total HT 19,975,450

A déduire: Exportations

Opérations exonérées légales


Opérations exonérées conventionnelles
(joindre attestations)

Autres opérations non taxables

Différence 19,975,450

A ajouter :Livraisons à soi-même taxables

Chiffre d’affaires taxable HT 19,975,450

02 TVA BRUTE
Chiffre d'affaires taxable HT Taux MONTANTS
19,975,450 18% 3,595,581

9% 0

21.31% 0

03 REGULARISATION TVA ANTERIEUREMENT DEDUITE A REVERSER

04 TOTAL TVA BRUTE (02+03) 3,595,581

05 DEDUCTIONS (état détaillé joint)

5.1 - Taxes déductibles du mois 3,575,935

5.2 - Crédit reporté du mois précédent (*) :

TOTAL DEDUCTION (5.1+5.2) 3,575,935

TVA nette à payer (04-05) 19,646



Crédit à reporter 0
cocher

1 Crédit demandé en remboursement(*) 0

(*) Les crédits remboursables sont limitativement énumérés par la loi et ne sont ni reportables ni imputables.
NCC : 0698714M SERVICE D'ASSIETTE DES IMPOTS DE : KOUMASSI 2
PERIODE
ETAT DES TAXES DEDUCTIBLES D'IMPOSITION Mois: Trim. :03 Année: 18 ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL

FOURNISSEUR REFERENCE DE LA
FACTURE OU N° DE LA PRORATA MONTANT
DATE de la facture NATURE DES BIENS OU SERVICES MONTANT
DECLARATION ET DE LA MONTANT TOTAL DE DE LA TAXE
ou de l'importation (ouvrant droit à déduction) (2) DE LA TAXE
LIQUIDATION EN DEDUCTION DEDUCTIBLE
NOM ET PRENOMS N° C. C. (1) DOUANE

9/15/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 322,200 49,149 49,149

9/8/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 2,281,747 348,063 348,063

8/27/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 322,000 49,119 49,119

8/20/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 401,500 61,246 61,246

8/18/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 599,600 91,464 91,464

8/11/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 2,010,695 306,716 306,716

8/8/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 53,300 8,131 8,131

8/4/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 1,794,069 273,672 273,672

8/6/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 255,400 38,959 38,959

7/26/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 2,106,079 445,788 445,788

7/18/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 1,705,624 361,025 361,025

7/9/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 2,019,973 427,562 427,562

7/4/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 1,825,529 386,405 386,405

8/3/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 295,568 45,087 45,087

7/30/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 534,260 113,085 113,085

7/27/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 419,030 88,695 88,695

7/23/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 292,000 61,807 61,807

7/20/2018 SODIBRA 9805607 L BOISSON 484,850 102,627 102,627

18/78
(1) Pour les importations, indiquer le pays d’origine.
(2) Indiquer la nature exacte et précise de chaque bien et prestation de service de façon individualisée.
Sont à proscrire, les mentions d'ordre général telles que marchandises diverses, matériels de bureau, consommables…
TOTAL 3,258,600

19/78
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--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE SUR LES OPERATIONS


BANCAIRES
(Articles 395 et suivants du CGI)
-----------------------
ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE D'ASSIETTE


D'IMPOSITION DES IMPOTS DE KOUMASSI 2
Mois Trim Année

Détermination de la taxe

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL HT

A DEDUIRE

. Crédit-bail

. Exportation et opérations assimilées

. Opérations exonérées légales

. Opérations exonérées conventionnelles (joindre


attestation)

CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE TAUX

10% 0

5% (*) 0

MONTANT A PAYER 0

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(*) Taux applicable aux agios bancaires des crédits consentis aux petites et moyennes entreprise, pour les besoins de leurs activités.

21/78
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--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS,


SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES
(Articles 115 et suivants du CGI)
-----------------------
ETAT ANNEXE

PERIODE
D'IMPOSITION
0 3 1 8 KOUMASSI 2
Mois Trim. Année SERVICE D'ASSIETTE DES IMPOTS DE

01 DETERMINATION DE L'ASSIETTE
N° Revenus bruts imposables Montant brut
1 Rémunérations versées 360,000
2 Avantages en nature (évaluation)

3 Autres (à préciser) Abattement Revenu net imposable

Montant total brut 360,000 20% 288,000


4 Pensions (b) 25% 0

Montant compris entre 100 000 et 300 000 francs par mois 40% 0
5 Rentes viagères
Montant égal ou supérieur à 300 000 francs par mois 25% 0
TOTAL 288,000

02 DETERMINATION DE L'IMPOT
02-1- IMPOTS RETENUS AUX SALARIES
N° Revenus bruts imposables Base imposable Taux ou tarif Montant
6 Impôts sur salaire (IS) 1.5% 4,320
288,000
7 Contribution nationale (CN)
8 Impôt général sur le revenu (IGR)
9 TOTAL DES RETENUES AUX SALARIES (6+7+8) 4,320
02-2- CONTRIBUTION A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR
Natures des Revenu net
Effectifs Taux Montant
N° impots Catégories de salariés imposable
10 Personnel local 2 288,000
CE
11 Personnel expatrié 11.5% 0
12 Personnel local 2 288,000 4,320
CN (c) 1.5%
13 Personnel expatrié 0 0 0 15. REGULARISATION
14 TOTAL 4,320

Montant à payer (9
8,640
+14 ± 15)

- Les salariés des entreprises agricoles, agro-industrielles et assimilées prévus par l’article 147 du Code général des Impôts sont exonérés des impôts sur les traitements et
salaires.
- La déclaration de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation continue doit être jointe à la présente déclaration.
N.B. :
(a) Un abattement forfaitaire mensuel de 60 000 francs est fait sur le montant net des revenus imposables des salariés des entreprises agricoles autres que ceux visés à
l’article 148 du Code général des Impôts.
(b) Ne sont imposables que les pensions de retraite dont le montant est supérieur à 300 000 francs par mois.
(c) Ce taux est porté à 2 % pour les entreprises agricoles, agro-industrielles et assimilées prévus par l’article 147 du Code général des Impôts.

