EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN Terapia Respiratotia2017

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

NIT. 832001966-2 CODIGO DE PRESTADOR 95 001 0 000101
PLAN DE ACCION Vigencia: Enero-Diciembre de 2016
HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO, AVANCE Y EVALUACION DEL PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016
Los usuarios y/o responsables de la gestión de cada uno de los componente del PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016
consignarán los avances de los PLANES OPERATIVOS pertinentes a cada componente, orientando la metodología para su
evaluación y consecuente cumplimiento de metas institucionales.
MATRIZ EVALUADORA
Total Actividades 27 Total Actividades 22 Total Actividades Err:509 Total Actividades Err:509
POA POA POA

Dirección y Gerencia Financiera y Gestión Clínica
Administrativa
Asistencial
MES Avance MES Avance MES Avance MES Avance

Febrero 4% Febrero 14% Febrero #REF! Febrero #REF!
Marzo 11% Marzo 9% Marzo #REF! Marzo #REF!
Abril 15% Abril 18% Abril #REF! Abril #REF!
Mayo 22% Mayo 14% Mayo #REF! Mayo #REF!
Junio 30% Junio 23% Junio #REF! Junio #REF!
Julio 30% Julio 18% Julio #REF! Julio #REF!
Agosto 26% Agosto 14% Agosto #REF! Agosto #REF!
Septiembre 26% Septiembre 9% Septiembre #REF! Septiembre #REF!
Octubre 22% Octubre 9% Octubre #REF! Octubre #REF!
Noviembre 22% Noviembre 9% Noviembre #REF! Noviembre #REF!
Diciembre 22% Diciembre 9% Diciembre #REF! Diciembre #REF!
Diseño: JCAO. Revisó y Ajustó: JEDV

PLAN DE ACCION Vigencia : Enero-Diciembre de 2016
CRONOGRAMA
CD OBJETIVOS CD "B" OBJETIVOS ESPECIFICOS CD "C" ACCIONES META
"A" ESTRATEGICOS Fecha inicio Fecha fin
COMPONENTE 1. DIRECCION Y GERENCIA
Formular y radicar el proyecto 1 proyecto radicado

1.1.4.1 4/1/2016 7/31/2016
FARMACEN.
1.1.4 Ampliar y remodelar las áreas

Farmacia y almacén.
Fortalecer y mejorar
la infraestructura y 1.1.4.2 Ejecutar el proyecto FARMACEN. 1 proyecto ejecutado 8/1/2016 12/31/2016
1.1 dotar de los diferentes
servicios asistenciales
de acuerdo a la
normatividad vigente.
Construir la bahía de parqueo Realizar la Gestión de construcción
1.1.5 en la parte externa del 1.1.5.1 de una bahía de parqueo de la parte 1 bahía 4/1/2016 12/31/2016
Hospital. externa del Hospital.
Mejorar el ingreso al hospital Apertura de la entrada principal de 1 Apertura

1.1.6 de los clientes internos y 1.1.6.1 4/1/2016 12/31/2016
consulta externa del hospital.
externos.
Mejorar el acceso de los 1.1.7.1

1.1.7 Reubicar el área de consulta externa. 1 Área reubicada 6/1/2016 12/31/2016
servicios de consulta externa.
Adecuar espacios destinados al Adecuar zonas de parqueo para

1.1.8 parque automotor de 1.1.8.1 vehículos de funcionarios y 2 Espacios de parqueo 4/1/2016 12/31/2016
funcionarios y de la Institución. ambulancias del Hospital.
POA DIRECCION Página 2

CRONOGRAMA
Gestionar y construir el centro 1.1.9.1

1.1.9 Construir el centro espiritual. 1 Centro espiritual 6/1/2016 12/31/2016
espiritual.
Remodelar y habilitar el Formular un proyecto de depósito 1 Proyecto

1.1.10 deposito temporal de 1.1.10.1 4/1/2016 12/31/2016
temporal de cadáveres.
cadáveres (MORGUE) .
Realizar estudios de mercadeo que

midan el nivel de satisfacción del 2 estudios
1.2.1.1 3/1/2016 7/15/2016
cliente interno y externo de la
entidad.
Ajustar y aprobar el plan de 1 plan de

1.2.1.2 comunicaciones de acuerdo a las comunicaciones 3/1/2016 6/30/2016
necesidades de la entidad. aprobado
Estructurar y aplicar
estrategias de
mercadeo y Realizar estrategias de
comunicación que comunicación y mercadeo que
1.2 identifique las 1.2.1 permita el mejoramiento
necesidades y continuo de los servicios de la
opiniones del cliente entidad.
interno y externo de POA DIRECCION Página 3
la entidad.
CRONOGRAMA
Estructurar y aplicar
estrategias
COMPONENTE deY GERENCIA
1. DIRECCION
mercadeo y Realizar estrategias de
comunicación que comunicación y mercadeo que
1.2 identifique las 1.2.1 permita el mejoramiento
necesidades y continuo de los servicios de la
opiniones del cliente entidad.
interno y externo de
la entidad.
Implementar 5
actividades del plan de
1.2.1.3 Ejecutar el plan de comunicaciones. 7/1/2016 12/31/2016
comunicaciones de la
entidad

CRONOGRAMA
Contratar soporte técnico del 1 contrato de soporte

Software Dinámica Gerencial técnico 5/1/2016 12/31/2016
Hospitalario.
Mejorar los sistemas de
los sistema 1.3.1 información mediante la
1.3 Fortalecer actualización del Software 1.3.1.1
de información. Dinámica Gerencial y hardware
institucional.
Reponer y adquirir equipos de

cómputo para las Áreas de acuerdo a 40 computadores 5/1/2016 12/31/2016
las necesidades de la empresa.
2 formularios de
1.4.1.1 Aprobar los tramites inventariados. 5/1/2016 7/30/2016
Dinamizar la trámites
estrategia Gobierno Racionalizar los tramites
en linea en los inventariados utilizando las TIC
1.4 procesos misionales 1.4.1 y los lineamientos del DAFP.
de acuerdo a los
lineamientos del
Ministerio de TIC Disponer los formatos de los dos
1.4.1.2 2 formularios 8/1/2016 10/30/2016
tramites priorizados en línea.

