FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 11/03/2019 09:46:34 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA MUNICIPAL CON LA ADQUISICIÓN DE TRACTORES AGRÍCOLAS EN EL DISTRITO DE CABANA - PROVINCIA DE SAN ROMAN -
DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2439722
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 023 AGRARIO
Grupo funcional 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
Sector responsable AGRICULTURA
Tipología de proyecto INOCUIDAD AGROPECUARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ALIMENTOS
AGROPECUARIOS DE PRODUCCIÓN Y
SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA ATENDIDOS/AÑO DISTRITAL 2019 20 80
PROCESAMIENTO PRIMARIO DE RIESGO, NO
VIGILADOS POR GRS Y GLS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA
Responsable de la OPMI: LUIS MAMANI MIRANDA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF YONY URIEL CHINO SONCCO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA
Responsable de la UEI ROMULO ALMONTE CALLATA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301682 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DECABANA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DE LA CAPACIDAD OPERATIVA MUNICIPAL CON LA ADQUISICIÓN de tractores AGRÍCOLAS en el
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.65131380 / -70.320580 PUNO SAN ROMAN CABANA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.65131380 / -70.320580 PUNO SAN ROMAN CABANA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Descripción del objetivo central del proyecto AGROPECUARIOS DE INTERÉS LOCAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AL SECTOR
AGRICULTURA Y GANADERÍa
Nombre del indicador para la medición del objetivo central LIMITADO ACCESO A TECNICAS Y TECNOLOGIAS AGRICOLAS
Unidad de medida del indicador USUARIOS/HORA
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 20.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
En el distrito de Cabana, la actividad agrícola es una de las principales actividades que desarrollan los
pobladores. por consecuente el desarrollo económico se hace dependiente de la agricultura. sin embargo
Denominación de los beneficiarios directos la mala utilización de la superficie terrestre hace que este distrito presente un alto nivel de pobreza. el bajo
nivel de desarrollo de los sistemas de producción agrícola en el distrito demuestra que en los últimos años
y en la actualidad se ve sometido a una limitada tecnología
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 165
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,425.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSISTE EN LA adquisiCIÓN DE dos TRACTORes AGRÍCOLAS, ACCESORIOS Y PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO y DESARROLLO DE
Alternativa 1 (Recomendada)
CAPACIDADES PARA el operador en manejo y mantenimiento de maquinaria agricola

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de inocuidad agropecuaria Atendidos/año 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 150.00 155.00 160.00 165.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA agricola
Adquisición de sistema : ARADO DE 4
Kit de
DISCOS AR-PR 4 Y RASTRA DE 18 Equipamiento 2.00 2.00 81,840.00 04/2019 05/2019 04/2019 05/2019
equipamiento
DISCOS X 28 PULGADAS
Otras acciones de vehiculos : Tractor Número de
Vehiculos 2.00 0.00 446,581.68 04/2019 05/2019 04/2019 05/2019
agricola vehículos
IMPLEMENTACION DE CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL Y OPERADORES DE EQUIPO MECANICO
Capacitación de informacion : Cursos de Número de
Intangibles 1.00 1.00 5,000.00 04/2019 05/2019 04/2019 05/2019
Capacitación capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 de mercado (soles)
Vehiculos 446,581.68 446,581.68
Equipamiento 81,840.00 81,840.00
Intangibles 5,000.00 5,000.00
Subtotal 533,421.68 533,421.68
Gestion del proyecto 5,000.00 5,000.00
Expediente técnico 3,500.00 3,500.00
Supervisión 2,000.00 2,000.00
Liquidación 1,500.00 1,500.00
Subtotal 12,000.00 12,000.00
Costo de inversión total 545,421.68 545,421.68

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1
Vehiculos Número de vehículos 1.00 1.00
Equipamiento Kit de equipamiento 1.00 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto

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 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Mantenimiento 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 458,171.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 515,421.68
Tasa Interna de Retorno (TIR) 33.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del Proyecto estará sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de Pre inversión hasta la fase de operación y
8.1 Análisis de sostenibilidad
mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
1,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS
5 - RECURSOS DETERMINADOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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