Copia de ISO

Sistema de Gestión de la Calidad
Colegio Centroamerica
Matriz ISO
Liderazgo Apoyo Mejora

Politica Operación
Planificación Evaluación del Desempeño
dad
Mejora
Sistema de Gesti
Colegio Cen
Apartado Nº Debe Nº Deben
4. Contexto de la Organización
1.1 Comprensión de la organización y

2
de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y

expectativas de las partes interesadas 2
4.3 Determinación del alcance del SGC 5
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y

4
sus Procesos
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.1.1. Generalidades 1
5.1.2. Enfoque al Cliente 1
5.2 Política de Calidad
5.2.1 Establecimiento de la Política de

1
Calidad
5.2.2. Comunicación de la Política de

1
Calidad
5.3 Roles, Responsabilidades y

2
Autoridades en la organización
6. Planificación del SGC

6.1.1 Acciones para abordar Riesgos y
1
Oportunidades
6.1.2 La organización debe planificar: 1 1
6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos
6.2.1 Establecimiento de Objetivos 2 1
6.2.2 Logro de los Objetivos 1
6.3 Planificación de los cambios 1 1
7. Apoyo
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades 2
7.1.2 Personas 1
7.1.3 Infraestructura 1
7.1.4 Ambiente para la operación de los

1
procesos
7.1.5 Recursos para la medición y el seguimiento
7.1.5.1 Generalidades 3
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 4
7.1.6 Conocimiento de la Organización 2 1
7.2 Competencia 1
7.3 Toma de conciencia 1
7.4 Comunicación 1
7.5 Información documentada
7.5.2 Creación y actualización 1
7.5.3 Control de la información documentada
7.5.3.1 1
7.5.3.2 3
8. Operación
8.1 Planificación y control operacional 4
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente 1
8.2.2 Determinación de los requisitos

1
para los productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3.1 4
8.2.3.2 1
8.2.4 Cambios en los requisitos para los

1
productos y servicios
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.3.2 Planificación del diseño y
1
desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y

3 2
desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 1
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 2
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 2
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.2 Tipo y alcance del control 2
8.4.3 Información para los proveedores

2
externos
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la

1 1
provisión del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad 4

8.5.3 Propiedad perteneciente a los
3
clientes o proveedores externos
8.5.4 Preservación 1
8.5.5 Actividades posteriores a la

2
entrega
8.5.6 Control de los cambios 2
8.6 Liberación de los productos y

3
servicios
8.7 Control de las salidas no conformes
8.7.1 5
8.7.2 1
9 Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades 3 2
9.1.2 Satisfacción del cliente 2

9.1.3 Análisis y evaluación 1 1
9.2 Auditoría interna

9.2.1 1
9.2.2 1 1
9.3 Revisión por la dirección
9.3.2 Entradas de la revisión por la

1
dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la

1 1
dirección
10 Mejora
10.1 Generalidades 1 1
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.2.1 1 1
10.2.2 1
10.3 Mejora Continua 2 1
Total Debes: 116 15

Sistema de Gestión de la Calidad
Requerimientos
Análisis del Contexto Interno (Procesos, Valores, Desempeño

interno) y Externo (jurídicos, tecnológicos, mercado, otros) de la
organización
Identificación de Partes Interesadas / Requisitos de Partes

Interesadas / Actualización
Definir el Alcance (Productos y Servicios) - Documentarlo -

Justificar Exclusión
Determinar los Procesos, interacción y mantener documentada

la información necesaria
Evidencia de Liderazgo y compromiso de la alta dirección con la

eficacia del SGC
Demostrar liderazgo y compromiso con el cliente, aumentar su
satisfacción
Establecer la Política de Calidad
Comunicar y Documentar la Política de Calidad
Definición de Responsabilidades y autoridades
Determinar y tratar los Riesgos y Oportunidades de acuerdo al

análisis del contexo organizacional y de las partes interesadas
Planificar Estrategias para tratar Riesgos y Oportunidades,

Evaluar su eficacia
Establecer los Objetivos de la Calidad, medir, documentar
Diseñar un Formato de Seguimiento (Informe de Gestión) para

cada Objetivo de la Calidad dentro del Plan Estratégico de la
Empresa
Determinar la necesidad de cambios y desarrollarlos de forma

planificada
Proporcionar los recursos necesarios considerando capacidad,

limitaciones, requerimientos a proveedores externos
Personal necesario
Proporcionar la infraestructura necesaria
Determinar y mantener las condiciones necesarias
Proporcionar los recursos para asegurar la validez en el

seguimiento y medición
trazabilidad y acciones correctivas si son necesarias.
Definir los factores clave de los procesos y los conocimientos