CRONOGRAMA
Establecer programas
de mejoramiento Realizar la actualización de la política
1.5.1.1 1 actualización 4/1/2016 5/31/2016
continuo para y objetivos de calidad.
los 1.5.1 Mejorar el nivel de satisfacción
1.5 incrementar de los clientes internos y
niveles de eficiencia, externos de la institución.
eficacia y efectividad
en los procesos de la
Institución. 10 procesos
1.5.1.2 Actualizar procesos institucionales. 4/1/2016 12/31/2016
institucionales
Aplicar de manera
adecuada el Sistema 1.6.1.1 Ejecutar el plan anual de auditoría. 5 Auditorías 4/1/2016 12/31/2016
de control Interno al
interior de la Continuar con la actualización
institución que del Modelo Estándar de Control
1.6 permita el logro de los 1.6.1 Interno MECI, conforme a lo
objetivos establecido en el Decreto 943
institucionales y dar de 2014.
las recomendaciones
de mejoramiento de
los mismos 1.6.1.2 Actualizar elementos del Modelo 4 Elementos 4/1/2016 12/31/2016
Estándar de Control Interno MECI.

CRONOGRAMA
Asignar un espacio físico con la

Nueva EPS, al interior de la Institución
1.7.1.1 que le permita a los usuarios usuarios 1 Área Asignada 5/1/2015 5/31/2016
acceder de manera oportuna a los
servicios que ofrece el Hospital.
Dinamizar la
estrategia pública Realizar alianzas estratégicas
privadas buscando público privada con prestadores
minimizar la
1.7 tramitología con miras 1.7.1 ybrindar
pagadores que permita
una atención intramural
de garantizar la para los usuarios que acceden a
prestación de los servicios de la institución.
servicios de salud con
calidad y eficiencia. Asignar un espacio físico con ESE Red
de Nivel I, al interior de la Institución
que le permita a los usuarios acceder
1.7.1.2 de manera oportuna a los servicios 1 Área Asignada 4/1/2015 5/31/2016
de medicina general Triage V
generado del área de urgencia de la
ESE Hospital San José del Guaviare.

CRONOGRAMA
Dinamizar la gestión Manejar adecuadamente los Capacitar a los funcionarios en el

1.8 a la normatividad 1.8.1 residuos
ambiental de acuerdo hospitalarios y manejo de residuos hospitalarios y
1.8.1.1 270 Funcionarios 4/1/2015 5/31/2016
similares generados por el similares, normas de bioseguridad y
vigente Hospital. accidentes laborales.

CRONOGRAMA
Dar cumplimiento a la
rendición de cuentas
anual, según 1.9.1 Presentar rendición de cuentas
1.9 pública Realizar rendición de cuentas pública 1 Rendición de cuentas
pública de la gestión realizada 1.9.1.1 1/1/2016 4/30/2016
lo estipulado en el de la vigencia 2015. pública.
en la vigencia 2015.
artículo 109 de la Ley
1438 de 2011

ARE PERIODO EVALUADO: ENERO - FEBRERO 2016
01
Meta Acumulada ------------> 9.1%
INDICADOR EVALUACION
FUENTE DE
RESPONSABLE FUENTE DE VERIFICACION
Numerador Denominador VERIFICACIÓN Meta Eject Acum Cumpto
Proyecto Proyecto Proyecto elaborado y No hay avance actividad programada para iniciar a partir
proyectado proyectado Planeación Oficio radicado. 1 0 0 0.0%
del mes de abril de 2016.
Gerencia, subgerencia Registros

Proyecto Proyecto administrativa y financiera, fotográficos, No hay avance actividad programada para iniciar a partir
1 0 0 0.0%
proyectado ejecutado. Informes de del mes de agosto de 2016.
Planeación, jurídica. interventoría.
Bahía construida Bahía Registros fotográficos No hay avance actividad programada para iniciar a partir
construida Gerencia y oficios. 1 0 0 0.0%
Apertura de la Apertura de la Gerencia, Subgerencia Registros No hay avance actividad programada para iniciar a partir
entrada entrada Administrativa y financiera y fotografícos, oficios, 1 0 0 0.0%
principal. principal. planeación. circulares.
Gerencia, Subgerencia Registros No hay avance actividad programada para iniciar a partir
Área reubicada Área reubicada Administrativa y financiera y fotográficos, oficios, 1 0 0 0.0%
del mes de junio de 2016.
planeación. circulares.
No. de espacios Total de Gerencia, subgerencia Registros

parqueo parqueosde
Espacios No hay avance actividad programada para iniciar a partir
de adminsitrativa y financiera, fotográficos, oficios, 2 0 0 0.0%
realizados. Planeación. circulares.
programados.

