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Réhabilitation des réseaux LAN

SPE
Unité de production DERGUINAH

N° 0002/DPSP/LAN/2014
1- Introduction :

Le projet de réhabilitation du réseau LAN de la société Algérienne de production de l’électricité


par abréviation « SPE », s’inscrit dans le cadre de l’installation et la réhabilitation des réseaux
LAN pour les sociétés du groupe SONELGAZ périmètre (I).

ELIT a répondu au besoin formulé par la société SPE pour installer et réhabiliter un réseau
LAN informatique au niveau de l’unité de production « DERGUINAH », Elle s’est engagée à
réaliser ce projet par moyens propres.
Le projet consiste à installer et à certifier 120 prises dans le site de DERGUINAH.

2- Caractéristiques du projet :

Les caractéristiques relatives au projet de réhabilitation du réseau informatique LAN SPE se


récapitulent dans le tableau suivant :

Code projet 1316 _R&T_06_a Société SPE

Nom du projet Réhabilitation des réseaux LAN de la société SPE


Consiste à la réhabilitation du réseau informatique de la
Description du projet
société SPE, unité DERGUINAH
Périmètre géographique DERGUINAH – BEJAIA -

Nombre de sites 1 seul site

Date début prévue(projets SPE) 06/2012 Date fin prévue 06/2014

N° de convention N°45/ELIT/2014- 012/SPE/2014

N° de compte d’imputation 960371212

CHOUBANE ALIM
Chef projet ELIT Chef projet client
Hakim Abdellah

1
2.1- Matériel à installer :

Après visite du site concerné par les travaux de réhabilitation, et l’audit établi par une équipe
d’ELIT, une estimation de matériel à installer a été faite, le devis a été validé par les deux
PDG, le contrat a pris effet après sa signature par les deux parties le 10/05/2014.

Le quantitatif matériel prévu pour la réhabilitation est donné dans le tableau ci-dessous.

Nombre de prises 120

Longueur Câble (KM) 5

Longueur Goulotte (M) 440

Nombre de Switch 6

Nombre d’Armoire 1

2.2- Budget alloué :

Le budget arrêté pour couvrir les frais du projet est de 2 081 617,80 DA (Hors marge), il
regroupe toutes les dépenses prévues pour la réalisation des travaux de réhabilitation du
réseau LAN de la société SPE, unité de Derguinah.

Le détail de la répartition du budget est donné dans le tableau ci-dessous :

Désignation Coût Montant en DA

Installation des prises 1 107 244,80

Études avant-projet 31 176,00

Formation 11 397,00

Restauration des apprenants 6 600,00

Transport du personnel 81 000,00

Transport de l’outillage 24 0000,00

Total hors marge 2 081 617,80

2
2.3- Ressources humaines :

Comme dans les précédents projets, ELIT s’est engagée à mobiliser les ressources humaines
compétentes, pour la bonne exécution des travaux et le respect des délais.

La charge prévue pour la partie travaux d’installation (Passif), certification et configuration


(Actif) est de 229H/J, ELIT a mobilisé une équipe de 10 câbleurs pour la partie passif et 2
cadres pour la partie actif.

3- Travaux de réhabilitation des réseaux LAN :

Avancement travaux

SEPTEMBRE 100%

AOUT 88%

JUILLET 88%

JUIN 75%

MAI 62%

3.1- Phase d’installation :

Les travaux d’installation du réseau LAN ont débuté le 10/05/2014, et ont terminé le
17/06/2014 les câbleurs ont installé 120 prises, 4 KM de câble et 400 M de goulotte dans le
site.

Cette opération a été effectuée en deux parties : la première du 10/05/2014 au 20/05/2014, la


seconde du 15/06/2014 au 17/06/2014.

3
Toutes les prises prévues dans l’audit (120 prises) ont été installées.

Dans L’opération de fixation des goulottes le taux est de 90,91 % (prévu/réel).

En M

4
Dans l’opération de tirage de câble, les prévisions demeurent relativement mauvaises.

En M

3.2- phase de certification :

L’étape de certification a été effectuée en deux parties :

La première du 01/06/2014 au 03/06/2014, la seconde le 21/09/2014.


Cette dernière opération a été planifiée selon la disponibilité de l’outil de certification.

