Vous êtes sur la page 1sur 8

GEHSE QUESTIONNAIRE D'AUDIT D'AGREMENT DES ENTREPRISES EXTERIEURES

conforme non
sans
Société ………………………………………………….. conforme avec conform
objet
COMMENTAIRES Guide d’audit
remarques e

1- Politique HSE et organisation générale


1.1- Politique HSE
1R Existe-t-il une politique HSE et un engagement de la direction de l'entreprise extérieure ? Il s’agit de la politique et de l’engagement de la direction de
l’établissement local. Vérifier qu’il y a une validation de la
direction générale.
2 Cette politique HSE et ces règles sont-elles mises à jour régulièrement ? Vérifier la dernière mise à jour.
3 Est-elle connue et diffusée au sein de l'entreprise extérieure dans une langue comprise Vérifier par entrevue.
par tous ?
La politique couvre-t-elle :
4 ·        Le souci de prévention en hygiène, sécurité et environnement, en particulier à l’aide Il s’agit des analyses de risques au sens du code du travail
d’une analyse des risques ?
5 ·       Le souci de formation ?
6 ·        Le souci que tout le personnel de l'entreprise extérieure s'implique dans l'atteinte
des objectifs HSE ?
7 ·       Le souci de gestion des situations dangereuses ?
8 ·       Le souci d’analyse et de retour d’expérience des accidents ?
9 ·       Le souci de respecter la législation et les règlements ?
TOTAL 1.1

1.2 - Objectifs
10 Cette politique assigne-t-elle des objectifs annuels précis ? Les objectifs ne doivent pas être une liste d’actions mais
bien la traduction d’une politique. Ils doivent être
mesurables (indicateurs) et spécifiques de l’établissement.

11 L'entreprise a-t-elle un plan d'action pour atteindre des objectifs définis ? Pour valider les plan d’actions, ils doivent comporter un
responsable et un délai.
12 Les objectifs et le plan d'action sont-ils connus du personnel concerné par l’intervention ? Vérifier par entrevue.

13 Les objectifs et le plan d'action concernant les sous-traitants de l'entreprise extérieure, Vérifier par entrevue.
sont-ils connus de ces sous-traitants ?
TOTAL 1.2

1.3 - Veille et respect de la réglementation


14 L'entreprise extérieure a-t-elle un système de veille documentaire (ex : code du travail, Vérifier la bibliothèque documentaire avec les dates des
code de l’environnement) ? documents.
TOTAL 1.3

1.4 - Organisation
15 L'entreprise extérieure dispose-t-elle d'un organigramme complet mentionnant les La réponse à cette question doit être évaluée en fonction de
fonctions impliquées dans la prévention ? la taille de l'entreprise extérieure.
16 Cet organigramme est-il adapté à l’établissement de l'entreprise utilisatrice chez laquelle Vérifier que l’organigramme (même s’il est établi à partir
l'entreprise extérieure intervient ? d’un organigramme-type) a été adapté aux spécificités et à
l’organisation de l’établissement de l’entreprise utilisatrice.

17 L'entreprise extérieure dispose-t-elle de la description des fonctions impliquées dans la Vérifier dans les définitions de fonction si elles précisent
prévention, en particulier l’encadrement ? l’autorité et la responsabilité de chacun en matière HSE.

18 Existe-t-il un coordinateur HSE spécifique à l'entité intervenant sur l’établissement de La fonction de coordinateur n’a pas de connotation
l’entreprise utilisatrice ? réglementaire. Il s’agit plus d’un correspondant et d’un
animateur. Vérifier sa formation et son habilitation par sa
hiérarchie.
TOTAL 1.4

Mise à jour le 25/03/2005 Page 1


GEHSE QUESTIONNAIRE D'AUDIT D'AGREMENT DES ENTREPRISES EXTERIEURES

conforme non
sans
Société ………………………………………………….. conforme avec conform
objet
COMMENTAIRES Guide d’audit
remarques e

1.5 - Règles internes


19R La direction de l'entreprise extérieure a-t-elle défini et diffusé des procédures, des règles La réponse à cette question doit être évaluée en fonction de
internes ou des instructions pour intervention sur site concernant la maîtrise en matière la taille de l'entreprise extérieure. En particulier, pour les
d'HSE ? TPE, cette diffusion peut prendre un caractère oral.