requeridos
Determinar las competencias necesarias, tomar acciones,

información documentada (evidencia)
Las personas debe estar comprometidas y tener presente la
Política, Objetivos y su contribución o impacto en el SGC
Determinar el proceso de comunicaciones internas y externas
Tener la información documentada requerida por esta Norma y

la requerida por la organización
Definir los métodos para crear y actualizar la informacion
documentada
Definir métodos para controlar efectivamente la Información

documentada: Disponible y protegida
Control: Distribución, Recuperación, control de cambios,
conservación. Identificar y controlar información documentada
de origen externo. Evidencias deben protegerse contra
modificaciones.
Información documentada de la ejecución y conformidad de los

procesos de acuerdo a lo planificado
Definir el proceso de comunicación con el cliente
Definir proceso para determinar los requisitos de los PyS,

asegurar la capacidad para cumplirlos
ios
Asegurar la capacidad para cumplir con los requisitos de los
productos y servicios
Conservar la información documentada de la revisión de los

requisitos.
Cuando existen cambios en los requisitos se debe actualizar la

información documentada y las personas pertinentes deben ser
conscientes
Establecer un proceso de diseño y desarrollo adecuado

Determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo
Determinar los requisitos esenciales para los PyS a diseñar y

desarrollar.
Controles al proceso de diseño y desarrollo: Revisión (Evaluación

de la capacidad de los resultados para cumplir con los
requisitos), verificación (Salidas cumplen con los requisitos de
las entradas) y validación (los PyS satisfacen los requisitos para
su aplicación prevista).
Asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen con

todos los requisitos establecidos.
Identificar, revisar y controlar los cambios en el Diseño y

desarrollo para garantizar conformidad con los requisitos
rados externamente
Establecer controles de los procesos, productos y servicios

suministrados externamente
Asegurarse que los procesos contratados externamente

permanecen bajo control y no afectan de manera adversa la
capacidad de satisfacer los requerimientos del cliente
Asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de

comunicarlos al proveedor, Comunicar los requisitos a los
proveedores externos.
implementar la producción y provisión del servicio bajo

condiciones controladas
Utilizar los medio adecuados para identificar las salidas y su

estado con respecto a los requisitos de segumiento y medición.
Identificar y proteger la propiedad de los clientes o proveedores.
Informar al proveedor o cliente sobre cualquier daño o deterioro
de la propiedad
Preservar las salidas durante la producción o prestación del

servicio para asegurar conformidad con los requisitos.
Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega

y cumplir con los requisitos
Revisar y controlar los cambios para la producción y prestación

del servicio.
Tener evidencia de la comformidad con los requisitos para la

liberación del PyS Y trazabilidad de las personas que autorizan la
liberación.
Asegurar que las salidas que no sean conformes con los

requisitos se identifican, controlan y se corrigen.
Conservar la información documentada de la No Conformidad
Establecer métodos de seguimiento y medición, evaluar el

desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y
mantener la información documentada de los resultados
Realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del

grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
Analizar los resultados del seguimiento y medición.
Realizar auditorías internas a intervalos planificados

Planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios
programas de auditoría
La Alta Dirección debe revisar el SGC a intervalos planificados y

asegurarse de la eficacia del SGC y su alineación con la
Estrategia de la Organización.
Considerar para la revisión el estado de las acciones previas,

cambios internos o externos, información sobre el desempeño
del SGC, adecuación de los recursos, la eficacia de las acciones
tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
Tomar decisiones y desarrollar acciones en función a las

oportunidades de mejora, cambios del SGC, necesidad de
recursos, mantener información documentada.
Determinar y seleccionar las oportunidades de mejora a

implementar (corrección, acción correctiva, mejora continua,
innovación, reorganización, cambio abrupto)
Tomar acciones para controlar y corregir las No Conformidades ,

identificar la causa raíz, evaluar la eficacia de las acciones
tomadas
Mantener la información documentada de las No conformidades

y las acciones tomadas.
Mejorar continuamente la eficacia del SGC
131
dad
Información Documentada
1. Alcance del SGC
2. Información documentada para

apoyar la operación se sus procesos.
3. Política de Calidad
4. Objetivos de Calidad
5. Información documentada como
evidencia de que los recursos de
seguimiento y medición son idóneos
6. Información documentada de la base

utilizada para la calibración.
7. Información documentada de
evidencia de competencia.
8. Información documentada del
cumplimiento de lo planificado y de
conformidad de los productos y servicios.
9. Información documentada que

describe los resultados de la revisión
incluidos cualquiera, requisitos nuevos o
modificados de los productos y servicios
10. Información documentada

actualizada con los cambios en los
requisitos de los PyS.
11. Información documentada para
demostrar que se han cumplido los
requisitos del diseño y desarrollo.
12. Información documentada de las

entradas del diseño y desarrollo.
13. Información documentada de la

revisión, verificación y validación del
diseño y desarrollo.
14. Información documentada sobre las

salidas del diseño y desarrollo
15. Información documentada sobre los

cambios del diseño y desarrollo
16. Información documentada de los

criterios y evaluaciones de proveedores
17. Información documentada necesaria

para permitir la trazabilidad
18. Información documentada sobre lo
ocurrido con la propiedad del cliente o
proveedor.

