ESGr027 2019 DIC

MACROPROCESO ESTRATÉGICO CÓDIGO: ESGr027
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS VERSIÓN: 6

VIGENCIA: 2019-08-15
MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN
PÁGINA: 1 de 1
AÑO MES DÍA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
2019 1 31
ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
LINEAMIENTOS DE
FRENTES DEL PLAN LA POLÍTICA DE OBJETIVOS DE PROCESO GESTIÓN ¿QUÉ SE VA A HACER? ¿QUÉ RECURSOS SE ¿CUÁNDO NOMBRE INDICADOR FÓRMULA TIPO SEGUIMIENTO META ANUAL RESULTADO NIVEL ACCESO
ESTRATÉGICO CALIDAD REQUIEREN? FINALIZARÁ? INDICADOR MEDICIÓN
CALIDAD
De acuerdo con la normatividad Talento Humano

nacional vigente cumplir con el
decreto 1330 de 2019 subsección 2, Recursos tecnológicos
Recursos financieros
artículo 2.5.3.2.3.2.4 aspectos Información (Total currículos
curricu lares y artículo 2.5.3.2.3.2.5
documentada (Estudios) resignificado s/Total
F ormación y organización de las actividades Asignación de tiempo Diciembre 2019 Resignificación currículos solicitados Eficacia Semestral 100% 100% 5 MFA-6
Aprendizaje académicas y proceso formativo. Curricular
De acuerdo con los lineamientos por parte de los docentes en plan de acción)
Recursos de apoyo *100
institucio nales realizar el proceso de asig nados a los
Resignificación curricular en el marco
del modelo educativo digital programas
EF AD
Transmoderno MEDIT
Solicitar recursos financieros (CDP)

Realizar convocatoria pública (2 al Recursos tecnológicos (Número de monitores
año)
Información aprobados / Número
F ormación y Verificar los estudiantes p ostulados documentada Diciembre 2019 Monitorias de monitores Eficacia Semestral 100% 100% 5 MFA-7
Aprendizaje Emitir resolución rectoral Académicas
Pagar las monitorias mediante (Información por parte propuestos en plan de
del co nsejo de facultad) acción) * 100
resolución de la vicerrectoría Medios publicitarios
académica
Realizar la proyección presupuestal (Número de apoyos d e
Solicitar recursos financieros (CDP) Recursos tecnológicos formación posgradual
Medios publicitarios
F ormación y Realizar la convocatoria pública (2 al Información Apoyo de fo rmación ejecutados/Número de
año) Diciembre 2019 apoyos de formación Eficacia Semestral 100% 100% 5 MFA-8
Aprendizaje Verificar los docentes postulados documentada posgradual posgradual
(procedimientos e
Realizar el Comité de capacitación y información por parte del programados en plan
formación (Selección de beneficiarios) de acción) * 100
consejo de facultad)
Realizar la proyección presupuestal

Recepcionar de los planes de
capacitación y perfeccionamiento Tiempo asignado por (Número de docentes
parte de las Plan de capacitación y participantes/Número
F ormación y docente dependencias Diciembre 2019 perfeccionamiento de docentes Eficacia Semestral 100% 100% 5 MFA-9
Aprendizaje Presentar ante el Comité de
capacitación y formación Talento Humano docente propuestos en plan de
Información acción) * 100
Tramitar la asignación de los recursos documentada
a los docentes
Ruta institucional de mejoramiento de Recursos tecnológicos e
informáticos
F ormación y resultados SABER PRO Medios publicitarios Puntaje Promedio Media del resultado
Aprendizaje Plan de mejoramiento por programa Diciembre 2019 Pruebas Saber Pro institucional Eficacia Anual 148 145 5 MFA- 10
académico Información
documentada
Talento Humano
Aumento de la 1- (# de participantes
Talento Humano en el semestre actual *
Bienestar Control de asistencias a los grupos de Financieros participación en los 100) / # de MBU- 7
Universitario formación cultural y deportiva Diciembre 2019 grupos culturales y Eficacia Semestral 10% 16% 5
Soporte Documental deportivos participantes en el
semestre anterior
Acompañamiento interdisciplinar Talento Humano # de personas que

Bienestar Financieros Mejoramiento de la mejoraron su calidad
antes, durante y después de las Diciembre 2019 Efectividad Semestral 50% 100% 5 MBU- 8
Universitario actividades planificadas Soporte Documental calidad de vida de vida / # total de
Elementos terapéuticos personas encuestadas
(Toma Física
*Elaboración de Cronograma de ejecutada + Toma
Tomas físicas de inventario
Bienes y Servicios - *Publicación del Cronograma para Talento Humano Diciembre 2019 Toma Física de Física reprogramada Eficacia Trimestral 90% 100% 5 ABS-1
Almacén Tecnológico inventarios con Justificación) +
*conocimiento de la Comunidad Extras / (Toma Física
Universitaria
programada) + Extras
*Consolidación del histórico de

consumos Talento Humano Oportunidad en la
Tecnológico (# Pedidos entregados
Bienes y Servicios - *Gestionar la adquisición de Infraestructura para Diciembre 2019 entrega de ≤ 15 días * 100) / # Eficiencia Trimestral 90% 100% 5 ABS-2
Almacén suministros de papelería suministros de
*Controlar el consumo de los asegurar el buen estado pap elería Total de Pedidos
de los suministros
suministros de papelería
Evaluación de los Promedio de

Bienes y Servicios - Diseñar un aplicativo para evaluar los Tecnológicos servicios prestados calificación del
Recursos Físicos servicios prestados por RRFF Talento Humano Diciembre 2019 por Recursos Físicos servicio/Máxima Efectividad Semestral 90% 93% 5 ABS-5
y Servicios Generales calificación esperada
*Realizar solicitudes de necesidades a

la academia (proceso formación y
aprendizaje).
*Solicitar el presupuesto de cuerdo a Financieros, talento Total de softwares
las solicitudes de los coordinadores humano, tecnológico, disponibles de los
La Universidad de de programa. red, información requeridos por la
Disponibilidad de
Frente Estratégico III: Cundinamarca se 1. Ofrecer formación Apoyo Académico * Priorizar las solitudes y determinar documentada Diciembre 2019 Softwares Académicos academia/Total de Eficiencia Semestral 100% 95% 5 AAA-1
Educación para la comp romete con una educad ora para la los softwares a adquirir (los que se le (procedimientos de Softwares requeridos
vida, los valores formación para la vida, los valo res van a vencer las licencias) contratación ABSP01- por la acad emia
democráticos, la vida, valores democráticos, la *Gestionar ABS - tramite pre- ABSP15). (pregrado y posgrado)
civilidad y la libertad democráticos, civilidad y libertad contractual y contractual.
civilidad y libertad *Instalar los softwares en los espacios
acad émicos de la UCundinamarca.
*Solicitar a la dirección de
Investigación con frecuencia anual los
equipos que requieren calibración.
*Solicitar el presupuesto de cuerdo a Total de equipos con
las solicitudes recibidas. Financieros, talento
calibración realizada /
*Priorizar las solicitudes y determinar humano, tecnológico, Calibración de 100% de total de
los equipos reportados por red, información
Apoyo Académico investigación. documentada Diciembre 2019 Equipos y elementos eq uipos reportados Eficacia Semestral 100% 100% 5 AAA-2
educativos de por la Dirección de
*Gestionar ABS - tramité pre- (procedimientos de investigación Investigación y con
contractual y contractual contratación ABSP01-
*Entregar los equipos calibrados al ABSP15). presupuesto
asignado.
docente cuando se requiera, de lo
co ntrario, se coloca directamente en el
espacio académico de la
UCundinamarca.
*Programar las fechas de formación

de usuarios p ara el uso de los
recurso s bibliográficos a través del
cronograma en la página.
*Recepcionar las solicitudes del
Aplicativo SIS y de acuerdo a estas,
brindar asesoría bibliográfica y
actualización de syllabus).
*Solicitar a comunicaciones campañas
de divulgación (redes sociales).
Financieros, talento
*Realizar inducciones a los humano, tecnológico, Cantidad de usuarios
estudiantes nuevos de la Uso de recursos únicos que hacen
UCundinamarca. red, información impresos por parte de préstamo de los
Apoyo Académico documentada Diciembre 2019 Eficiencia Semestral 60% 62% 5 AAA-3
la comunidad recursos impresos/
Cuando se presente la necesidad de (procedimientos de académica Cantidad de usuarios
contratación ABSP01-
adquirir nuevos recursos ABSP15). potenciales*100%
bibliográficos:
*Realizar solicitudes a formación y
aprendizaje.
*Solicitar el presupuesto de acuerdo a
las solicitudes recibidas.
*Priorizar las solitudes.
*Gestionar ABS - tramite pre-
contractual y contractual.
*En tregar los recursos al respo nsable
de la biblioteca
*Programar las fechas de formación

de usuarios p ara el uso de los
recurso s bibliográficos a través del
cronograma en la página.
*Recepcionar las solicitudes del
Aplicativo SIS y de acuerdo a estas,
brindar asesoría bibliográfica,
actualización de syllabus y formación
en base de datos para docentes /
Cantidad de usuarios
grupo de estudiantes. únicos que hacen
*Solicitar a comunicaciones campañas Uso de recursos
de divulgación (redes sociales). Financieros, talento electrónicos por parte préstamo de los
Apoyo Académico humano, tecnológico, Diciembre 2019 recursos Eficiencia Semestral 35% 66% 5 AAA-4
*Solicitar a comunicaciones la de la comunidad
publicación de videos interactivos red. académica electrónicos /
para el uso de los recursos potenciales*100%
bibliográficos (electrónicos).
*Realizar inducciones a los
estudiantes nuevos de la
UCundinamarca.
Renovar las bases datos, teniendo en
cuenta las necesidades de la
academia.
*Gestionar ABS - tramite pre-
contractual y contractual.
*Reportar las necesidades de

mantenimiento preventivo y correctivo
de los elementos educativos de cada Financieros, talento Total de Elementos
humano, tecnológico, Educativos Co n
uno de los espacios académicos red, información Man tenimiento
ad scritos a la Unidad de Apoyo Mantenimiento a
Apoyo Académico documentada Diciembre 2019 Realizado/ Total de Eficiencia Semestral 100% 33% 1 AAA-5
Académico. (procedimientos de Elementos Educativos Elementos Educativos
*Solicitar presupuesto para la
ejecució n de los mantenimientos. contratación ABSP01- que Requieren
ABSP15). Man tenimiento
*Ejecutar de acuerdo al PAA.
*Tramite pre-contractual y contractual.
Talento Humano
Informe del impacto de las actividades Organización de
Evaluación de las
Interacción de educación continuada Funciones actividades (# Evaluaciones
Estadísticas con base a los resultados Tecnológicos Diciembre 2019 Calificadas ≥ 4) * 100 / Efectividad Semestral 70% 100% 5 MIU-1
Universitaria obtenidos en las actividades de Económicos a fin de desarrolladas - Total Evaluaciones
Educación Co ntinuada
educación continuada garantizar convenios de
asociación
2. Asegurar una Medir el impacto que tienen las

Evaluación de la (# Evaluaciones
cultura académica Interacción pasantías y las practicas que realizan Talento Humano
Universitaria los diferentes pro gramas en la Tecnológicos Diciembre 2019 percepción de las Calificadas ≥ 4) * 100 / Efectividad Semestral 70% 83% 5 MIU-2
que privilegie el empresas Total Evaluaciones
saber, el Universidad
Frente Estratégico II: cono cimiento y la
Cultura Académica, formación para la vida Medir el impacto que tienen las Evaluación de la
Científica y Formativa con seres humanos Interacción pasantías y las practicas que realizan Talento Humano Institución o Empresa (# Evaluaciones
integrales, Diciembre 2019 Calificadas ≥ 4) * 100 / Efectividad Semestral 70% 83% 5 MIU-3
Universitaria los diferentes pro gramas en la Tecnológicos hacia el pasante o Total Evaluaciones
responsables, Universidad practicante
solidarios y
tolerantes.
Determinar los impactos de las
actividades de Proyección Social en la
región Talento Humano Evaluación de las (# Evaluaciones
Interacción Medir los impactos de los proyectos, Tecnológicos actividades de Calificadas ≥ 4) * 100 / MIU-4
Universitaria Diciembre 2019 Efectividad Semestral 70% 78% 5
programas y actividades realizados Financieros Proyección Social Total Evaluaciones
por los distintos programas frente a la
Comunidad
1. Realizar solicitudes a los lideres de

Recurso s Humanos,
grupos de investigación para registrar Tecnológicos,
la producción el Guplac. 2.
Ciencia, Tecnología e Registro de los producción por parte Correo electrónico, Obras artísticas Número de obras
Herramientas de Diciembre 2019 Eficacia Semestral 5 9 5 MCT-1
Satisface las Innovació n de los lideres de grupo. 3. ofimática, registradas artísticas registradas
necesidades y Verificación de producción a través del
instuLAC de Colcien cias. 4.Generar PC,
expectativas de la Material de oficina
comunidad reporte de indicadores.
académica mediante
procesos de
formación y
aprendizaje, ciencia, 1.MTC informa a los investigadores la
tecnolog ía e apertura de las convocatorias para
investigación e catego rización ante Colciencias ( se
interacción social Recurso s Humanos,
apertura cada 2 Añ os), 2. Los Tecnológicos, Número ponderado de
universitaria. docentes se presenten a la Investig adores de la
Ciencia, Tecnología e convocatoria. 3. Realizar Correo electrónico, universidad investigadores de la
Herramientas de Diciembre 2019 universidad sujeto a Eficacia Semestral 39 63 5 MCT-2
Innovació n consolidado de los investigadores ofimática, reconocido s ante convocatoria de
categorizados. 4. Realizar Colciencias
seguimiento a los investigadores PC, Colciencias
Material de oficina
categorizados los cuales deben estar
vinculados a la UDEC.
Frente Estratégico IV: 3. Generar 5. Reportar el indicador.
Ciencia, Tecno logía, Investigación
Investigación, aplicada, sistemática
Innovación y de impacto
1.MTC informa a los grupos la apertura
de las convocatorias para
catego rización ante Colciencias ( se Recurso s Humanos,
Numero de Grupos de
apertura cada 2 Años), 2. Los Tecnológicos, Grupos de investigación
dGruposse presenten a la Correo electrónico, investigación avalados
Ciencia, Tecnología e convocatoria. 3. Realizar Herramientas de institucionalmente y avalados MCT-3
Innovació n Diciembre 2019 institucionalmente Eficacia Semestral 24 33 5
consolidado de los Grupos ofimática, registrados ante
categorizados. 4. Realizar PC, Colciencias sujeto a convocatoria
de Colciencias
seguimiento a nuevos grupos Material de oficina
categorizados que se vinculen a la
UDEC . 5. reportar el ind icador.
1. Realizar solicitudes a los lideres de

Recurso s Humanos,
grupos de investigación para registrar Tecnológicos,
la producción el Guplac. 2. Registro
Ciencia, Tecnología e de los producción por parte de los Correo electrónico, Publicación de Número de capítulos
Herramientas de Diciembre 2019 de libros publicados Eficiencia Semestral 10 27 5 MCT-4
Innovació n lideres de grupo. 3. Verificación de ofimática, Capítulos de libro en el periodo
producción a través del instuLAC de
Colciencias. 4. Generar reporte de PC,
Material de oficina
indicadores.
Fundamenta su
operación con Recurso s Humanos, Porcentaje de avance
lineamientos de 1.Matriz de cumplimiento de objetivos.
Frente Estratégico V: emprendimiento, alta 4. Propiciar la gestión 2. Rep orte de actividades del proceso, Tecnológicos, Cumplimiento en en las actividades
de la Correo electrónico, propuestas en plan de
Internacionalización: calid ad de los internacionalización: F ormación y testimonios. Videos, productos Herramientas de actividades del plan de acción/Número de MFA-11
Dialogar con el programas, Aprendizaje académicos. Alianzas . 3. Documento Diciembre 2019 acción - Eficacia Semestral 80% 100% 5
dialogar con el ofimática, entregables
mundo. Translocalidad y con mundo. de trabajo seguimiento a estudiantes . PC, Internacionalización solicitados en plan de
la posibilidad de 4. Reporte de resultados de indicado r.
generar una cultura Material de oficina acción * 100
de paz.
*Planificar el calendario académico

con las áreas responsables.
*Solicitar aprobación del calendario Calendario académico
Talento Humano
académico al Consejo Académico. Tecnológico -Sistemas
*Implementar las directrices de la
información documentada del proceso de Información:
Plataforma Academusoft
(procedimientos, instructivos y (Actividades
Admisiones y formatos). (Sistemas y tecnología) Cumplimiento de ejecutadas /
Información Diciembre 2019 Eficacia Trimestral 100% 100% 5 MAR-1
Registro *Solicitar a la oficina de documentada: Calendario Académico Actividades
Comunicaciones la publicació n y programadas) * 100
divulgación del calendario académico. procedimientos del
modelo de operación
*Reportar al Consejo Académico las digital: MARP02 -
inconsistencias que puedan
MARP03 - MARP05 -
presentarse con el cumplimientos de MARP06 - MARP10
las actividades programadas en el
calendario académico.
*Actualizar el instructivo de
acompañamiento del proceso de Tecnológico: Plataforma
inscripción, el cual se publica en el digital (enlace de
enlace "admisiones" de la página admisiones en página
(Inscritos
Admisiones y institucional. institucional) Inscripciones efectivos/total de
*Solicitar a la Oficina de Líneas telefónicas Diciembre 2019 Eficacia Semestral 90% 91% 5 MAR-2
Registro Comunicaciones la publicación de las Talento Humano efectivas aspirantes inscritos)
*100
fechas de inscripción. Procedimientos del
*Asesorar a los estudiantes vía modelo de operación
telefónica y presencial (ventanilla - digital - MARP02
oficina de Admision es y Registro)
*Planificar el calendario académico

con las áreas responsables.
*Coordinar que las actividades se (Actividades
cumplan en los tiempos programados Calendario académico
en articulación con las áreas Talento Humano ejecutadas en la fecha
establecida / total de
Admisiones y respon sables (Tesorería -Sistemas y Tecnológico - Oportunidad en actividades
Registro Tecnología - Bienestar Universitario, Plataforma: Academusoft Diciembre 2019 calendario académico Eficiencia Trimestral 100% 100% 5 MAR-3
Formación y Aprendizaje) (Direcció n de sistemas y planificadas de
calendario académico)
*Acatar los tiempos de tecnología)
parametrización de la plataforma * 100
Academusoft para las inscripciones en
línea.
*Recepcionar las PQRS por parte de la

comunidad gen eral.
*Tramitar las PQRS recibidas,
designándolas a cada responsable. Tecnológico- Software
*Enviar alertas a los funcionarios a (plataforma SAIC)
través del aplicativo SAIC Correo electrónico
(Total PQR con
Servicio de Atención (parametrizado por la Oficina de Talento Humano, Control de Términos a ampliación de
Servicio de Atención al Ciudadano) información Diciembre 2019 Eficiencia Trimestral 10% 14% 1 SAC-1
al Ciudadano *Notificar a los funcionarios cada documentada, las PQR términos/Total PQR
atendidas)*100
tercer día vía correo electrónico, procedimiento modelo de
recordándoles que tienen pendientes operación digital
solicitudes por contestar. (SACP01 - SACP02)
*Enviar cuadros de seguimiento vía
correo electrónico a los funcionarios
responsables.
Organización y clasificación del

archivo acorde con las TRD Talento Humano
cumpliendo con el manual de gestión (Número de
Recursos Electrónicos
documental ADOM001 Información Oportunidad en la solicitudes
Documental Asignación de responsabilidades en Diciembre 2019 atención de gestionadas Eficiencia Trimestral 70% 89% 5 ADO-1
seccionales y exten siones documentada (Registros, solicitudes oportunamente/total
oficios, manuales,
Seguimiento y medición al indicador procedimientos) de solicitudes)*100
de oportunidad en la atención de
solicitudes
Mediante la aplicación de encuestas

