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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 9001:2015 Enregistrement qualité : A4 100% vertical
Mode d'emploi
OBJECTIF:
Cet outil permet aux différents utilisateurs, et en particulier aux responsables qualité d'un organisme, à évaluer la conformité du système
de management de la qualité selon les exigences du projet de norme ISO/DIS 9001:2015. Il sert aussi de tableau de bord pour votre
système de management de la qualité avec lequel vous pouvez commenter et évaluer la progression de votre SMQ. Ainsi, il vous
donnera plus de visibilité afin d'élaborer des actions d'amélioration continue.
(NB : Cet outil n'est pas un outil garantissant une certification)
Attention : Seules les cases blanches écrites en bleu peuvent être modifiées par l’utilisateur et cela concerne toutes les parties de l’outil
Taux
Choix de Taux de moyen Taux Niveaux de
Libellés explicites Libellés explicites
VÉRACIT VÉRACIT Minimal moyen CONFORMIT
des niveaux de VÉRACITÉ Maxima des niveaux de CONFORMITÉ
É É É
l
0%
Niveau 1 : L'action n'est pas
Conformité de niveau 1 : Il est
réalisée ou alors de manière très Faux 0% Insuffisant
nécessaire de formaliser les activités
aléatoire.
9%
10%
Niveau 2 : L'action est réalisée Conformité de niveau 2 : Il est
Plutôt
quelques fois de manière 30% Informel nécessaire de pérenniser la bonne
Faux
informelle. exécution des activités
49%
50%
Niveau 3 : L'action est formalisée Conformité de niveau 3 : Il est
et réalisée de manière assez Plutôt Vrai 70% Convaincant nécessaire de tracer et d'améliorer
convaincante. les activités
89%
90%
Conformité de niveau 4 : BRAVO !
Niveau 4 : L'action formalisée est
Vrai 100% Conforme Maintenez et communiquez vos
réalisée, améliorée et tracée.
résultats
100%
NB: Vous pouvez modifier les limites minimales des intervalles de conformité
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UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Exigences Fichier : 460492809.xls
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 9001:2015 Impression sur pages A4 100% en format horizontal
Responsable de l'évaluation :
L'équipe d'évaluation :
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Détermination des exigences relatives aux Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
8.2 Insuffisant 0%
produits et services activités
Vous établissez les processus pour communiquer Choix de
cr 59 Libellé du critère quand il sera choisi
avec les clients VÉRACITÉ
Vous déterminez les exigences client formulées ou
Choix de
cr 60 non (nécessaires à l'usage), ainsi que les Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ
exigences réglementaires et légales
Lorsque les exigences du client ne sont pas
Choix de
cr 61 fournies sous une forme documentée, vous les Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ
confirmez avant acceptation
Vous réalisez régulièrement les revues des Choix de
cr 62 Libellé du critère quand il sera choisi
exigences relatives au produit et service VÉRACITÉ
Vous revoyez et assurez que les écarts entre les
Choix de
cr 63 exigences d'un contrat ou d'une commande et Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ
celles précédemment exprimées ont été résolus
il existe des enregistrements prouvant les résultats Choix de
cr 64 Libellé du critère quand il sera choisi
des revues et des actions qui en découlent VÉRACITÉ
Maîtrise des produits et services fournis par des Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
8.4 Insuffisant 0%
prestataires externes activités
Vous avez établi les critères et vous les appliquez
pour l'évaluation, la sélection, la surveillance des Choix de
cr 74 Libellé du critère quand il sera choisi
performances et la réévaluation des prestataires VÉRACITÉ
externes.