01
Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
Un centro Un centro Gerencia, subgerencia Registros No hay avance actividad programada para iniciar a partir
espiritual espiritual administrativa y financiera, fotográficos, oficios, 1 0 0 0.0%
del mes de junio de 2016.
construido. construido. Planeación. circulares.
Proyecto Proyecto No hay avance actividad programada para iniciar a partir

realizado realizado. Gerente y Planeación. Proyecto realizado. 1 0 0 0.0%
N° de estudiós Total de Gerencia, Subgerencia

estudios de No hay avance actividad programada para iniciar a partir
de mercadeo mercadeo administrativa y Oficina de Documento técnico 2 0 0 0.0%
del mes de marzo de 2016.
elaborados. planeacion, jurídica.
proyectados.
Un plan de
comunicaciones Un plan de Gerencia, planeación, Documento ajustado No hay avance actividad programada para iniciar a partir
ajustado comunicaciónes
y proyectado. jurídica. y acto administrativo. 1 0 0 0.0%
del mes de marzo de 2016.
aprobado.

01
Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
Evidencias
N° de Total de Gerencia, y fotográficas, material
planeación No hay avance actividad programada para iniciar a partir
actividades actividades mercadeo. publicitario, 5 0 0 0.0%
del mes de Julio de 2016.
realizadas. proyectadas. audiovisual e
impreso.

01
Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
Gerencia, Subgerencia
de Administrativa y Financiera, Contratos Realizados
Contrato de Contrato No hay avance actividad programada para iniciar a partir
soporte técnico. soporte técnico. Sistema y e informe
planeación, supervisor. del 1 0 0 0.0%
del mes de Mayo de 2016.
Jurídica.
Gerencia, Subgerencia
No. De equipos Total de equipos Administrativa y Financiera, Comprobante de No hay avance actividad programada para iniciar a partir
comprados . programados. Jurídica, Sistema y ingresos. 40 0 0 0.0%
planeación.
No. de tramites total de Comité antitrámites y Página web en la No hay avance actividad programada para iniciar a partir
aprobados. tramites Gobierno en línea, sección tramites. 2 0 0 0.0%
proyectados. planeación.
No. De Total de Página web en la

formularios No hay avance actividad programada para iniciar a partir
disponibles formularios
en programados. Planeación sección y formularios 2 0 0 0.0%
del mes de agosto de 2016.
disponibles.
linea.

01
Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
Política y Política y
objetivos de objetivos de Política y objetivos de No hay avance actividad programada para iniciar a partir
calidad calidad Planeación y calidad calidad actualizados. 1 0 0 0.0%
actualizados. actualizados.
Numero de Total de No hay avance actividad programada para iniciar a partir

procesos procesos Planeación y Calidad Proceso actualizados 10 0 0 0.0%
actualizados. proyectados.
No. Auditorias El total de Informes de No hay avance actividad programada para iniciar a partir
realizadas. auditorías Oficina de control interno auditorías 5 0 0 0.0%
programadas.
No. De El total de Comité de coordinación de

elementos No hay avance actividad programada para iniciar a partir
actualizados elementos control interno y grupo Documentos técnicos 4 0 0 0.0%
programadas. directivo, jefes de áreas.
realizadas.

01
Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
Gerente, Jurídica,
Subgerencia Administrativa y Acto administrativo y No hay avance actividad programada para iniciar a partir
Área Asignada Área Asignada registro fotográfico 1 0 0 0.0%
financiera.
Gerente, Jurídica,
Subgerencia Administrativa y Acto administrativo y No hay avance actividad programada para iniciar a partir
Área Asignada Área Asignada registro fotográfico 1 0 0 0.0%
financiera.

01
Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
Se brindó capacitación en los siguientes temas: Programa

de residuos hospitalarios y similares,
Normas de bioseguridad,
Manejo de accidentes laborales, Organigrama y
responsabilidades asignadas frente al manejo de residuos
hospitalarios, Manejo de soluciones desinfectantes,
De Total de Gerente, Socialización de normas de bioseguridad,
No. funcionarios a Administrativa ysubgerencia Responsabilidades en el manejo de residuos biológicos
funcionarios capacitar financiera Listados de asistencia 270 102 102 37.8%
líquidos, Normatividad ambiental, Responsabilidades
capacitados. (comité GAGAS), COPASST.
programados. asignadas frente al manejo de residuos hospitalarios y
similares, dirigidos a los funcionarios que ingresaron
nuevo a la entidad, personal adtivo, personal de Urgencias,
personal de Servicio General.
Fuente de Verificación: Listado de Asistencia, informe
primer trimestre plan de acción gestión ambiental.

01
Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
Volantes,
convocatoria, Listado
1 Rendición de 1 Rendición de No hay avance actividad programada para iniciar a partir
cuentas pública. cuentas pública. Gerente de asistencia, 1 0 0 0.0%
registros fotográficos,
audios.
27
PROMEDIO DE EJECUCIÓN--> 1%
NO CUMPLE --> 26 96%
SI CUMPLE --> 1 4%
27

RO 2016 PERIODO EVALUADO: MARZO 2016
Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE
NOTA DE AUDITORIA FUENTE DE VERIFICACION AUDITORIA
Meta Eject Acum Cumpto
No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

NO CUMPLE META 1 1 0 0 0.0% del mes de abril de 2016. META

NO CUMPLE META 1 1 0 0 0.0% del mes de agosto de 2016. META



NO CUMPLE META 1 1 0 0 0.0% del mes de junio de 2016. META


Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE

NO CUMPLE META 1 1 0 0 0.0% del mes de junio de 2016. META

NO CUMPLE
NO CUMPLE META 1 2 0 0 0.0% No hay avance 2016. META
NO CUMPLE
NO CUMPLE META 1 1 0 0 0.0% No hay avance 2016. META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE
En el mes de marzo de 2016, se realizaron las cuñas

radiales/programas radiales, grabación y emisión de
cuñas radiales con información comercial acerca de
temas institucionales de la entidad como lo es la
programación de jornada de especialistas y concurso de
gerencia, la organización de intervenciones en espacios
20.0% radiales de cobertura Departamental, tratando temas SI CUMPLE
NO CUMPLE META 1 5 1 1 institucionales desde la Gerencia y Sugerencia de la E.S.E META
Hospital.
La organización y toma de fotografías con carácter
institucional de uso corporativo para el diseño de
asuntos de comunicación para la entidad.
Fuente de verificación: Cuñas radiales, informe de
detalle de actividades POA 2016, Mercadeo.