Apres vérification de l’installation et la mise en service du réseau informatique, le client a


reconnu que cette dernière est conforme au contrat et qu’elle peut être reçue provisoirement
sans aucune réserve.

5
4- Analyse des couts :

4.1- Les Salaires :

Le montant total des salaires pour l’installation du réseau informatique de la société SPE
DERGUIANH est de 1 149 817,80 DA,
Ce montant inclut toutes les dépenses salariales pour l’installation, la certification, Formation,
études et le suivi du projet.

Pour une bonne interprétation, des explications sont données :

• Les coûts initiaux donnés représentent les coûts relatifs à une installation des prises
prévues initialement, basé sur les coûts unitaires établis par le commercial (valorisation de
1,85 H/J pour l’installation, 36 prise/jour pour la certification et des H/J prévus pour l’étude
avant-projet).

• Les coûts probables représentent les coûts relatifs au nombre de prises réalisées basés
sur les mêmes coûts unitaires initiaux.

• Les coûts réels correspondent aux salaires perçus réellement par les câbleurs, les cadres
responsables de la certification, ainsi que les collaborateurs du suivi et la gestion du projet
durant les travaux de réhabilitation.

En DA
1 400 000,00
Salaires Derguinah
1 200 000,00

1 000 000,00

800 000,00

600 000,00

400 000,00

200 000,00

-
Total
Coût Initial 1 149 817,80
Coût Probable 1 149 817,80
Coût Réel 487 612,13

6
Les tableaux suivants détaillent les données relatives à l’histogramme précédent :

Salaires Installation et Certification En DA


Coût Installation Initial Derguinah : 1 107 244,80
Coût Installation Probable Derguinah: 1 107 244,80
Coût Installation Réel Derguinah : 335 622,87
Écart Installation (Initial - Réel) : 771 621,93
Écart Installation (Probable - Réel) : 771 621,93

Salaires Formation-Études et Suivi En DA


Coût Audit et Suivi Initial : 42573,00
Coût Audit et Suivi Réel : 151 989,35

Total Salaires En DA
Coût Total Initial : 1 149 817,80
Coût Total Probable : 1 149 817,80
Coût Total Réel : 487 612,13
Écart Installation (Initial - Réel) : 662 205,67
Écart Installation (Probable – Réel) : 662 205,67

7
4.1.1- Salaires d’installation (Passif):

En DA

Le coût réel d’installation est nettement inférieur à l’initial et au probable, ce résultat confirme
l’excellente performance réalisée lors de cette opération : performance opérationnelle égale à
0,70 H/J, performance avec déplacement égale à 0,80 H/J, pour une performance de
référence égale à 1,85 H/J.

8
4.1.2- Salaires de certification (Actif):

Contrairement à la réalisation du Passif, l’opération de certification est marquée par un


dépassement. L’écart entre le réel par rapport au probable est de : 12 636,88 DA.

En DA

Ces indicateurs confirment la mauvaise performance de l’opération de certification en


déplacement, car la performance de référence pour cette partie du projet est de 36 prises/jour
(travaux avec déplacements).

9
4.1.3- Salaires formation – études et suivi :

Dans cette partie du projet l’omission totale des coûts liés au suivi du projet est a signalé.
Le prévisionnel coût dans cette partie du budget correspond uniquement à l’étude avant-projet
et la formation, alors que les charges des autres collaborateurs responsables de la gestion et
le suivi du projet ; sont aussi imputées dans le compte analytique du projet.

Désignation En DA
Coût Formation- études et Suivi Initial : 42 573,00
Coût Formation- études et Suivi Réel : 151 989,35

L’écart entre le coût initial et le coût réel est de 109 416,35 DA. De ce fait il est recommandé
de prévoir les coûts de suivi et de gestion dans le budget initial pour l’ensemble des projets
SPE.

4.2- Dépenses transport et restauration :

Dans ce projet les dépenses prévues sont liées à la restauration des apprenants,
l’hébergement des équipes d’ELIT, le transport de l’outillage et celui du personnel dans les
différentes phases du projet.