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CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

CONTRIBUTION DES PATENTES


(Articles 264 et suivants du CGI)
----------
ETAT ANNEXE

PRIMITIVE ●
NORMALE ● D.C Code SAID

N°C/C 0 6 9 8 7 1 4 M

SERVICE DES IMPOTS DE : KOUMASSI 2 Code postal

A- IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT Début d'activité

Localité Commune de KOUMASSI Code activité


Quartier (ou zone) KOUMASSI Rue SICOGI Ilot:
N° lot Section/Parcelle BP Tél
Autres indications N° établi

B- DROIT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


Chiffre d'affaires hors taxes (1) Taux (2) Droits sur chiffre d'affaires

0.50% Code ville

0.70%
Total Chiffre d'affaires hors taxes Total droits sur le chiffre d'affaires (3)

0 M1 0
2
C-DROIT SUR LA VALEUR LOCATIVE Quartier

C1- Loyer annuel C1


C2- Valeur locative des locaux et terrains (4)
Nature (5) Valeur brute au bilan Taux (6) Rue
Cochez la colonne
● 1 Valeur locative (7) Code licence
Constructions (non compris agencements et
installations)
15% 10% 0
21- Bureaux 15% 10% 0
22- Magasins 15% 10% 0
23- Hangars 15% 10% 0
24- Usines 5.6% 0
25- Bâtiments 5.6% 10% 0
26- Terrains 5.6% 10% 0 A
Sous-total des valeurs locatives des locaux et terrains C2 0
Valeur locative (C1+C2) Taux (8) Cocherble taux Droit sur la valeur locative (9) B
0 18.5% ● 16%
1 M2 0 Date du début
de l'exonération
Droit sur la valeur locative reporté de déclaration additive (10) M3
Patente (M1 + M2 + M3) Montant de l'exonération
0 ### 75% 50% ### ● Date de fin de
Nature du régime d'exonération (11) Montant de la patente due (12) l'exonération

0
D- LICENCES
Année de
E- ENTREPRISES CREEES L'EXERCICE PRECEDENT REGULARISATION (14) l'exonération(*)
Patente payée à la création (13)
F- PATENTE ET LICENCE A PAYER 0
(*) Préciser: "1ère année", "2e année", etc,
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MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

CONTRIBUTION DES PATENTES


(Articles 264 et suivants du CGI)
----------
BORDEREAU AVIS DE VERSEMENT
(Article 264 et suivants du CGI)

ANNEE D'IMPOSITION

DETERMINATION DE L'IMPOT

Impôt annuel à acquitter Fraction exigible

Cocher Date Montant

1ere Fraction
VERSEMENT

2ieme Fraction
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CHARGE DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES


(Articles 180 et suivants du CGI)

ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE
D'IMPOSITION
D'ASSIETTE DES KOUMASSI 2
Mois Trim. Année IMPOTS

1.    RESULTAT, RESERVES ET REVENUS DISTRIBUES

1.1   Résultat et réserves

Bénéfice incorporé
Résultat déclaré après impôt(a) Réserves constituées(b)
au capital(c)
Investissement de bénéfice(1)(d) Autres(2) (e) Résultats distribués(f)
0

(1) Article 110 du CGI


(2) Préciser la nature.............
(f) = (a) – (b+c+d+e)

1.2 –Revenus distribués


NATURE DES REVENUS DISTRIBUES BASE D'IMPOSITION TAUX IMPOT

Lots d’obligations 15% 0


Distributions de bénéfices exonérés de l’impôt sur les bénéfices industriels
et commerciaux et n’ayant pas effectivement supporté cet impôt 15% 0
au taux prévu par l’article 64 du Code général des Impôts

Dividendes régulièrement mis en paiement par les sociétés cotées 10% 0

Produits, lots et primes de remboursement payés aux porteurs d’obligations émises en Cô


2% 0
et remboursables en cinq ans au moins
Autres produits et sommes imposables 15% 0

TOTAL 0

2. Etat nominatif des bénéficiaires des rémunérations


DESIGNATION DES PERSONNES REMUNEREES REMUNERATIONS
Nom et prénoms ou raison N° du compte adresse
Année de rattachement Montant brut reversé Montant de la retenue
N° socile contribuable Géographique Postale

TOTAL 0 0

PERSONNES BENEFICIAIRES DES REMUNERATIONS REMUNERATIONS IRVM


Nom et prénoms ou raison N° du compte adresse Nature des
socile contribuable rémunérations Date de versement Montant brut versé Taux Montant
N° Géographique Téléphone

TOTAL 0 0

NB: Indiquer distinctement pour chaque bénéficiaire, toutes les natures de rémunération perçue. Utiliser plusieurs lignes pour les bénéficiaires ayant perçue plusieurs natures de rémunération.

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CHARGE DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXES SPECIALES SUR LES TABACS, BOISSONS ET CARTOUCHES


(Article 413 et suivants du CGI)

ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE
D'IMPOSITION D'ASSIETTE DES KOUMASSI 2
Mois Trim. Année IMPOTS

01-TABACS

TYPE DE TABACS QUANTITE BASE D'IMPOSITION (1) TAUX MONTANT


Cigares 35% 0
Cigarillos 35% 0
Cigarettes 35% 0
Tabac à fumer 35% 0
Autres tabacs 35% 0
Succédanés de tabacs 35% 0

TOTAL 0
02- BOISSONS

TYPE DE BOISSONS QUANTITE BASE D'IMPOSITION (2) TAUX MONTANT

Champagnes 25% 0
Vins ordinaires 25% 0
Vins mousseux et vins AC et assimilés 30% 0
Boissons Bières et cidres 15% 0
alcolisées
Autres boissons alcoolisées titrant moins de 35 ° d'alcool 35% 0

Autres boissons alcoolisées titrant plus de 35 ° d'alcool 45% 0


Boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau 12% 0
TOTAL 0
03- CARTOUCHES
TYPE DE CARTOUCHES QUANTITE TARIF MONTANT
Cartouche chargée
Douille amorcée ou amorce

1) La base imposable correspond au prix de vente sortie-usine. Ce prix ne peut être à 15 000 francs les 1000 cigarettes, soit 300 francs le paquet de 20 cigarettes.
2) Base imposable: - champagnes, vins, bières, cidres et boissons alcoolisées : prix de vente sortie-usine, à l'exclusion de la TVA. - Boissons non alcoolisées : prix de revient
sortie-usine hors taxes (ensemble des coûts et frais exposés par l'entreprise en vue de la fabrication de ces produits).

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CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

ETAT DETAILLE DES TAXES SUR LE TABAC

TYPE DE TABACS MARQUE PRIX DE VENTE HT SORTIE-USINE DES 1 000 CIGARETTES QUANTITE BASE IMPOSABLE
0
0
0
0
Cigares, cigarillos 0
0
0
0
0
TOTAL 0

TYPE DE TABACS MARQUE PRIX DE VENTE HT SORTIE-USINE DES 1 000 CIGARETTES QUANTITE BASE IMPOSABLE
0
0
0
0
0
Cigarettes
0
0
0
0
0
TOTAL 0

TYPE DE TABACS MARQUE PRIX DE VENTE HT SORTIE-USINE DES 1 000 CIGARETTES QUANTITE BASE IMPOSABLE
0
0
0
0
0
Tabac à fumer
0
0
0
0
0
TOTAL 0

TYPE DE TABACS MARQUE PRIX DE VENTE HT SORTIE-USINE DES 1 000 CIGARETTES QUANTITE BASE IMPOSABLE
0
0
0
0
0
Autres tabacs
0
0
0
0
0
TOTAL 0