describa los resultados de la revisión los
cambios
20. información documentada sobre la

liberación de los productos y servicios

describa la No Conformidad, acciones
tomadas, concesiones obtenidas,
autoridad que decide la acción a tomar.
22. Información documentada apropiada

de evidencia de los resultados.
evidencia de los resultados de la revisión
por la dirección.

evidencia de las No Conformidades y
Acciones Correctivas
1 A.1
2 A.2
3 A.3
4 A.4
6 A.5
8 A.6
10 A.7
12 A.8
14 A.9
16 A.10
18 A.11
20 A.12
21 A.13
22 A.14
23 A.15
24 A.16
25 A.17
26 A.18
27 A.19
28 A.20
29 B.1
30 B.2
31 B.3
32 B.4
33 B.5
34 B.6
35 B.7
36 B.8
37 B.9
38 B.10
39 B.11
40 B.12
41 B.13
42 B.14
43 B.15
44 B.16
45 B.17
46 B.18
47 B.19
48 B.20
49 B.21
50 B.22
51 B.23
52 B.24
53 B.25
54 B.26
55 B.27
56 B.28
57 B.29
58 B.30
59 B.31
60 B.32
61 B.33
62 B.34
63 B.35
64 B.36
65 B.37
66 B.38
Sistema de Ge
Colegio C
Liderazgo y Compromiso
La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad.
La alta dirección demuestra compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad.
Asumen la responsabilidad de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calida
Asumen la obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Aseguran que se establezca la política de la calidad para el sistema de gestión de la calidad.
Aseguran que la política de la calidad para el sistema de gestión de la calidad sea compatibles con el con
La política de la calidad para el sistema de gestión de la calidad sea compatible con la dirección estratégic
Se establecen los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad.
Los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad sean compatibles con el contexto de la
Aseguran que los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad sean compatibles con la
Aseguran la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio
Promueven el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.
Aseguran de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles.
Comunican la importancia de una gestión de la calidad eficaz.

Comunican la importancia de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
Aseguran de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos.
Comprometen a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Dirigen a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Apoyan a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Apoyan otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique
Enfoque al cliente
La alta dirección demuestra liderazgo con respecto al enfoque al cliente.
Asegura que se determinen regularmente los requisitos del cliente.
Asegura que se comprendan regularmente los requisitos del cliente.
Asegura que se cumplan regularmente los requisitos del cliente.
Asegura que se determinen regularmente los requisitos legales.
Asegura que se comprendan regularmente los requisitos legales.
Asegura que se cumplan regularmente los requisitos legales.
Determinan los riesgos que pueden afectar a la conformidad de los servicios.
Mantienen el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.
Determinan los riesgos que pueden afectar la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
Consideran los riesgos que pueden afectar a la conformidad de los servicios.

Consideran los riesgos que pueden afectar la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
Determinan las oportunidades que pueden incrementar la conformidad de los servicios.
Determinan las oportunidades que pueden aumentar la capacidad de la satisfacción del cliente.
La alta dirección demuestra compromiso con respecto al enfoque al cliente.
Asegura que se determinen, se comprendan los requisitos del cliente
Asegura que se determinen, se comprendan los requisitos legales.
Asegura que se determinen, se comprenden los requisitos reglamentarios aplicables.
Asegura que se cumplan regularmente los requisitos del cliente.
Asegura que se cumplan regularmente los requisitos legales.
Asegura que se cumplan regularmente los requisitos reglamentarios aplicables.
Determinan los riesgos que pueden afectar a la conformidad de los servicios.
Mantienen el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente
Determinan los riesgos que pueden afectar la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
Consideran los riesgos que pueden afectar a la conformidad de los servicios.
consideran los riesgos que pueden afectar la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.

Determinan las oportunidades que pueden incrementar la conformidad de los servicios.
Determinan las oportunidades que pueden aumentar la capacidad de la satisfacción del cliente.