Vérifier le domaine couvert par ces règles.


20 Et des sous-traitants, s’ils sont concernés ? Vérifier la méthode de porté à connaissance des sous-
traitant.
21 Les règles sont-elles revues périodiquement ? Vérifier les dates de mise à jour, des dates anciennes
montrant des documents obsolètes.
22 Ces règles sont-elles adaptées aux spécificités des travaux et des risques ? Vérifier que cela concerne bien tous les domaines HSE.

23 Le règlement intérieur, s’il existe, fait-il référence à ces règles ? Vérifier l’application éventuelle de cette règle.
TOTAL 1.5

2- Compétences et Formation
2.1 - Compétences
24 L'entreprise extérieure s’assure-t-elle des compétences de ses salariés en vue de Vérifier le mode de vérification des compétences, à la fois
l’affectation aux missions à accomplir dans les entreprises extérieures, y compris les sur le métier exercé et dans le domaine de la sécurité.
intérimaires ? Vérifier, le cas échéant, que ces compétences ont été
améliorées par la formation ou les acquis de l’expérience.

TOTAL 2.1

2.2 - Formation
25R Existe-t-il une politique de formation HSE formalisée et diffusée ? La réponse à cette question doit être évaluée en fonction de
la taille de l'entreprise extérieure. Il peut s’agir d’objectifs
généraux ou plus précis (ex. : utilisation de harnais de
sécurité, conduite de chariots, etc.).

26 Concerne-t-elle les nouveaux embauchés (y compris les CDD) et les intérimaires ? Vérifier les documents pour contrôles, et que la totalité du
personnel est pris en compte. Vérifier par entrevue.

27 Les besoins en formation sont-ils identifiés pour l’ensemble du personnel? Vérifier les documents pour contrôles, et que la totalité du
personnel est pris en compte. Vérifier par entrevue.

28 Existe-t-il un plan annuel et nominatif de formation entreprise ? La réponse à cette question doit être évaluée en fonction de
la taille de l'entreprise extérieure. Nominatif ne doit pas
s’entendre comme exhaustif. Ne figurent dans le plan que
les noms des salariés qui ont besoin d’une formation.

29 Est-il suivi et mis à jour ?


30 Existe-t-il, pour chaque salarié, un dossier individuel de formation ?
31 Y a-t-il un responsable chargé du suivi du plan de formation ?
32 Existe-t-il des campagnes de sensibilisation à la sécurité ?
33 Existe-t-il des causeries sécurité ? La réponse à cette question doit être évaluée en fonction de
la taille de l'entreprise extérieure. Dans les TPE, il sera
difficile d’évaluer les réponses. Il ne faut pas exiger la
traçabilité des causeries.
TOTAL 2.2

Mise à jour le 25/03/2005 Page 2


GEHSE QUESTIONNAIRE D'AUDIT D'AGREMENT DES ENTREPRISES EXTERIEURES

conforme non
sans
Société ………………………………………………….. conforme avec conform
objet
COMMENTAIRES Guide d’audit
remarques e

2.3 - Formation générique des salariés appelés à intervenir sur les établissements des Cette formation peut, sur certains établissements, prendre
entreprises utilisatrices. le nom d’ »accueil sécurité »
34R Chaque salarié (organique et intérimaire)intervenant sur l’établissement de l'entreprise Vérifier le contenu de l(information délivrée (les risques
utilisatrice reçoit-il une information sécurité générique assurée par l'entreprise généraux de l’ établissement de l’entreprise utilisatrice sont-
extérieure ? ils bien expliqués).
La formation générique porte-t-elle sur :
35 ·        l'activité de l'entreprise et les risques généraux liés à l'interférence des activités de
l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures ?
36 ·       les moyens de prévention à mettre en oeuvre ?
37 ·       les procédures et consignes de sécurité ?
38 ·       les protections individuelles et collectives ?
39 ·       la gestion des situations d’urgence ?
40 ·       la qualité des travaux et leur préparation, facteurs de sécurité ?
41 ·       la définition des responsabilités ?
42 ·       les risques liés aux produits, aux procédés et aux équipements.
TOTAL 2.3

2.4 - Formation spécifique liée aux métiers de l'entreprise extérieure


43 Les formations réglementaires et contractuelles sont-elles identifiées ? Vérifier le système d’identification et le suivi de ces
formations.
44 Font-elles l’objet de recyclages périodiques ?
45 Existe-t-il une liste des postes nécessitant une qualification professionnelle spécifique ?