TYPE DE TABACS MARQUE PRIX DE VENTE HT SORTIE-USINE DES 1 000 CIGARETTES QUANTITE BASE IMPOSABLE
0
0
0
0
0
Succédanés de tabacs
0
0
0
0
27/78
0
TOTAL 0

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CHARGE DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES


(Article 422 et suivants du CGI)

ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE
D'IMPOSITION D'ASSIETTE DES KOUMASSI 2
Mois Trim. Année IMPOTS

NATURE DES CONTRATS Primes et accessoires encaissées Primes ou fractions de primes remboursées Base d'imposition Taux Impôt
Navigation maritime, fluviale ou aérienne 0 7% 0

Incendie 0 25% 0

Rente viagère 0 5% 0

Crédits à l'exportation 0 0.10% 0

Risque automobile 0 14.50% 0

Maladie individuelle 0 8% 0

Maladie de groupe 0 3% 0

Autres risques 0 14.50% 0

Total 0
Les risques d’incendie couverts par les assurances ayant pour objet des risques de transport,

sont compris dans les risques de navigation maritime, fluviale ou aérienne ainsi que de maladie individuelle.

Les primes ou fractions de primes remboursées aux assurés consécutivement à l’annulation ou à la résiliation

de contrats, viennent en déduction des sommes encaissées au cours du même mois. Le montant des sommes remboursées

qui excède, le cas échéant, le montant des sommes encaissées, est reportable sur les opérations du ou des mois suivants .

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CHARGE DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE SUR LES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET


DE LA COMMUNICATION
(Article 1130 du CGI)

ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE
D'IMPOSITION D'ASSIETTE DES KOUMASSI 2
Mois Trim. Année IMPOTS

Détermination de la taxe

CHIFFRE D'AFFAIRES MENSUEL HORS TAXE TAUX MONTANT

5% 0

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CHARGE DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE SPECIFIQUE SUR LES COMMUNICATIONS


TELEPHONIQUES ET LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
(Article 1141 du CGI)

ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE
D'IMPOSITION D'ASSIETTE DES KOUMASSI 2
Mois Trim. Année IMPOTS

Détermination de la taxe

CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES (*) TAUX MONTANT

3% 0

02-Régularisation annuelle (Faire précéder le chiffre par le signe (-) si crédit)

Montant à payer 0

(*) Montant encaissé même si la prestation n’est pas encore consommée (appels, messages, fourniture d’accès à internet).

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CACHET DU SERVICE DATE DE RECEPTION

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,


CHARGE DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE SUR LE CAOUTHOUC GRANULE SPECIFIE


(Article 1139 du CGI)

ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE
D'IMPOSITION D'ASSIETTE DES KOUMASSI 2
Mois Trim. Année IMPOTS

Cocher COURS INTERNATIONAL MOYEN MENSUEL DU CAOUTHOUC (CIM) CHIFFRE D'AFFAIRES MENSUEL HORS TAXES TAUX (*) MONTANT

1000 francs < CIM < 1300 francs 2.50% 0


1300 francs < CIM < 1600 francs 3.50% 0
CIM ≥ 1600 francs 5% 0

Total à payer 0

(*) – Les taux applicables au chiffre d’affaires mensuel hors taxe sont fonction du cours international moyen mensuel du caoutchouc (CIM). Ainsi, le taux de 5 % est applicable lorsque le cours international moyen
mensuel du caoutchouc est supérieur ou égal à 1 600 francs. Ce taux est ramené à 3, 5 % lorsque le cours est supérieur à 1 300 francs et inférieur à 1 600 francs et à 2,5 % lorsqu’il est supérieur à 1 000 francs et inférieur à 1 300 francs.

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MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

PRELEVEMENT SUR LES JEUX DE CASINO


(Loi n° 2003-489 du 26 dec. 2003, art. 139)
-----------------------
ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE D'ASSIETTE


D'IMPOSITION DES IMPOTS DE KOUMASSI 2
Mois Trim Année

DETERMINATION DE LA TAXE

Chiffre d'affaires total HT(CAHT) Recette brute Taux Montant


CAHT < 200 000 000 5% 0
200 000 000 < CAHT < 400 000 000 20% 0
400 000 000 < CAHT 25% 0

Montant à payer 0

. Y compris le montant de la taxe de ce mois inscrit sur la présente déclaration dans la rubrique 1

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MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

ACOMPTE D’IMPOT
SUR LE REVENU DU SECTEUR INFORMEL
(Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale, art. 23)
-----------------------
ETAT ANNEXE

PERIODE
D'IMPOSITION
0 3 1 8 SERVICE D'ASSIETTE
KOUMASSI 2
Mois Trim. Année DES IMPOTS

DETERMINATION DE L'IMPOT

CHIFFRE D’AFFAIRES TTC (1) 23,571,031 RESERVE A


L’ADMINISTRATION

AFFAIRES EXONEREES A DEDUIRE:

Ventes aux opérateurs


du secteur agricole

Ventes portant sur


l’eau, l’électricité, le gaz, les produits
pétroliers, miniers et pharmaceutiques

Ventes aux contribuables


relevant d’un régime réel d’imposition 23,494,800

TOTAL AFFAIRES EXONEREES (2) Taux Montant de la taxe

CHIFFRE D’AFFAIRES TAXABLE TTC


(1) – (2) 76,231 X 7,5% 5,717

X 2% 0

X 1,5% 0

X 0,2% 0

Montant total à payer 5,717

34/78
ETAT DETAILLE DES ACOMPTES COLLECTES
ACOMPTE D’IMPOT SUR LE REVENU DU SECTEUR INFORMEL

NUMERO de
DATE REFERENCES de la MONTANT TOTAL MONTANT d’AIRSI
NOM du client compte
de l’opération facture délivrée de la facture collecté
contribuable

TOTAL ACOMPTES COLLECTES 0

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CACHET DU SERVICE DATE DE RECEPTION

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,


CHARGE DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS PETROLIERS PERÇUE EN REGIME INTERIEUR


(Loi n° 91-270 du 29 avril 1991 annexe afiscale, art. 12)

ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE
D'IMPOSITION D'ASSIETTE DES KOUMASSI 2
Mois Trim. Année IMPOTS

Détermination de la redevance

MONTANT DECLARE MONTANT A PAYER

36/78
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CACHET DU SERVICE DATE DE RECEPTION

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,


CHARGE DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE D'ABATTAGE
(Article 1097 du CGI)

ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE
D'IMPOSITION D'ASSIETTE DES KOUMASSI 2
Mois Trim. Année IMPOTS

Détermination de la redevance

MONTANT DECLARE MONTANT A PAYER

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--------------------
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CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE


(Article 1140 du CGI)
-----------------------
ETAT ANNEXE
SERVICE
PERIODE
D'ASSIETTE DES
D'IMPOSITION
Mois Trim. Année IMPOTS DE
KOUMASSI 2