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE

NO CUMPLE META 1 1 0 0 0.0% del mes de Mayo de 2016. META



NO CUMPLE META 1 2 0 0 0.0% del mes de agosto de 2016. META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE



NO CUMPLE META 1 4 0 0 0.0% No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE
del mes de abril de 2016. META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE



Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE
Se brindó capacitación en los diferentes temas:

Programa de residuos hospitalarios y similares, Normas
de bioseguridad, Manejo de accidentes laborales,
Sensibilización en la importancia del ahorro del agua en
los diferentes servicios y fuera de la institución, CUMPLE
SI CUMPLE META 270 170 272 100.7% Responsabilidades frente a la gestión ambiental, dirigido SI
a los funcionarios que ingresaron nuevo a la entidad, META
trabajadores del economato, funcionario de la entidad.
Fuente de Verificación: Listado de Asistencia, informe
primer trimestre Plan de acción gestión ambiental.

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE
El 31 de marzo de 2016, el Gerente presentó la

Rendición de Cuenta Pública de la vigencia 2015.
100.0% Fuente de Verificación: Volantes, convocatoria, Listado SI CUMPLE
NO CUMPLE META 1 1 1 1 META
de asistencia, registros fotográficos, audios
26
8%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN-->
NO CUMPLE --> 24 89%

SI CUMPLE --> 3 11%
27

CRONOGRAMA
OBJETIVOS ESPECIFICOS (Plan de
CD "A" OBJETIVOS ESTRATEGICOS CD "B" CD "C" ACCIONES META
Acción)
Fecha de Inicio Fecha final
COMPONENTE 2. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Garantizar la vinculación del

personal asistencial que se Incorporar el Personal asistencial
2.1.1 encuentra por Contrato de 2.1.1.1 100 funcionarios 1/1/2016 6/30/2016
en Planta Temporales.
Prestación de Servicio a través de
la Planta Temporal.
Mejorar el clima
organizacional que
contribuya a obtener una
2.1 mejor productividad en
las diferentes área de la
institución
Dar cumplimiento al Plan de Ejecutar el Plan de Capacitación de

2.1.2 Capacitación aprobado para la 2.1.2.1 6 capacitaciones 1/1/2016 12/31/2016
la vigencia 2016.
vigencia 2016.
POA FINANCIERA Página 26

CRONOGRAMA
Acción)
Elaborar y aprobar el manual de Manual

Mejorar la competitividad de la de Laboratorio tarifario de
tarifas institucionales
2.2.1 Prestación de los servicios de 2.2.1.1 Clínico de 5/1/2016 11/30/2016
laboratorio clínico para los Consulta Externa.
Salud. servicios ambulatorios.
Implementar el sistema de
2.2 Costo Hospitalario
Establecer los Costos por Elaborar los costos de Producción

Unidades de Producción de las 2.2.2.1 de las Unidades de Cirugía, 4 Unidades costeadas.
2.2.2 5/1/2016 12/31/2016
áreas de Cirugía, Hospitalización, Hospitalización, Laboratorio
Laboratorio Clínico e Imagenología. Clínico e Imageniología.

CRONOGRAMA
Acción)
Implementar políticas de ahorro en

2.3.1.1 consumo de los servicios públicos $ 5,000,000.00 5/1/2016 11/30/2016
(energía, telefono, celulares).
Implementar Políticas de
2.3.1 Austeridad en el Gasto Público.

CRONOGRAMA
Acción)
Disminiuir en un 7% los costos de

2.3.1.2 las Subespecialidades Radiologia, $ 40,000,000.00 4/1/2016 11/30/2016
Oftamología, Cardiología.
2.3.1 Austeridad en el Gasto Público.

2.3.1 Austeridad en el Gasto Público. CRONOGRAMA
Acción)
Implementar políticas de
2.3.1.3 reducción del gasto en aseo, $ 20,000,000.00 5/1/2016 11/30/2016
papelería y combustible.

CRONOGRAMA
Acción)
Monto de la deuda superior a 30

días por concepto de salarios del Pagar obligaciones laborales de
2.3.2 personal de planta y por concepto 2.3.2.1 manera oportuna conforme a la Pago de 7 nóminas 5/1/2016 12/31/2016
de contratación de servicios y norma.
variación del monto frente a la
vigencia anterior.

CRONOGRAMA
Acción)
Presentar oportunamente a la
Secretaría Departamental del Presentar a la Junta Directiva 4
2.3.3 Guaviare la información en 2.3.3.1 informes (1 por trimestre) en 4 informes 5/1/2016 11/30/2016
cumplimiento del Decreto 2193 o cumplimiento del Decreto 2193.
las normas que la sustituyen.

CRONOGRAMA
Acción)
Presentar oportunamente a la Presentar a la Junta Directiva dos 2 informes C/U

2.3.4 Superintendencia Nacional de 2.3.4.1 (2) informes (1 por semestre) en semestrales 7/30/2016 12/31/2016
Salud el informe de Circular Única. cumplimiento de la circular única.