La liste identifie-t-elle :
46 Les critères de qualification professionnelle sont-ils connus (formation, ancienneté,
aptitude médicale, etc.) ?
47 Existe-t-il une liste tenue à jour des personnes qualifiées ? La qualification est délivrée par le Chef d’établissement de
l'entreprise extérieure.
TOTAL 2.4

2.5 - Formation spécifique liée aux interactions avec l'entreprise utilisatrice

48 Des formations adaptées à la nature des interventions à réaliser au sein de


l’établissement de l’entreprise utilisatrice sont-elles identifiées et effectuées ?
49 Le personnel organique et intérimaire, appelé à intervenir sur l’établissement de Vérifier la disponibilité des titres attestant de cette
l’entreprise utilisatrice, a-t’il été formé selon les recommandations de son organisation formation du personnel.
professionnelle ?
50 Le personnel d’encadrement, appelé à intervenir sur l’établissement de l’entreprise Idem.
utilisatrice, a-t’il été formé selon les recommandations de son organisation
professionnelle ?
TOTAL 2.5

2.6 - Habilitations des intervenants


51R Pour les tâches nécessitant des habilitations réglementaires ou d’usage (AT- permis, Idem
travaux électriques, conduite de chariots, d’engins, grues, élingage, contrôle des
équipements de sécurité, jointage, formation/accueil à un chantier spécifique, etc.),
l’entreprise extérieure détient-elle une liste des personnes habilitées pour ces fonctions
ou missions sur le chantier ?
52 Chaque intervenant de l’entreprise extérieure est-il en possession d’un document
personnel justifiant de ses habilitations ?
TOTAL 2.6

3- Préparation et organisation du travail


3.1 - Planification et délais
53 L’entreprise extérieure élabore-t-elle un planning des travaux intégrant le délai défini ? L’auditeur s’assure que l’entreprise est capable d’évaluer la
durée des travaux et leur interférence possible avec les
autres entreprises extérieures ou avec l’entreprise
utilisatrice.
Mise à jour le 25/03/2005 Page 3
GEHSE QUESTIONNAIRE D'AUDIT D'AGREMENT DES ENTREPRISES EXTERIEURES

conforme non
sans
Société ………………………………………………….. conforme avec conform
objet
COMMENTAIRES Guide d’audit
remarques e

54 En cas de dérive des délais, un système d’information du client est-il prévu ? Vérifier avec un cas concret.
55 Le système prévoit-il des moyens et méthodes pour traiter les urgences ?
56 Les consignes liées à l’intervention sont-elles expliquées à tous les intervenants des Vérifier la traçabilité de l’information donnée aux
entreprises extérieures ? intervenants.
57 Les éléments pertinents des différents documents HSE du contrat d’intervention sont-ils Vérifier la traçabilité de l’information donnée aux
communiqués et expliqués à l’ensemble des intervenants, y compris les sous-traitants ? intervenants.

58 Les règles de sécurité de l'entreprise utilisatrice, notamment sur le respect des Vérifier que les règles de sécurité de l’entreprise utilisatrice
consignes, les permis de travaux, le port des protections individuelles sont-elles sont bien disponibles.
intégrées dans ces documents ?
TOTAL 3.1

3.2 - Plan de prévention, identification et analyse des risques


59R L’entreprise extérieure procède-t-elle à une analyse ponctuelle des risques pour les Vérifier le contenu de l’analyse de risques.
tâches et prestations qu’elle a à réaliser sur l’établissement de l’entreprise utilisatrice ? Cette démarche correspond à l’inspection commune
préalable du PdP.
60 Cette analyse est-elle communiquée à l'entreprise utilisatrice pour lui permettre d’établir Vérifier le contenu du plan de prévention établi avec
le plan de prévention ? l’entreprise utilisatrice.
61 L’entreprise extérieure dispose-t-elle de toutes les fiches de données de sécurité des Vérifier par sondage sur les produits ou substances
substances qu’elle utilise ou auxquelles ses salariés peuvent être exposés ? couramment utilisés.