Comun icación, para la
dirigidas a estudiantes, docentes, gestión mediante la (Total encuestas
graduado s y administrativos, se
Planeació n realiza un sondeo para conocer la pagina web Medición de calificación mayor a EPI-1
In stitu cional Talento Humano para el Diciembre 2019 satisfacción del cliente 4/Total encuestas) * Eficacia Anual 82% 71% 5
satisfacción de la población tratamien to de las 100
universitaria con los servicios
encuestas
ofrecidos
Talento Humano de cada

dependencia para la
Se realizan los reportes de recopilación y
información poblacional y financiera clasificación de la
emitida por la dependencias de la información
institución, es revisada y consolidada Recurso de la dirección (Número reportes
Planeació n por la Dirección de Planeación de planeación para Oportunidad en los SNIES en la fecha /
Diciembre 2019 Eficiencia Semestral 90% 91% 5 EPI-2
In stitu cional Institucional, de manera semestral revisar la información y Reportes Externos Total de reportes
atendiendo la Resolución No. 19591 de reportar SNIES) * 100
2017 y la Resolución No. 20434 de
2016 emitidas por Ministerio de Recursos Tecnológicos
Educación Nacional. de equip o, conexión a
internet y mantenimiento
de la plataforma
Establecimiento de cronogramas de Recursos tecnológicos

trabajo
Asignación de responsabilidad en el Recurso financiero Oportunidad de (Total solicitudes
Talento Humano atención a solicitudes atendidas
Comunicaciones equipo de trabajo Diciembre 2019 Eficiencia Trimestral 70% 84% 5 ECO-1
Seguimiento y medición al indicador Equipo audiovisual (análisis según oportunamente/Total
Información tip ología) solicitudes) * 100
de op ortunidad de atención a documentada
solicitudes
Articulación de consenso entre el

solicitante y la oficina asesora de
comunicaciones con el objetivo de dar
trámite a la solicitud Recursos tecnológicos (Número de
Etapa de revisión y aprobación de Equipo audiovisual solicitudes con
producción de contenido (gráfico, Talento Humano Nivel de satisfacción calificación buenas ECO-2
Comunicaciones audiovisual, texto y/o radial) con el Información Diciembre 2019 del usuario y/o excelentes / Eficiencia Trimestral 75% 99% 5
usuario previo al cierre de la solicitud documentada Número de solicitudes
generada mediante el SIS Recursos financieros calificadas) * 100
Cierre de la solicitud
Medición de la satisfacción por parte
del usuario
Actualizar el formato de reevaluació n

de proveedores (Total proveedores
Talento Humano
Bienes y Servicios - Documental Reevaluación de calificados mayor a ABS-3
Compras Cargar la respectiva reevaluación de Diciembre 2019 proveedores 70/Total Eficacia Semestral 80% 100% 5
los proveedores en la plataforma Tecnológicos proveedores)*100
Banco de Proveedores
(Total compras de
Actualizar el procedimiento de contratación directa
Contratación Directa Talento Humano atendidas en tiemp o
Bienes y Servicios - Documental Oportunidad d e la menor a 25 días/Total ABS-4
Compras Diciembre 2019 compra Eficacia Trimestral 80% 48% 1
Actualizar ABSr097 y su posterior Tecnológicos de compras de
sistematización contratación directa) *
100
1. Envío de pre informes de auditoria. Recurso s Humanos, (Número de

2. Recepción de Controversia si aplica Tecnológicos,
durante los 2 días siguientes a la Correo electrónico, Controversias contro versias
aceptadas*objetividad
Control Interno entrega del pre informe. 3. Determinar Herramientas de Diciembre 2019 resultantes de Eficiencia Semestral 20% 19% 5 SCI-3
si se presentaron controversias. ofimática, auditoría de criterios/Total de
contro versias
4.Relacionar numero de controversias. PC, presentadas) * 100
5.Reportar ind icador. Material de oficina
Recurso s Humanos,
1. Dar cumplimiento a los tiempos Tecnológicos,
establecidos para entregar Pre Correo electrónico, Oportunidad en la Informes de auditoria
entregados a
Control Interno Informe (15 días) 2. Estimar tiempos Herramientas de Diciembre 2019 entrega de informes Eficiencia Semestral 90% 89% 5 SCI-6
de entrega de per Informes. Reportar ofimática, de auditoria tiempo/Total procesos
auditad os
Indicador. PC,
Material de oficina
1. Emisión de una nueva circular para

5. Instituir un definir el término de evaluación de la (Número de quejas e
q ueja. Recurso humano, info rmes atendidos en
Gobierno Recu rsos informáticos,
Frente Estratégico VI: Universitario Digital, Control Disciplinario 2. Gestión de la queja a través de los Información Diciembre 2019
Termino para evaluar el tiempo
Eficiencia Trimestral 80% 100% 5 SCD-1
Caracterizado por el procedimientos SCDP01, SCDP03, quejas e informes meta/Número de
Gobiern o SCDP04. documentada, quejas e informes
autocontrol, el control Infraestructura física
Universitario Dig ital 3. Seguimiento mensual a los recepcionados) * 100
social, las buenas
practicas y el control expedientes.
social universitario
*Acatar las disposiciones de ley 1755

de 2015.
Tecnológico
*Designar las solicitudes a los Correo Electrónico Total de solicitudes y
abogados de forma expedita. Tiempo de respuesta peticiones
*Enviar de manera oportuna la Talento humano en solicitudes y contestadas a tiempo/
Jurídica Materiales de papelería Diciembre 2019 Eficiencia Semestral 100% 100% 5 AJU-1
respuesta. Información peticiones Total de solicitudes y
*Realizar control de los tiempos de peticiones recibidas
revisión de la respuesta proyectada. documentada
mediante correo electrónico.
*Acatar las disposiciones del estatuto

Tecnológico (p lataforma)
de contratación de la Universidad de Talento humano
Cundinamarca y demás normas Total de solicitudes en
internas complementarias. Materiales de papelería término de
Información
*Designar las solicitudes a los Documentada: Solicitud Tiempo de respuesta contratación (ABS-
abogados de forma expedita. en término de OPS) contestadas a
Jurídica y seguimiento trámites - Diciembre 2019 Eficiencia Semestral 100% 100% 5 AJU-2
*Informar oportu namente al solicitante AJUF007 contratación (ABS- tiempo / Total de
los resultados de la revisión mediante OPS) solicitudes en término
la plataforma. Procedimientos del de contratación (ABS-
modelo de operación
La Universidad guía *Realizar control de las respuestas digital - AJUP01 OPS) recibidas
su comportamiento y med iante formato DE SOLICITUD Y
mejo ra continua a SEGUIMIENTO TRAMITES AJUF007. -estatuto de contratación
través de
cumplimiento de
requisitos definidos
en buenas prácticas
administrativas que Recurso s Humanos,
soportan su quehacer Tecnológicos, (Total cuentas
1. realizar consolidad de información Correo electrónico, pagadas fechas
diario redundando en de cuentas . 2.Supervision a los
la calidad de los Financiera Herramientas de Diciembre 2019 Oportunidad en pagos establecidas/total Eficiencia Trimestral 95% 93% 5 AFI-1
resultados de cada corte. 3. generar ofimática, cuentas pagadas) *
procesos y logrando reporte del indicador
la acreditación de los PC, 100
programas y la Material de oficina
acreditación
institucional.
1. Bases de datos de los beneficiadas. Recurso s Humanos,
2. Discriminado de cuotas según el Tecnológicos,
tipo de fraccionamiento. 3. Realizar Correo electrónico, (Total cartera
Recuperación de recuperada/Total
Financiera cruce de la información con la oficina Herramientas de Diciembre 2019 Eficacia Semestral 90% 76% 5 AFI-2
de admisiones y tesorería . 4. ofimática, cartera cartera por matriculas)
* 100
Reportar la medició n. 5. Se PC,
comienza proceso de cobro coactivo. Material de oficina
1.Realizar consolidado de facturas Recurso s Humanos,

Tecnológicos,
p agadas 2.Presentar solicitud de Correo electrónico, Total IVA
devolución del IVA a l DIAN. 3.
Financiera Herramientas de Diciembre 2019 Recuperación de IVA recuperado/Total IVA Eficacia Bimensual 97% 100% 5 AFI-3
Entregar sop ortes anexos a la ofimática, cobrado*100
solicitud según los requerimientos de
la DIAN. 4.Reportar el indicado r PC,
Material de oficina
1.Realizar con solidado d e cuentas Recurso s Humanos, Numero Tramites de

Tecnológicos,
para causar 2.Verificar requisitos de Correo electrónico, cuentas para
pagos. 3.Si cumple, se causa la Tramites de cuentas causación
Financiera Herramientas de Diciembre 2019 Eficacia Mensual 20% 62% 1 AFI-4
cuenta. 5 No cumple se devuelve la ofimática, para causación devueltas /Numero
cuenta al supervisor del contrato. Tramites de cuentas
5.Reportar el indicador PC, para causación *100
Material de oficina
Talento Humano
*Elaboración de Cronograma de competente Cumplimiento en el (Total actividades
Tecnológico
Sistemas Integrados Mantenimiento por funcionario Información Diciembre 2019 cronograma de ejecutadas/Total de Eficacia Trimestral 95% 97% 5 ESG-1
de Gestión *Seguimiento a la ejecución por medio mantenimiento ISO actividades
de reuniones periódicas Documentada 9001:2015 planificadas) * 100
Financieros a través del
Proyecto de Inversión
*Distribución de procesos entre los Talento Humano

competente
gestores de la oficina de Calidad Tecnológico Promedio de Número de
Sistemas Integrados *Cronog rama de Actividades y listado Acompañamientos /
Información Diciembre 2019 acompañamientos por Eficacia Trimestral 7 7.3 5 ESG-2
de Gestión de tareas Documentada Proceso Número Total de
*Seguimiento a los resultados de la Procesos
medición Financieros por medio de
caja menor
1. Identificar necesidad de
Recurso s Humanos,
capacitación. 2. Establecer
cronograma de capacitaciones con Tecnológicos, (Número de personas
Correo electrónico,
Talento Humano fechas y responsables. 3. Cumplir con Herramientas de Diciembre 2019 Cobertura de la capacitadas/Número Eficacia Trimestral 40% 81% 5 ATH-1
el programa de capacitación vigencia capacitación total de emplead os) *
2019. 4. verificación de cumplimiento ofimática, 100
PC,
de cronograma de actividad es. 5. Material de oficina
Reportar indicador
1. Resección de las necesidades de

contratación. 2. realizar proceso de
contratación. 3. Solicitar a lideres de Recurso s Humanos, (Inducciones
Tecnológicos,
proceso q ue realicen al inducción a Correo electrónico, Cobertura realizadas puestos de
puestos de trabajo. 4. Recepcionar los trabajo/Número de
Talento Humano registros d e inducción al puesto de Herramientas de Diciembre 2019 capacitaciones Puesto funcionarios Eficacia Semestral 90% 90% 5 ATH-2
ofimática, de trabajo
trabajo. 5. envío de correo electrónico vinculados en el
a los lideres del proceso recordando el PC, periodo) * 100
Material de oficina
compromiso que se tiene con este
procedimiento. 6. Reportar indicador.
1. Verificar el listado de personal Recurso s Humanos,

nuevo a contratar. 2. Garantizando Tecnológicos, (Número de
que antes de la contratación la Correo electrónico, induccio nes
Talento Humano persona realice esta actividad. 3. Herramientas de Diciembre 2019 Eficacia de la realizadas/ Número de Eficacia Semestral 95% 100% 5 ATH-3
inducción
Verificar en plataforma la realización ofimática, personal nuevo
de la inducción. 4. Validar datos en PC, vinculado) * 100
plataforma. 5 Reportar indicador. Material de oficina
- Equipos de computo
especializado
- Analistas d e Sistemas
- Desarrollad ores de
So ftware
- Administrado r de Base
de Datos
- Administrador de
infraestructura de
Contribuir al frente estrategico servidores
ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA - Tester y/o Ingenieros en
DIGITAL realizando constante calidad de Software
renovacion en los servicios de la - Licencias y soporte en
Sistemas y plataforma institucional, apo yando a las tecnologías utilizadas Cantidad de Sistemas Sistemas de
Diciembre 2019 de Información Información Efectividad Trimestral 30 37 5 ASI-1
Tecnología todos los procesos del modelo de - Mesa de ayuda
operación digital de la universidad, - Canal dedicado al implementados Implementados
imperando en una sistematizacion y ambiente de Desarrollo y
digitalizacion de los tramites en la Pruebas
comunidad universitaria en general - In genieros de
implementación
- Capacitación constante
en temas relacionados
en Desarrollo de
Software, Bases de
Datos, Calid ad de
Software y Metodologías
de Desarrollo de
So ftware
(No . de actividades
1. Seguimiento periódico al desarrolladas de los
cronograma de actividades de cada Recurso humano, contratos suscritos en
Evaluación d el No. De
Proyectos Especiales contrato suscrito. Recu rsos informáticos, actividades el tiempo
y Relaciones 2. Verificación de los informes Información Diciembre 2019 planeado/No. total de Eficiencia Trimestral 80% 100% 5 EPR-1
Interinstitucionales periódicos elaborados por los documentada, desarrolladas de los actividades
contratos suscritos
cooperantes, por parte de apoyo a la Infraestructura física planificadas de lo s
supervisión. contratos suscritos) *
100
1. Verificación de los pasos a seguir

(No. de alianzas
en el procedimiento Gestión de Recurso humano, estratégicas mediante
Convenios Interinstitucionales Evaluación d el No. De
Proyectos Especiales 2. Revisión periódica de las páginas Recu rsos informáticos, alianzas estratégicas convenios
y Relaciones Información Diciembre 2019 empresariales/No. de Eficiencia Trimestral 100% 100% 5 EPR-2
Interinstitucionales SECOP. documentada, mediante convenios alianzas estratégicas
3. Revisar y analizar las invitaciones empresariales
que llegan de otras entidades, con el Infraestructura física proyectadas por año) *
100
fin de dar una respuesta efectiva.
*Cronog rama (Planeación) Recurso financiero