Poco Muy
Nunca Frecuente Siempre
Frecuente Frecuente
●
●
● ●
●
●
● ●
● ●
● ●
●
A.1
A.2
A.3
A.5
A.7
A.9
A.12
A.14
A.16
A.18
A.20
B.1
B.5
B.7
B.9
B.11
B.13
B.15
B.16
B.17
B.19
B.20
B.22
B.24
B.25
B.27
B.29
B.31
B.34
B.35
B.36
B.37
B.38
B.39
B.40
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10
Sistema de G
Colegio
Establecimiento de la politica de Calidad
La alta dirección establece una política de calidad apropiada al propósito de la institución.
La alta dirección establece una política de calidad apropiada al contexto de la institución.
La alta dirección establece una política de calidad apropiada que apoya su dirección estratégica.
La alta dirección establece una política de calidad que proporcione un marco de referencia para el estable
La alta dirección establece una política de calidad que incluya un compromiso de cumplir los requisitos ap
La alta dirección establece una política de calidad que incluya un compromiso de mejora continua del siste
La alta dirección implementa una política de calidad apropiada al propósito de la institución.
La alta dirección implementa una política de calidad apropiada al contexto de la institución.
La alta dirección implementa una política de calidad apropiada que apoya su dirección estratégica.
La alta dirección implementa una política de calidad que proporcione un marco de referencia para el estab
La alta dirección implementa una política de calidad que incluya un compromiso de cumplir los requisitos a
La alta dirección implementa una política de calidad que incluya un compromiso de mejora continua del si
La alta dirección mantiene una política de calidad apropiada al propósito de la institución.
La alta dirección mantienen una política de calidad apropiada al contexto de la institución.

La alta dirección mantiene una política de calidad apropiada que apoya su dirección estratégica.
La alta dirección mantiene una política de calidad que proporcione un marco de referencia para el estable
La alta dirección mantiene una política de calidad que incluya un compromiso de cumplir los requisitos ap
La alta dirección mantiene una política de calidad que incluya un compromiso de mejora continua del siste
Comunidad de la Politica de la calidad
La política de la calidad está disponible
La política de la calidad se mantiene como información documentada;
La política de calidad se comunica dentro de la institución
La política de calidad de la institución se entiende
La política de calidad se aplica dentro de la institución
La política de calidad está disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponde.
Roles, Responsabilidades y autoridades de la organizacion

La alta dirección asegura de que las responsabilidades para los roles pertinentes se asignen, se comuniqu
La alta dirección asegura de que las responsabilidades para los roles pertinentes se entiendan en toda la
La alta dirección asegura de que las autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen.
La alta dirección asegura de que las autoridades para los roles pertinentes se entiendan en toda la instituc
El sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;
Los procesos están generando las salidas previstas;
Los procesos están proporcionando las salidas previstas;
Se informa, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad.
Se informa, en particular, a la alta dirección sobre las oportunidades de mejora.

Se promueve el enfoque al cliente en toda la institución
La integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambi
Acciones para abordar riesgo y oportunidades
La institución considera al planificar el sistema de gestión de la calidad las cuestiones referidas en el apar
La institución considera al planificar el sistema de gestión de la calidad los requisitos referidos en el aparta
La institución determina al planificar el sistema de gestión de la calidad los riesgos que es necesario abord
La institución determina al planificar el sistema de gestión de la calidad las oportunidades que son necesa
El sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos
Aumentan los efectos deseables
Previene o reduce efectos no deseados
Logra la mejora.
La organización planifica las acciones para abordar los riesgos.
La organización planifica las acciones para abordar las oportunidades.

Poco Muy
Frecuente Frecuente
● ●
●
●
● ●
●
●
●
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
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A.9
A.10
B.1
B.2
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B.17
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
Sistema d
Coleg
Acciones para abordar riesgo y oportunidades
La institución considera al planificar el sistema de gestión de la calidad las cuestiones referidas en el apar
La institución considera al planificar el sistema de gestión de la calidad los requisitos referidos en el aparta
La institución determina al planificar el sistema de gestión de la calidad los riesgos que es necesario abord
La institución determina al planificar el sistema de gestión de la calidad las oportunidades que son necesa
El sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos
Aumentan los efectos deseables
Previene o reduce efectos no deseados
Logra la mejora.
La organización planifica las acciones para abordar los riesgos.
La organización planifica las acciones para abordar las oportunidades.
Objetivo de la Calidad y Planificación para lograrlo
Establece objetivos de calidad para las funciones pertinentes para el sistema de gestión de la calidad.
Establece objetivos de calidad para los niveles pertinentes para el sistema de gestión de la calidad.
Establece objetivos de calidad para los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
Los objetivos de la calidad son coherentes con la política de la calidad;
Los objetivos de calidad son medibles con la política de calidad
Se toman en cuentan los requisitos aplicables
Los objetivos de la calidad son pertinentes para la conformidad de los servicios.
Los objetivos de la calidad son pertinentes para el aumento de la satisfacción del cliente
Son objeto de seguimiento
Esta presente la comunicación
Se presentan actualizaciones, según corresponda.
Mantienen información documentada sobre los objetivos de la calidad.
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización determina qué se va a hacer
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización determina qué recursos se requerirán
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización determina quién será responsable
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización determina cuándo se finalizará
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización determina cómo se evaluarán los res
Planificaciones del Cambio

Cuando la institucion determina la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cam
La organización considera el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales
La organización considera la integridad del sistema de gestión de la calidad;
La organización considera la disponibilidad de recursos.
La organización considera la asignación o reasignación de responsabilidades.