62 L’entreprise extérieure prend-elle en compte les effluents et déchets qu’elle produit dans Vérifier dans l’analyse de risque fournie à l'entreprise
son analyse de risques? utilisatrice.
63 L’entreprise extérieure apporte-t-elle sa contribution active à l’établissement du plan de S’assurer que ce sont bien les personnes exécutant les
prévention ? travaux qui ont participé à la rédaction du PdP.
64 L’entreprise extérieure s’assure-t-elle, avant l’intervention, que les dispositions du plan Vérifier par sondage auprès du personnel de l'entreprise
de prévention qui la concernent sont bien connues de ses intervenants et de ses sous extérieure.
traitants ?
65 L’entreprise extérieure s’assure-t-elle que le plan de prévention est appliqué par ses Vérifier par sondage.
salariés et ses sous-traitants, pour la part qui leur revient ?
66 L'évaluation des risques en matière d’HSE et les mesures correspondantes de prévention Vérifier par sondage.
sont-elles systématiquement intégrées dans les tâches d'intervention tant pour les
risques propres au métier de l'entreprise extérieure que pour ceux générés par
l'entreprise utilisatrice ?
67 L'entreprise extérieure rapporte-t-elle à l'entreprise utilisatrice les éventuelles difficultés Vérifier l’existence de documents rapportant ce type de
concernant l’application du plan de prévention ? difficultés.
TOTAL 3.2

3.3 - Traitement des modifications


68R Existe-t-il un système pour prendre en compte les modifications dans l’organisation du Vérifier qu’il est effectivement appliqué dans le cadre du
travail en cours ? contrat avec l'entreprise utilisatrice.
69 Existe-t-il un système de validation de ces modifications ? Vérifier qu’un rebouclage existe.
TOTAL 3.3

3.4 - Permis de travaux


70R L’entreprise extérieure s’est-elle organisée pour avoir connaissance des procédures Vérifier par entrevue avec le personnel de l'entreprise
générales et des procédures spécifiques à l'entreprise utilisatrice relatives aux extérieure.
autorisations de travail, permis de feu, permis de fouille, permis de pénétrer... ainsi
qu’aux procédures générales et spécifiques de sécurité applicables ; évacuation en cas
d’alarme de zone, point de ralliement etc. ?

71 L’entreprise extérieure les diffuse-t-elle auprès de personnes désignées dans Vérifier par entrevue avec le personnel de l'entreprise
l’entreprise et s’assure-t-elle de leur compréhension ? extérieure.
72 L’entreprise extérieure tient-elle à jour une liste des personnes habilitées à instruire les Vérifier les documents pour contrôle.
permis/autorisations ?
TOTAL 3.4

Mise à jour le 25/03/2005 Page 4


GEHSE QUESTIONNAIRE D'AUDIT D'AGREMENT DES ENTREPRISES EXTERIEURES

conforme non
sans
Société ………………………………………………….. conforme avec conform
objet
COMMENTAIRES Guide d’audit
remarques e

3.5 - Moyens
73 L’entreprise extérieure a-t-elle une gestion documentaire des procédures, instructions et Vérifier les documents pour contrôle.
modes opératoires internes liés à l’exercice de son métier ?
74R L’entreprise extérieure fournit-elle à son personnel les équipements individuels et S’assurer sur l’établissement de l’entreprise utilisatrice que
collectifs de sécurité réglementaires ou dont le port ou l’utilisation est exigé par le personnel dispose effectivement des EPIs nécessaires.
l'entreprise utilisatrice et la nature des travaux ?
75 Fournit-elle à son personnel les équipements et outillages appropriés au bon S’assurer sur l’établissement de l’entreprise utilisatrice que
déroulement des travaux ? le personnel dispose effectivement des équipements et
outillages appropriés nécessaires.

76 S’assure-t-elle que son personnel utilise convenablement ces équipements et outillages ? Demander s’il existe une formation particulière du personnel
concernant l’utilisation des équipements et de l’outillage.