*Aplicación de la normatividad decreto Talento Humano (Número de Registros
1330 de 2019 Sistemas de información Calificados
Autoevaluación y *Implementación del sistema SACES Recursos tecnológicos Eficacia en la otorgados / Número
Diciembre 2019 obtención de Eficacia Semestral 100% 46% 1 EAA-1
Acreditación UDEC (en desarrollo) Información Registros Calificados de solicitud de
*Radicación en plataforma SACES documentada (estu dios Registros Calificados)
*Visita de pares colaborativos de mercado, * 100
*Visita de pares por parte del MEN procedimientos y guías)
Proceso de autoevaluació n:
1. Socialización y apertura de la Recursos financieros
autoevaluación
2. Ponderación Recursos tecnológicos
(aplicativo institucional
3. Recolección de información Modulo de
estadística y documental (Total de planes de
aseguramiento de la Planes de
Autoevaluación y 4. Aplicación de instrumento s de calidad educativa) mejoramiento mejoramiento
percepción Diciembre 2019 consolidados/Total de Eficacia Semestral 100% 100% 5 EAA-2
Acreditación 5. Emisión de juicio de calidad Información producto de la programas
documentada (Acta de Au toevaluación
6. Documento Informe de consejo de facultad, acta académicos) * 100
Autoevaluación
7. Formu lación y aprobación del plan del consejo académico y
procedimientos del SGC)
de mejo ramiento
8. Ejecución del plan de mejoramiento Talento Humano
9. Socialización de resu ltados
6. Consolidar y
Frente Estratégico I: visibilizar a la
Universidad de
Institución Translocal Cundinamarca como
del siglo 21: Desde la *Realizar proceso de condiciones
acreditació n de Institución iniciales en coherencia a los
consistente logrando lineamien tos del CNA
programas a la
acreditación la acreditación de *Recibir visita por parte del consejero
programas y la del CNA
institucional acreditación *Proceso de au toevaluación:
institucional. 1. Socialización y apertura
2. Ponderación Recursos financieros
3. Recolección de información
estadística y documental Talento Humano (Número de
Recursos tecnológicos programas con
4. Aplicación de instrumento s de
Autoevaluación y percepción (Aplicativo SACES Acreditación de acreditación en alta
UDEC-en desarrollo) Diciembre 2019 prog ramas en alta calidad/total de Eficacia Semestral 40% 25% 3 EAA-3
Acreditación 5. Emisión de juicio de calidad Información calidad programas
6. Documento Informe de
Autoevaluación documentada académicos
(Procedimientos del acreditables) *100
7. Formu lación y aprobación del plan SGC)
de mejo ramiento
8. Ejecución
9. Socialización de resu ltados
10. Radicación ante el CNA
11. Recibir visita de pares CNA
(Responsable pares del CNA)
12. Informe de visita de pares
(Responsable pares del CNA)
Trimestralmente se realizan Comun icación, para la

seguimientos al plan de acción, gestión mediante la Cumplimiento del
mediante la platafo rma institucional, pagina web, desempeño, % de Cumplimiento
acumulado del Plan de
Planeació n este seguimiento se socializa vía mantenimiento de la evaluación y Acción * 100 / % EPI-3
In stitu cional correo electró nico con el rector, plataforma Diciembre 2019 seguimiento Eficacia Semestral 90% 100% 5
Esperado de Plan de
vicerrectores, secretaria gen eral y con a los documentos Acción
los órganos consultivos que los Talento Humano para el estratégicos
requieran análisis de información
Semestralmente se realizan
5. Instituir un seguimientos al plan operativo anual
Gobierno de inversiones, con respecto a 3 Comun icación, para la
gestión mediante la
Universitario Digital, fuentes de información certificaciones
Caracterizado por el emitidas por el banco de proyectos, pagina web, Cumplimiento (Vr. Total ejecutado /
Institucionales mantenimiento de la Diciembre 2019 ejecución Vr. Total Eficacia Semestral 60% 30% 1 INS-1
autocontrol, el control CDP y RP, este seguimiento se plataforma presupuestal POAI Proyectos)*100
social, las buenas socializa vía correo electrónico con el
practicas y el control rector, vicerrectores, secretaria Talento Humano para el
análisis de información
social universitario gen eral y con los órganos consultivos
que los requieran
La Universidad guía
su comportamiento y
Recurso s Humanos,
mejo ra continua a
través de 1. Reportes de aplicativo de control Tecnológicos,
Correo electrónico, Mejoras
cumplimiento de interno. 2. Matriz de seguimiento Herramientas de
requisitos definidos Institucionales planes de mejoramiento contraloría. 3. Diciembre 2019 Nivel de mejoramiento cerradas/Total de Eficacia Trimestral 80% 64% 3 INS-2
en buenas prácticas ofimática, mejoras por proceso
Frente Estratégico VI: Reporte de Indicadores PC,
Gobiern o administrativas que
soportan su quehacer Material de oficina
Universitario Dig ital
diario redundando en
la calidad de los No. de riesgos
procesos y logrando Recurso s Humanos, residuales (A - E)
la acreditación de los 7. Garantizar la Tecnológicos, residuales operativos
programas y la mejora continua a 1. Reportes de los Riesgos de los
procesos .2. Resultad o de los Correo electrónico, Eficacia en el control institucionales
acreditación través de la gestió n Institucionales Herramientas de Diciembre 2019 controlados/Total de Eficacia Semestral 40% 63% 5 INS-5
institucional. de los riesgos y las seguimientos a los controles ofimática, de riesgos riesgos Altos y
oportunidades en la establecidos. 3. Reportar el Indicador.
PC, Extremos residuales
Universidad de Material de oficina operativos
Cundinamarca. institucionales
*Determinación de indicadores por

(Su matoria de los
proceso Talento Humano niveles de
*Recolección y consolidación de
resultados competente Cumplimiento en cumplimiento d e los
Institucionales Tecnológico Diciembre 2019 in dicadores de los Eficacia Semestral 80% 94% 5 INS-4
*Presentación de resultados ante Información indicadores procesos/Máximo
entes colegiados
*Reporte a Control Interno para tomar Documentada nivel de cumplimiento)
*100
acciones que se requieran
CONTROL DE CAMBIOS
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Todos NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento ejecución presupuestal POAI
PROCESO GESTIÓN Todos los Procesos

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) de Planeación Institucional
1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA 1 TIPO DE INDICADOR Eficacia META 60%
NUMERADOR Vr. Total ejecutado

FORMULA
DENOMINADOR Vr. Total Proyectos*100
ORIGEN DE DATOS Seguimiento POAI FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO ANUAL
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
70.0%
I SEMESTRE:
El POAI posee una apropiación definitiva por valor de $42,214,594,261,73, de los cuales certificados por
60.0%
el Banco de Proyectos a fecha de 23 de julio de 2019, se encuentra el valor de $14,090,179,598 y un
reporte de ejecución activa emitido por la oficina de presupuesto por $6,526,352,348,74, es decir que del
total asignado se ha certificado un 33,38% de los cuales el 46,32% tiene RP.
50.0% II SEMESTRE
El POAI posee una apropiación definitiva por valor de $47,999,676,516,37, de los cuales certificados por
el Banco de Proyectos a fecha del 30 de NOVIEMBRE de 2019, cuenta con un reporte de ejecución
40.0% activa emitido por la oficina de presupuesto por $14,231,825,655,07.
30.0%
ACCIÓN FORMULADA
I SEMESTRE:
20.0% Para lograr avanzar en la ejecución de los rubros de realizaran alertas a los responsables de rubro, con
copia a los vicerrectores y secretaria general, acompañado de un formato se seguimiento de los rubros,
donde se presente la justificación y acciones para el mejoramiento de este proceso.
10.0% II SEMESTRE
El reporte se realiza con fecha a noviembre 30, dado que a la fecha la Dirección Financiera, no ha
realizado el reporte de la ejecución pasiva.
0.0%
IO ...
N IE
JU IC RESPONSABLE
D
Director(a) de Planeación Institucional
PERIODO DE EVALUACIÓN
MES JUNIO DICIEMBRE
Vr. Total ejecutado $ 6,526,352,348.74 $ 14,231,825,655.07
Vr. Total Proyectos*100 $ 42,214,594,261.73 $ 47,999,676,516.37
VALOR 15.5% 30%

META PONDERADA 30% 60%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Todos NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de mejoramiento

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) de Control Interno
UNIDAD DE MEDIDA 1 TIPO Eficacia META 80%
NUMERADOR Mejoras cerradas

FORMULA
DENOMINADOR Total de mejoras por proceso*100
Base de datos seguimiento
ORIGEN DE DATOS al avance de planes de FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO TRIMESTRAL
mejora
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
90% I TRIMESTRE: AI trimestre de 2019 se presenta un acumulado dividido de la siguiente manera:
90% PM de contraloria:187 derivados de auditoria por ente de control
PM internos: 264 derivados de seguimientos, auditorias etc.
Para un acumulado total de 451 de los cuales a la fecha se han cerrado 306 para un total de 65%. De la Contraloría se han cerrado 111.
El indicador está por debajo de la meta para lo cual se formula una acción en el Comité SAC de proponer la función de control.
II TRIMESTRE: Para segundo trimestre de 2019, se presenta el siguiente comportamiento teniendo en cuenta que mas del 80% de las auditorias
se desarrollaron en el I semestre lo cual incrementó los planes de mejoramiento. Del mes de enero a junio se llevaron a cabo 9 auditorias de
80%
80% control interno, (1)auditoria de contraloría y (1)auditoria de calidad con visita al 100% de los procesos, seccionales y extensiones.
Para el II semestre el enfoque de las auditorias faltantes será hacia los seguimientos a los planes de mejoramiento.
III TRIMESTRE: De la medición realizada al indicador denominado "Nivel de mejoramiento" en el tercer trimestre de la presente vigencia se
analiza que se han cerrado un total de 14 planes de mejoramiento, lo cual muestra un avance significativo con respecto a la medición del
trimestre comprendido entre marzo a junio en el cual solo se cerraron 6 planes, mostrando los esfuerzos realizados por el equipo de control
interno. también cabe aclarar que como resultado de las actividades realizadas durante el trimestre sometido a medición se generaron 26 planes
de mejoramiento en pro de la mejora y subsanamiento de las falencias de los procesos de la Universidad de Cundinamarca en su sede,
70%
70% seccionales y extensiones.
Para dar claridad al punto se deja como referencia los planes cerrados durante el trimestre comprendido entre Julio y Septiembre:
N° PLAN ÁREA FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE
258 OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO 18/07/2016 26/08/2019
323 DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES 02/08/2017 11/07/2019
367 OFICINA DE CALIDAD 02/11/2017 23/08/2019

60%
60% 378 DIRECCION CONTROL INTERNO 07/11/2017 10/07/2019
381 OFICINA DE COMPRAS 14/11/2017 06/08/2019
387 RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES 23/11/2017 06/08/2019
402 DIRECCION CONTROL INTERNO 30/01/2018 10/07/2019
406 DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS 30/01/2018 14/08/2019
415 UNIDAD DE APOYO ACADEMICO 15/05/2018 01/08/2019
434 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 23/07/2018 04/09/2019
50%
50% 433 DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS 23/07/2018 06/08/2019
468 DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL 07/02/2019 09/08/2019
IV TRIMESTRE: Para el cuarto trimestre de la vigencia 2019 se cerraron un total de 15 planes de mejoramiento, manteniendo y aumentado el
índice de eficacia de cierre en los planes de mejoramiento con respecto al trimestre anterior, cabe aclarar que para el mismo periodo se
aperturaron un total de 34 planes de mejoramiento derivados de auditorías internas, auditorias a Seccionales y Extensiones y auditorias
40%
40% especiales en pro del subsanamiento de las falencias que se presentan en el desarrollo de las Auditorias. Para el año 2019 se da cierre a un
total de 39 planes de mejoramientos producto de auditorías de internas de tipo integral, auditorias especiales, seguimientos y auditorías
367 OFICINA DE CALIDAD 02/11/2017 23/08/2019
60%
60% 378 DIRECCION CONTROL INTERNO 07/11/2017 10/07/2019
381 OFICINA DE COMPRAS 14/11/2017 06/08/2019
387 RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES 23/11/2017 06/08/2019
402 DIRECCION CONTROL INTERNO 30/01/2018 10/07/2019
415 UNIDAD DE APOYO ACADEMICO 15/05/2018 01/08/2019
434 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 23/07/2018 04/09/2019
50%
50% 433 DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS 23/07/2018 06/08/2019
468 DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL 07/02/2019 09/08/2019
IV TRIMESTRE: Para el cuarto trimestre de la vigencia 2019 se cerraron un total de 15 planes de mejoramiento, manteniendo y aumentado el
índice de eficacia de cierre en los planes de mejoramiento con respecto al trimestre anterior, cabe aclarar que para el mismo periodo se
aperturaron un total de 34 planes de mejoramiento derivados de auditorías internas, auditorias a Seccionales y Extensiones y auditorias
40%
40% especiales en pro del subsanamiento de las falencias que se presentan en el desarrollo de las Auditorias. Para el año 2019 se da cierre a un
total de 39 planes de mejoramientos producto de auditorías de internas de tipo integral, auditorias especiales, seguimientos y auditorías
externas. Y 15 hallazgos del plan de mejoramiento vigencia 2017 de la Contraloría de Cundinamarca, reflejando así la gestión realizado por el
equipo de la Dirección de Control Interno en pro de las mejoras de los procesos.
30%
30%
20%
20%
10%
10%
ACCIÓN FORMULADA
I TRIMESTRE:
Establecer resolución rectoral de "Función de control"
II TRIMESTRE:
0%
0% Mayor seguimiento por parte de control interno a los planes internos
Concurso planes de mejoramiento
IOO
R ZO
E
ZO
RE
RE
NNI
BR
BR
II semestre enfocado a seguimiento de planes de mejoramiento
AR
JJUU
MB
MB
MA
IEM
EIEM
M
CIE
TTI
EPP
ICI
DD
RESPONSABLE
SSE
Dirección de Control Interno
MES MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE
Mejoras cerradas 306 312 326 341
Total de mejoras por
451 471 497 531
proceso*100
VALOR 68% 66% 66% 64%
META PONDERADA 80% 80% 80% 80%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Todos NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento en indicadores

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Coordinador(a) de Calidad
NUMERADOR Sumatoria de los niveles de cumplimiento de los indicadores de los procesos

FORMULA
DENOMINADOR Máximo nivel de cumplimiento*100
Matriz de medición y
ORIGEN DE DATOS FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO SEMESTRAL
seguimiento a los procesos
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
95%
95%
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre de 2019, los indicadores de gestión presentaron un comportamiento
esperado. A pesar de que en algunos procesos se ve afectado los resultados por particularidades o falta
90%
90% de ejcución en algunas tareas, la Gestión de cada uno de los procesos en los distintos niveles de
decisión ha permitido obtener resultados superiores a la meta propuesta.
De igual manera, los indicadores de corte anual no se consideran dentro de la medición del indicador, ya
que sus resultados se presentan al final de la vigencia.
85%
85% SEGUNDO SEMESTRE
En el segundo semestre de 2019, el comportamiento de los indicadores de Gestión de la Universidad de
Cundinamarca se dió conforme a lo esperado. A nivel general, se resalta el compromiso de los procesos
por el fortalecimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión.
80%
80% ACCIÓN FORMULADA
PRIMER SEMESTRE
Se presentarán los resultados obtenidos por la Universidad de Cundinamarca en la próxima revisión por
75% la Dirección, a fin de determinar acciones y planes de mejora en caso de requerirse para aquellos
75%
resultados que no cumplan con lo esperado.
SEGUNDO SEMESTRE
Se encontraron procesos que no lograron la meta establecida y los cuales deben entrar a determinar las
causas que los llevaron al no cumplimiento de lo planeado para evitar que se vuelva a presentar en
70% siguientes periodos de medición. Se presentarán los resultados de esta gestión en Comité SAC, para
70%
IO E E que se definan actividades a los procesos involucrados
NIO B
R
BR
UN
80%
80%
PRIMER SEMESTRE
Se presentarán los resultados obtenidos por la Universidad de Cundinamarca en la próxima revisión por
75% la Dirección, a fin de determinar acciones y planes de mejora en caso de requerirse para aquellos
75%
resultados que no cumplan con lo esperado.
SEGUNDO SEMESTRE
Se encontraron procesos que no lograron la meta establecida y los cuales deben entrar a determinar las
causas que los llevaron al no cumplimiento de lo planeado para evitar que se vuelva a presentar en
70% siguientes periodos de medición. Se presentarán los resultados de esta gestión en Comité SAC, para
70%
OIO R
E E que se definan actividades a los procesos involucrados
NNI B BR
JJUU M EM
IE CI
IC DI RESPONSABLE
D
Coordinador(a) de Calidad
MES JUNIO DICIEMBRE
Sumatoria de los niveles
de cumplimiento de los
250 262
indicadores de los
procesos
Máximo nivel de
270 280
cumplimiento*100
VALOR 93% 94%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Todos NOMBRE DEL INDICADOR Eficacia en el control de riesgos

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Coordinador(a) de Control Interno
NUMERADOR No. de riesgos residuales (A - E) residuales operativos institucionales controlados