Détermination de la taxe

Chiffre d’affaires taxable HT Taux


MONTANT

1.5% 0

RESERVE A L’ADMINISTRATION

38/78
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CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

RETENUE A LA SOURCE SUR LES PAIEMENTS FAITS


AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DU SECTEUR INFORMEL
(Ordonnance n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art. 18)
-----------------------
ETAT ANNEXE

PERIODE
D'IMPOSITION SERVICE D'ASSIETTE KOUMASSI 2
Mois Trim. Année DES IMPOTS DE

Détermination de la retenue

Montant des prestations de services Taux Montant de la retenue RESERVE A


L’ADMINISTRATION

7.5% 0

TOTAL A PAYER 0

39/78
ETAT RECAPITULATIF DES PRELEVEMENTS EFFECTUES A LA
SOURCE SUR LES PAIEMENTS FAITS AUX PRESTATAIRES DE
SERVICES DU SECTEUR INFORMEL

MONTANT
Date de Nom et prénoms du Numéro de REFERENCES de MONTANT de la
TOTAL
paiement bénéficiaire des paiements Compte contribuable la facture délivrée retenue
de la facture

TOTAL 0

40/78
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--------------------
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CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

RETENUES A LA SOURCE AU TITRE


DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
(Articles 56 et suivants du CGI)
-----------------------
ETAT ANNEXE
PERIODE
D'IMPOSITION SERVICE D'ASSIETTE KOUMASSI 2
Mois Trim. Année DES IMPOTS DE
|Détermination des retenues
Montant des rémunérations RESERVE A
Personnes imposables Taux Montant de la retenue
brutes versées L’ADMINISTRATION

Entreprises de transport de bois en


grumes et d’hydrocarbures
7.50% 0

Agents mandataires et apporteurs


d’affaires des sociétés ou compagnies 7.50% 0
d’assurances

Agents mandataires et apporteurs


d’affaires
7.50% 0

Revendeurs des importateurs,


fabricants grossistes et demi- 7.50% 0
grossistes

Sous-traitants, architectes, métreurs,


géomètres et autres professionnels
utilisés par les entrepreneurs du
7.50% 0
bâtiment et des travaux publics

Pisteurs de produits du café et du


cacao
7.50% 0

Producteurs de palmiers à huile 1.50% 0

Producteurs de produits hévéicoles 2.50% 0

Producteurs d’ananas 2.50% 0

Producteurs de bois en grumes 5% 0

Clients revendeurs des scieries 10% 0

Clients de la SODEFOR pour les


ventes de bois sur pied
5% 0

Poids des produits livrés en


Personnes imposables Tarifs Montant de la retenue
kilogramme

Traitants utilisés par les exportateurs 2 francs


de café
0
par kg

Traitants utilisés par les exportateurs 2,5 francs


de cacao
0
par kg

41/78
TOTAL A REVERSER 0

42/78
NCC : 0698714M NCC : 698714 SERVICE D'ASSIETTE DES IMPOTS DE : KOUMASSI 2
PERIODE D'IMPOSITION : Mois: Trim. : Année: ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL

ETAT NOMINATIF DES ENTREPRISES AYANT SUBI LES RETENUES AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

MONTANT DES
ADRESSE NATURE DES BIENS ET DATE DU MONTANT DE LA
NOM ET PRENOMS NCC PROFESSION TELEPHONE BIENS ET
GEOGRAPHIQUE PRESTATIONS PAIEMENT RETENUE
PRESTATIONS
TOTAL 0
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
Union-Discipline –Travail
--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

RETENUES A LA SOURCE AU TITRE DE L’IMPOT


SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX
(Articles 92 et suivants du CGI)
-----------------------
ETAT ANNEXE
PERIODE
D'IMPOSITION
0 1 0 2 1 6 KOUMASSI 2
Mois Trim. Année SERVICE D'ASSIETTE DES IMPOTS DE

Montant des
Base RESERVE A
Personnes imposables rémunérations Déduction Taux Montant de la retenue
imposable L’ADMINISTRATION
brutes versées

Personnes n’ayant pas d’installation


professionnelle en Côte d’Ivoire
20 % 0 25% 0

Compagnie de réassurance non


domiciliée en Côte d’Ivoire
50 % 0 25% 0

Retenue au titre des conventions


fiscales internationales 0 0

Professions médicales ou
paramédicales 0 7,5% #VALUE!

Revendeurs de billets de jeux de


hasard, courtiers et intermédiaires 0 7,5% #VALUE!

Enseignants vacataires, prestations de


consultance ou d’expertise 0 7,5% #VALUE!

Artistes musiciens, sportifs et


organisateurs de spectacles 0 7,5% #VALUE!

Collaborateurs non-salariés des


avocats, notaires, huissiers et 0 7,5% #VALUE!
commissaires- priseurs

Avocats, huissiers de justice, conseils


juridiques et fiscaux, comptables, 0 7,5% #VALUE!
commissaires-priseurs et notaires

Greffiers-notaires 0 50% 0

TOTAL A REVERSER #VALUE!

45/78
NCC : 0698714M SERVICE D'ASSIETTE DES IMPOTS DE : KOUMASSI 2
PERIODE D'IMPOSITION : Mois: 01 Trim. : 02 Année: 16 ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL

ETAT NOMINATIF DES ENTREPRISES AYANT SUBI LES RETENUES AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX

NATURE DES PRESTATIONS MONTANT DES DATE DU MONTANT DE LA


NOM ET PRENOMS NCC PROFESSION ADRESSE GEOGRAPHIQUE TELEPHONE
REMUNEREES PRESTATIONS PAIEMENT RETENUE
TOTAL 0
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
Union-Discipline –Travail
--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

CONTRIBUTION DES PATENTES


(Articles 264 et suivants du CGI)
----------
ETAT ANNEXE

PRIMITIVE ●
NORMALE D.C Code SAID

N°C/C 0 6 9 8 7 1 4 M

SERVICE DES IMPOTS DE : KOUMASSI 2 Code postal

A- IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT Début d'activité

Localité Commune de KOUMASSI Code activité


Quartier (ou zone) KOUMASSI Rue SICOGI Ilot:
N° lot Section/Parcelle BP Tél
Autres indications N° établi

B- DROIT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


Chiffre d'affaires hors taxes (1) Taux (2) Droits sur chiffre d'affaires

0.50% Code ville

0.70%
Total Chiffre d'affaires hors taxes Total droits sur le chiffre d'affaires (3)