77 L’entreprise extérieure interdit-t-elle à son personnel l’utilisation du matériel ne lui Vérifier par entrevue avec le personnel de l'entreprise
appartenant pas ou non géré par elle ? extérieure.
78 S’assure-t-elle que ses sous-traitants s’engage à utiliser du matériel dont il sont Vérifier par entrevue avec le personnel sous-traitant de
propriétaires ou locataires, avec la même rigueur (compresseurs de chantier, nacelles, l'entreprise extérieure.
grues etc.) ?
79 Existe-t-il un système vérifiable établi par l’entreprise extérieure pour l’inspection du Vérifier les documents présentés.
matériel, dont elle est propriétaire ou locataire ?
80 Ce système permet-il d’identifier facilement ce matériel et de vérifier la date et la nature Vérifier par sondage le matériel présent sur site.
de la dernière et de la prochaine vérification ?
81 Y a-t-il une personne désignée dans l’entreprise pour la vérification du matériel ? Demander à rencontrer la personne si possible.

82 Existe-t-il une documentation technique disponible et accessible (notices d’utilisation et Vérifier les documents présentés. L'entreprise extérieure
de maintenance, consignes particulières en matière de sécurité, PV de visite assume la responsabilité du matériel qu’elle possède ou
réglementaire, rapport de vérification périodique, etc.) ? loue. Le matériel prêté par l’entreprises utilisatrices reste
sous la responsabilité de celle-ci.

83 Met-elle à disposition de son personnel les locaux et installations nécessaires et Vérifier la conformité de ses installations sur l’établissement
conformes aux exigences réglementaires et les tient-elle en bon état de propreté , dans de l'entreprise utilisatrice.
le cas où elle est installée sur l’établissement de l’entreprise utilisatrice, et que les locaux
ne soient pas fourni par cette dernière ?
84 L'entreprise extérieure a-t-elle mis en place un système de gestion de ses propres
déchets ?
TOTAL 3.5

3.6 - Traitement des situations d’urgence sur l’établissement de l’entreprise


utilisatrice
85R L'entreprise extérieure s’est-elle organisée pour avoir connaissance des éléments Vérifier par sondage auprès du personnel de l'entreprise
pertinents du plan d’urgence de l'entreprise utilisatrice ? extérieure.
86 L'entreprise extérieure dispose-t-elle des éléments exacts pour transmettre le nombre, la Se faire présenter la liste des effectifs de l'entreprise
localisation et l’occupation de ses salariés à la direction de l'entreprise utilisatrice ? extérieure présents sur l’établissement de l’entreprise
utilisatrice.
87 L'entreprise extérieure s’assure-t-elle que ses sous-traitants s’engagent à appliquer cette Se faire présenter la liste des effectifs de sous-traitants de
même démarche ? l'entreprise extérieure présents sur l’établissement de
l’entreprise utilisatrice.
88 Les numéros de téléphone et consignes de première urgence sont-ils affichés, en Vérifier l’affichage lors de la visite des locaux de l’entreprise
évidence, dans les locaux de l'entreprise extérieure et de ses sous-traitants ? extérieure sur l’établissement de l’entreprise utilisatrice.

TOTAL 3.6

4- Maîtrise de la sous-traitance
4.1 - Politique de sous-traitance
89R Les entreprises sous-traitantes entrant dans le champ d’application de l’habilitation sont- A titre transitoire, et jusqu’au 31 décembre 2004, les
elles elles-mêmes habilitées suivant le présent référentiel ? entreprises sous-traitantes des entreprises extérieures
justifieront, auprès de leur donneur d’ordre, d’une démarche
TOTAL 4.1

Mise à jour le 25/03/2005 Page 5


GEHSE QUESTIONNAIRE D'AUDIT D'AGREMENT DES ENTREPRISES EXTERIEURES

conforme non
sans
Société ………………………………………………….. conforme avec conform
objet
COMMENTAIRES Guide d’audit
remarques e

4.2 - Prise en compte de la sécurité


90 La bonne application des règles par les sous-traitants, pour la part d’intervention qui les
concerne, est-elle formellement vérifiée ?
91 La direction de l’entreprise extérieure dispose-t-elle d’un système précisant l’analyse et Demander à voir un exemple de traitement d’accident.
le traitement des évènements accidentels et incidents survenus sur les chantiers qu’elle
sous-traite?
92 L’entreprise extérieure dispose-t-elle de la liste des personnes chez ses sous-traitants Il s’agit essentiellement de s’assurer que l’entreprise
aptes à recueillir les autorisations (preneurs de permis, etc.) ? extérieure de rang 1 est capable de vérifier que les
entreprises extérieures de rang suivant ont obtenu les
autorisations de travail de l’entreprise utilisatrice qui doit
être seule à les délivrer.
TOTAL 4.2