FORMULA
DENOMINADOR Total de riesgos Altos y Extremos residuales operativos institucionales
ORIGEN DE DATOS Matrices de Riesgo FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO SEMESTRAL
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
Se evidencia que hay eficacia del 48% superando la establecida.
70% I SEMESTRE:
Se realiza seguimiento a los riesgos institucionales de tipo operativo, dentro de los cuales se obtuvieron las siguientes
materializaciones de riesgos:
Con relación a la pérdida de información digital, física y electrónica, aun cuando no se materializa en el 2019, se presenta el
plan de mejoramiento interno No. 459, dado que en el año 2018 si se materializó el riesgo; el plan presenta un avance del
65% 50%.
Respecto a la Falta de oportunidad y conformidad en el ingreso de los recursos económicos, aun cuando la ejecución activa
acumulada es del 51.07% cumpliendo las metas establecidas, se debe hacer monitoreo a dos rubros.
 Fondo de proyectos especiales
 Servicios deportivos y recreativos
60%
Para el riesgo extremo “Falta de mantenimiento seguimiento, control y adecuación de los recursos físicos’’, los datos del
Plan de Acción primer trimestre 2019, demuestran incumplimiento en dos ítems:
 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo automotor.
 Cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura en seccionales y extensiones.
55% El Comité SAC decide en sesión ordinaria de fecha 04 de julio de 2019, que se debe realizar un segundo seguimiento a los
indicadores, en razón a que algunos datos no se reflejaron en el aplicativo, dado que la metodología de medición tuvo
modificaciones en el 2019.
Para los riesgos relacionados con Vulnerabilidad de la integridad física del personal y los equipos, es un riesgo que lo
identifica el proceso de comunicaciones. En entrevista realizada con las Jefe de la Oficina de Comunicaciones evidencia que
50% a la fecha no se ha materializado el riesgo.
recomienda que los procesos involucrados deben reunirse de manera inmediata y unificar criterios a través de un plan de
mejoramiento y presentarlo en el siguiente Comité SAC.
Con relación con el riesgo de manejo de los medios de comunicación externos que lo identifica el proceso de
45% comunicaciones, se evidencia incumplimiento al manual de identidad institucional, para lo cual se evidencia con la jefa de
comunicaciones controles establecidos para el II semestre adicional a los existentes como es la contratación de una
diseñadora gráfica.
Para concluir la eficacia en el control de los riesgos para el IPA 2019 es del 66.6%
Con relación al riesgo de corrupción, se revisa el I informe cuatrimestral 2019 de seguimiento al plan anticorrupción, se
40% evidencia que de los 50 riesgos reportados por los diferentes procesos no se ha materializado ninguno de ellos.
En cuanto al riesgo de sanciones pecuniarias por parte del ente de control en el 2019, el pre informe de Contraloría de
Cundinamarca, además de fenecer la cuenta, relaciona 6 hallazgos de tipo administrativo.
Se materializa el riesgo identificado por el proceso de Planeación Institucional en relación a la Falta de definición clara sobre
los lineamientos institucionales, en auditoria interna de calidad llevada a cabo en mayo de 2019 se determina un hallazgo
35%
recomienda que los procesos involucrados deben reunirse de manera inmediata y unificar criterios a través de un plan de
mejoramiento y presentarlo en el siguiente Comité SAC.
Con relación con el riesgo de manejo de los medios de comunicación externos que lo identifica el proceso de
45% comunicaciones, se evidencia incumplimiento al manual de identidad institucional, para lo cual se evidencia con la jefa de
comunicaciones controles establecidos para el II semestre adicional a los existentes como es la contratación de una
diseñadora gráfica.
Para concluir la eficacia en el control de los riesgos para el IPA 2019 es del 66.6%
Con relación al riesgo de corrupción, se revisa el I informe cuatrimestral 2019 de seguimiento al plan anticorrupción, se
40% evidencia que de los 50 riesgos reportados por los diferentes procesos no se ha materializado ninguno de ellos.
En cuanto al riesgo de sanciones pecuniarias por parte del ente de control en el 2019, el pre informe de Contraloría de
Cundinamarca, además de fenecer la cuenta, relaciona 6 hallazgos de tipo administrativo.
Se materializa el riesgo identificado por el proceso de Planeación Institucional en relación a la Falta de definición clara sobre
los lineamientos institucionales, en auditoria interna de calidad llevada a cabo en mayo de 2019 se determina un hallazgo
35%
relacionado con la falta de unificación de criterios entre el proceso de sistemas integrados de gestión y planeación en
relación a los objetivos de calidad y su relación con el plan de acción.
II SEMESTRE:
30% Para el 31 de diciembre se analizan los riesgos altos y extremos analizando las diversas fuentes de información donde se
materializan los riesgos, de tal manera que para el II semestre se observan las siguientes evidencias de materialización de
riesgo:
1) Sanciones disciplinarias y o pecuniarias por parte del ente de control:
Se presentaron en el año 2019 prorroga en el mes de diciembre por 4 contratos en el aplicativo SIA observa, de igual
25% manera se evidencia la materialización del riesgo, dado que se realizó por fuera de términos el informe de ejecución de
estampilla aprobada Ley 1230 de 2008, comunicado CTCP 3-3-074 C 2019 de agosto 16 de 2019.
2) Incumplimiento en la ejecución del mantenimiento del parque automotor y planta física: Se evidencia materialización del
riesgo a través de los Planes de Mejoramiento Internos Nos. 538 y 549, producto de las Auditorías Internas Integrales
20% realizadas durante la vigencia 2019 a las Extensiones Soacha y Facatativá, los hallazgos relacionados con la falta de
mantenimiento a la infraestructura física.
3) Incumplimiento en las metas de suscripción de convenios: Se evidencia materialización del riesgo a través de plan de
mejoramiento N° 513 el cual se encuentra en ejecución.
Consideramos desde control Interno que se debe hacer una reevaluación con el líder del proceso sobre su riesgo residual
15% teniendo en cuenta las observaciones que establecimos.
10%
5%
ACCIÓN FORMULADA
En el próximo acompañamiento de riesgos revisar los controles que no han sido eficaces que corresponden al
32% de los riesgos.
0% IVerificar
SEMESTRE:
la meta del plan de acción para el 2018.
Continúan las actividades de seguimiento por parte de la oficina de Control Interno a fin de mejorar la eficacia de
IO
E
R
los controles estipulados.
N
B
JU
M
IE
RESPONSABLE
IC
D
...
Coordinador(a) de Calidad
MES JUNIO DICIEMBRE
No. de riesgos residuales

(A - E) residuales
6 5
operativos institucionales
controlados
Total de riesgos Altos y

Extremos residuales 9 8
operativos institucionales
VALOR 67% 63%

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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Estratégico NOMBRE DEL INDICADOR Medición de satisfacción del cliente
PROCESO GESTIÓN Planeación Institucional

NUMERADOR
FORMULA
DENOMINADOR
Informe Encuestas
ORIGEN DE DATOS FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN ANUAL FRECUENCIA DE RESULTADO ANUAL
Satisfacción
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
84%
Por medio de los siguientes INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, la Universidad de Cundinamarca obtuvo

los resultados para determinar la satisfacción de sus partes interesadas 2019:
82%
Encuesta Satisfacción Administrativos 73%
Encuesta Satisfacción Docentes 66%
Encuesta Satisfacción Estudiantes 63%
80% Encuesta Satisfacción Graduados 59%
Evaluación Docente 83%
Encuesta Apoyo Académico 83%
78% Encuesta Comunicaciones 77%
INDICADOR DE SATISFACCIÓN: 71%
76% Para el año 2019 el Índice compuesto de satisfacción al usuario - ICSU fue del 71%. En ese sentido, se
evidencia que los usuarios de la Universidad de Cundinamarca cuentan con un nivel aceptable de
satisfacción.
74%
ACCIÓN FORMULADA
Se espera establecer Mejoras en los siguientes aspectos:
72% Espacios académicos, convocatoria docente, incentivos para administrativos y docentes para
capacitación y formación, Comunicación y seguimiento a graduados.
Dentro de la calificación, incluir la importancia de contestar el teléfono
70% Verificar la información enviada a los peticionarios
Tener establecidos los términos de respuestas
La importancia de realizar un buen análisis a las peticiones instauradas por la ciudadanía para poder
68% dar una respuesta mas coherente
Publicar instructivos que faciliten el fácil acceso a los aplicativos
Establecer una herramienta conjunta de medición con la oficina de atención al ciudadano y la Dirección
74%
Se espera establecer Mejoras en los siguientes aspectos:

72% Espacios académicos, convocatoria docente, incentivos para administrativos y docentes para
capacitación y formación, Comunicación y seguimiento a graduados.
Dentro de la calificación, incluir la importancia de contestar el teléfono
70% Verificar la información enviada a los peticionarios
Tener establecidos los términos de respuestas
La importancia de realizar un buen análisis a las peticiones instauradas por la ciudadanía para poder
68% dar una respuesta mas coherente
Publicar instructivos que faciliten el fácil acceso a los aplicativos
Establecer una herramienta conjunta de medición con la oficina de atención al ciudadano y la Dirección
66% de autoevaluación, con el fin de presentar un dato que recoja todas las opiniones de las partes
interesadas
64%
19 RESPONSABLE
20
MES 2019
VALOR 71%
META PONDERADA 82%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Estratégico NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en los reportes externos

UNIDAD DE MEDIDA 1 TIPO DE INDICADOR Eficiencia META 90%
NUMERADOR Número reportes SNIES en la fecha

FORMULA
DENOMINADOR Total de reportes SNIES * 100
ORIGEN DE DATOS Reportes SNIES por sistema FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO SEMESTRAL
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
95%
I SEMESTRE:
La extemporaneidades se atribuyen a varios factores que son: 1-Paro nacional de estudiantes, q
retrasó los cierres de información de algunos procesos. Recordar que 2019-1 arrancó en Marzo y
finalizó en Julio. 2- Incremento en solicitudes de ajustes de info histórica por Integración de bases de
90% datos del MEN. 3- Errores de información que generan reprocesos y retrasos para reportar.
II SEMESTRE:
Tres extemporaneidades ocasionadas por los tiempos propios de Interacción Universitaria. Las
facultades suministraron información de cierre de semestre en diciembre; y la consolidación final de
85% dicha, además de las actividades propias de cierre del proceso no permitieron que Interacción reportara
dentro de las fechas establecidas por el MEN.
ACCIÓN FORMULADA
80%
I SEMESTRE:
1-Identificar más procesos que puedan suministrarnos información completa antes de las fechas
programadas por el MEN. 2- Solicitar monitor para trabajo operativo y pasantes para tareas de
desarrollo, 3- Capacitaciones y automatización de procedimientos.
75% II SEMESTRE:
A partir del 2020-1 Interacción Universitaria automatizó la recopilación de la información, lo que
redundará en la disminución significativa de la actividad de transcripción de datos que actualmente se
realiza. Por lo tanto se espera que no se vuelva a presentar extemporaneidades con la información de
Interacción.
70%
O E
NI BR
JU E M
CI
DI
programadas por el MEN. 2- Solicitar monitor para trabajo operativo y pasantes para tareas de
desarrollo, 3- Capacitaciones y automatización de procedimientos.
75% II SEMESTRE:
A partir del 2020-1 Interacción Universitaria automatizó la recopilación de la información, lo que
redundará en la disminución significativa de la actividad de transcripción de datos que actualmente se
realiza. Por lo tanto se espera que no se vuelva a presentar extemporaneidades con la información de
Interacción.
70%
O E
NI BR
JU E M
CI RESPONSABLE
DI
MES JUNIO DICIEMBRE
Número reportes SNIES
24 29
en la fecha
Total de reportes SNIES *
31 32
100
VALOR 77% 91%
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FICHA DE INDICADOR
Cumplimiento del desempeño, evaluación y seguimiento
MACROPROCESO Estratégico NOMBRE DEL INDICADOR
a los documentos estratégicos
NUMERADOR % de Cumplimiento acumulado del Plan de Acción * 100

FORMULA
DENOMINADOR % Esperado de Plan de Acción
Informe Encuestas
Satisfacción
RESULTADOS
102.0% ANÁLISIS DE DATOS
I SEMESTRE:
A la fecha se han realizado dos seguimientos internos trimestrales de las metas contempladas en el plan
100.0% de acción, por los respectivos frentes estratégicos.
De acuerdo con las mediciones realizadas el avance del 1 semestre se encuentra en un 40,1%, que
obedece al promedio del avance 6 frentes estratégicos desglosados así:
98.0% Frente estratégico 1: 11,6%
Frente estratégico 2: 40,2%
94.0% II SEMESTRE:
Frente estratégico 1: 83%
90.0%
88.0%
86.0%
84.0%
90.0%
88.0%
ACCIÓN FORMULADA
86.0% I SEMESTRE:
Teniendo en cuenta los resultados del 1 semestre, se procedió a realizar reuniones con los vicerrectores
y secretaria general, que se encuentra en avance al 23 de julio, con el fin de identificar las situaciones
84.0% por las cuales no se han logrado las metas propuestas, así como las posibles fechas estimadas para su
cumplimiento.
II SEMESTRE:
82.0% En el mes de diciembre se realizó el seguimiento y cierre de las metas del plan de acción.
IO E
N R
B
JU M
IE
IC
D RESPONSABLE
MES JUNIO DICIEMBRE
% de Cumplimiento
acumulado del Plan de 40.1% 92.5%
Acción * 100
% Esperado de Plan de
45% 90%
Acción
VALOR 89% 100%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Estratégico NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento en el cronograma de mantenimiento ISO 9001:2015
PROCESO GESTIÓN Sistemas Integrados de Gestión - Calidad

NUMERADOR (Total actividades terminadas*5)+(Total actividades en proceso*3)+(Total actividades sin iniciar*1)

FORMULA
DENOMINADOR Total de actividades planificadas*5
Cronograma de Actividades
ORIGEN DE DATOS Calidad FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO SEMESTRAL
Actas de Seguimiento
RESULTADOS ANÁLISIS DE DATOS

120% I TRIMESTRE:
Se han venido desarrollando las actividades en la oficina de calidad para el primer Trimestre de 2019, entre las
cuales se destacan 20 actividades terminadas, 44 en proceso y 29 planificadas sin avance para la Oficina de
Calidad.
Se espera continuar con el cumplimiento de las actividades para el siguiente trimestre, teniendo en cuenta que se
avecinan auditorias internas a la Universidad de Cundinamarca.
100% II TRIMESTRE:
Durante la vigencia 2019, dando cumplimiento a las actividades de mantenimiento del sistema de Gestión de la
Calidad se evidencia un avance satisfactorio teniendo en cuenta que se realizó la auditoría interna como
preparación y diagnóstico para la auditoría de Icontec, la cual se encuentra programada para el mes de
septiembre.
De igual manera la planeación y ejecución de actividades cierra en un 97% de cumplimiento, demostrando el
80%
compromiso del equipo de trabajo de la Oficina de Calidad.
III TRIMESTRE:
Para el tercer trimestre, la oficina de calidad empezó a trabajar con la Dirección de Control Interno y los procesos,
en la elaboración de los planes de mejoramiento producto de la auditoría interna realizada a inicios del mes de
Junio. Así mismo, se continúa con el acompañamiento a los procesos involucrados en No Conformidades de
Icontec 2018 y actividades de actualización de numerales de la norma. Se van proyectando las actividades
60%
conforme a lo esperado.
IV TRIMESTRE:
Para el cuarto trimestre, la oficina de calidad adelantó las actividades de acompañamiento a las sedes,
seccionales, extensiones y procesos de la Universidad, en el alistamiento para la auditoría externa de Icontec que
se desarrolló en la segunda semana de Noviembre. Así mismo, se planificaron actividades para la instalación,
40% ajuste y organización del aplicativo de optimización de procesos, lo que llevó a generar actividades en algunos
procesos. El cronograma de actividades se cierra conforme a lo esperado inicialmente.
Junio. Así mismo, se continúa con el acompañamiento a los procesos involucrados en No Conformidades de
60%
Icontec 2018 y actividades de actualización de numerales de la norma. Se van proyectando las actividades
conforme a lo esperado.
IV TRIMESTRE:
Para el cuarto trimestre, la oficina de calidad adelantó las actividades de acompañamiento a las sedes,
seccionales, extensiones y procesos de la Universidad, en el alistamiento para la auditoría externa de Icontec que
se desarrolló en la segunda semana de Noviembre. Así mismo, se planificaron actividades para la instalación,
40% ajuste y organización del aplicativo de optimización de procesos, lo que llevó a generar actividades en algunos
procesos. El cronograma de actividades se cierra conforme a lo esperado inicialmente.
ACCIÓN FORMULADA
En el próximo acompañamiento de riesgos revisar los controles que no han sido eficaces que
20%
corresponden al 32% de los riesgos.
IVerificar
TRIMESTRE:
No Aplica
II TRIMESTRE:
No Aplica
III TRIMESTRE:
No Aplica
0% IV TRIMESTRE:
ZO IO E E
R N B
R
B
R No Aplica
M
A JU EM M
TI IE
P D
IC RESPONSABLE
SE ...
Coordinador de Calidad
(Total actividades
terminadas*5)+(Total
actividades en 261 539 395 671
proceso*3)+(Total
actividades sin iniciar*1)
Total de actividades
465 555 710 695
planificadas*5
VALOR 56% 97% 56% 97%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Estratégico NOMBRE DEL INDICADOR Promedio de acompañamientos por Proceso
PROCESO GESTIÓN Sistemas Integrados de Gestión - Calidad

UNIDAD DE MEDIDA 1 TIPO DE INDICADOR Eficacia META 7
NUMERADOR Número de Acompañamientos

FORMULA
DENOMINADOR Número Total de Procesos
ORIGEN DE DATOS Actas de Seguimiento FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO TRIMESTRAL