0 M1 0
1
C-DROIT SUR LA VALEUR LOCATIVE Quartier

C1- Loyer annuel C1


C2- Valeur locative des locaux et terrains (4)
Nature (5) Valeur brute au bilan Taux (6) Rue
Cochez la colonne
● 1 Valeur locative (7) Code licence
Constructions (non compris agencements et
installations)
15% 10% 0
21- Bureaux 15% 10% 0
22- Magasins 15% 10% 0
23- Hangars 15% 10% 0
24- Usines 5.6% 0
25- Bâtiments 5.6% 10% 0
26- Terrains 5.6% 10% 0 A
Sous-total des valeurs locatives des locaux et terrains C2 0
Valeur locative (C1+C2) Taux (8) Cocherble taux Droit sur la valeur locative (9) B
0 18.5% ● 16%
1 M2 0 Date du début
de l'exonération
Droit sur la valeur locative reporté de déclaration additive (10) M3
Patente (M1 + M2 + M3) Montant de l'exonération
0 ### ● 75% 50% ### Date de fin de
Nature du régime d'exonération (11) Montant de la patente due (12) l'exonération

0
D- LICENCES
Année de
E- ENTREPRISES CREEES L'EXERCICE PRECEDENT REGULARISATION (14) l'exonération(*)
Patente payée à la création (13)
F- PATENTE ET LICENCE A PAYER 0
(*) Préciser: "1ère année", "2e année", etc,
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline –Travail
--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

CONTRIBUTION DES PATENTES


(Articles 264 et suivants du CGI)
----------
BORDEREAU AVIS DE VERSEMENT
(Article 264 et suivants du CGI)

ANNEE D'IMPOSITION

DETERMINATION DE L'IMPOT

Impôt annuel à acquitter Fraction exigible

Cocher Date Montant

1ere Fraction
VERSEMENT

2ieme Fraction
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANU
Union-Discipline –Travail
--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

CONTRIBUTION DE SOLIDARITE
SUR LES BILLETS D'AVION
(Art. 42 An. fiscale à l'ordonnance n° 2006-234 du 2 août 2006)
-----------------------
ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE D'ASSIETTE


D'IMPOSITION DES IMPOTS DE KOUMASSI 2
Mois Trim Année

Détermination de la contribution

NOMBRE DE TARIF DE LA MONTANT DE LA TAXE Réservé à


CLASSE DE VOYAGE*
PASSAGERS (1) TAXE (2) COLLECTEE (1)x(2) l'Administration

Billets en classe économique 2,000 francs 0

Billets en classe affaires 5,000 francs 0

Billets en première classe 10,000 francs 0

TOTAL 0

* La taxe n'est pas exigible sur les passagers en transit et sur les vols domestiques

50/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANU
Union-Discipline-Travail

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,


CHARGE DU BUDGET
CACHET DU SERVICE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DATE DE RECEPTION

COTISATIONS PROFESSIONNELLES PRELEVEES


POUR LE COMPTE DU FONDS
INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET
LE CONSEIL AGRICOLES (FIRCA)
RESSOURCES ANIMALES
(Decret n° 2002 - 521 du 11 dec. 2002)

ETAT ANNEXE

PERIODE
D'IMPOSITION SERVICE
MOIS TRIM ANNEE D'ASSIETTE DES IMPOTS KOUMASSI 2

RESSOURCES ANICALES: Determination des prélèvements à reverser

NATURE DU PRODUIT TARIFS (en Fcfa)


FILIERES QUANTITE MONTANT A PAYER
OU PRELEVEMENT /tête ou/kg

BOVINS BOVIN SUR PIED (têtes) 0

OVINS OVIN SUR PIED (têtes) 0

CAPRIN SUR PIED


CAPRINS 0
(têtes)

Contribution des
PORCS 0
éléveurs (têtes)

Contribution des 0
industriels (têtes)

VOLAILLES MODERNES POUSSINS CHAIR 0


(têtes)

POUSSINS PONTE 0
(têtes)
ALIMENT DE BETAIL 0
(kg)

TOTAL 0

51/78
RESSOURCES VEGETALES: Determination des prélèvements à reverser

NATURE DU PRODUIT QUANTITE


FILIERES TARIFS en FCFA/KG MONTANT A PAYER
OU PRELEVEMENT (en kilogrammes)
Contribution des
planteurs 0
HEVEA
Contribution des usiniers 0

ANANAS Ananas 0

BANANE Banane 0

MANGUE Mangue 0

Contribution des
planteurs 0

Contribution des agro-


PALMIER A HUILE industries 0

Contribution des usiniers 0

Conton graine 0

COTON Coton fibre 0

Contribution des usiniers 0

Noix de cajou 0
ANACARDE
Contribution des usiniers 0

TOTAL 0

52/78
NCC : 0698714M ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
ETAT DETAILLE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AUPRES DES EXPLOITANTS ET ENTREPRISES AGRICOLES

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITANT OU DE L'ENTREPRISE AYANT SUBI LE PRELEVEMENT COTISATION


ADRESSE
NOM OU RAISON SOCIALE NCC ORIGINE DU PRODUIT QUANTITE LIVREE (T) MONTANT PRELEVE
BOITE POSTALE TELEPHONE LOCALISATION

TOTAL 0

53/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUE
Union-Discipline –Travail
--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

PRELEVEMENT ADDITIONNEL
SUR LES JEUX DE CASINO
(Article 1126 du CGI)
-----------------------
ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE D'ASSIETTE


D'IMPOSITION DES IMPOTS DE KOUMASSI 2
Mois Trim Année

1. MONTANT DE LA TAXE RESERVE A


Chiffre d'affaires total HT MONTANT L'ADMINISTRATION
Taux
5% 0

2. REGULARISATION ANNUELLE
2.1- Chiffre d'affaire annuel
2.2- Montant de la taxe exigible 0
2.3- Montant de la taxe déclarée(*)
+ 0
2.4- Différence
- 0
2.5- Crédit reporté

3. MONTANT A PAYER (1+2.4-2.5) 0

4. CREDIT A REPORTER 0

54/78
. Y compris le montant de la taxe de ce mois inscrit sur la présente déclaration dans la rubrique 1

55/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
Union-Discipline –Travail
-------------------- DECLARATION N°……./20…...
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

REDEVANCE DE REGULATION DES


MARCHES PUBLICS
(Décret n° 2009-260 du 26 août 2009, Art. 42 AF 2012)
-----------------------
ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE D'ASSIETTE


D'IMPOSITION DES IMPOTS DE KOUMASSI 2
Mois Trim Année

01- IDENTIFICATION DU MARCHE OU DE LA CONVENTION

Nature: RESERVE A

Objet: VENTE DE BISSONS L'ADMINISTRATION

Date d'approbation: N°:


Montant total hors taxe:

02- DETERMINATION DE LA REDEVANCE

Montant total HT du marché ou de la convention Taux Montant

0.5% 0

TOTAL 0

La redevance est acquittée par les titulaires des marchés publics ou les bénéficiaires de conventions de délégations de
service public, par chèque libellé à l'ordre de l'Autorité nationale de Régulation des Marchés publics.

