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1.

Objet Audit du Processus HSE


2. Rédacteur MIROUCHE HOUDA - AUDITRICE EXTERNE
3. Destinataire QUALI CONSULT - DIRECTION GENERALE – D. QUALITÉ

4. Version Document Date Commentaire


V 02 Rapport d’Audit Externe Processus HSE 12/11/2019

5. Contexte : Dans le cadre de l’amélioration continue du SMQ de ladite structure QUALI


CONSULT et pour des objectifs de certification, nous étions convoqués pour
effectuer un audit externe, basé sur un audit documentaire et procédural pour
l’efficacité de la mission.

6. Objectifs : ➢ évaluer la contribution du processus HSE dans le SMQ globale de la


structure QUALI CONSULT
➢ Détecter et vérifier les écarts et les non-conformités par rapport aux
exigences de la norme
➢ Déterminer l’impact de ce processus sur les autres
➢ Identifier les pistes d’amélioration et des recommandations
7. Type d’Audit Audit Qualité- Audit Externe
8. Domaine à Auditer Processus HSE

9. Date de la visite 08/11/2019 au 12/11/2019


d’Audit

10. Auditrice Auditrice externe -Responsable Maintenance– Houda Mirouche

11. Audité Pilote du Processus - HSE Benmoussa Asaad


12. Service Audité HYGIÈNE SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

13. Critères d’Audit


➔ Norme ISO 9001 v 2015
➔ Politique Qualité
➔ Objectifs Qualité
➔ Cartographie Processus
➔ AMDEC
➔ SWOT – PESTEL
➔ PAP
➔ Tableau de Bord
➔ FIP – Fiche de poste
➔ Fiche de procédure
➔ Rapport d’Audit Interne
➔ Rapport de Revue de Direction
14. Conclusions d’Audit L’audit externe réalisé par ODD AUDIT a eu lieu du
08/12/2019 au 12/12/2019 avec la présence de l’auditeur ainsi que
l’audité suivant le planning déjà établis et diffusé avant la date de
l’audit de d’une semaine.
Après la revue des informations documentés, Nous avons commencé
l’audit sur terrain par une réunion d’ouverture de 30 min afin de
marquer la présence de l’audité et rappeler des objectifs de l’audit,
présentation et ajustement du plan d’audit.
Ensuite nous avons passé à la vérification de la conformité du SMQ
aux exigences de la norme ISO 9001 V 2015.
Le planning de l’audit a été parfaitement respecté.

15. POINTS À AMÉLIORER

➢ Numérotation des pages à actualiser sur les documents.


➢ Amélioration de la structure conformément à la norme

16. POINTS FORTS


● Respect de la structure
● PESTEL, SWOT bien détaillée
● Respect de la majorité des normes.
● L’utilisation des outils de qualité
● Respect de la structure

17. RÉCAPITULATIONS

N Non-Conformité Exigence Action corrective Délais

1 Questionnaire 9.1 Évaluer la Amélioration du 1 mois


diagnostic performance questionnaire

2 insuffisance des 7.5.2 Création et élaborations 2 1 mois


procédures mise à jour des procédures de plus
formalisées informations
documentées
3 Absence de 7.1.6 Elaboration d’une 1 mois
détermination des Connaissances procédure de
connaissances organisationnelles capitalisation des
organisationnelles
connaissances
organisationnelles de
l’entreprise

18. REMARQUES :

- Pas d’action mise en place en cas de non atteinte des résultats attendus.
- Non planification des modifications du SMQ

19.OPPORTUNITÉS
D’AMÉLIORATION

- Mise à jour d’un plan d’action Gantt, l’harmoniser avec le plan d’action Annuel
- Coopération avec le processus production et planifier un audit HSE interne