Vous évaluez les risques de l'impact de
Choix de
cr 75 l'externalisation des processus, produits et Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ
services
vous vérifez la conformité et le retentissement des
Choix de
cr 76 prestataires externes sur la conformité de vos Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ
produits et services
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Maîtrise des éléments de sortie de processus, Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
8.7 Insuffisant 0%
des produits et services non conformes activités
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UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Résultats et Actions Fichier : 460492809.xls
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 9001:2015 Impression sur pages A4 100% en format horizontal
L'équipe d'évaluation : 0%
TABLEAUX DE BORD sur les niveaux de CONFORMITÉ et de RÉALISATION selon les exigences de la norme ISO/DIS 9001:2015
Niveaux de CONFORMITÉ des 28 SOUS-ARTICLES de la norme (et Moyenne) Niveaux de CONFORMITÉ des ARTICLES aux exigences de la norme
30 28
Moyenne générale : 0% Insuffisant
25
20
15
10
0
1 02 03 04
Art. 4 Contexte de l'organisme Insuffisant
100%
80%
Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION des 118 critères d'exigence Art. 10 Amélioration Insuffisant 60%
40%
Art. 5 Responsabilité de la direction Insuffisant
0%0%
20%
0%0% 0%
0%0%0%
1 Art. 9 Évaluation des performances Insuffisant Art. 6 Planification du système de management de la qualité Insuffisant
0.9
0.8
0.7 Art. 8 Réalisation des activités opérationnelles
Art. 7 Support
Insuffisant
Insuffisant
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
Faux Plutôt0Faux Plutôt0 Vrai 0
Vrai
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Art. 9 Évaluation des performances Insuffisant Art. 6 Planification du système de management de la qualité Insuffisant
0.9
0.8
0.7 Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302
UTC - Master Art. 8 Réalisation des activités opérationnelles
Onglet : Résultats et Actions Insuffisant
Art. 7 Support Insuffisant Fichier : 460492809.xls
0.6
0.5 d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 9001:2015
Document Impression sur pages A4 100% en format horizontal
0.4
0.3 Autodiagnostic selon la norme ISO/DIS 9001:2015
0.2
Informations
0.1 sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
0
0 Nom 0de l'organisation 0 0 Date de l'autodiagnostic : 30 décembre 1899
Faux Plutôt Faux Plutôt Vrai Vrai
Attention : 118 critères ne sont pas encore traités
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QUI QUAND ET OÙ
QUOI
en Interne ou en Date et Champ
Objectifs à atteindre
Externe d'application
8.6 Libération des produits et services 6.2 Objectifs qualité et planification pour les atteindre
8.4 Maîtrise des produits et services fournis par des prestataires externes 7.1 Gestion des ressources
8.3 Conception et développement de produits et services 7.2 Gestion des compétences Plan n°3 :
8.2 Détermination des exigences relatives aux produits et services 7.3 Sensibilisation
8.1 Planification
7.5 et maîtrise
7.4opérationnelles
Informations Communication
documentées
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8.3 Conception et développement de produits et services 7.2 Gestion des compétences
8.2 Détermination des exigences relatives aux produits et services 7.3 Sensibilisation
8.1 Planification
7.5 et maîtrise
7.4opérationnelles
Informations Communication
documentées
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Résultats et Actions Fichier : 460492809.xls
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TABLEAU de SYNTHÈSE des RÉSULTATS moyennés de l'évaluation quant au degré de réalisation des actions associées au respect des exigences ISO/DIS 9001:2015
Evaluations Taux % Niveaux de CONFORMITÉ
Niveau moyen sur l'ensemble des articles de la norme ISO 9001:2015 Insuffisant 0% Niveau 1
Art. 4 Contexte de l'organisme Insuffisant 0% Niveau 1
4.1 Compréhension du contexte et des enjeux Insuffisant 0% Niveau 1
4.2 Besoins et des attentes des parties intéressées Insuffisant 0% Niveau 1
4.3 Système de Management de la Qualité (SMQ) Insuffisant 0% Niveau 1
4.4 SMQ et processus associés Insuffisant 0% Niveau 1
Art. 5 Responsabilité de la direction Insuffisant 0% Niveau 1
5.1 Responsabilité et engagement de la direction Insuffisant 0% Niveau 1
5.2 Politique qualité Insuffisant 0% Niveau 1
5.3 Rôles, responsabilités et autorités Insuffisant 0% Niveau 1
Art. 6 Planification du système de management de la qualité Insuffisant 0% Niveau 1
6.1 Prise en compte des risques et opportunités Insuffisant 0% Niveau 1
6.2 Objectifs qualité et planification pour les atteindre Insuffisant 0% Niveau 1
6.3 Planification des modifications du SMQ Insuffisant 0% Niveau 1