56/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMAN
Union-Discipline –Travail
--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


(Articles 339 et suivants du CGI)
-----------------------
ETAT ANNEXE

REEL NORMAL REEL SIMPLIFIE BNC

PERIODE
D'IMPOSITION
3 1 6 SERVICE D'ASSIETTE KOUMASSI 2
Mois Trim. Année DES IMPOTS DE

01 OPERATIONS REALISEES
Chiffre d'affaires total HT

A déduire: Exportations

Opérations exonérées légales


Opérations exonérées conventionnelles
(joindre attestations)

Autres opérations non taxables

Différence 0

A ajouter :Livraisons à soi-même taxables

Chiffre d’affaires taxable HT 0

02 TVA BRUTE
Chiffre d'affaires taxable HT Taux MONTANTS
18% 0

9% 0

21.31% 0

03 REGULARISATION TVA ANTERIEUREMENT DEDUITE A REVERSER

04 TOTAL TVA BRUTE (02+03) 0

05 DEDUCTIONS (état détaillé joint)

5.1 - Taxes déductibles du mois

5.2 - Crédit reporté du mois précédent (*) :

TOTAL DEDUCTION (5.1+5.2) 0

TVA nette à payer (04-05) 0


Crédit à reporter 0
cocher

1 Crédit demandé en remboursement(*) 0

(*) Les crédits remboursables sont limitativement énumérés par la loi et ne sont ni reportables ni imputables.
NCC : 0698714M SERVICE D'ASSIETTE DES IMPOTS DE : KOUMASSI 2
PERIODE
ETAT DES TAXES DEDUCTIBLES D'IMPOSITION Mois: 3 Trim. : Année: 16 ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL

FOURNISSEUR REFERENCE DE LA
FACTURE OU N° DE LA PRORATA MONTANT
DATE de la facture NATURE DES BIENS OU SERVICES MONTANT
DECLARATION ET DE LA MONTANT TOTAL DE DE LA TAXE
ou de l'importation (ouvrant droit à déduction) (2) DE LA TAXE
LIQUIDATION EN DEDUCTION DEDUCTIBLE
NOM ET PRENOMS N° C. C. (1) DOUANE

445 200

445 400

445 200

445 200

445 200

445 200

445 200

445 200

###

###

###

###

###

###
(1) Pour les importations, indiquer le pays d’origine.
(2) Indiquer la nature exacte et précise de chaque bien et prestation de service de façon individualisée.
Sont à proscrire, les mentions d'ordre général telles que marchandises diverses, matériels de bureau, consommables…
TOTAL 0

58/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANU
Union-Discipline –Travail
--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE SUR LA PUBLICITE


(Article 421 du CGI)
-----------------------
ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE D'ASSIETTE


D'IMPOSITION DES IMPOTS DE KOUMASSI 2
Mois Trim Année

01- CHIFFRES D'AFFAIRES REALISES SUR MESSAGES PUBLICITAIRES


A- Chiffre d'affaires total TTC

B- A déduire
Chiffre d'affaires exonéré (*)

C- Différence (A-B) 0

D- A ajouter
Livraison à soi-même
Chiffre d'affaires total taxable (C+D) 0
(*) Chiffre d'affaires realisé sur messages publicitaires diffusés par des association sportives reconnues par le Ministère en charge du Sport

02- CHIFFRES D'AFFAIRES REALISES SUR MESSAGES PUBLICITAIRES


Chiffre d'affaires total taxable Taux Montant
0 3% 0

59/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE AANDOH ASSUAMO TAYI EMMANU
Union-Discipline –Travail
--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE SPECIALE SUR LE TABAC


POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT
(Article 1085 du CGI)
-----------------------
ETAT ANNEXE
PERIODE
D'IMPOSITION SERVICE D'ASSIETTE KOUMASSI 2
Mois Trim. Année DES IMPOTS DE

Détermination de la taxe
TYPE DE TABACS(1) QUANTITE BASE D’IMPOSITION (2) TAUX MONTANT

Cigares 5% 0

Cigarillos 5% 0

Cigarettes 5% 0

Tabac à fumer 5% 0

Autres tabacs 5% 0

Succédanés de tabacs 5% 0

TOTAL A PAYER 0

60/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUE
Union-Discipline –Travail
-------------------- DECLARATION N°……./20…...
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

ETAT DETAILLE DES TAXES SUR LE TABAC

TYPE DE TABACS MARQUE PRIX DE VENTE HT SORTIE-USINE DES 1 000 CIGARETTES QUANTITE BASE IMPOSABLE
0
0
0
0
Cigares, cigarillos 0
0
0
0
0
TOTAL 0

TYPE DE TABACS MARQUE PRIX DE VENTE HT SORTIE-USINE DES 1 000 CIGARETTES QUANTITE BASE IMPOSABLE
0
0
0
0
0
Cigarettes
0
0
0
0
0
TOTAL 0

TYPE DE TABACS MARQUE PRIX DE VENTE HT SORTIE-USINE DES 1 000 CIGARETTES QUANTITE BASE IMPOSABLE
0
0
0
0
0
Tabac à fumer
0
0
0
0
0
TOTAL 0

TYPE DE TABACS MARQUE PRIX DE VENTE HT SORTIE-USINE DES 1 000 CIGARETTES QUANTITE BASE IMPOSABLE
0
0
0
0
0
Autres tabacs
0
0
0
0
0
TOTAL 0

TYPE DE TABACS MARQUE PRIX DE VENTE HT SORTIE-USINE DES 1 000 CIGARETTES QUANTITE BASE IMPOSABLE
0
0
0
0
0
Succédanés de tabacs
0
0
0
0
61/78
0
TOTAL 0

62/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
Union-Discipline-Travail

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,


CHARGE DU BUDGET
CACHET DU SERVICE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DATE DE RECEPTION

TAXE D'APPRENTISSAGE ET TAXE


ADDITIONNELLE A LA FORMATION CONTINUE
(Articles 143 et suivants du CGI)

ETAT ANNEXE

PERIODE
D'IMPOSITION 0 3 1 8 SERVICE
MOIS TRIM ANNEE D'ASSIETTE DES IMPOTS KOUMASSI 2

Determination de la base imposable

01 – EFFECTIF DES SALARIES

CATEGORIE EFFECTIF BALANCE MENSUELLE DE L'EFFECTIF BALANCE ANNUELLE DE L'EFFECTIF(2)


ENTREE SORTIE DIFFERENCE(1) ENTREE SORTIE DIFFERENCE(1)
1 2

02 – DETERMINATION DES TAXES

NATURE DES TAXES REMUNERATIONS BRUTES TOTALES TAUX MONTANT A PAYER


2.1- TAXE D'APPRENTISSAGE (TA) 360,000 0.40% 1,440
2.2- TAXE A LA FORMATION CONTINUE (TFC) 360,000 0.60% 2,160

2.3- Montant cumulé de la TFC conservée depuis le début de l’année (3)

Prise en compte régularisation ? Non, régularisation non échue


03 – REGULARISATION ANNUELLE(2)

MONTANT
3.1 – Masse salariale annuelle………….………………………………..…
3.2 – Montant annuel de la TFC (3.1 x 1,2 %)…………....…………….… 0
3.3 - Montant total de la TFC payée au cours de l’année (2.3)…… 0
3.4 - Engagement sur plans agréés par le FDFP (utilisation directe)..…
3.5- Versement à effectuer si |3.2| est supérieur à |3.3| + |3.4|…………
0
|3.5| = |3.2| – (|3.3| + |3.4|)

Montant de la taxe à la formation continue à payer 2,160

(1) - Faire précéder le chiffre par le signe (-) ou (+).