La organización considera la asignación o reasignación de autoridades.
Poco Muy
Frecuente Frecuente
●
●
● ●
● ●
●
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
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A.21
A.22
A.23
A.24
A.25
A.26
A.27
A.28
A.29
A.30
A.31
A.32
A.33
A.34
A.35
A.36
A.37
A.38
A.39
A.40
A.41
A.42
A.43
A.44
A.45
A.46
A.47
A.48
A.49
A.50
B.1
B.2
B.3
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8
E.9
E.10
E.11
E.12
E.13
E.14
E.15
E.16
E.17
Sistema de Ge
Colegio C
RECURSOS
Determina la institución los recursos necesarios para el establecimiento del sistema de gestión de la calid
Determina la institución los recursos necesarios para la implementación del sistema gestión de la calidad.
Determina los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad.
Determina los recursos necesarios para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
Proporciona la institución los recursos necesarios para el establecimiento del sistema de gestión de la cal
La institución proporciona los recursos necesarios para la implementación del sistema gestión de la calida
Proporciona los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad.
Proporciona los recursos necesarios para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
La institución considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes
Considera lo que necesita obtener de los proveedores externos.
La institución determina las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión
La institución determina las personas necesarias para la operación de sus procesos.
Determina las personas necesarias para el de sus procesos.
La institución proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestió
Proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de calidad.
Proporciona las personas necesarias para la operación de sus procesos.
Proporciona las personas necesarias para la operación de sus procesos.
La institución determina, proporciona la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos.
La institución determina, proporciona la infraestructura necesaria logrando la conformidad de los servicios
La institución mantiene la infraestructura necesaria logrando la conformidad de los servicios.
Ambiente para la operación de los procesos
La institución determina, proporciona el ambiente social necesario para la operación de sus procesos.
La institución determina, proporciona el ambiente social necesario para lograr la conformidad de los servic
Mantiene el ambiente social necesario para la operación de sus procesos.
Mantiene el ambiente social necesario para lograr la conformidad de los servicios.
La institución determina, proporciona el ambiente psicológico necesario para la operación de sus proceso
La institución determina, proporciona el ambiente psicológico necesario para lograr la conformidad de los
Mantiene el ambiente psicológico necesario para la operación de sus procesos.
Mantiene el ambiente psicológico necesario para lograr la conformidad de los servicios
La institución determina, proporciona el ambiente físico necesario para la operación de sus procesos.
La institución determina, proporciona el ambiente físico necesario para lograr la conformidad de los servic
Mantiene el ambiente físico necesario para lograr la conformidad de los servicios
Recursos de seguimiento y medición

La organización proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez de los resultados cua
la conformidad de los servicios con los requisitos.
La institución conserva la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de me
La trazabilidad de las mediciones es un requisito, es parte esencial para proporcionar confianza en la valid
El equipo de medición se calibra o verifica a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra

internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, se conserva como información documenta
El equipo de medición se verifica para determinar su estado
El equipo de medición se protege contra ajustes, daño o deterioro que puede invalidar el estado de calibra
La organización determina si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de m

para su propósito previsto, y realiza las acciones adecuadas cuando es necesario.
La institución determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y servicios.
La institución determina los conocimientos necesarios para lograr la conformidad de los productos y servic
Los conocimientos se mantienen a disposición en la medida que sea necesario.
Los conocimientos se ponen a disposición en la medida en que son necesarios.
La institución aborda las necesidades considerando sus conocimientos actuales.
Aborda las necesidades determinando cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesario
Aborda las necesidades determinando cómo adquirir o acceder a las actualizaciones requeridas.
Aborda las tendencias cambiantes considerando sus conocimientos actuales.
Aborda las tendencias cambiantes determinando cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales
Aborda las tendencias cambiantes determinando cómo adquirir o acceder a las actualizaciones requeridas
Competencia
Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la institución están concientes de la política de la c
Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la institución conocen los objetivos de la calidad pe
Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la institución conocen su contribución a la efic
beneficios de una mejora del desempeño.
Comunicación
Determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, incluye
Información Documentado
El sistema de gestión de la calidad de la institucion toma en cuenta la información documentada requerida
La institución determina la información documentada necesaria para la eficacia del sistema de gestión de
Creación y Actualización
Crea y actualizar la información documentada, la institución asegura que sea apropiado
Crea la información documentada, asegura que sea apropiada la identificación y descripción (por ejemplo
Es apropiado el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos)
Medios de soporte apropiados (por ejemplo, papel, electrónico).
Apropiado el formato de la revisión
Apropiado el formato de la aprobación con respecto a la conveniencia.
Formato idoneo de la aprobación con respecto a la adecuación.
La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por la Norma Internacion
sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.
Protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida
El control de la información documentada, aborda la distribución, acceso, recuperación y uso.
Aborda el almacenamiento.
Preservación, incluida la preservación de la legibilidad.
Aborda el control de cambios (por ejemplo, control de versión).
Aborda la conservación
Aborda la disposición.
El instituto determina la información documentada de origen externo, necesaria la planificación del sis
apropiado.
La Información documentada conservada como evidencia de la conformidad se protege contra modificacio