12.0 I TRIMESTRE:
Hay que considerar que la totalidad de funcionarios de la Oficina de Calidad se termina de contratar a finales de
Febrero, adicionalmente, en Enero se encontraban laborando únicamente los término fijo y en los procesos no
hubo actividad administrativa al 100%. Debido a esto, no se logró la meta establecida para el Primer Trimestre.
Se espera para el segundo Trimestre, un aumento en la tasa de acompañamientos, debido a las auditorías
10.0 internas y las preparaciones que se realizan en seccionales y extensiones, para recordar a la Comunidad
Universitaria los factores establecidos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
II TRIMESTRE:
El indicador presenta un aumento considerable para el segundo Trimestre, debido a las jornadas de preparación
(auditorías simuladas) y los acompañamientos que realizó la oficina de calidad a los procesos, seccionales y
extensiones durante el desarrollo de las auditorías internas efectuadas durante los meses de mayo y junio, de
8.0 igual manera se realizaron capacitaciones en distintos temas según las necesidades de los procesos.
III TRIMESTRE
El indicador presenta un comportamiento estable para el tercer Trimestre, debido a los acompañamientos
realizados por la oficina de Calidad para establecer planes de mejoramiento producto de auditoría interna con los
procesos, actualización de matriz de riesgos y oportunidades, gestión del cambio y optimización y modelado de
procesos en sede, seccionales y extensiones.
6.0 IV TRIMESTRE
El indicador se mantiene estable para el Cuarto Trimestre. Dentro de las actividades principales de
acompañamiento que realizó la Oficina de Calidad, se encuentra la preparación a los procesos sobre la auditoría
de seguimiento por parte de Icontec, así como la implementación de la herramienta Integradoc para la
optimización de procesos y el seguimiento al reporte de Salidas No Conformes en Seccionales y Extensiones.
4.0
2.0
procesos en sede, seccionales y extensiones.
6.0 IV TRIMESTRE
El indicador se mantiene estable para el Cuarto Trimestre. Dentro de las actividades principales de
acompañamiento que realizó la Oficina de Calidad, se encuentra la preparación a los procesos sobre la auditoría
de seguimiento por parte de Icontec, así como la implementación de la herramienta Integradoc para la
optimización de procesos y el seguimiento al reporte de Salidas No Conformes en Seccionales y Extensiones.
4.0
ACCIÓN FORMULADA
IVerificar
TRIMESTRE:
2.0 Seguimiento a las actividades y acompañamientos a través de las actas que se realizan durante la vigencia en la
Oficina de Calidad.
II TRIMESTRE:
No aplica
II TRIMESTRE:
No aplica
0.0 IV TRIMESTRE:
ZO IO R
E
R
E No aplica
R N B B
M
A JU EM M
TI IE
P D
IC RESPONSABLE
SE ...
Coordinador de Calidad
Número de
118 221 222 146
Acompañamientos
Número Total de
20 20 20 20
Procesos
VALOR 5.9 11.1 11.1 7.3
META PONDERADA 7 7 7 7
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Estratégico NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad de atención a solicitudes (análisis según tipología)
PROCESO GESTIÓN Comunicaciones

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones
UNIDAD DE MEDIDA 1 TIPO Eficiencia META 70%
NUMERADOR Total solicitudes atendidas oportunamente

FORMULA
DENOMINADOR Total solicitudes*100
ECOM001 Manual de
ORIGEN DE DATOS Comunicaciones - Solicitudes FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO TRIMESTRAL
registradas en el SIS
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
I TRIMESTRE:
En el primer trimestre se realizaron 528 solicitudes allegadas a las diferentes áreas del proceso y se
100% atendieron oportunamente 423 solicitudes lo que equivale al 80% de solicitudes atendidas
oportunamente. Este promedio se sacó teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el Manual Plan
de Comunicaciones. Porcentaje que nos permite evidenciar el cumplimiento de este indicador gracias al
trabajo del equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Es importante resaltar nuevamente el
compromiso que tiene el equipo para poder darle cumplimiento a todas las actividades programadas y
los indicadores propuestos para la vigencia 2019. Durante la medición se evidencio que se debe
estipular dentro del Sistema Institucional de Solicitudes SIS el tiempo de entrega de la solicitud al
90%
momento de recibir la misma, con el fin de generar un dato más real al solicitante y para los indicadores,
razón por la cual se hablara con la Dirección de Sistemas y Tecnología para realizar este ajuste que nos
permitirá implementar mejoras al SIS.
II TRIMESTRE:
Para el segundo trimestre se realizaron 929 solicitudes de las cuales 872 se respondieron
oportunamente y 57 no oportunas, lo que equivale a un 94% cumpliendo satisfactoriamente con la meta,
80% teniendo en cuenta que se esta midiendo sobre 11 días, tal vez se considera un lapso de tiempo muy
amplio, (tiempo parametrizado en el aplicativo SIS), para responder a todas las solicitudes y cumplir
con los diferentes servicios.
III TRIMESTRE
Para el tercer trimestre se respondieron 905 solicitudes de las cuales 765 se respondieron a tiempo,
logrando cumplir el indicador, se debe tener en cuenta que se cambiaron los tiempos de respuesta, cada
servicio cuenta con un tiempo diferente acorde a los requerimientos y procesos que se llevan a cabo en
70% estos; en el anterior trimestre se midieron todos los servicios con un mismo tiempo por lo que el
porcentaje del indicador en esta ocasión bajo; hay algunos servicios que tenían mucho tiempo para ser
resueltos y otros con muy poco tiempo.
IV TRIMESTRE
Para el cuarto trimestre se respondieron 991 solicitudes de las cuales 829 se respondieron a tiempo
oportunamente y 57 no oportunas, lo que equivale a un 94% cumpliendo satisfactoriamente con la meta,
80% teniendo en cuenta que se esta midiendo sobre 11 días, tal vez se considera un lapso de tiempo muy
amplio, (tiempo parametrizado en el aplicativo SIS), para responder a todas las solicitudes y cumplir
con los diferentes servicios.
III TRIMESTRE
Para el tercer trimestre se respondieron 905 solicitudes de las cuales 765 se respondieron a tiempo,
logrando cumplir el indicador, se debe tener en cuenta que se cambiaron los tiempos de respuesta, cada
servicio cuenta con un tiempo diferente acorde a los requerimientos y procesos que se llevan a cabo en
70% estos; en el anterior trimestre se midieron todos los servicios con un mismo tiempo por lo que el
porcentaje del indicador en esta ocasión bajo; hay algunos servicios que tenían mucho tiempo para ser
resueltos y otros con muy poco tiempo.
IV TRIMESTRE
Para el cuarto trimestre se respondieron 991 solicitudes de las cuales 829 se respondieron a tiempo
logrando cumplir el indicador, sin embargo, en comparación al trimestre anterior bajo un punto el
porcentaje ya que algunas solicitudes son difíciles de responder oportunamente debido a que el proceso
60% se retrasa cuando el solicitante no adjunta la información y los documentos necesarios de una forma
completa, clara y detallada.
50%
ACCIÓN FORMULADA
I TRIMESTRE:
El Proceso de Comunicaciones evalúa este indicador de OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN A
SOLICITUDES, con la información reportada por el Sistema Institucional de Solicitudes SIS cada
trimestre, se toma el número de las solicitudes atendidas oportunamente, sobre el número de solicitudes
atendidas a través del SIS X 100, con el fin de determinar el porcentaje de cumplimiento del mismo el
40% cual debe estar sobre 65%.
Acorde al cumplimiento de las solicitudes atendidas durante el primer trimestre de la vigencia de 2019,
se determina incrementar la meta al 70% a partir de la segunda medición trimestral a reportar.
II TRIMESTRE:
Acorde con el reporte, se considera que el tiempo establecido mediante el aplicativo SIS es amplio para
aquellas solicitudes que se pueden abordar y responder en menos tiempo, por lo que se estima
replantear algunos tiempos según el servicio; con el fin de mejorar la calidad de los servicios prestados,
30% se hablará con la Dirección de Sistemas y Tecnología para realizar este ajuste que nos permitirá
implementar mejoras al SIS.
III TRIMESTRE:
Ya que se reestablecieron los tiempos de servicio, se busca mejorar internamente respondiendo las
solicitudes a tiempo y oportunamente, y así mismo crear conciencia en quienes realizan las solicitudes
para que respeten los tiempos y al momento de realizar las solitudes adjunten toda información
20%
necesaria para realizar los productos y no retrasen el trabajo de la Oficina asesora de Comunicaciones.
IV TRIMESTRE
Las acciones están encaminadas a tener mayor control en las respuestas; que las solicitudes se realicen
de forma individual y no en una misma solicitud generar varios servicios, ya que cada servicio tiene sus
tiempos establecidos, por ejemplo, se solicita un diseño grafico para publicar en la web, diseño tiene
mas días para realizar la pieza, mientras se diseña y se aprueba, la publicación web se retrasa
quedando esta a destiempo. Por otra parte, se busca crear conciencia de los tiempos establecidos
10% según manual de comunicaciones, para que los solicitantes los respeten y aprueben oportunamente el
material solicitado, ya que se presentan casos en que a último momento se realizan las correcciones lo
cual afecta el trabajo oportuno, así mismo, el envió de toda la información requerida para realizar una
excelente labor.
0%
ZO
IO
E
E
R
R
N
R
B
B
JU
A
M
M
M
IE
IE
PT
IC
D
SE
RESPONSABLE
0%
ZO
IO
E
E
R
R
N
R
B
B
JU
A
M
M
M
IE
IE
PT
IC
D
SE
Jefe de la oficina asesora de Comunicaciones
Total solicitudes
423 872 765 829
atendidas oportunamente
Total solicitudes*100 528 929 905 991

VALOR 80% 94% 85% 84%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Estratégico NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de satisfacción del usuario
PROCESO GESTIÓN Comunicaciones

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones
NUMERADOR Número de solicitudes con calificación buenas y/o excelentes

FORMULA
DENOMINADOR Número de solicitudes calificadas*100
ORIGEN DE DATOS Archivos planos de plataforma FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO TRIMESTRAL
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
I TRIMESTRE:
En este primer trimestre de implementación se da cumplimiento al 69%, lo cual no nos permito darle
120%
cumplimiento a lo proyectado que es 75%. Esto teniendo en cuenta que revisando la información
arrojada por el Sistema Institucional de Solicitudes SIS, se evidencia que durante este trimestre se
recibieron 528 solicitudes de las cuales 366 fueron calificadas con EXCELENTE y BUENO, 13
REGULAR, 3 MALO Y 146 SIN CALIFICAR, lo que nos permite evidenciar el alto número de solicitudes
sin calificar por parte de los solicitantes. Esto teniendo en cuenta que actualmente pueden solicitar hasta
5 servicios sin generar calificación. Razón por la cual se requirió a la Dirección de Sistemas y Tecnología
con el ticket 38144 se bloquee solo con una calificación, con el fin de disminuir el número de solicitudes
sin calificar.
II TRIMESTRE:
100% En el segundo trimestres se reciben 929 solicitudes por SIS. De las cuales, se califican así: 3 malas, 7
deficientes, 25 regulares, 273 buenas, 527 excelentes y 94 sin calificar. En este sentido, la
implementación del cumplimiento se sitúa en el 86% en lo que respecta el nivel de satisfacción de
usuario. Lo proyectado es el 75%, alcanzando la meta, sin embargo, es preocupante que hay 94
solicitudes sin calificar.
III TRIMESTRE:
En el tercer trimestre se recibieron 905 solicitudes por SIS, de las cuales 786 fueron calificadas con
buenos y excelentes; dando cumplimiento a la meta establecida de 75% obteniendo como resultado
87% de nivel de satisfacción del usuario.
IV TRIMESTRE
80% En el cuarto trimestre se recibieron 991 solicitudes de las cuales 857 tuvieron calificación, teniendo en
cuenta las recomendaciones de la auditoria externa se omiten las solicitudes sin calificación debido a
que se respondieron pero el solicitante no ingreso para dar su calificación y por eso mismo se veía
afectado el resultado de nuestro indicador, al aplicar la recomendación se omitieron 134 solicitudes sin
calificación dando por resultado un 99% en el nivel de satisfacción del usuario.
III TRIMESTRE:
En el tercer trimestre se recibieron 905 solicitudes por SIS, de las cuales 786 fueron calificadas con
buenos y excelentes; dando cumplimiento a la meta establecida de 75% obteniendo como resultado
87% de nivel de satisfacción del usuario.
IV TRIMESTRE
80% En el cuarto trimestre se recibieron 991 solicitudes de las cuales 857 tuvieron calificación, teniendo en
cuenta las recomendaciones de la auditoria externa se omiten las solicitudes sin calificación debido a
que se respondieron pero el solicitante no ingreso para dar su calificación y por eso mismo se veía
afectado el resultado de nuestro indicador, al aplicar la recomendación se omitieron 134 solicitudes sin
calificación dando por resultado un 99% en el nivel de satisfacción del usuario.

I TRIMESTRE:
El Proceso de Comunicaciones evalúa este indicador de NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO,
con la información reportada por el Sistema Institucional de Solicitudes SIS cada trimestre, se toma el
número de las solicitudes calificadas con BUENO y EXCELENTE, sobre el número de solicitudes
atendidas a través del SIS X 100, con el fin de determinar el porcentaje de cumplimiento del mismo el
cual debe estar sobre 75%.
Conforme al resultado obtenido en la medición trimestral del proceso, se realizaran encuestas tomando
como base una muestra de los 162 usuarios que reportaron una calificación diferente a bueno o
excelente, el objetivo es determinar las causas de la misma y poder generar actividades de
40%
mejoramiento.
II TRIMESTRE:
Para el segundo trimestre nuevamente se solicita a la Dirección de Sistemas y Tecnología bloquear a
los usuarios que no realicen la calificación del servicio, así mismo, no permitirá realizar más solicitudes,
con el fin de fortalecer y motivar el trabajo en equipo de la Oficina asesora de Comunicaciones; además
es importante destacar el trabajo y responsabilidad que tiene cada miembro del equipo para poder llevar
a cabo cada una de las actividades programadas y los indicadores propuestos.
III TRIMESTRE:
Aunque se cumplió la meta establecida se requiere realizar seguimiento a las solicitudes que están sin
20% calificación y actividades para que estas sean valoradas y así poder incrementar el porcentaje de
nuestra meta.
IV TRIMESTRE
Se ve como el porcentaje se incremento notoriamente al suprimir las solicitudes sin calificación , la
acción propuesta por el auditor es la que se empezó a aplicar a partir de la medición de este cuarto
trimestre, así mismo, al subir en el valor del resultado se establecerá una nueva meta según el promedio
obtenido en el año, en vista que el trabajo de la oficina asesora de comunicaciones esta siendo bien
visto y valorado, en busca de la mejora constante y optimización de nuestro servicios.
0%
ZO
IO
E
E
R
R
N
R
B
B
JU
A
M
M
M
IE
IE
PT
IC
D
SE
RESPONSABLE
Jefe de la oficina asesora de Comunicaciones
Número de solicitudes
con calificación buenas 366 800 786 848
y/o excelentes
528 929 905 857
calificadas*100
VALOR 69% 86% 87% 99%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Estratégico NOMBRE DEL INDICADOR Evaluación del No. De actividades desarrolladas de los contratos suscritos
PROCESO GESTIÓN Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales
NUMERADOR No. de actividades desarrolladas de los contratos suscritos en el tiempo planeado

FORMULA
DENOMINADOR No. total de actividades planificadas de los contratos suscritos*100
Matriz de indicadores proceso
ORIGEN DE DATOS FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO ANUAL
EPR
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
I TRIMESTRE:
120% Para el primer trimestre de año 2019 no se han suscrito convenios y/o contratos, se espera en poder
cumplir en los siguientes trimestres con la meta establecida para la vigencia 2019.
II TRIMESTRE:
Según cronograma de actividades del Convenio de Cooperación Especial SE-CDCVI-104-2019, en el
cual se contempla un total de 16 actividades, se ha dado cumplimiento al desarrollo de las 6 actividades
establecidas durante el segundo trimestre del año en curso, del mismo modo se ha cumplido a cabalidad
con el cronograma de actividades programado en el Convenio Interadministrativo No. SE-CVCDI-094 DE
100% 2019, en el cual se tiene un total de 27 actividades, de las cuales se han desarrollado las 7 programadas
en el trimestre objeto de estudio.
III TRIMESTRE:
cual se contempla un total de 16 actividades, se ha dado cumplimiento al desarrollo de las 10
actividades establecidas durante el tercer trimestre del año en curso, del mismo modo se ha cumplido a
80% cabalidad con el cronograma de actividades programado en el Convenio Interadministrativo No. SE-
CVCDI-094 DE 2019, en el cual se tiene un total de 27 actividades, de las cuales se han desarrollado las
13 programadas para el trimestre.
IV TRIMESTRE
cual se contempla un total de 16 actividades, en el cuarto trimestre se dio cumplimiento al desarrollo de
las 16 actividades establecidas. Así, como también se cumplió a cabalidad con el cronograma de
60%
actividades programado en el Convenio Interadministrativo No. SE-CVCDI-094 DE 2019, en el cual se
tiene un total de 27 actividades.
40%
III TRIMESTRE:
cual se contempla un total de 16 actividades, se ha dado cumplimiento al desarrollo de las 10
actividades establecidas durante el tercer trimestre del año en curso, del mismo modo se ha cumplido a
80% cabalidad con el cronograma de actividades programado en el Convenio Interadministrativo No. SE-
CVCDI-094 DE 2019, en el cual se tiene un total de 27 actividades, de las cuales se han desarrollado las
13 programadas para el trimestre.
IV TRIMESTRE
cual se contempla un total de 16 actividades, en el cuarto trimestre se dio cumplimiento al desarrollo de
las 16 actividades establecidas. Así, como también se cumplió a cabalidad con el cronograma de
60%
actividades programado en el Convenio Interadministrativo No. SE-CVCDI-094 DE 2019, en el cual se
tiene un total de 27 actividades.