(2) - Rubriques à servir pour la déclaration du mois de décembre ou en cas de cessation d’activité de l’entreprise.
(3) - Le montant cumulé de la TFC (0,6 %) sur 12 mois est à reverser en fin d’année, si l’entreprise n’a pas bénéficié de plan
de formation agréé par le FDFP.
(4) - Les montants à payer (TA et TFC), doivent faire l’objet de deux chèques libellés respectivement à l’ordre du Receveur
des Impôts FDFP/TA et du Receveur des Impôts FDFP/TFC. En cas de formation agréée, joindre les pièces justificatives
(agrément). Aucune compensation sur les taxes FDFP n’est admise.

63/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
Union-Discipline-Travail

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,


CHARGE DU BUDGET
CACHET DU SERVICE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DATE DE RECEPTION

TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT


(Article 1084 CGI)

ETAT ANNEXE

PERIODE
D'IMPOSITION 0 3 1 8 SERVICE
MOIS TRIM ANNEE D'ASSIETTE DES IMPOTS KOUMASSI 2

Determination de la base imposable

RESERVE A
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL HT 673,225 L'ADMINISTRATION
A DEDUIRE :
Opérations exonérées (produits pétroliers)
Livraisons à soi-même taxables
CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLES 673,225
TAUX 0.10%
MONTANT DE LA TAXE A PAYER 673

64/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
Union-Discipline-Travail

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,


CHARGE DU BUDGET
CACHET DU SERVICE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DATE DE RECEPTION

TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT DES


NOUVELLES TECHNOLOGIES EN ZONES
RURALES
(Article 1127 du CGI)

ETAT ANNEXE

PERIODE
D'IMPOSITION SERVICE
MOIS TRIM ANNEE D'ASSIETTE DES IMPOTS KOUMASSI 2

01 BASE IMPOSABLE MONTANT

Chiffre d’affaires mensuel HT


02 DETERMINATION DE LA TAXE
Chiffre d’affaires mensuel HT Taux
0 2% 0
03 REGULARISATION ANNUELLE (15 janvier)
3.1 - Chiffre d’affaires annuel régularisé

3.2 - Chiffre d’affaires total mensuel déclaré


+ 0
3.3 - Différence
- 0
+ 0
3.4 - Solde (3.3 x 2 %)
- 0
04 CREDIT
4.1 Montant (3.4) 0
4.2 Imputation du mois
4.3 solde à reporter 0

05 MONTANT A PAYER (02+3.4) 0

06 MONTANT CUMULE DE LA TAXE ACQUITTEE AU TITRE DE L’ANNEE (1)

(1) Inscrire le montant cumule de la taxe acquittée depuis le début de l’année.

65/78
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Union-Discipline-Travail

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,


CHARGE DU BUDGET
CACHET DU SERVICE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DATE DE RECEPTION

TAXE DE SOLIDARITE, DE LUTTE CONTRE


LE SIDA ET LE TABAGISME
(Article 1133 du CGI)

ETAT ANNEXE

PERIODE
D'IMPOSITION SERVICE
MOIS TRIM ANNEE D'ASSIETTE DES IMPOTS KOUMASSI 2

Determination de la base imposable

BASE
TYPE DE TABACS QUANTITE TAUX MONTANT
D'IMPOSITION

Cigares 2% 0

Cigarillos 2% 0

Cigarettes 2% 0

Tabac à fumer 2% 0

Autres tabacs 2% 0

Succédanés de 2%
tabacs 0

TOTAL A PAYER 0

(1)- Cette déclaration est à produire avec l’état détaillé des différentes marques de tabacs vendues.
(2)- La base imposable correspond au prix de vente sortie-usine. Ce prix ne peut être inférieur à 15 000 francs les
1000 cigarettes, soit 300 francs le paquet de 20 cigarettes.

66/78
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Union-Discipline-Travail

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,


CHARGE DU BUDGET
CACHET DU SERVICE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DATE DE RECEPTION

TAXE SPECIALE SUR CERTAINS PRODUITS


PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE
(Article 1138 du CGI)

ETAT ANNEXE

PERIODE
D'IMPOSITION SERVICE
MOIS TRIM ANNEE D'ASSIETTE DES IMPOTS KOUMASSI 2

Determination de la base imposable

Matières plastiques

Sac

Sachet

Film

Total Tarif (F/Kg) Montant à payer


0 50 0

67/78
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Union-Discipline-Travail

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,


CHARGE DU BUDGET
CACHET DU SERVICE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DATE DE RECEPTION

TAXE D'EMBARQUEMENT SUR LES TITRES DE


TRANSPORT AERIEN
(LOI N° 2005-161 DU 27 AVRIL 2005, A.F ; ART. 29)

ETAT ANNEXE

PERIODE
D'IMPOSITION SERVICE
MOIS TRIM ANNEE D'ASSIETTE DES IMPOTS KOUMASSI 2

DETERMINATION DE LA TAXE

NOMBRE DE MONTANT DE LA TAXE


NATURE DU VOL AERIEN TARIF (2)
BILLETS(1) COLLECTEE(1*2)

Vols domestique 4,000 francs 0


Vols à destination des pays de la CEDEAO 6,000 francs 0
Autres vols 8,000 francs 0
TOTAL A PAYER 0

68/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
Union-Discipline-Travail
CACHET DU SERVICE DATE DE RECEPTION

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,


CHARGE DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

REDEVANCE RADIO TELEVISION IVOIRIENNE


(Loi n° 94-201 du 08 avril 1994, an. Fiscale, art. 38)

ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE
D'IMPOSITION D'ASSIETTE DES KOUMASSI 2
Mois Trim. Année IMPOTS

Détermination de la redevance

MONTANT DECLARE MONTANT A PAYER

69/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE A 0
Union-Discipline –Travail
--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


(Articles 339 et suivants du CGI)
-----------------------
ETAT ANNEXE

REEL NORMAL REEL SIMPLIFIE BNC

PERIODE
D'IMPOSITION SERVICE D'ASSIETTE KOUMASSI 2
Mois Trim. Année DES IMPOTS DE

01 OPERATIONS REALISEES
Chiffre d'affaires total HT

A déduire: Exportations

Opérations exonérées légales


Opérations exonérées conventionnelles
(joindre attestations)