Art. 7 Support Insuffisant 0% Niveau 1
7.1 Gestion des ressources Insuffisant 0% Niveau 1
7.2 Gestion des compétences Insuffisant 0% Niveau 1
7.3 Sensibilisation Insuffisant 0% Niveau 1
7.4 Communication Insuffisant 0% Niveau 1
7.5 Informations documentées Insuffisant 0% Niveau 1
Art. 8 Réalisation des activités opérationnelles Insuffisant 0% Niveau 1
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles Insuffisant 0% Niveau 1
8.2 Détermination des exigences relatives aux produits et services Insuffisant 0% Niveau 1
8.3 Conception et développement de produits et services Insuffisant 0% Niveau 1
8.4 Maîtrise des produits et services fournis par des prestataires externes Insuffisant 0% Niveau 1
8.5 Production et prestation de service Insuffisant 0% Niveau 1
8.6 Libération des produits et services Insuffisant 0% Niveau 1
8.7 Maîtrise des éléments de sortie de processus, des produits et services non conforme Insuffisant 0% Niveau 1
Art. 9 Évaluation des performances Insuffisant 0% Niveau 1
9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation Insuffisant 0% Niveau 1
9.2 Audit interne Insuffisant 0% Niveau 1
9.3 Revue de direction Insuffisant 0% Niveau 1
Art. 10 Amélioration Insuffisant 0% Niveau 1
10.1 Généralités Insuffisant 0% Niveau 1
10.2 Non-conformité et actions correctives Insuffisant 0% Niveau 1
10.3 Amélioration continue Insuffisant 0% Niveau 1
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UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Résultats par Article Fichier : 460492809.xls
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 9001:2015 Impression sur pages A4 100% en format horizontal
L'équipe d'évaluation : 0%
0%
0%
0%0%
4.4 SMQ et processus associés 4.2 Besoins et des attentes des parties intéressées Plan n°2 :
Plan n°3 :
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UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Résultats par Article Fichier : 460492809.xls
0%
0% Plan n°2 :
0%
Plan n°3 :
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UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Résultats par Article Fichier : 460492809.xls
0%
0%
0% Plan n°2 :
6.3 Planification des modifications du SMQ 6.2 Objectifs qualité et planification pour les atteindre
Plan n°3 :
Edition du 10 février 2015 ©2015 : KHEDHIRI Mohamed Radhi, MARTINS FLORIS Ludmila, ZHENG Yangyun, FARGES Gilbert 15/23
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Résultats par Article Fichier : 460492809.xls
Art. 7 Support
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
Insuffisant 0%
QUI QUAND ET OÙ
QUOI
en Interne ou en Date et Champ
Objectifs à atteindre
Externe d'application
7.1 Gestion des ressources
Plan n°1 :
%
80
%
40
0%0% %
7.5 Informations documentées 7.2 0Gestion des compétences
0%
0%0%
Plan n°2 :
Plan n°3 :
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UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Résultats par Article Fichier : 460492809.xls
QUI QUAND ET OÙ
QUOI
en Interne ou en Date et Champ
Objectifs à atteindre
Externe d'application
Plan n°1 :
8.7 Maîtrise des éléments de sortie de processus, des produits et services non conformes
8.2 Détermination des exigences relatives aux produits et services
0%0%
0%0% Plan n°2 :
0%0%0%
8.6 Libération des produits et services 8.3 Conception et développement de produits et services
Plan n°3 :
Edition du 10 février 2015 ©2015 : KHEDHIRI Mohamed Radhi, MARTINS FLORIS Ludmila, ZHENG Yangyun, FARGES Gilbert 17/23
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Résultats par Article Fichier : 460492809.xls
0%
0% Plan n°2 :
0%
Plan n°3 :
Edition du 10 février 2015 ©2015 : KHEDHIRI Mohamed Radhi, MARTINS FLORIS Ludmila, ZHENG Yangyun, FARGES Gilbert 18/23
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Résultats par Article Fichier : 460492809.xls
Art. 10 Amélioration
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
Insuffisant 0%
QUI QUAND ET OÙ
QUOI
en Interne ou en Date et Champ
Objectifs à atteindre
Externe d'application
Plan n°1 :
10.1 Généralités
0%
0%
0%
Plan n°2 :
Plan n°3 :
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Fiche de déclaration de conformité par une première partie - norme ISO 17050 Enregistrement qualité : impression sur 1 page A4 100% en vertical
Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 1 : Exigences générales
Évaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur (NF EN ISO/CEI 17050-1)
Date limite de validité de la déclaration : Référence unique de la déclaration ISO 17050 :
Date de la déclaration + 1 an date de la déclaration invalide
Nom de l'organisation
Nous soussigés, déclarons sous notre propre responsabilité que les niveaux de conformité de nos pratiques
professionnelles ont été mesurés d'après les exigences de la norme ISO/DIS 9001:2015.