I TRIMESTRE:
Debido a que no se han suscrito convenios y/o contratos en el primer trimestre, se puede evidenciar que
no se ha cumplido con los porcentajes del indicador establecido para el primer trimestre.
II TRIMESTRE:
En la suscripción de los Convenios se fijaron los cronogramas de actividades en los cuales podemos
20% evidenciar que se está dando cumplimiento a las actividades dentro de las fechas establecidas.
III TRIMESTRE:
Durante el periodo se ha dado cumplimento a las actividades en las fechas establecidas en el
cronograma.
IV TRIMESTRE:
Durante la vigencia se cumplieron a cabalidad las actividades establecidas en los cronogramas.
0%
ZO IO E E
R N R R
B B
M
A JU M M
TIE IE
P IC
D
SE RESPONSABLE
Directora de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales
No. de actividades
desarrolladas de los
0 13 24 43
contratos suscritos en el
tiempo planeado
No. total de actividades

planificadas de los 0 43 43 43
contratos suscritos*100
VALOR 30% 56% 100%
REGRESAR

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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Estratégico NOMBRE DEL INDICADOR Evaluación del No. De alianzas estratégicas mediante convenios empresariales
PROCESO GESTIÓN Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales
NUMERADOR No. de alianzas estratégicas mediante convenios empresariales

FORMULA
DENOMINADOR No. de alianzas estratégicas proyectadas por año*100
Matriz de indicadores proceso
ORIGEN DE DATOS FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO ANUAL
EPR
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
I TRIMESTRE:
250% Para el primer trimestre de año 2019 no se han suscrito Convenios Empresariales, se espera en poder
cumplir en los siguientes trimestres con la meta establecida para la vigencia 2019.
II TRIMESTRE:
Para el segundo trimestre de año 2019 se han suscrito dos Convenios Empresariales dando
cumplimiento a la meta establecida para la vigencia 2019.
III TRIMESTRE:
200%
En el tercer trimestre de año 2019 no se han suscrito Convenios Empresariales, cabe resaltar que en el
segundo trimestre se dio cumplimiento a la meta establecida para la vigencia.
IV TRIMESTRE:
En el cuarto trimestre del año 2019 no se han suscrito Convenios Empresariales, sin embargo, se dio
cumplimiento a la meta establecida para la vigencia.
150%
ACCIÓN FORMULADA
I TRIMESTRE:
Debido a que no se han suscrito Convenios Empresariales en el primer trimestre, se puede evidenciar
100% que no se cumplido con los porcentajes del indicador establecido para el primer trimestre.
II TRIMESTRE:
La Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales aplicó a varios procesos de
contratación para los cuales se obtuvo como resultado la suscripción a dos (2) de ellos, dando
cumplimiento a la meta establecida.
III TRIMESTRE:
50% En el tercer trimestre no se pudieron suscribir Convenios Empresariales, se presentaron propuestas con
el fin de mejorar la gestión, pero hasta el momento no se logró firmar ninguna.
IV TRIMESTRE:
En el cuarto trimestre no se pudieron suscribir Convenios Empresariales, se presentaron propuestas,
pero no se logró la suscripción.
Debido a que no se han suscrito Convenios Empresariales en el primer trimestre, se puede evidenciar
100% que no se cumplido con los porcentajes del indicador establecido para el primer trimestre.
II TRIMESTRE:
La Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales aplicó a varios procesos de
contratación para los cuales se obtuvo como resultado la suscripción a dos (2) de ellos, dando
cumplimiento a la meta establecida.
III TRIMESTRE:
50% En el tercer trimestre no se pudieron suscribir Convenios Empresariales, se presentaron propuestas con
el fin de mejorar la gestión, pero hasta el momento no se logró firmar ninguna.
IV TRIMESTRE:
En el cuarto trimestre no se pudieron suscribir Convenios Empresariales, se presentaron propuestas,
pero no se logró la suscripción.
0%
ZO IO E E
R N R R
B B
M
A JU M M
IE IE
PT D
IC
RESPONSABLE
SE
Directora de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales
No. de alianzas
estratégicas mediante 0 2 2 2
convenios empresariales
No. de alianzas
estratégicas proyectadas 1 1 1 1
por año*100
VALOR 0% 200% 200% 200%

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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Misional NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento de Calendario Académico
PROCESO GESTIÓN Admisiones y Registro

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Jefe de la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico
NUMERADOR Actividades ejecutadas

FORMULA
DENOMINADOR Actividades programadas*100
Informe de gestión de la
ORIGEN DE DATOS oficina de admisiones y FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO SEMESTRAL
registro
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
120%
I TRIMESTRE:
Para este primer trimestre del 2019 se trabajaron con dos calendarios académicos uno para los
programas suspendidos y el otro para los demás programas, El calendario para los programas
suspendidos se tenían fijadas 11 actividades las cuales se cumplieron de acuerdo lo estipulado , para el
otro calendario se tenían programadas 15 actividades para lo cual la oficina de admisiones y registro
cumplió con las actividades. Es decir que se cumplió con 26 actividades planeadas en los calendarios
académicos para este1° trimestre académico.
100%
II TRIMESTRE:
Para este segundo trimestre del 2019 se sigue trabajando con dos calendarios académicos uno para los
programas suspendidos con 4 actividades las cuales se cumplieron de acuerdo a lo estipulado, para el
otro calendario se tenían programadas 23 actividades las cuales se cumplieron con respecto al
calendario
80% III TRIMESTRE:
60% Para este tercer trimestre se manejaron dos calendarios para todos los programas académicos , con
25 actividades previstas las cuales se cumplieron en conformidad a los tiempos establecidos para
cada una de ellas, cumpliendo así con lo estipulado en el calendario académico. Con un 57% teniendo
en cuenta que este indicador se mide semestralmente. cabe resaltar que para hasta el mes de agosto se
manejaron dos calendarios.
programas suspendidos con 4 actividades las cuales se cumplieron de acuerdo a lo estipulado, para el
otro calendario se tenían programadas 23 actividades las cuales se cumplieron con respecto al
calendario
80% III TRIMESTRE:
60% Para este tercer trimestre se manejaron dos calendarios para todos los programas académicos , con
25 actividades previstas las cuales se cumplieron en conformidad a los tiempos establecidos para
cada una de ellas, cumpliendo así con lo estipulado en el calendario académico. Con un 57% teniendo
en cuenta que este indicador se mide semestralmente. cabe resaltar que para hasta el mes de agosto se
manejaron dos calendarios.
40% IV TRIMESTRE:
Para el trimestre final del año 2019, a diferencia de los trimestres anteriores en los cuales se dio manejo
a dos Calendarios Académicos, se dan por finiquitadas las actividades programadas a las fechas
establecidas para el mismo, en un solo Calendario, ya que fue unificado. Se gestionaron de la siguiente
manera: Pregrado 25 actividades realizadas y de Postgrado 19 actividades ejecutadas, a cabalidad. Se
deja en manifiesto que en el mes de diciembre (2019) se reporta y se realiza la modificación de dicho
calendario académico en el Formato en MARf001, Versión: 12, para continuar con el manejo al año
2020, con un solo Calendario académico.
20%
ACCIÓN FORMULADA
Con el fin de dar cumplimiento a cabalidad de las actividades citadas en el cronograma de actividades y
así lograr sustentar la gestión a cada proceso, estaremos atentos al seguimiento, acompañamiento y
logro de objetivos propuestos, trabajando mancomunadamente con las diferentes áreas y dependencias
0% a quienes concierne de su apoyo y gestión, para lograr finiquitar con total y rotundo éxito lo establecido.
RESPONSABLE
Jefe Oficina de Admisiones y Registro
Actividades ejecutadas 26 53 25 44
Actividades
53 53 44 44
programadas*100
VALOR 49% 100% 57% 100%
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PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Misional NOMBRE DEL INDICADOR Inscripciones efectivas

NUMERADOR Inscritos efectivos

FORMULA
DENOMINADOR Total aspirantes inscritos*100
Base de datos
ORIGEN DE DATOS procedimiento Inscripción y FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO SEMESTRAL
Selección de Aspirantes
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
91% I SEMESTRE:
Se puede evidenciar que para cada periodo académico se realiza verificación de los instructivos publicados con el
animo de ajustar lo requerido e informar de la mejor forma posible al aspirante que al leer detenidamente podrá
evitar no quedar por fuera de los inscritos Efectivos. Para el segundo
periodo académico : Se obtuvo un 87% de inscritos efectivos con respecto a la meta propuesta del 90% es decir
que para este segundo periodo se bajo 3% frente a lo esperado, con tan solo un total de 534 aspirantes que hicieron
mal el proceso de inscripción. En donde se asume pudieron presentarse las siguientes situaciones: 1° Los
Estudiantes no leen correctamente el instructivo y no siguen adecuadamente el proceso de inscripción 2°Algunos
de los aspirantes para este segundo periodo están inscritos en mas de 2 universidades a la ves 3° La oferta
90% Académica de este periodo no era la esperada para los que se inscribieron y no siguieron con el procedimiento.
Todas esta situaciones eventualmente pudieron afectar el procedimiento de inscripción de los estudiantes afectando
el resultado esperado para alcanzar la meta propuesta por la oficina de Admisiones y Registro.
II SEMESTRE:
Se logra evidenciar que, para cada semestre académico del año, se ejecuta la revisión de los instructivos publicados
en nuestro Website, con el objetivo principal de realizar los ajustes pertinentes e informar de manera pedagógica a
todos los aspirantes que al leer detalladamente se podrá encontrar la información del proceso y su respectivo paso
a paso, para asimismo evitar no quedar excluido de los inscritos efectivos. En relación al 1er. Semestre con un 3%
89% de déficit, para las inscripciones actuales el porcentaje aumento en un 1%; teniendo en cuenta las cifras, la
diferencia es en un total de 434 aspirantes que no lograron realizar su proceso con éxito.
Podemos asumir que se presentaron los siguientes escenarios: 1°La falta de comprensión de lectura para con el
respectivo instructivo, 2°El Aspirante puede estar realizando proceso de inscripción en otra(s) Universidad(es), 3°La
oferta Académica para el periodo en curso, no era la anhelada para quienes se inscribieron y no continuaron con el
procedimiento. Los anteriores factores, evidentemente logran afectar el proceso de inscripción, perturbando el
resultado esperado para alcanzar la meta propuesta por la oficina de Admisiones y Registro.
88%
todos los aspirantes que al leer detalladamente se podrá encontrar la información del proceso y su respectivo paso
a paso, para asimismo evitar no quedar excluido de los inscritos efectivos. En relación al 1er. Semestre con un 3%
89% de déficit, para las inscripciones actuales el porcentaje aumento en un 1%; teniendo en cuenta las cifras, la
diferencia es en un total de 434 aspirantes que no lograron realizar su proceso con éxito.
Podemos asumir que se presentaron los siguientes escenarios: 1°La falta de comprensión de lectura para con el
respectivo instructivo, 2°El Aspirante puede estar realizando proceso de inscripción en otra(s) Universidad(es), 3°La
oferta Académica para el periodo en curso, no era la anhelada para quienes se inscribieron y no continuaron con el
procedimiento. Los anteriores factores, evidentemente logran afectar el proceso de inscripción, perturbando el
resultado esperado para alcanzar la meta propuesta por la oficina de Admisiones y Registro.
88%
ACCIÓN FORMULADA
87%
I SEMESTRE:
Actualización y ajuste de Instructivos
Para el segundo periodo Académico: La oficina de Admisiones y Registro tiene en la plataforma institucional un
instructivo que muestra a los estudiantes el paso a paso del proceso de inscripción de forma fácil y entendible; a su
vez presta el servicio de atención a estudiantes vía telefónica para orientar a los aspirantes en el proceso. La oficina
de admisiones tiene a disposición de los aspirantes la ventanilla de admisiones para que ellos cuenten con un
servicio de asesoramiento al momento de hacer la inscripción y por ultimo se cuenta con un tutorial que muestra el
paso a paso del proceso de inscripción que se encuentra en la pagina de la universidad.
86%
II SEMESTRE:
La oficina de Admisiones y Registro, continua con la ardua revisión del instructivo en mención, citado en nuestra
plataforma institucional y de ser pertinente se realizarán los ajustes necesarios para la comprensión del mismo, de
manera didáctica y efectiva, a su vez se ofrece el servicio de atención al estudiante tanto personal como
telefónicamente en donde se despejan las dudas con respecto al trámite de inscripción, en apoyo con el tutorial que
se encuentra plasmado en el portal web de la Universidad.
85%
O
E
BR
NI
JU
EM
CI
RESPONSABLE
DI
Jefe Oficina de Admisiones y Registro - Profesional Universitario I
MES JUNIO DICIEMBRE
Inscritos efectivos 3631 4136
Total aspirantes
4165 4570
inscritos*100
VALOR 87% 91%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Misional NOMBRE DEL INDICADOR OPORTUNIDAD EN CALENDARIO ACADÉMICO

NUMERADOR Actividades ejecutadas en la fecha establecida

FORMULA
DENOMINADOR Total de actividades planificadas de calendario académico*100
Seguimiento al calendario
ORIGEN DE DATOS FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO SEMESTRAL
académico
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
120% I TRIMESTRE:
Para este primer trimestre del 2019 se trabajaron con dos calendarios académicos uno para los programas
suspendidos y el otro para los otros programas, El calendario para los programas suspendidos se tenían fijadas 11
actividades las cuales se cumplieron, pero dos de estas tuvieron una variación con respecto a el pago
extraordinario con el 10% y el 20% de matricula de los estudiantes ya que se amplio el tiempo para que los
estudiantes pudieran realizar el pago ; Para el otro calendario se tenían programadas 15 actividades las cuales se
cumplieron, en donde se tuvo la misma variación de las del calendario de los programas suspendidos con el pago
extraordinario de matricula de los estudiantes con el 10% y 20% en donde también se les amplio el plazo de pago.
100% II TRIMESTRE:
Para este segundo trimestre del 2019 se sigue trabajando con dos calendarios académicos uno para los programas
suspendidos con 4 actividades las cuales se cumplieron de acuerdo a lo estipulado, para el otro calendario se tenían
programadas 23 actividades las cuales se cumplieron con respecto al calendario.
III TRIMESTRE:
Para este tercer trimestre se manejaron dos calendarios para todos los programas
80% académicos , con 25 actividades previstas las cuales se cumplieron en conformidad a los tiempos establecidos
para cada una de ellas, cumpliendo así con lo estipulado en el calendario académico. Con un 57% teniendo en
cuenta que este indicador se mide semestralmente. cabe resaltar que para hasta el mes de agosto se manejaron
dos calendarios.
IV TRIMESTRE:
Para el trimestre final, en cuanto a las actividades previstas en su totalidad de 44, se da cumplimiento a las mismas
en su tiempo estipulado para con cada una de ellas y reflejado en un 100% teniendo en cuenta que es un indicador
60% de medición semestral; cabe recalcar que se da manejo al calendario de actividades unificado con Postgrado y
aprobado en Formato en MARF001, Versión: 12 , para continuar con el manejo del mismo, al año en curso 2020, un
solo Calendario académico.
III TRIMESTRE:
Para este tercer trimestre se manejaron dos calendarios para todos los programas
80% académicos , con 25 actividades previstas las cuales se cumplieron en conformidad a los tiempos establecidos
para cada una de ellas, cumpliendo así con lo estipulado en el calendario académico. Con un 57% teniendo en
cuenta que este indicador se mide semestralmente. cabe resaltar que para hasta el mes de agosto se manejaron
dos calendarios.
IV TRIMESTRE:
Para el trimestre final, en cuanto a las actividades previstas en su totalidad de 44, se da cumplimiento a las mismas
en su tiempo estipulado para con cada una de ellas y reflejado en un 100% teniendo en cuenta que es un indicador
60% de medición semestral; cabe recalcar que se da manejo al calendario de actividades unificado con Postgrado y
aprobado en Formato en MARF001, Versión: 12 , para continuar con el manejo del mismo, al año en curso 2020, un
solo Calendario académico.
40%
ACCIÓN FORMULADA
I TRIMESTRE:
La oficina de admisiones y registro sugiere como acción a formular una articulación entre la vicerrectoría académica
la oficina de tesorería y de admisiones en donde las dependencias estipulen unas fechas de ampliación de pagos de
matricula que no afecten las fechas que se tiene en el calendario académico.
20% II TRIMESTRE:
N/A
III TRIMESTRE
N/A
IV TRIMESTRE:
Como Departamento encargado, se mantiene la respectiva articulación y socialización entre las áreas
0% correspondientes y a interés que concierne el posponer las fechas estipuladas de pago de matrícula, con el ánimo
de no crear afectación alguna en relación a las fechas programadas ya en el calendario académico, mejorando así
IO
E
ZO
R
R
el cumplimiento en cuanto al pago de matricula, para las fechas estimadas.
N
R
B
JU
A
M
M
M
IE
IE
PT
IC
D
SE
RESPONSABLE
Jefe Oficina de Admisiones y Registro - Profesional Universitario I
Actividades ejecutadas
22 49 25 44
en la fecha establecida
Total de actividades
planificadas de
53 53 44 44
calendario
académico*100
VALOR 42% 92% 57% 100%
REGRESAR

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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Misional NOMBRE DEL INDICADOR Resignificación curricular
PROCESO GESTIÓN Formación y Aprendizaje

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Vicerrector (a) Académico
NUMERADOR Total currículos resignificados