CRONOGRAMA
Acción)
Realizar informes trimestrales de la Presentar a la Junta Directiva 4

2.3.5 información de registro individual 2.3.5.1 informes (1 por trimestre) con 4 informes C/U trimestral. 4/1/2015 1/31/2016
de prestadores RIPS. base en los RIPS.
Buscar el equilibrio
financiero garantizando la
2.3 Dar Cumplimiento a las las Normas
sostenibilidad económica Elaborar el balance de apertura
de la empresa. 2.3.6 NIIF, con relación a la elaboración 2.3.6.1 1 Balance de Apertura 5/1/2016 12/31/2016
bajo las Normas NIIF.
de los Estados Financieros.

CRONOGRAMA
Buscar el equilibrio OBJETIVOS ESPECIFICOS (Plan de
CD "A" OBJETIVOSgarantizando
financiero ESTRATEGICOSla CD "B" CD "C" ACCIONES META
2.3 Acción)
sostenibilidad económica
de la empresa. Fecha de Inicio Fecha final
Mantener el porcentaje de glosa

2.3.7.1 3.0% 5/1/2016 12/31/2016
final en un 3%.
Recuperar la cartera de vigencias

2000 a 2004 de la secretaria de
2.3.7.2 4,276,000,000 4/1/2016 12/31/2016
salud departamental de salud del
guaviare (No base de datos).

CRONOGRAMA
Acción)
Ajustar precios de venta de

medicamento y material médico- $
2.3.7.3 150,000,000.00 2/1/2016 12/31/2016
quirúrgico con un margen de
utilidad.
Mejorar el flujo de recursos de la

2.3.7 entidad.
Reducir costos de adquisición de

2.3.7.4 medicamentos y material médico $ 60,000,000.00 4/1/2016 12/31/2016
quirúrgico.

Mejorar el flujo de recursos de la PLAN DE ACCION Vigencia : Enero-Diciembre de 2016
2.3.7 entidad.
CRONOGRAMA
Acción)
Adquirir medicamentos y
dispositivos médico quirúrgico
mediante diferentes mecanismos
2.3.7.5 (compra conjuntas, compras a 1 compra 2/1/2015 12/31/2016
través de Cooperativas, Compras a
través de mecanismos
eléctronicos).
Recuperar la cartera incluida en los

2.3.7.6 procesos de liquidación de las $ 2,792,036,993.00 1/1/2016 12/31/2016
entidades Caprecom y Saludcoop.

CRONOGRAMA
Acción)
Implementar procesos y
procedimientos que permitan
recuperar los recursos de manera Recaudar
2.3.7.7 5/1/2016 12/31/2016
oportuna, garantizando la ($17.200.000.000) al año.
adecuada trazabilidad de la factura
por venta de servicio.
Realizar reintegro a la gobernación Realizar acuerdo de pago mediante

2.3.8 del departamento del guaviare, 2.3.8.1 acta de comité de conciliación para $ 1,193,000,000.00 5/1/2016 12/31/2016
$1.193.000.000 efectuar el reintegro.

CRONOGRAMA
Acción)
Reconocimiento y pagos a Realizar pagos a Proveedores de la $

2.3.9 proveedores de las vigencias 2014- 2.3.9.1 1,362,843,603.00 5/1/2016 12/31/2016
vigencia 2014-2015.
2015.
Realizar pagos de las tres

Pagos de las tres demandas que 2.3.10.1
2.3.10 demandas falladas en contra de la $ 702,705,518.00 5/1/2016 12/31/2016
cursan en contra de la entidad. entidad.

PERIODO EVALUADO: ENERO - FEBRERO 2016
Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
RESPONSABLES FUENTE DE VERIFICACION
VERIFICACIÓN
Numerador Denominador Meta Eject Acum Cumpto
Total personal Gerencia, Acto

N° de personal Asistencial Asistencial vinculado Subgerencia
vinculado a la Planta mediante Contrato de Administrativa y administrativo 100 0 0 0.0% No hay avance.
de Financiera y Talento de creación y
Temporal. Prestación nómina.
Servicios. Humano.
Gerencia, Comisión Plan de El 25 de enero de 2016 se

Capacitación y
N° de capacitación Total de Capacitación de Personal, Comité Lista dictó charla sobre liderazgo.
de 6 1 1 16.7%
realizadas. programadas. de Bienestar y Asistencia, Fuente de verificación: lista de
Talento Humano. Certificado. asistencia

Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
Gerente, No hay avance actividad

Manual tarifario
N° de exámenes con tarifas Total de exámenes Subgerencia programada para iniciar a
y ajustado y 1 0 0 0.0%
ajustadas. ofertado. administrativa partir del mes de Mayo de
aprobado.
financiera y Costos. 2016.
Informe técnico
No. de informes costos de Total de Unidades Costos de Estudio de 4 0 0 0.0% No hay avance
producción presentados. programadas. Costos.

Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
No hay avance actividad

(consumo mes actual- Subgerencia
y Informe de programada para iniciar a
consumo mes vigencia Consumo mes actual administrativa 5,000,000 0 0 0.0%
costos. partir del mes de Mayo de
anterior). costos y copass. 2016.

Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
Gerencia,
Subgerencia de No hay avance actividad
(consumo mes actual- Honorarios servicios de salud, Informe de programada para iniciar a
consumo mes vigencia especialidades mes subgerencia 40,000,000 0 0 0.0%
costos. partir del mes de abril de
anterior). actual. administrativa y 2016.
financiera y costos.

Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
Durante este periodo se

presentó una reducción en
Papelería y utiles de oficina de
$ 14.600.594 y en elemento de
(consumo mes actual- Subgerencia
y informe de aseo de $9.004.143.
consumo mes vigencia Consumo mes actual administrativa 20,000,000 23604737 23604737 118.0%
costos. Fuente de verificación:
anterior). costos. informe de costos, oficio de
fecha 29 de junio de 2016
informe Plan Operativo Anual I
Semestre 2016.

Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
Gerente, No hay avance actividad

7 nóminas causadas Subgerencia programada para iniciar a
Nomina pagada a 30 días. Comprobantes
para pago a 30 días. Adminstrativa y de 7 0 0 0.0% partir del mes de mayo de
pago.
Financiera, Cartera 2016.
y Tesorería.

Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
Subgerencia Oficios No hay avance, el informe se

No. de informes Administrativa y radicados,
Total informes 4 0 0 0.0% presenta de manera trimestral.
presentados. financiera y pantallazo de
contabilidad. cargue.

Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
No presenta avance, el informe

No. de informes No. de informes Planeación y Oficio radicado 2 0 0 0.0% se presenta de manera
presentados presentados Estadística semestral.

Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
No. de informes No. de informes Planeación y No hay avance el informe se

Oficio radicado. 4 0 0 0.0%
presentados. presentados. Estadística. presenta de manera trimestral.
Gerencia,
de Subgerencia Balance de No hay avance, el Balance de
1 Balance
1 Balance de Apertura. Administrativa y apertura bajo 1 0 0 0.0% Apertura se debe presentar en
Apertura. financiera y NIIF. la vigencia 2017.
contabilidad.

Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
El porcentaje de glosa final

para los meses de enero y
Subgerencia
y Informe de febrero fueron los siguientes:
(Glosa final mensual Administrativa
vigencia actual-Glosa final Glosa final mensual Auditoría de Enero 0,52%, febrero 0,09%.
Financiera, 3.00 0.61 0.61 20%
vigencia actual. y Cuentas Fuente de verificación:
mensual vigencia anterior. auditoría Médicas. informe de Auditoria HSJG-
facturación. CTR-E-10-40-4-217-16
Gerencia,
Total cartera Subgerencia
Secretaría de Salud Administrativa y Comprobante de Se encuentra en proceso de
Valor recaudado 4,276,000,000 0 0 0.0%
del Guaviare vigencias Financiera, Técnico Ingresos. conciliación.
2000-2004. Administrativo de
cartera.

Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
Actos adtivo de
Gerencia, ajustes de
Margen de Utilidad de la Margen de Utilidad de Subgerencia Precios e $ 150,000,000.00 0 0 0.0% No hay avance
Vigencia actual. la vigencia anterior. Administrativa y informe de
Financiera, Costos. costos.
Menos Cantidad de
Cantidad de Productos Productos legalizados Gerencia, Informe
legalizados vigencia actual vigencia actual x Subgerencia Comparativo de $ 60,000,000.00 0 0 0.0%
x precio unitario contratado precio unitario Administrativa y
vigencia actual. contratado vigencia Financiera, Costos. costos.
anterior.

Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
Gerencia y
Subgerencia Contrato y
Compra realizada Compra proyectada administrativa y comprobante de 1 0 0 0.0% No hay avance
financiera, Jurídica ingresos.
y Almacén.
Se radicaron las acrencias y se

Recaudo de las entidades Total de las acreencias Gerencia, sub Comprobante de encuentra en etapa de
administrativa $ 2,792,036,993.00 0 0 0.0%
caprecom, salucoop. presentadas. financiera, cartera. Ingresos verificacion por parte del
liquidador.

Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
Gerente, Se realizó recaudo por un valor

Proyección recaudo subgerente Informe de de $1.534.934.118
Recaudo mensual. administrativo y 17,200,000,000 1534934118 1534934118 8.9%
vigencia actual. financiero, Técnico Cartera Fuente de verificación: informe
de recaudo.
Adtivo de cartera.
Gerencia,
varlor de reintegro valor total de Subgerencia
administrativa y Recibo de pago 1,193,000,000 0 0 0.0% No hay avance
realizado. reintegro. Financiera,
tesorería.

Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
Gerencia,
Total de Pagos Subgerencia y Comprobante de
Pagos efectuados administrativa 1,362,843,603 0 0 0.0% No hay avance
programados. Egresos
Financiera,
tesorería
Gerencia,
Total de Pagos Subgerencia y Comprobante de
Pagos efectuados administrativa 702,705,518 0 0 0.0% No hay avance
programados. Egresos
Financiera,
tesorería.
22

Meta Acumulada ------------> 9.1%
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
NO CUMPLE--> 19 86%
SI CUMPLE --> 3 14%
22

2016 PERIODO EVALUADO: MARZO 2016
Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
FUENTE DE VERIFICACION
AUDITORIA AUDITORIA
NO CUMPLE NO CUMPLE
1 100 0 0 0.0% No hay avance
META META
SI CUMPLE No se realizó capacitación NO CUMPLE

6 0 1 16.7%
META durante este periodo. META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
AUDITORIA AUDITORIA
NO CUMPLE NO CUMPLE
1 1 0 0 0.0% No hay avance
META META
NO CUMPLE NO CUMPLE
META META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
AUDITORIA AUDITORIA
NO CUMPLE No hay avance, no presenta NO CUMPLE

1 5000000 0 0 0.0%
META disminución META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
AUDITORIA AUDITORIA
NO CUMPLE NO CUMPLE
1 40000000 0 0 0.0%
META META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
AUDITORIA AUDITORIA
Durante este mes se presentó

una reducción en elemento de
aseo y cafeteria de $2.696.727 y
de elemento de Papelería y utiles
SI CUMPLE SI CUMPLE
20000000 2696727 6299259 31.5% de oficina $ 3.602.532.
META META
Fuente de verificación: informe
de costos, oficio de fecha 29 de
junio de 2016 informe Plan
Operativo Anual I Semestre 2016.