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Sistema de Gesti
Colegio Cen
Planifiación y Control de Operación
Planifica los procesos necesarios para implementar las acciones determinadas.
Implementa los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de servicios.
Implementa los procesos necesarios para implementar las acciones determinadas.
los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de servicios,
Controla los procesos necesarios para implementar las acciones determinadas.
Determina los requisitos para los servicios.
Establece criterios para los procesos
Establece criterios para la aceptación de los servicios
Determina los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios
Implementa el control de los procesos de acuerdo con la determinación, el mantenimiento.
Conserva la información documentada en la extensión necesaria para tener confianza en que los proceso
Conserva la información documentada en la extensión necesaria para demostrar la conformidad de los se
La salida de la planificación es adecuada para las operaciones de la organización.
La institución controla los cambios planificados, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso,
La institución revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualq
Los procesos contratados externamente están controlados.
Requisitos para los productos y servicios

Comunicación con el cliente
La comunicación con los clientes proporcionar la información relativa a los servicios
Trata las consultas, los contratos o los pedidos, incluidos los cambios.
Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los servicios, incluidas las quejas de los clientes.
Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Se determinan los requisitos para los servicios que se ofrecen a los clientes,
La institución asegura que los requisitos para los servicios se definen, cualquier requisito legal y reglamen
La institución asegura que los requisitos para los servicios se definen, aquellos considerados necesarios p
Cumple con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.
Revisión de los Requisitos para los Productos y Servicios
Tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los servicios que se van a ofrecer a los clientes.
Lleva a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar servicios a un cliente.
Requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega.
Requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades posteriores a la mism
Incluye los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, c
Los requisitos especificados por la organización;

Los requisitos legales a los servicios.
Los requisitos reglamentarios aplicables a los servicios.
diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido.
Las diferencias existentes entre los requisitos expresados previamente.
Asegura que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido.
Asegura que se resuelven las diferencias existentes las expresadas previamente.
Confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaració
Diseño y Desarrollo de Productos de Servicios

Establece un proceso de diseño que es adecuado para asegurar la posterior provisión de servicios.
Establece un proceso de desarrollo que es adecuado para asegurar la posterior provisión de servicios.
Implementa un proceso de diseño que es adecuado para asegurar la posterior provisión de servicios.
Implementa un proceso de desarrollo que es adecuado para asegurar la posterior provisión de servicios.
Mantiene un proceso de diseño que es adecuado para asegurar la posterior provisión de servicios.
Mantiene un proceso de desarrollo que es adecuado para asegurar la posterior provisión de servicios.
Planificación del diseño y desarrollo
Determina las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la institucion considera:
Determina las etapas para el diseño
Determina las etapas para el desarrollo
los controles para el diseño

Determina los controles para el desarrollo
Considera la naturaleza, duración de las actividades de diseño y desarrollo.
Considera la complejidad de las actividades de diseño y desarrollo.
Considera las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño
Considera las etapas del proceso requeridas de desarrollos aplicables
Considera las actividades requeridas de verificación
Considera las actividades requeridas de validación del diseño y desarrollo.
Considera las responsabilidades involucradas en el proceso de diseño.
Considera las responsabilidades involucradas en el proceso de desarrollo.
Considera las autoridades involucradas en el proceso de diseño.
Considera las autoridades involucradas en el proceso de desarrollo.
Considera las necesidades de recursos internos para el diseño de los servicios.
Considera las necesidades de recursos externos para el diseño de los servicios.
Considera las necesidades de recursos internos para el desarrollo de los servicios.
Considera las necesidades de recursos externos para el desarrollo de los servicios.
La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de d
La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de d
la necesidad de la participación activa de los clientes en el proceso de diseño.
la necesidad de la participación activa de los clientes en el proceso de desarrollo.