FORMULA
DENOMINADOR Total currículos solicitados en plan de acción*100
Reporte - Seguimiento a
ORIGEN DE DATOS Plan de Acción FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO ANUAL
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
200% I SEMESTRE:
Se dio cumplimiento a la meta propuesta en el periodo comprendido de enero a junio, con un total de 7
documentos.
Condiciones 3 y 4 de los documentos maestros para la renovación de registro calificado cargados en la
plataforma SACES para el primer semestre 2019
180% - Administración de Empresas - Sede Fusagasugá
- Administración de Empresas - Seccional Ubaté
- Ingeniería de Sistemas - Extensión Facatativá
- Ingeniería Agronómica - Sede Fusagasugá con ALD Facatativá
- Ingeniería Ambiental - Seccional Girardot con ALD Facatativá
160%
- Zootecnia - Sede Fusagasugá
- Ingeniería de Sistemas - Sede Fusagasugá
II SEMESTRE:
140% Se da un cumplimiento a la meta, con un porcentaje del 138%, donde de los 8 programas académicos
con Resignificación curricular propuestos se ejecutaron 11 al final de la vigencia los cuales se
encuentran soportados en los documentos maestros reportados en plataforma SACES-MEN:
- Zootecnia - Seccional Ubaté
- Administración de Empresas - Seccional Girardot
120% - Administración de Empresas - Extensión Facatativá
- Administración de Empresas - Extensión Chía.
100%
II SEMESTRE:
140% Se da un cumplimiento a la meta, con un porcentaje del 138%, donde de los 8 programas académicos
con Resignificación curricular propuestos se ejecutaron 11 al final de la vigencia los cuales se
encuentran soportados en los documentos maestros reportados en plataforma SACES-MEN:
100%
ACCIÓN FORMULADA
I SEMESTRE:
Se evidencia en los documentos maestros adjuntos, condiciones 3 y 4 los cuales fueron registrados en
80%
la plataforma SACES para renovación de registro calificado de los programas académicos:
- Administración de Empresas - Sede Fusagasugá
- Administración de Empresas - Seccional Ubaté
- Ingeniería de Sistemas - Extensión Facatativá
60% - Ingeniería Agronómica - Sede Fusagasugá con ALD Facatativá
- Ingeniería Ambiental - Seccional Girardot con ALD Facatativá
40% II SEMESTRE
Se evidencia en los documentos maestros adjuntos, condiciones 3 y 4 los cuales fueron registrados en
la plataforma SACES para renovación de registro calificado de los programas académicos:
0%
IO
E
BR
N
JU
EM
RESPONSABLE
CI
DI
Desarrollo Académico
MES JUNIO DICIEMBRE
Total currículos
7 11
resignificados
Total currículos
solicitados en plan de 4 8
acción*100
VALOR 175% 138%
META PONDERADA 50.00% 100%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Misional NOMBRE DEL INDICADOR Monitorias Académicas

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Vicerrector Académico
NUMERADOR Número de monitores aprobados

FORMULA
DENOMINADOR Número de monitores propuestos en plan de acción * 100
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
250%
I SEMESTRE:
Se reporta un primer corte para el primer semestre con 65 monitores vinculados; pendiente por registrar
en el 2019-1 los monitores de los programas académicos relacionados en el Acuerdo N.000023 de
Noviembre de 2018; quienes se encuentran en proceso de pago de acuerdo al cronograma de
actividades aprobado.
II SEMESTRE
200% En la vigencia 2019, se reporta un cumplimiento del 196% que equivale a número total de (391)
estudiantes beneficiados, superando la meta inicial propuesta.
ACCIÓN FORMULADA
150%
100%
200%
I SEMESTRE:
Convocatoria N.012 de 2019-1, Publicación de convocatoria en la Página institucional
150% - Resolución N.000055 "POR LA CUAL SE VINCULAN Y SE RECONOCEN ESTUDIANTES COMO
MONITORES ACADÉMICOS PARA EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO DE 2019"
- Resolución N.000002 "POR LA CUAL SE CERTIFICA EL NUMERO DE HORAS DE SERVICIO Y EL
VALOR A PAGAR DE LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN VINCULADOS COMO
MONITORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEGÚN RESOLUCIÓN
N.000055 DE 2019"
II SEMESTRE
100%
- Resolución N.000071 "POR LA CUAL SE VINCULAN Y SE RECONOCEN ESTUDIANTES COMO
MONITORES ACADÉMICOS PARA EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO DE 2019"
N.000071 DE 2019"
50% - Resolución N.000145 "POR LA CUAL SE VINCULAN Y SE RECONOCEN ESTUDIANTES COMO
MONITORES ACADÉMICOS PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DE 2019"
N.000145 DE 2019"
0%
O E
NI BR
JU E M
CI RESPONSABLE
DI
Vicerrector (a) Académico
MES JUNIO DICIEMBRE
Número de monitores
65 391
aprobados
Número de monitores
propuestos en plan de 100 200
acción * 100
VALOR 65% 196%
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Misional NOMBRE DEL INDICADOR Apoyo de formación posgradual

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Vicerrector Académico
NUMERADOR Número de apoyos de formación posgradual ejecutados

FORMULA
DENOMINADOR Número de apoyos de formación posgradual programados en plan de acción * 100
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
1400%
I SEMESTRE:
Se da cumplimiento a la meta; para el segundo semestre se incrementara la meta de acuerdo al
resultado obtenido.
1200%
II SEMESTRE
Se da cumplimiento de la meta, producto de la gestión de (2) dos convocatorias durante la vigencia
2019; además de la continuidad a docentes beneficiados en vigencias anteriores. Con ello, se brindó 16
1000% apoyos a maestría y 7 a doctorado.
ACCIÓN FORMULADA
800% I SEMESTRE:
CONVOCATORIA N. 001 de 2019,
PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES BENEFICIARIOS DEL RECONOCIMIENTO Y APOYO
ECONÓMICO EN LA FORMACIÓN POSGRADUAL
600% - Publicación de la CONVOCATORIA N. 001 de 2019 en la página institucional.
- Correo de divulgación a Decanos, Directores o Coordinadores de programas académicos de pregrado
y Dirección de posgrados
- Acta N. 01 del 03 de Abril de 2019 del Comité de Capacitación y Formación
400% - Continuidad a los apoyos posgraduales aprobados en vigencias anteriores
- Contrato de Formación Académica N.070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079
II SEMESTRE
200% - Acta N.02 del 16 de septiembre de 2019
- Continuidad a los apoyos posgraduales aprobados en vigencias anteriores
- Contrato de Formación Académica N. 080, 081, 082, 083,084,085,086,087,088,089,090,091 Y 092
0%
- Correo de divulgación a Decanos, Directores o Coordinadores de programas académicos de pregrado
y Dirección de posgrados
- Acta N. 01 del 03 de Abril de 2019 del Comité de Capacitación y Formación
400% - Continuidad a los apoyos posgraduales aprobados en vigencias anteriores
- Contrato de Formación Académica N.070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079
II SEMESTRE
200% - Acta N.02 del 16 de septiembre de 2019
- Continuidad a los apoyos posgraduales aprobados en vigencias anteriores
- Contrato de Formación Académica N. 080, 081, 082, 083,084,085,086,087,088,089,090,091 Y 092
0%
O E
NI BR
JU E M
CI RESPONSABLE
DI
MES JUNIO DICIEMBRE
Número de apoyos de
formación posgradual 10 23
ejecutados
Número de apoyos de
formación posgradual
1 2
programados en plan de
acción * 100
VALOR 1000% 1150%
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Misional NOMBRE DEL INDICADOR Plan de capacitación y perfeccionamiento docente

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Vicerrector (a) Académico
NUMERADOR Número de docentes participantes

FORMULA
DENOMINADOR Número de docentes propuestos en plan de acción * 100
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
300%
I SEMESTRE:
Se da cumplimiento a la meta, lo anterior vinculado a la creación de la Escuela de formación y
aprendizaje docente S21, donde se han brindado diferentes acompañamientos y talleres dirigidos a los
250% docentes.
II SEMESTRE
En la vigencia 2019, se gestiona la participación de 72 profesores en eventos de carácter académico y
200% en áreas específicas del conocimiento, con lo cual se contribuye a la actualización y perfeccionamiento
docente de acuerdo con las necesidades de cada una de las facultades. Se suma a ello, el proceso
adelantado con la entrada en funcionamiento de la Escuela de Formación y Aprendizaje Docente-EFAD
S21, y demás capacitación brindadas desde la dependencia.
150% El número total de profesores participes, supera la meta inicial, alcanzado un 224% de cumplimiento.
ACCIÓN FORMULADA
100% VIGENCIA 2019
Constancias de aprobación curso gestión de entornos virtuales para la construcción de conocimiento en
ambientes virtuales, emitidos por la Escuela de formación y aprendizaje docente S21
- Solicitudes de participación a los diferentes eventos académicos de carácter disciplinar presentados
50% por las Facultades
- Planillas de asistencias a las diferentes capacitaciones y acompañamientos realizados desde la
Escuela de formación y aprendizaje docente S21.
0%
O E
NI BR
JU EM
I CI
D
Constancias de aprobación curso gestión de entornos virtuales para la construcción de conocimiento en
ambientes virtuales, emitidos por la Escuela de formación y aprendizaje docente S21
- Solicitudes de participación a los diferentes eventos académicos de carácter disciplinar presentados
50% por las Facultades
- Planillas de asistencias a las diferentes capacitaciones y acompañamientos realizados desde la
Escuela de formación y aprendizaje docente S21.
0%
O E
NI BR
JU E M
CI RESPONSABLE
DI
MES JUNIO DICIEMBRE
Número de docentes
391 618
participantes
Número de docentes
propuestos en plan de 138 276
acción * 100
VALOR 283% 224%
REGRESAR
MACROP
PROCESO GES
MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEG
FIC
MACROPROCESO Misional

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Vicerrector/a Académico
1. COMPO
UNIDAD DE MEDIDA
2
FORMULA
ORIGEN DE DATOS ICFES PRISMA Saber Pro
148.5
148
147.5
147
146.5
146
145.5
145
144.5
144
143.5
18
20
PERI
AÑO 2018
Media del resultado 145
institucional
0
VALOR 145
META PONDERADA 148
MACROPROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS
FICHA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Puntaje promedio pruebas S
dizaje
mico
TIPO Eficacia META

2
Media del resultado institucional
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN ANUAL FRECUENCIA DE RESULTADO
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
En el año inmediatamente anterior, es decir 2018, el resultado promed
de la Universidad de Cundinamarca es de 145 puntos, estando 3
nacional. En algunos casos, programas como Ingeniería Electrónica
alcanzaron un total de 160 puntos, resultado que se encuentran po
reportada por el ICFES (Promedio nacional-148).
ACCIÓN FORMULADA
Se estableció como acción formulada, la ruta institucional de mejora
aprobado por el concejo académico el día 6 de marzo de 2019, donde
Plan de Mejoramiento por programa académico de la Universidad de Cu
RESPONSABLE
CÓDIGO: ESGr027
VERSIÓN: 4
PÁGINA: 1 de 1
taje promedio pruebas Saber Pro
META 148
ENCIA DE RESULTADO ANUAL
2018, el resultado promedio de los programas de pregrado

145 puntos, estando 3 puntos por debajo de la media
mo Ingeniería Electrónica y Licenciatura en Matemáticas
do que se encuentran por encima de la media nacional
48).
ta institucional de mejoramiento de resultados Saber Pro

de marzo de 2019, donde se aprueba la Formulación de un
co de la Universidad de Cundinamarca.
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Misional NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento en actividades del plan de acción - Internacionalización

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Vicerrector/a Académico
NUMERADOR Número de entregables reportados en plan de acción

FORMULA
DENOMINADOR Número total de entregables solicitados en plan de acción * 100
ORIGEN DE DATOS FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO ANUAL
Plan de Acción
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
160%
I SEMESTRE
El número de entregables reportados hasta la fecha refleja un porcentaje del 48%. En teoría para mitad
140% de año debería encontrarse en un 50% pero hay entregables que solo pueden ser medidos una vez se
cumplan los procesos de internacionalización que van en paralelo con los tiempos dentro de la
120% academia. Dicho esto, el porcentaje de cumplimiento aumentara durante el tercer trimestre y cuarto
trimestre, siendo que en estos periodos se efectuaran más proyectos de investigación internacional y de
voluntarios movilizados; estos dos como ejemplo de indicadores afectados por la temporalidad.
100%
II SEMESTRE
Se evidencia el cumplimiento en las metas proyectadas en plan de acción como lo fueron movilidad
80% docente, movilidad de estudiantes, convenios activos, programas con enfoque de internacionalización y
avance en el proceso de doble titulación entre otros.
60%

I SEMESTRE
20% Se hará seguimiento durante el tercer trimestre para que todos los indicadores puedan ser cumplido
II SEMESTRE
0% N/A
IO E
N R
B
JU M
IE
IC
D
20%
0%
IO E
N R
B
JU M
IE RESPONSABLE
IC
D
Vicerrector/a Académico
MES JUNIO DICIEMBRE
Número de entregables
reportados en plan de acción 131 389
Número total de entregables

solicitados en plan de acción * 273 273
100
VALOR 48% 142%
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Misional NOMBRE DEL INDICADOR Aumento de la participación en los grupos culturales y deportivos
PROCESO GESTIÓN Bienestar Universitario

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) de Bienestar Universitario
PORCENTAJE
UNIDAD DE MEDIDA 1 TIPO DE INDICADOR Efectividad META 10%
N MERO
NUMERADOR 1- (# de participantes en el semestre actual * 100)
FORMULA
DENOMINADOR # de participantes en el semestre anterior
ORIGEN DE DATOS MBUr061 FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO SEMESTRAL
RESULTADOS
18%
ANÁLISIS DE DATOS
PRIMER SEMESTRE
16% Teniendo en cuenta la meta del indicador, la participación en los grupos de formacion y competencia
tanto culturales y deportivos, se viene cumpliendo satisfactoriamente; arrojando un resultado superior a
14% la meta establecida. Para el segundo semestre de 2019 se espera seguir con los buenos resultados con
el propósito de seguir brindando espacios que permitan el intercambio de saberes culturales y
12%
deportivos a la comunidad en general.
SEGUNDO SEMESTRE
Teniendo en cuenta la meta del indicador, la participación en los grupos de formacion y competencia
10%
tanto culturales y deportivos, se viene cumpliendo satisfactoriamente; arrojando un resultado superior a
la meta establecida para el segundo semestre de 2019.
8%
6%
ACCIÓN FORMULADA
4% Se realizaron los encuentros de formación y competencia propuestos, los cuales fueron importantes
para el proceso que vienen desarrollando quienes integran los grupos formativos y competitivos, se han
2% fortalecido los procesos de convocatoria con el fin de obtener una buena participación y un
comportamiento estable en las actividades que se ofrecen desde la oficina de Bienestar Universitario.
0%
O E
NI BR
JU M
CI
E RESPONSABLE
DI
2%
0%
O E
NI BR
JU E M
CI
DI
Director(a) de Bienestar Universitario
MES JUNIO DICIEMBRE
1- (# de participantes en
2004 2317
el semestre actual * 100)
# de participantes en el
1739 2004
semestre anterior
VALOR 15% 16%
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Misional NOMBRE DEL INDICADOR Mejoramiento de la calidad de vida
PROCESO GESTIÓN Bienestar Universitario

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) de Bienestar Universitario
NUMERADOR # de personas que mejoraron su calidad de vida * 100

FORMULA
DENOMINADOR # total de personas encuestadas
RESULTADOS
120%
ANÁLISIS DE DATOS
PRIMER SEMESTRE
100% Este indicador se crea para el segundo semestre de 2019. La medición se realizará en el mes de
Diciembre.
SEGUNDO SEMESTRE
80% Teniendo en cuanta la meta ponderada del indicador podemos observar que se superó
satisfactoriamente con un 100% según la encuesta realizada en donde se mide el mejoramiento de
calidad de vida para los procesos de formación de los deportistas que representaron a la Universidad de
60% Cundinamarca en los juegos Nacionales de ASCUN IIPA 2019.
ACCIÓN FORMULADA
40%
PRIMER SEMESTRE
No aplica
20% SEGUNDO SEMESTRE
Se realizaron seguimientos Multidisciplinarios a los participantes de las diferentes modalidades
deportivas que fueron en representación de la Universidad De Cundinamarca a los juegos Nacionales
0% ASCUN en el IIPA 2019
E
BR
EM RESPONSABLE
CI
DI
Director(a) de Bienestar Universitario
MES JUNIO DICIEMBRE
# de personas que
mejoraron su calidad de 0 20
vida * 100
# total de personas
0 20
encuestadas
VALOR 100%
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Estratégico NOMBRE DEL INDICADOR Eficacia en la obtención de Registros Calificados
PROCESO GESTIÓN Autoevaluación y Acreditación

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) de Autoevaluación y Acreditación
NUMERADOR Número de registros calificados otorgados

FORMULA
DENOMINADOR Número de solicitud de registros calificados *100
Cronograma seguimiento
ORIGEN DE DATOS proceso de registro calificado FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO ANUAL
(EAAF003)