Nous avons appliqué la meilleure rigueur d'élaboration et d'analyse (évaluation par plusieurs personnes
compétentes) et nous avons respecté les règles d'éthique professionnelle (absence de conflits d'intérêt, respect des
opinions, liberté des choix) pour parvenir aux résultats ci-dessous.
Signataires
Personne indépendante à l'organisme : Personne responsable de l'organisme :
Indiquer les NOM et Prénom de la personne
indépendante
Nom de l'organisation
Coordonnées professionnelles : Coordonnées professionnelles :
Organisme de la personne indépendante Nom du responsable du SMQ
Adresse complète de l'organisme de la personne Adresse complète de l'Exploitant
indépendante
Code postal - Ville - Pays de l'organisme de la Code postal - Ville - Pays de l'Exploitant
personne indépendante
Tél et email de la personne indépendante @ Tél:
Signature : Signature :
4.1 Compréhension du contexte et des enjeux L’organisme doit déterminer les enjeux externes et internes liés au contexte socio-
économique dans lequel il se situe. De plus, les parties intéressées doivent être
4.2 Besoins et des attentes des parties intéressées
identifiées ainsi que leurs attentes et exigences. Ces dernières seront listées et revus
Responsable Qualité
périodiquement. Les champs de l’applicabilité du système de management de la qualité
4.3 Système de Management de la Qualité (SMQ)
(SMQ) sont fixés de façon formalisée. La formalisation se fait à travers de documents
4.4 SMQ et processus associés tenus à jour.
Ce paragraphe exige l’identification des risques pesant sur les enjeux de l’organisme
6.1 Prise en compte des risques et opportunités afin de les transformer en opportunités en réduisant leurs effets qui portent une atteinte
au développement de l’organisme.
Les objectifs qualité doivent être fixés en précisant les exigences et leurs impacts au
sein de l’organisme. Ces objectifs doivent être documentés, communiqués à l’ensemble Responsable Qualité et
6.2 Objectifs qualité et planification pour les atteindre
des acteurs et mesurables afin de pouvoir évaluer la performance dans l’atteinte de ces Direction Générale
objectifs.
Le système de management de la qualité et ses objectifs doivent être revus de manière
6.3 Planification des modifications du SMQ planifiée et systématique dans le but de rester réaliste et évolutifs par rapport aux
contextes et enjeux changeants de l’organisme.
Art. 7 Support
Version du 10 février 2015 ©2015 : KHEDHIRI Mohamed Radhi, MARTINS FLORIS Ludmila, ZHENG Yangyun, FARGES Gilbert 22/23
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Conseils Fichier : 460492809.xls
Art. 10 Amélioration
10.1 Généralités Les besoins et attentes des parties intéressées doivent être pris en considération pour
améliorer la performance de vos activités. C’est extrêmement important d’étudier
l’évolution des besoins des clients et du marché, des nouvelles technologies, des
Responsable Qualité et
10.2 Non-conformité et actions correctives compétences, des exigences réglementaires ou tout autre facteur. Cela peut consister
Direction Générale
par exemple à documenter l'approche associée au changement, à disposer d'outils de
management de projet, à intégrer cette approche de révision anticipatrice lors des
10.3 Amélioration continue revues de processus, à sensibiliser et/ou former les personnes concernées.
Version du 10 février 2015 ©2015 : KHEDHIRI Mohamed Radhi, MARTINS FLORIS Ludmila, ZHENG Yangyun, FARGES Gilbert 23/23