Autres opérations non taxables

Différence 0

A ajouter :Livraisons à soi-même taxables

Chiffre d’affaires taxable HT 0

02 TVA BRUTE
Chiffre d'affaires taxable HT Taux MONTANTS
18% 0

9% 0

03 REGULARISATION TVA ANTERIEUREMENT DEDUITE A REVERSER

04 TOTAL TVA BRUTE (02+03) 0

05 DEDUCTIONS (état détaillé joint)

5.1 - Taxes déductibles du mois

5.2 - Crédit reporté du mois précédent (*) :

TOTAL DEDUCTION (5.1+5.2) 0

TVA nette à payer (04-05) 0


Part Etat

Part Secteur Energie


Crédit à reporter 0
cocher

1 Crédit demandé en remboursement(*) 0


(*) Les crédits remboursables sont limitativement énumérés par la loi et ne sont ni reportables ni imputables.
NCC : 0698714M SERVICE D'ASSIETTE DES IMPOTS DE : KOUMASSI 2
PERIODE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
ETAT DES TAXES DEDUCTIBLES D'IMPOSITION Mois: Trim. : Année:

FOURNISSEUR REFERENCE DE LA
FACTURE OU N° DE LA PRORATA MONTANT
DATE de la facture NATURE DES BIENS OU SERVICES MONTANT
DECLARATION ET DE LA MONTANT TOTAL DE DE LA TAXE
ou de l'importation (ouvrant droit à déduction) (2) DE LA TAXE
LIQUIDATION EN DEDUCTION DEDUCTIBLE
NOM ET PRENOMS N° C. C. (1) DOUANE

445 200

445 400

445 200

445 200

445 200

445 200

445 200

445 200

###

###

###

###

###

###
(1) Pour les importations, indiquer le pays d’origine.
(2) Indiquer la nature exacte et précise de chaque bien et prestation de service de façon individualisée.
Sont à proscrire, les mentions d'ordre général telles que marchandises diverses, matériels de bureau, consommables…
TOTAL 0

71/78
NCC : 0698714 ANDOH REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 0
Union-Discipline –Travail
--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

PRELEVEMENT AU PROFIT
DE LA PROMOTION DE LA CULTURE
(Article 1129 du CGI)
-----------------------
ETAT ANNEXE
PERIODE
D'IMPOSITION SERVICE D'ASSIETTE KOUMASSI 2
Mois Trim. Année DES IMPOTS DE

Détermination de l'impôt

Chiffre d’affaires taxable HT Taux


MONTANT

0.20% 0

REGULARISATION ANNUELLE

2.1 - Chiffre d’affaires annuel

2.2 –Montant de la taxe exigible 0

2.3 – Montant de la taxe déclarée

2.4- Différence 0

3 MONTANT A PAYER (1+2.4) 0

4 MONTANT A REPORTER 0

72/78
NCC : 0698714M AND REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
Union-Discipline-Travail
CACHET DU SERVICE DATE DE RECEPTION

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,


CHARGE DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE SPECIALE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT FORESTIER


(Article 1134 du CGI)

ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE
D'IMPOSITION D'ASSIETTE DES KOUMASSI 2
Mois Trim. Année IMPOTS

Cocher CATEGORIES DES ESSENCES FORESTIERES CUBAGE DE BOIS TOTAL TARIF/M3 MONTANT A PAYER

● Catégorie 1 500 francs 0

catégorie 2 300 francs 0

Catégorie 3 200 francs 0

Total à payer 0

73/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ### ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUE
Union-Discipline –Travail
--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE DE SALUBRITE
ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
(Article 1137 du CGI )

ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE
D'IMPOSITION
D'ASSIETTE DES KOUMASSI 2
Mois Trim. Année IMPOTS

Détermination de la taxe

Véhicules d’occasion importés Nombre de véhicules Tarif Montant


de plus de 5 ans importés (par véhicule) de la taxe

Transport de personnes dont l’âge est compris


entre 5 et 10 ans à l’importation 50,000 0

Transport de marchandises dont le poids total à


charge est inférieur à 4 tonnes et dont l’âge est 50,000 0
compris entre 5 et 10 ans à l'importation

Transport de marchandises dont le poids total à


charge est supérieur à 4 tonnes et dont l’âge est 100,000 0
compris entre 10 et 15 ans à l'importation

Montant total à payer 0

74/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL
Union-Discipline-Travail
CACHET DU SERVICE DATE DE RECEPTION

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,


CHARGE DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR

(Loi n° 94-201 du 08 avril 1994, an. Fiscale, art. 38)

ETAT ANNEXE

PERIODE SERVICE
D'IMPOSITION D'ASSIETTE DES KOUMASSI 2
Mois Trim. Année IMPOTS

Détermination de la taxe

MONTANT DECLARE MONTANT A PAYER

75/78
NCC : 0698714M REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE A 0
Union-Discipline –Travail
--------------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CACHET DU SERVICE CHARGE DU BUDGET DATE DE RECPTION
-----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


POUR COMPTE DE TIERS
(Articles 339 et suivants du CGI)
-----------------------
ETAT ANNEXE
● REEL NORMAL REEL SIMPLIFIE BNC

PERIODE
D'IMPOSITION SERVICE D'ASSIETTE KOUMASSI 2
Mois Trim. Année DES IMPOTS DE

LES ENTREPRISES TIERS AYANT FAIT L'OBJET DE RETENUE

Nom ou Raison sociale


Pays d'origine Nature de la prestation Montant HT facturé Taux Montant TVA retenue
du tiers

0
TOTAL 0
NCC : 0698714M SERVICE D'ASSIETTE DES IMPOTS DE : KOUMASSI 2
PERIODE
ETAT DES TAXES DEDUCTIBLES D'IMPOSITION Mois: Trim. : Année: ANDOH ASSUAMO TAYI EMMANUEL

FOURNISSEUR REFERENCE DE LA
DATE de la FACTURE OU N° DE LA PRORATA MONTANT
NATURE DES BIENS OU SERVICES MONTANT
facture ou de DECLARATION ET DE LA MONTANT TOTAL DE DE LA TAXE
(ouvrant droit à déduction) (2) DE LA TAXE
l'importation LIQUIDATION EN DEDUCTION DEDUCTIBLE
NOM ET PRENOMS N° C. C. (1) DOUANE

445 200

445 400

445 200

445 200

445 200

445 200

445 200

445 200

###

###

###

###

###

###
(1) Pour les importations, indiquer le pays d’origine.
(2) Indiquer la nature exacte et précise de chaque bien et prestation de service de façon individualisée.
Sont à proscrire, les mentions d'ordre général telles que marchandises diverses, matériels de bureau, consommables…
TOTAL 0

78/78