La necesidad de la participación activa de los usuarios en el proceso de diseño
La necesidad de la participación activa de los usuarios en el proceso de desarrollo.
Nivel de control del proceso de diseño esperado por los clientes.
Nivel de control del proceso de diseño esperado por otras partes interesadas pertinentes.
Nivel de control del proceso de desarrollo esperado por los clientes.
Nivel de control del proceso de desarrollo esperado por otras partes interesadas pertinentes.
Información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño.
Información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del desarrollo.
Determina la institución los requisitos esenciales para los tipos específicos de servicios a diseñar.
Determina la institución los requisitos esenciales para los tipos específicos de servicios a desarrollar.
La institución considera los requisitos funcionales y de desempeño.
La institución considera los requisitos de desempeño.
La información proveniente de actividades previas de diseño.
información proveniente de actividades previas de desarrollo similares.
Las normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar.
Las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los servicios.
Las entradas son adecuadas para los fines del diseño, están completas.
Las entradas son adecuadas para los fines del diseño, están sin ambigüedades.
Las entradas son adecuadas para los fines del desarrollo, están completas.
Las entradas son adecuadas para los fines del desarrollo, están sin ambigüedades.
Las entradas del diseño contradictorias son resueltas.
Las entradas del desarrollo contradictorias son resueltas.
organización conserva la información documentada sobre las entradas del diseño.
organización conserva la información documentada sobre las entradas del desarrollo.
Aplica controles al proceso de diseño.
Aplica controles al proceso de desarrollo.
Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño para cumplir los requisito
se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del desarrollo para cumplir los requi
se conserva la información documentada de las actividades
Las salidas del diseño cumplen son adecuadas, incluyen son específicas.
Las salidas del desarrollo cumplen son adecuadas, incluyen son específicas.
Conservan la información documentada sobre las salidas del diseño.
Conservan la información documentada sobre las salidas del desarrollo.
Identifica los cambios hechos durante el diseño de los servicios.
Identifica los cambios hechos durante el desarrollo de los servicios.
Revisa los cambios hechos durante el diseño de los servicios.
Revisa los cambios hechos durante el desarrollo de los servicios.
Controla los cambios hechos durante el diseño de los servicios.

Controla los cambios hechos durante desarrollo de los servicios.
Conserva la información documentada de los cambios del desarrollo.
Los resultados de las revisiones
La autorización de los cambios
Las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos
Control de Porcesos, Productos y Servicios

Asegura de que los procesos, servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.
Determina los controles a aplicar a los procesos, servicios suministrados externamente.
Los servicios de proveedores externos se incorporan dentro de los propios servicios de la organización
Los servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la o
El proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una
La organización asegura de que los procesos, servicios suministrados externamente no afectan de mane
servicios conformes de manera coherente a sus clientes.
Asegura de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema d
Define los controles que aplican a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultante
La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
La adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.
Las interacciones del proveedor externo con la organización;
El control, el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización
Producción y Provisión del Servicio
implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.
La disponibilidad de información documentada que define los resultados a alcanzar;
La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento adecuados.
la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que
sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;
el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;
la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;
la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los pro
las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores
la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega

Configuración y Trabalizidad
utiliza los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformi
Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento a través de la producción y
Controla la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conserva
trazabilidad.
Propiedad Perteneciente de los Proveedores

La institución cuida la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo
la misma.
La institución identifica, verifica, proteger, salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores
dentro de los servicios.
Preservación
Preservar las salidas durante la producción, prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar
Actividades Posteriores por la Entrega

Cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los servicios.
Determina el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe c
las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios;
la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;
Control de los Cambios

Revisa los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para a
requisitos.
Controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para
requisitos.
Conserva información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las p
necesaria que surja de la revisión.
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Sistema de
Colegi
Seguimiento, medició, analisis y evalución
Determinar qué necesita seguimiento
Determinar qué necesita medición.
Los métodos de seguimiento, medición, análisis, evaluación son necesarios para asegurar resultados vál
lleva a cabo el seguimiento
Analiza, evaluados resultados del seguimiento, medición.
Evalúa el desempeño del sistema de gestión de la calidad.
Conserva la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.
Satisfacción del cliente
Realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades
Determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento, revisar esta información.
Analisis y Evaluación
Analiza, evalúa los datos, la información apropiados que surgen por el seguimiento, la medición.
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar la conformidad de los servicios
Grado de satisfacción del cliente

Desempeño del sistema de gestión de la calidad;
Planificar se ha implementado de forma eficaz;
La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos.
El desempeño de los proveedores externos;
La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.
Auditoria Interna
La institución lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acer
Define los criterios de la auditoría
Define el alcance para cada auditoría;
seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad del proceso de audi
Los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente;
Realiza las correcciones, toma las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada;
conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de
Revisión por la dirección