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
AUDITORIA AUDITORIA
NO CUMPLE 1 7 0 0 0.0% La evaluación se realiza a partir NO CUMPLE

META del mes de myo de 2016. META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
AUDITORIA AUDITORIA
No hay avance, el informe se NO CUMPLE

NO CUMPLE 1 4 0 0 0.0% presenta de manera trimestral.
META META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
AUDITORIA AUDITORIA
NO CUMPLE No presenta avance, el informe NO CUMPLE

1 2 0 0 0.0%
META se presenta de manera semestral. META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
AUDITORIA AUDITORIA
NO CUMPLE No hay avance el informe se NO CUMPLE

1 4 0 0 0.0%
META presenta de manera trimestral. META
NO CUMPLE No hay avance, se debe NO CUMPLE

1 1 0 0 0.0%
META presentar en el 2017. META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
AUDITORIA AUDITORIA
La glosa final para el mes de

marzo de 2016 fue de 0.22%
SI CUMPLE Fuente de verificación: informe SI CUMPLE
3 0.22 0.83 27.7%
META de Auditoria HSJG-CTR-E-10-40- META
4-217-16.
NO CUMPLE Se encuentra en proceso de NO CUMPLE

1 4276000000 0 0 0.0%
META conciliación. META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
AUDITORIA AUDITORIA
NO CUMPLE NO CUMPLE
1 150000000 0 0 0.0% No hay avance
META META
No hay avance actividad

NO CUMPLE programada para realizar a partir NOMETA
CUMPLE
1 60000000 0 0 0.0%
META del mes de abril de 2016.

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
AUDITORIA AUDITORIA
NO CUMPLE NO CUMPLE
META META
Se radicaron las acrencias y se

NO CUMPLE encuentra en etapa de NO CUMPLE
1 2792036993 0 0 0.0%
META verificacion por parte del META
liquidador.

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
AUDITORIA AUDITORIA
Se realizó recaudo por un valor

NO CUMPLE de $972.890.569. NO CUMPLE
1 17200000000 972890569 2507824687 14.6%
META Fuente de verificación: informe META
de recaudo.
No hay avance, actividad NO CUMPLE

NO CUMPLE 1 1193000000 0 0 0.0% programada para realizar en el
META META
mes mayo de 2015.

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
AUDITORIA AUDITORIA

META META
mes mayo de 2015.

META META
mes mayo de 2015.
19

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE NOTA DE
AUDITORIA AUDITORIA
NO CUMPLE--> 20 91%
SI CUMPLE --> 2 9%
22

CRONOGRAMA INDICADOR
OBJETIVOS
Numerador
CD ESPECIFICO CD "B" ACCIONES (Plan de Acción) CD "C" ACCIONES META
"A" S (Plan de Fecha inicio Fecha fin
Acción)
COMPONENTE 3. CLÍNICA O ASISTENCIAL
Priorizar los riesgos inherentes en la

atención en salud en el servicio de 1 Mapa de riesgos del servicio Numero de mapa de
3.1.1 Actualizar mapa de riesgo del terapia respiratoria con la de terapia respiratoria riesgos del servicio de
3.1.1.1 metodología AMFE 1/1/2017 5/31/2017
área terapia respiratoria terapia respiratoria
actualizado
POA CLINICA Página 70

OBJETIVOS
Numerador
Acción)
Establecer plan de mejoramiento

para minimizar los riesgos en la Numero de planes de
Formular acciones de mejora
minimizar los riesgos en 3.1.1.2 atención del paciente en el servicio mejoramiento
3.1.2 para de terapia respiratoria según matriz 1 plan de mejoramiento 1/1/2017 5/31/2017 formulados para los
la atención del paciente en el AMFE riesgos según la matriz
servicio de terapia respiratoria AMFE
Garantizar
la atención
segura del
paciente
del servicio
de terapia
respiratoria
a través de
la
formulación
e
implementa
ción
procesos
prioritarios POA CLINICA Página 71
Garantizar
OBJETIVOS
Numerador
la atención
CD ESPECIFICO
"A" Ssegura del CD "B" ACCIONES (Plan de Acción)
(Plan de CD "C" ACCIONES META
paciente Fecha inicio Fecha fin
Acción)
del servicio
de terapia
respiratoria
COMPONENTE
a través3.deCLÍNICA O ASISTENCIAL
la
formulación
e
implementa
ción
procesos
prioritarios
Actualizar las guías de las primeras

causas de morbilidad en el servicio
de terapia respiratoria: Guía de
manejo terapia respiratoria, Guía
terapia respiratoria epoc, Guía de
Actualizar las guías de manejo terapia respiratoria para Numero de guías de
atención del servicio terapia asma, Guía de manejo de terapia atención del servicio
3.1.3 respiratoria según morbilidad 3.1.3.1 respiratoria neumonía y 7 guias 1/1/2017 6/30/2017 de terapia respiratoria
bronconeumonia, Guía de manejo de actualizadas
terapia respiratoria bronquiolitis,
Guía de manejo de terapia
respiratoria ventilación mecánica,
Guía de manejo de terapia
respiratoria para toma de gases
arteriales

OBJETIVOS
Numerador
Acción)
Documentar el protocolo de lavado Numero de protocolos

Documentar los protocolos de manos, identificación del paciente, que contribuyen a la
3.1.4 que contribuyen a la seguridad prevención de caídas de paciente y 4 protocolos
del paciente en el servicio de 3.1.4.1 1/1/2017 6/30/2017 seguridad del paciente
limpieza y desinfección. en el servicio de
terapia respiratoria. terapia respiratoria