4.3 - Suivi des performances des sous-traitants


93 L’entreprise extérieure a-t-elle un système permettant d’apprécier les performances des Suivi des taux de fréquence et des taux de gravité. Pour les
sous-traitants en intégrant les aspects HSE ? TPE, un état des accidents est suffisant.
TOTAL 4.3

5- Evaluation des résultats


5.1 - Résultats sécurité
94 Les taux de fréquence des accidents avec arrêt (TF 1) sont-ils suivis Se faire présenter les résultats des 3 dernières années. A
régulièrement depuis au moins 3 ans (ou depuis la création de l’entreprise si elle est défaut de pertinence de ces statistiques, par exemple pour
âgée de moins de 3 ans) ? les très petites entreprises, un état des accidents sur les
trois dernières années pourra être présenté.

95 Les taux de fréquence des accidents avec et sans arrêt (TF 2) sont-ils suivis Se faire présenter les résultats des 3 dernières années. A
régulièrement depuis au moins 3 ans (ou depuis la création de l’entreprise si elle est défaut de pertinence de ces statistiques, par exemple pour
âgée de moins de 3 ans) ? les très petites entreprises, un état des accidents sur les
trois dernières années pourra être présenté.

96 Les taux de gravité sont-ils suivis régulièrement depuis au moins 3 ans (ou depuis la Se faire présenter les résultats des 3 dernières années.
création de l’entreprise si elle est âgée de moins de 3 ans) ? A défaut de pertinence de
ces statistiques, par exemple pour les très petites entreprises, une description des
accidents et de leurs conséquences sur les victimes, sur les trois dernières années,
pourra être présenté.
97 Ces indicateurs intègrent-ils les intérimaires et personnels des entreprises sous- Se faire présenter les résultats d’au moins une entreprise
traitantes ? Sinon, un indicateur relatif aux sous-traitants est-il demandé ? sous-traitante.

98 L'entreprise extérieure rapporte-t-elle à l'entreprise utilisatrice les résultats globaux de Vérifier auprès de l’entreprise utilisatrice.
sécurité la concernant, ainsi que ceux de ses sous-traitants ?
TOTAL 5.1

5.2 - Retour d’expérience


99R Les accidents, incidents ou presqu’accidents font-ils l’objet d’un rapport ? Se faire présenter au moins un rapport ayant fait suite à un
accident avec arrêt.
100 Le retour d’expérience de ces accidents, incidents ou presqu’accidents est-il transmis à Vérifier auprès de l’entreprise utilisatrice.
l’entreprise utilisatrice ?
101 Y-a-t-il une enquête, une analyse afin de déterminer les causes de l’accident, de définir Se faire présenter au moins un arbre des causes ou
et de suivre les actions correctives ? équivalent, présentant des actions correctives, avec
responsable et délai de réalisation.
TOTAL 5.2

6- Suivi
6.1 - Inspections et audits
102 La direction de l’entreprise extérieure mesure-t-elle et vérifie-t-elle sur le terrain Vérifier que la direction a un programme d’audits ou
l’efficacité réel du système de prévention mis en place, ainsi que le respect par le inspections sécurité sur chantiers.
personnel des procédures, et l’application réelle de celles-ci ?

Mise à jour le 25/03/2005 Page 6


GEHSE QUESTIONNAIRE D'AUDIT D'AGREMENT DES ENTREPRISES EXTERIEURES

conforme non
sans
Société ………………………………………………….. conforme avec conform
objet
COMMENTAIRES Guide d’audit
remarques e

103 Les visites des chantiers et/ou ateliers sont-elles programmées selon un échéancier et un Se faire présenter un document d’enregistrement.
planning formalisé et établi par la direction de l’entreprise extérieure ?

104 Les résultats des visites et inspection font-ils l’objet d’un compte-rendu ? Se faire présenter un compte rendu.
105 Existe-t-il une procédure de suivi des remarques, recommandations et actions indiquées A partir de ce compte rendu, vérifier que les suites à donner
dans ces compte-rendus ? ont été effectuées.
TOTAL 6.1

6.2 - Actions correctives et anomalies


106 Après audit, des actions correctives sont-elles décidées, appliquées et suivies?

107 Existe-t-il une méthode de traitement des anomalies rencontrées en cours d'exécution de Vérifier à partir d’un exemple qui peut être indiqué par
la prestation, donnant lieu à compte-rendus et actions correctives ? l’entreprise extérieure ou l’entreprise utilisatrice.