Revisa el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse d
estratégica de institución.
La revisión por la dirección planifica,
Lleva a cabo consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
Los cambios en las cuestiones externas e internas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad
Información sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad, La satisfacción del cliente.
Información de desempeño del sistema de gestión de la calidad.
La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
Salidas de la revisión por la Dirección

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con:
las oportunidades de mejora;
cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;
las necesidades de recursos.
La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones p
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Sistema de
Colegio
Generalidades
Determina las oportunidades de mejora e implementa cualquier acción necesaria para cumplir los requisit
Determina las oportunidades de mejora e implementa cualquier acción necesaria y aumenta la satisfacció
Selecciona las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requis
Selecciona las oportunidades de mejora e implementa cualquier acción necesaria para aumentar la satisfa
cumple los requisitos, así como considerar las necesidades.
cumple los requisitos, así como considerar expectativas futuras.
Corrige previene o reduce los efectos no deseados;
Eficacia de la de gestión de la calidad.
No Confirmidad y Acción Correctiva

Cuando ocurre una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización reacciona an
tomar acciones para controlar y corregir hace frente a las consecuencias
Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelv
Hay revisión y el análisis de la no conformidad;
Determinan las causas de la no conformidad

Determinan si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir implementan cua
Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
Actualiza los riesgos determinados durante la planificación
Acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Conservar información documentada como evidencia.
Evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;
Evidencia los resultados de cualquier acción correctiva.

Mejora Continua
Mejora continuamente la conveniencia del sistema de gestión de la calidad
Adecuación del sistema de gestión de la calidad
Eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Considera los resultados del análisis para determinar si hay necesidades u oportunidades que se conside
Evaluación para determinar si hay necesidades u oportunidades que se consideran como parte de la mejo
Las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que se con
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Sistema de Gestión de la Calida
CRITERIOS Puntuacion Máxima

Liderazgo 143
Politica 143
Planificación 143
Apoyo 143
Operación 143
Evaluación del Desempeño 143
Mejora 143
Total 1000
Sistema de Gesti ón de Calidad

Puntuacion Máxi ma Puntuacion Al canzada
102 115 129 131 98 126 122
143 143 143 143 143 143 143
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Puntuacion Alcanzada
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Gestión de Proceso
Gestión de Proceso

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Sistema de Gestión de la Calidad

Liderazgo Apoyo Mejora

Apartado Nº Debe Nº Deben

1.1 Comprensión de la organización y

4.2 Comprensión de las necesidades y

4.3 Determinación del alcance del SGC 5

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y

5.2 Política de Calidad

5.2.1 Establecimiento de la Política de

5.2.2. Comunicación de la Política de

5.3 Roles, Responsabilidades y

6. Planificación del SGC

6.1.2 La organización debe planificar: 1 1

6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos

6.2.1 Establecimiento de Objetivos 2 1

6.2.2 Logro de los Objetivos 1

6.3 Planificación de los cambios 1 1

7.1.4 Ambiente para la operación de los

7.1.5 Recursos para la medición y el seguimiento

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 4

7.1.6 Conocimiento de la Organización 2 1

7.3 Toma de conciencia 1

7.5 Información documentada

7.5.3 Control de la información documentada

8.1 Planificación y control operacional 4

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.2.1 Comunicación con el cliente 1

8.2.2 Determinación de los requisitos

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

8.2.4 Cambios en los requisitos para los

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3.3 Entradas para el diseño y

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 1

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 2

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 2

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.4.2 Tipo y alcance del control 2

8.4.3 Información para los proveedores

8.5 Producción y provisión del servicio

8.5.1 Control de la producción y de la

8.5.2 Identificación y trazabilidad 4

8.5.5 Actividades posteriores a la

8.5.6 Control de los cambios 2

8.6 Liberación de los productos y

8.7 Control de las salidas no conformes

9 Evaluación del desempeño

9.1.2 Satisfacción del cliente 2

9.2 Auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección

9.3.2 Entradas de la revisión por la

9.3.3 Salidas de la revisión por la

10.2 No conformidad y acción correctiva

Total Debes: 116 15

Análisis del Contexto Interno (Procesos, Valores, Desempeño

Identificación de Partes Interesadas / Requisitos de Partes

Definir el Alcance (Productos y Servicios) - Documentarlo -

Determinar los Procesos, interacción y mantener documentada

Evidencia de Liderazgo y compromiso de la alta dirección con la

Establecer la Política de Calidad

Comunicar y Documentar la Política de Calidad

Definición de Responsabilidades y autoridades

Determinar y tratar los Riesgos y Oportunidades de acuerdo al