En DA
Désignation initial réel
Installation : 832 000,00 500 393,50
Certification : 93 200 23 018,50
Formation-études et suivi : 6 600 20 117,07
Total : 931 800,00 543 529,07

En DA
1 000 000,00
900 000,00 Total Dépenses SPE Derguinah
800 000,00
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
-
Formation-Etudes
Installation Certification Total
& Suivi
Dépense Initiale 832 000,00 93 200,00 6 600,00 931 800,00
Dépense réelle 500 393,50 23 018,50 20 117,07 543 529,07
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4.3- Total coûts :

La réhabilitation du réseau LAN de la société SPE DERGUINAH a été estimée initialement à


2 081 617,80DZD (Hors marge), ce montant représente toutes les dépenses du projet en
l’occurrence : salaires (installation des prises, études avant-projet, formation), hébergement,
restauration et transport.

Une modification budgétaire est proposable suite une différence de dépenses liées à
l’hébergement et le transport (prévue-réelle), le coût probable de cette modification est estimé
à 1 693 346,87 DZD.

Le coût réel de la réhabilitation est de 1 031 141,20 DZD (hors marge).

En DA
Désignation Initial Probable Réel
Installation : 1 904 558,80 1 572 952,30 793 805,98
Certification : 127 886,00 57 704,50 65 228,80
Formation-étude et suivi : 49 173,00 62 690,07 172 106,42
Total : 2 081 617,80 1 693 346,87 1 031 141,20

En DA
2 500 000,00

Total Coûts SPE Derguinah


2 000 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

-
Installation Certification Etude & Suivi Total
Initial 1 904 558,80 127 886,00 49 173,00 2 081 617,80
Probable 1 572 952,30 57 704,50 62 690,07 1 693 346,87
Réel 793 805,98 65 228,80 172 106,42 1 031 141,20

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En dernier, une représentation graphique résume la répartition des coûts réels par catégories :

• Salaires (dépenses salariales pour le Passif, l’Actif, formation, Études et Suivi).


• Transport (personnel et d’outillage).
• Hébergement du personnel.

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5- Conclusion :

Le bilan de réhabilitation du réseau LAN de la société SPE unité de production DERGUINAH a


été instauré, pour prendre connaissance des points forts et l’identification des manques durant
ce projet. L’objectif primordial d’ELIT est d’améliorer ses performances afin de réaliser de
meilleures prestations pour les autres sites de la société SPE.

De ce projet, il y’a lieu de relever les points suivants :

• Le projet a accusé un retard dû essentiellement à la phase de processus marché, la date


fin prévue initiale a été revue et décalée jusqu’au 06/2014 (budget 2014), la date fin
réelle du projet est le 21/09/2014.

• La mauvaise performance enregistrée dans la phase de certification et configuration, a


engendré un surcoût et un dépassement du budget consacré initialement à cette tache
dans la convention.

• L’excellente performance des câbleurs (0,8 H/J travaux avec déplacement), facilitera
l’enchaînement des travaux d’installation des prises dans les autres sites SPE.

• L’optimisation du budget initial est recommandée, le coût réel représente 49,53 % par
rapport au total contrat (hors marge).

• la mauvaise estimation dans l’opération de tirage de câble. (le matériel restant est de
1KM de câble).

• L’omission des coûts de gestion et suivi du projet dans le budget initial (salaires), alors
que ces derniers sont imputés sur les coûts réels du projet.

13
Annexe

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Analyse des Performances
H/J réalisation Performance Réalisée
Performance
Prises Prises Avec Observations
Clôture Travaux Déplacement Prévue HJ/Prise Travaux
Prévues installées Deplacement
Installation 17-juin 120 120 84,00 h/j 12,00 h/j 1,85 h/j 0,70 h/j 0,80 h/j /
Certification 21-sept. 120 120 4,50 h/j 3,00 h/j 36,00 h/j 53,33 h/j 32,00 h/j /

Performance Installation Performance Certification

Analyse Valorisée des Réalisations (Salaires)