108 Après mise en place de ces actions, leur efficacité-est-elle vérifiée ? Une réponse peut déjà être intégrée dans la réponse à la
question 102.
TOTAL 6.2

6.3 - Revue de direction


109R La direction de l'entreprise extérieure réalise-t-elle des revues de direction périodiques ? La réponse à cette question doit être évaluée en fonction de
la taille de l'entreprise extérieure.
Vérifier qu’il existe un compte rendu d’au moins une réunion
annuelle.
Cette revue de direction couvre t-elle les domaines indiqués
par les questions 110 à 113 ?
Dans le cas des TPE, cette revue pourra prendre une forme
succincte.
Ces revues couvrent-elles :
110 ·      les comptes-rendus des visites et contrôles ?
111 ·      le suivi et de l’évaluation des actions réalisées suite à ses visites ?
112 Les résultats permettant de vérifier que les objectifs sont atteints sont-ils examinés en
revue de direction au moins une fois par an ?
113 L’analyse des résultats permet-elle d’identifier les causes des dérives constatées et des
causes profondes des accidents, de définir et de planifier les améliorations nécessaires.

TOTAL 6.3

TOTAL GENERAL 0 0 0 0

Mise à jour le 25/03/2005 Page 7


GEHSE QUESTIONNAIRE D'AUDIT D'AGREMENT DES ENTREPRISES EXTERIEURES

Nombre de Nombre de
Nombre de
Nombres de Nombre de conformités Nombre de remarques et
Société …………………………. questions conformités avec
non-
sans objet non-
conformités
remarques conformités

1- Politique HSE et organisation générale


1.1- Politique HSE 9 0% 0% 0% 0% 0%
1.2 - Objectifs 4 0% 0% 0% 0% 0%
1.3 - Veille et respect de la réglementation 1 0% 0% 0% 0% 0%
1.4 - Organisation 4 0% 0% 0% 0% 0%
1.5 - Règles internes 5 0% 0% 0% 0% 0%
2- Compétences et Formation
2.1 - Compétences 1 0% 0% 0% 0% 0%
2.2 - Formation 9 0% 0% 0% 0% 0%
2.3 - Formation générique des salariés appelés à intervenir sur les
établissements des entreprises utilisatrices. 9 0% 0% 0% 0% 0%
2.4 - Formation spécifique liée aux métiers de l'entreprise extérieure
5 0% 0% 0% 0% 0%
2.5 - Formation spécifique liée aux interactions avec l'entreprise
utilisatrice 3 0% 0% 0% 0% 0%
2.6 - Habilitations des intervenants 2 0% 0% 0% 0% 0%
3- Préparation et organisation du travail
3.1 - Planification et délais 6 0% 0% 0% 0% 0%
3.2 - Plan de prévention, identification et analyse des risques
9 0% 0% 0% 0% 0%
3.3 - Traitement des modifications 2 0% 0% 0% 0% 0%
3.4 - Permis de travaux 3 0% 0% 0% 0% 0%
3.5 - Moyens 12 0% 0% 0% 0% 0%
3.6 - Traitement des situations d’urgence sur l’établissement de
l’entreprise utilisatrice 4 0% 0% 0% 0% 0%
4- Maîtrise de la sous-traitance
4.1 - Politique de sous-traitance 1 0% 0% 0% 0% 0%
4.2 - Prise en compte de la sécurité 3 0% 0% 0% 0% 0%
4.3 - Suivi des performances des sous-traitants 1 0% 0% 0% 0% 0%
5- Evaluation des résultats
5.1 - Résultats sécurité 5 0% 0% 0% 0% 0%
5.2 - Retour d’expérience 3 0% 0% 0% 0% 0%
6- Suivi
6.1 - Inspections et audits 4 0% 0% 0% 0% 0%
6.2 - Actions correctives et anomalies 3 0% 0% 0% 0% 0%
6.3 - Revue de direction 5 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL (en nombre) 113 0 0 0 0 0

TOTAL (en pourcentage) 113 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre de non-conformités sur questions rouges

Mise à jour le 09/09/2004