Meta Acumulada ------------> 9.1% M
Denominador
FUENTE DE NOTA DE
VERIFICACIÓN Meta Eject Acum Cumpto AUDITORIA Meta
Total de mapa de
riesgo del servicio de Profesional del Mapa de riesgo
terapia respiratoria servicio de terapia NO CUMPLE
1 0 0.0% 1 1
programado AMFE META
respiratoria

Denominador
FUENTE DE NOTA DE
Total de planes de
mejoramiento Profesional del
programados para los servicio de terapia Plan de NO CUMPLE
1 0 0 0.0% 1 1
mejoramiento META
riesgos según matriz respiratoria
AMFE

Denominador
FUENTE DE NOTA DE
Total de guías del

servicio terapia Profesional del Informe área de
respiratoria según servicio de terapia NO CUMPLE
7 0 0 0.0% 1 7
morbilidad estadística. META
respiratoria

Denominador
FUENTE DE NOTA DE
Total de protocolos
programados que
contribuyen a la
seguridad del paciente Profesional del NO CUMPLE
servicio de terapia Protocolos 4 0 0.0% 1 4
en el servicio de respiratoria META
terapia respiratoria.
NO CUMPLE--> #REF! #REF!
SI CUMPLE --> #REF! #REF!

#REF!

PERIODO EVALUADO: MARZO 2017
Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE
FUENTE DE VERIFICACION AUDITORIA
Eject Acum Cumpto
NO CUMPLE
0 0 0.0% META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE
Eject Acum Cumpto
NO CUMPLE
0 0.0% META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE
Eject Acum Cumpto
NO CUMPLE
0 0 0.0% META

Meta Acumulada ------------> 18.2%
EVALUACION
NOTA DE
Eject Acum Cumpto
NO CUMPLE
0 0.0% META
NO #REF! #REF!
CUMPLE-->
SI CUMPLE #REF! #REF!
-->
#REF!

PLAN DE ACCION Vigencia : Enero-Diciembre de 2015 Control Interno
HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO, AVANCE Y EVALUACION DEL PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2015
Los usuarios y/o responsables de la gestión de cada uno de los componente del PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2015 consignarán los avances de los PLANES
OPERATIVOS pertinentes a cada componente, orientando la metodología para su evaluación y consecuente cumplimiento de metas institucionales.
MATRIZ EVALUADORA
POA
Dirección y Gerencia POA POA TOTAL PLAN DE
Financiera y Adtiva Clínica Asistencial ACCION
MES Avance MES Avance MES Avance MES Avance

1 Febrero 100% Febrero 300% Febrero Err:509 Febrero Err:509
2 Marzo 11% Marzo Err:509 Marzo Err:509 Marzo Err:509
3 Abril 15% Abril Err:509 Abril Err:509 Abril Err:509
4 Mayo 22% Mayo Err:509 Mayo Err:509 Mayo Err:509
5 Junio 30% Junio Err:509 Junio Err:509 Junio Err:509
6 Julio 30% Julio Err:509 Julio Err:509 Julio Err:509
7 Agosto 26% Agosto Err:509 Agosto Err:509 Agosto Err:509
8 Septiembre 26% Septiembre Err:509 Septiembre Err:509 Septiembre Err:509
9 Octubre 22% Octubre Err:509 Octubre Err:509 Octubre Err:509
10 Noviembre 22% Noviembre Err:509 Noviembre Err:509 Noviembre Err:509
11 Diciembre 22% Diciembre Err:509 Diciembre Err:509 Diciembre Err:509
Diseño: JCAO. Revisó y Ajustó: JEDV

6093073
24617068

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN Terapia Respiratotia2017

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DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

POA POA POA

MES Avance MES Avance MES Avance MES Avance

Diseño: JCAO. Revisó y Ajustó: JEDV

Formular y radicar el proyecto 1 proyecto radicado

1.1.4 Ampliar y remodelar las áreas

Mejorar el ingreso al hospital Apertura de la entrada principal de 1 Apertura

Mejorar el acceso de los 1.1.7.1

Adecuar espacios destinados al Adecuar zonas de parqueo para

POA DIRECCION Página 2

Gestionar y construir el centro 1.1.9.1

Remodelar y habilitar el Formular un proyecto de depósito 1 Proyecto

Realizar estudios de mercadeo que

Ajustar y aprobar el plan de 1 plan de

POA DIRECCION Página 4

Contratar soporte técnico del 1 contrato de soporte

Reponer y adquirir equipos de

POA DIRECCION Página 5

POA DIRECCION Página 6

Asignar un espacio físico con la

POA DIRECCION Página 7

Dinamizar la gestión Manejar adecuadamente los Capacitar a los funcionarios en el

POA DIRECCION Página 8

POA DIRECCION Página 9

Gerencia, subgerencia Registros

No. de espacios Total de Gerencia, subgerencia Registros

POA DIRECCION Página 10

Proyecto Proyecto No hay avance actividad programada para iniciar a partir

N° de estudiós Total de Gerencia, Subgerencia

POA DIRECCION Página 11

POA DIRECCION Página 12

No. De Total de Página web en la

POA DIRECCION Página 13

Numero de Total de No hay avance actividad programada para iniciar a partir

No. De El total de Comité de coordinación de

POA DIRECCION Página 14

POA DIRECCION Página 15

Se brindó capacitación en los siguientes temas: Programa

POA DIRECCION Página 16

POA DIRECCION Página 17

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

POA DIRECCION Página 18

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

POA DIRECCION Página 19

En el mes de marzo de 2016, se realizaron las cuñas

POA DIRECCION Página 20

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

POA DIRECCION Página 21

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE

POA DIRECCION Página 22

No hay avance actividad programada para iniciar a partir NO CUMPLE