Coût Ecart (Initial- Ecart (Probable-


Intervenant Coût H/J Réel Coût Initial Coût Probable Coût Réel Coût Réel de Prise
prévisionnel Réel) Réel)
Installation 8 937,99 9 câbleurs 3 056,38 1 072 558,80 1 072 558,80 293 412,48 779 146,32 779 146,32 2 445,10
Certification 289,05 2 cadres 5 628,04 34 686,00 34 686,00 42 210,30 - 7 524,30 - 7 524,30 351,75
Formation-Etudes & Suivi / / / 42 573,00 42 573,00 151 989,35 - 109 416,35 - 109 416,35 /
Total 1 149 817,80 1 149 817,80 487 612,13 662 205,67 662 205,67
1 400 000,00
1 200 000,00 Analyse valorisée des Performances (Salaires)
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
-
Installation Certification Formation-Etudes & Suivi Total
Coût Initial 1 072 558,80 34 686,00 42 573,00 1 149 817,80
Coût Probable 1 072 558,80 34 686,00 42 573,00 1 149 817,80
Coût Réel 293 412,48 42 210,30 151 989,35 487 612,13
Analyse des dépenses
Catégorie de dépenses: Hébergement Catégorie de dépenses: Transport Total Dépenses (Hébergement et Transport)
Dépense Numéro de Dépense Dépense Ecart (Initial -
Numéro de document Dépense Initiale Dépense Initiale Dépense Initiale
réelle document réelle réelle Réel)
Installation N°28/2014 & N°43/2014 756 000,00 430 193,50 N°64/14 76 000,00 70 200,00 832 000,00 500 393,50 331 606,50
Certification N° 42/2014 64 000,00 19 581,00 ELIT 29 200,00 3 437,50 93 200,00 23 018,50 70 181,50
Formation-Etudes & Suivi N° 24/2014 6 600,00 20 117,07 6 600,00 20 117,07 - 13 517,07
Total 826 600,00 469 891,57 105 200,00 73 637,50 931 800,00 543 529,07 388 270,93

1 000 000,00
Total Dépenses SPE Derguinah

900 000,00

800 000,00

700 000,00

600 000,00

500 000,00

400 000,00

300 000,00

200 000,00

100 000,00

-
Installation Certification Formation-Etudes & Suivi Total
Dépense Initiale 832 000,00 93 200,00 6 600,00 931 800,00
Dépense réelle 500 393,50 23 018,50 20 117,07 543 529,07
Analyse des Audits (Consommations de matériels)

Prises Prises Goulotte Goulotte Taux installé/ Taux installé/ Taux installé/
Site Câble Prévu Câble installé
Prévues Installées Prévue Installée Prévu Prise Prévu Câble Prévu Goulotte
Derguinah 120,00 120,00 5 000,00 4 000,00 440,00 400,00 100% 80% 91%

6 000,00 500,00
Tirage Câble SPE Derguinah 450,00 Fixation Goulotte SPE Derguinah
5 000,00 400,00
350,00
4 000,00
300,00
3 000,00 250,00
200,00
2 000,00 150,00
100,00
1 000,00
50,00
- -
Derguinah Derguinah
Câble Prévu 5 000,00 Goulotte Prévue 440,00
Câble installé 4 000,00 Goulotte Installée 400,00

Matériel prévu/ installé SPE Derguinah


Analyse des Coûts Projet (Salaires et Dépenses)
Salaires Hébergement et Transport Total des Coûts Ecart des Coûts
Probable -
Site Initial Probable Réel Initial Réel Initial Probable Réel Initial - Réel
Réel
Installation 1 072 558,80 1 072 558,80 293 412,48 832 000,00 500 393,50 1 904 558,80 1 572 952,30 793 805,98 1 110 752,82 779 146,32
Certification 34 686,00 34 686,00 42 210,30 93 200,00 23 018,50 127 886,00 57 704,50 65 228,80 62 657,20 - 7 524,30
Etude & Suivi 42 573,00 42 573,00 151 989,35 6 600,00 20 117,07 49 173,00 62 690,07 172 106,42 - 122 933,42 - 109 416,35
Total 1 149 817,80 1 149 817,80 487 612,13 931 800,00 543 529,07 2 081 617,80 1 693 346,87 1 031 141,20 1 050 476,60 662 205,67

2 500 000,00 Répartition des coûts réels


Salaires: 487 612,13
Total Coûts SPE Derguinah Transport: 73 637,50
Hébergement: 469 891,57
2 000 000,00

RÉPARTITION DES COÛTS RÉELS


Hébergement:
46% Salaires:
47%
1 500 000,00

1 000 000,00

500 000,00
Transport:
7%

-
Installation Certification Etude & Suivi Total
Initial 1 904 558,80 127 886,00 49 173,00 2 081 617,80
Probable 1 572 952,30 57 704,50 62 690,07 1 693 346,87
Réel 793 805,98 65 228,80 172 106,42 1 031 141,20