I SEMESTRE:
120%
Para la vigencia 2019 se radicó en SACES los procesos de renovación de registro calificado de los
programas: Ingeniería Agronómica (Registro Principal Sede Fusagasugá y ALD Facatativá)
Administración de Empresas Seccional Ubaté, Ingeniería de Sistemas y Computación (Sede
Fusagasugá y Extensión Facatativá) Ingeniería Ambiental (Seccional Girardot, extensión Facatativá)
100%
Zootecnia Sede Fusagasugá. Se radicó la solicitud de ALD Especialización en Gerencia para el
Desarrollo Organizacional correspondiente a la Seccional Ubaté y Girardot, extensión Facatativá y Sede
Chía.
El cumplimiento del indicador depende de los actos administrativos que expide el Ministerio de
Educación Nacional por medio de los cuales resuelve las solicitud de registro calificado que
80% presenta la IES sobre un programa. Los tiempos de expedición de dichos administrativos pueden
tardar hasta un (1) año para notificar a la institución.
II SEMESTRE:
De los 13 programas presentados se obtuvo la renovación de registro calificado de los programas
60% académicos de Zootecnia sede Fusagasugá; Administración de empresas, sede Fusagasugá y seccional
Ubaté, Ingeniería Agronómica sede Fusagasugá y ALD extensión Facatativá, ALD Especialización en
Gerencia para el Desarrollo Organizacional
40%
20%
II SEMESTRE:
De los 13 programas presentados se obtuvo la renovación de registro calificado de los programas
60% académicos de Zootecnia sede Fusagasugá; Administración de empresas, sede Fusagasugá y seccional
Ubaté, Ingeniería Agronómica sede Fusagasugá y ALD extensión Facatativá, ALD Especialización en
Gerencia para el Desarrollo Organizacional
40%
ACCIÓN FORMULADA
VIGENCIA 2019
La Dirección de Autoevaluación y Acreditación ha formulado la matriz de revisión de documentos
20% maestros con el fin de verificar todos los aspectos necesarios por el MEN y con ello minimizar riesgos en
la presentación de documentos para obtener o renovar registros calificados. Se implementó la visita de
pares colaborativos para la verificación previa de condiciones de calidad de los programas que se
encuentran en proceso de renovación de registro calificado. Se han realizado simulacros de preparación
visita de pares académicos. Los consejos de Facultad, comités curriculares y Consejo Académico
0% verifican los documentos maestros previo al cargue en aplicativo SACES MEN.
IO E
N R
B
JU M
IE
IC
D
RESPONSABLE
Director(a) de Autoevaluación y Acreditación
MES JUNIO DICIEMBRE
Número de registros
calificados otorgados 0 6
Número de solicitud de
registros calificados *100 13 13
VALOR 0% 46%
META PONDERADA 50% 100.00%
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Estratégico NOMBRE DEL INDICADOR Planes de mejoramiento producto de la Autoevaluación

NUMERADOR Total de planes de mejoramiento consolidados

FORMULA
DENOMINADOR Total de programas académicos * 100
Planes de mejoramiento
ORIGEN DE DATOS consolidados
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO SEMESTRAL

120%
I SEMESTRE:
A Junio de 2019 la Dirección de Control Interno ha realizado seguimiento a los 29 planes de
mejoramiento producto del proceso de autoevaluación y en el Comité SAC de cada mes se evidencia el
nivel de avance de los mismos.
100% II SEMESTRE
Los 29 programas académicos de pregrado llevaron a cabo las actividades previstas en el cronograma
de Autoevaluación vigencia 2019. Por directriz del Consejo Académico se prorroga el cronograma de
Autoevaluación de programas académicos hasta el mes de mayo de 2020.
80%
ACCIÓN FORMULADA
I SEMESTRE:
60% Se espera el cierre de los planes de mejoramiento producto del proceso de Autoevaluación en el mes de
Octubre de 2019, dado que para la vigencia 2019 inicia un nuevo proceso de autoevaluación. La
Dirección de Autoevaluación y Acreditación se encuentra en el proceso de implementación del software
de Aseguramiento de la Calidad Educativa para realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y a
40%
las acciones implementadas (Guía EAAG008) La Dirección de Control Interno se encuentra realizando el
seguimiento a los 29 planes de mejoramiento de programas académicos derivados del proceso de
autoevaluación.
II SEMESTRE
La Dirección de Autoevaluación y Acreditación se encuentra en proceso de implementación del software
20%
Módulo de Aseguramiento de la Calidad Educativa para realizar seguimiento a los planes de
mejoramiento y las acciones implementadas (Guía EAAG008) La Dirección de Control Interno realiza el
autoevaluación.
0%
IO E
N R
B
JU M
IE
de Aseguramiento de la Calidad Educativa para realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y a
40% las acciones implementadas (Guía EAAG008) La Dirección de Control Interno se encuentra realizando el
autoevaluación.
II SEMESTRE
La Dirección de Autoevaluación y Acreditación se encuentra en proceso de implementación del software
20%
Módulo de Aseguramiento de la Calidad Educativa para realizar seguimiento a los planes de
mejoramiento y las acciones implementadas (Guía EAAG008) La Dirección de Control Interno realiza el
autoevaluación.
0%
IO E
N R
B
JU M
IE
IC RESPONSABLE
D
MES JUNIO DICIEMBRE
Total de planes de
mejoramiento consolidados 29 29
Total de programas
académicos * 100 29 29
VALOR 100% 100%

META PONDERADA 100% 100.00%
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Estratégico NOMBRE DEL INDICADOR Acreditación de programas en alta calidad

NUMERADOR Número de programas con acreditación en alta calidad

FORMULA
DENOMINADOR Total de programas académicos acreditables *100
ORIGEN DE DATOS Proceso de Autoevaluación FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO ANUAL

45% I SEMESTRE:
A Junio de 2019 se ha implementado el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación en alta
calidad de los programas: Zootecnia, Ingeniería Electrónica y Música. El proceso se encuentra en la fase
de recolección de información. En el mes de enero de 2019 los programas anteriormente mencionadas
40% aprobaron las condiciones iniciales por parte del Consejo Nacional de Acreditación para iniciar el
proceso de autoevaluación con miras a la acreditación.
La Licenciatura en Ciencias Sociales se encuentra en proceso de ejecución del Plan de Sostenimiento y
Mejoramiento con miras a la reacreditación en alta calidad.
35% El cumplimiento del indicador depende de los actos administrativos que expide el Ministerio de
Educación Nacional por medio de los cuales resuelve las solicitud de acreditación en alta calidad
que presenta la IES sobre un programa. Los tiempos de expedición de dichos administrativos
pueden tardar hasta un (1) año para notificar a la institución
30%
II SEMESTRE
A Diciembre de 2019 se ha implementado el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación en
alta calidad de los programas: Zootecnia, Ingeniería Electrónica y Música. El proceso se encuentra en la
fase de aplicación de instrumentos.
25%
La Licenciatura en Ciencias Sociales realizó seguimiento al Plan de sostenimiento y mejora con un
avance al cierre de la vigencia 2019 en un 71%. Del mismo modo, se ha desarrollado el proceso de
Autoevaluación en el programa con reporte de avance al 60%. El plan de mejoramiento para atender
recomendaciones de condiciones iniciales se encuentra en un 72% de avance.
20%
15%
alta calidad de los programas: Zootecnia, Ingeniería Electrónica y Música. El proceso se encuentra en la
fase de aplicación de instrumentos.
25%
La Licenciatura en Ciencias Sociales realizó seguimiento al Plan de sostenimiento y mejora con un
avance al cierre de la vigencia 2019 en un 71%. Del mismo modo, se ha desarrollado el proceso de
Autoevaluación en el programa con reporte de avance al 60%. El plan de mejoramiento para atender
recomendaciones de condiciones iniciales se encuentra en un 72% de avance.
20%

I SEMESTRE:
Proceso de Autoevaluación con miras a la Acreditación a través del Aplicativo Módulo de Aseguramiento
de la Calidad Educativa. Implementación y seguimiento al Plan de Mejoramiento de Condiciones
10% Iniciales por parte de la Dirección de Control Interno. (Nivel de avance de plan 23% resultado de la
auditoría interna fecha 11-04-2019)
Nivel de avance del Plan de Sostenimiento y Mejoramiento con miras a la reacreditación de la
Licenciatura en Ciencias Sociales (43% con fecha 11-04-2019)
5%
II SEMESTRE
(Nivel de avance de plan 72% resultado de auditoría fecha Diciembre 2019).
Nivel de avance del Plan de Sostenimiento y Mejoramiento con miras a la reacreditación de la
0% Licenciatura en Ciencias Sociales (71% con fecha diciembre 2019)
IO E
N R
B
JU M
IE
IC RESPONSABLE
D
MES JUNIO DICIEMBRE
Número de programas con
acreditación en alta calidad 1 1
Total de programas
académicos acreditables *100 4 4
VALOR 25% 25%

REGRESAR
MACROP
PROCESO GES
FIC
PROCESO GESTIÓN Ciencia, Tecnología e Innovación

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) de Investigación Universitaria
1. COMPO
UNIDAD DE MEDIDA
2
FORMULA
Página Colciencias -
GrupLac
Informes parciales MCTr026
ORIGEN DE DATOS o finales proyectos de
Investigación MCTr027
10
3
5
0
O
NI
JU
PERI
MES JUNIO DICIEMBRE
0 1 9
0
VALOR 1 9
META PONDERADA 2.5 5
FICHA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Obras artísticas registra
e Innovación
tigación Universitaria
TIPO Eficacia META

2
Número de obras artísticas registradas
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
I SEMESTRE:
* Las obras artísticas se deben registrar ante la Dirección Nacional de
Trimestre 2019 se ha registrado 1 obra artística, las cual se relaciona a
- Concierto en el IV Festival Internacional de Guitarra de la Universidad
II SEMESTRE:
Las obras artísticas se deben registrar en el GrupLAC del Grupo de Inv
de 2019 se registraron ocho (8) Obras o productos de investigación c
Diseño a dando cumplimiento al 100% del indicador: las cuales se relac
- Atemporanea en el FMMN 2019
- Festival Colombia al Parque - Folkloreta
- Atemporanea en el IV Festival de Música CiMa 2019
- Recital Leon Salcedo en el IV Festival Internacional de Guitarra Univer
- Padre e hijo
- Performance, archive and analytical description of selected Latin Ame
20th and 21st century
- Concierto Bauxite en el XX Festival de Marimbistas de Chiapas
- Improvisation and mechanism An approach to the performance of
Heitor Villa-Lobos
NOTA: es de aclarar, que durante el primer semestre no se emitió el re
se encontraban registradas, por tal motivo, se incluyen las mismas en la
de 2019.
- Padre e hijo
- Performance, archive and analytical description of selected Latin Ame
20th and 21st century
- Concierto Bauxite en el XX Festival de Marimbistas de Chiapas
- Improvisation and mechanism An approach to the performance of
Heitor Villa-Lobos
NOTA: es de aclarar, que durante el primer semestre no se emitió el re
se encontraban registradas, por tal motivo, se incluyen las mismas en la
de 2019.
ACCIÓN FORMULADA
N/A
E
BR RESPONSABLE
E M
CI Director(a) de Investigación Universitaria
DI
CÓDIGO: ESGr027
VERSIÓN: 4
PÁGINA: 1 de 1
Obras artísticas registradas
META 5
e la Dirección Nacional de Derechos de Autor, para este II

ca, las cual se relaciona a continuación:
Guitarra de la Universidad Sergio Arboleda.
GrupLAC del Grupo de Investigación, para este II semestre

oductos de investigación creación en Artes, Arquitectura y
icador: las cuales se relaciona a continuación:
Ma 2019
acional de Guitarra Universidad Sergio Arboleda
tion of selected Latin American works for violin and guitar.
mbistas de Chiapas
h to the performance of Douze Etudes pour Guitarre by
emestre no se emitió el reporte de 4 obras artísticas que ya

incluyen las mismas en la medición del segundo semestre
REGRESAR
MACROP
PROCESO GES
FIC

1. COMPO
UNIDAD DE MEDIDA
2
FORMULA Número Pondera
Pagina Colciencias, CvLAC y

ORIGEN DE DATOS Nomina de la Universidad de
Cundinamarca
70
60
50
40
30
40
30
20
10
0
O
NI
JU
PERI
MES JUNIO DICIEMBRE
0 33 63
0
VALOR 33 63
META PONDERADA 19.5 39
FICHA DE INDICADOR
Investigadores de la Universidad, reconoc

NOMBRE DEL INDICADOR
e Innovación
TIPO Eficacia META

2
Número Ponderado de investigadores de la Universidad sujeto a convocatoria de Colciencias
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
I SEMESTRE:
*La Universidad de Cundinamarca para el II Trimestre Académico
investigadores categorizados por Colciencias de acuerdo a convocatoria
Investigador Asociado (I): 6
Investigador Junior (IJ): 26
Investigador Senior (IS): 1
*La categorización de los investigadores es realizada por Colciencias

medición se realizara de acuerdo a los docentes que se encuentren
Universidad de Cundinamarca y que se encuentren categorizados.
* Actualmente los investigadores de la Universidad de Cundinamarca
Convocatoria 833 de 2018 "Convocatoria Nacional para el reconoc
de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y
investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e In
cuales serán publicados el 02 de septiembre de 2019.
II SEMESTRE:
*La Universidad de Cundinamarca para el IV Trimestre Académico
Investigador Sénior (IS): 5
II SEMESTRE:
*La Universidad de Cundinamarca para el IV Trimestre Académico
Investigador Sénior (IS): 5
ACCIÓN FORMULADA
I SEMESTRE:
* Se encuentra pendiente los resultados preliminares a la Convocatoria
cuales serán publicados en el mes de septiembre 02 de 2019.
II SEMESTRE:
No aplica
E
BR
IEM RESPONSABLE
C
DI
Director(a) de Investigación Universitaria
CÓDIGO: ESGr027
VERSIÓN: 4
PÁGINA: 1 de 1
la Universidad, reconocidos ante Colciencias.
META 39
ria de Colciencias
II Trimestre Académico cuenta con treinta y tres (33)

de acuerdo a convocatoria 781 de 2017, distribuidos así:
ealizada por Colciencias cada dos (2) años, por lo que su

centes que se encuentren vinculados laboralmente en la
entren categorizados.
rsidad de Cundinamarca se encuentran participando de la
Nacional para el reconocimiento y medición de grupos
o o de innovación y para el reconocimiento de
Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018", los
de 2019.
IV Trimestre Académico cuenta con Sesenta y tres (63)

de acuerdo a convocatoria 833 de 2018, distribuidos así:
minares a la Convocatoria 833 de 2018 de Colciencias, los
mbre 02 de 2019.
REGRESAR
MACROP
PROCESO GES
FIC

1. COMPO
UNIDAD DE MEDIDA
2
FORMULA Numero de Grupos d
Pagina Colciencias,
ORIGEN DE DATOS
GrupLAC
35
30
25
20
15
10
15
10
0
I O
J UN
PERI
MES JUNIO DICIEMBRE
0 25 33
0
VALOR 25 33
META PONDERADA 12 24
FICHA DE INDICADOR
Grupos de investigación avalados institucion

NOMBRE DEL INDICADOR
Colciencias
e Innovación
TIPO Eficacia META

2
Numero de Grupos de investigación avalados institucionalmente sujeto a convocatoria de Colciencias
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
I SEMESTRE:
*Actualmente la Universidad de Cundinamarca cuenta con veinticinc
categorizados por Colciencias de acuerdo a convocatoria 781 de 2017,
Categoría A : 2
Categoría C:21
Reconocido: 2
*La categorización de los Grupos de Investigación, es realizada por Co
lo que su medición se realizara de acuerdo a los Grupos de Investigac
institucionalmente por la Universidad de Cundinamarca.
* Para la Vigencia 2019 se Avala Institucionalmente 1 Grupo de
Colciencias: Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoameric
Educación.
II SEMESTRE:
*Actualmente la Universidad de Cundinamarca cuenta con treinta y tr
categorizados por Colciencias de acuerdo a convocatoria 833 de 2018,
Categoría A1: 1
Categoría A : 1
Categoría B: 2
Categoría C: 28
Reconocido: 1
Categoría A1: 1
Categoría A : 1
Categoría B: 2
Categoría C: 28
Reconocido: 1
ACCIÓN FORMULADA
I SEMESTRE:
La meta para la vigencia 2019 ha sido cumplida, sin embargo s
Convocatoria 833 de 2018 " Convocatoria Nacional para el reconoc
de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y
II SEMESTRE
No aplica
E
BR RESPONSABLE
IEM
C
DI
Director(a) de Investigación Universitaria
CÓDIGO: ESGr027
VERSIÓN: 4
PÁGINA: 1 de 1
ión avalados institucionalmente y registrados ante

Colciencias
META 24
catoria de Colciencias
arca cuenta con veinticinco (25) Grupos de Investigación

onvocatoria 781 de 2017, distribuidos así:
ación, es realizada por Colciencias cada dos (2) años, por

los Grupos de Investigación que se encuentren avalados
dinamarca.
ionalmente 1 Grupo de Investigación Categorizado por
Universidad Latinoamericana.HISULA de la Facultad de
rca cuenta con treinta y tres (33) Grupos de Investigación

onvocatoria 833 de 2018, distribuidos así:
cumplida, sin embargo se espera los resultados de la
Nacional para el reconocimiento y medición de grupos
o o de innovación y para el reconocimiento de
Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018", los
de 2019.
REGRESAR
MACROP
PROCESO GES
FIC

1. COMPO
UNIDAD DE MEDIDA
2
FORMULA
GrupLAC
ORIGEN DE DATOS
Verificador InstituLAC
30
25
20
15
10
0
O
NI
JU
0
O
NI
JU
PERI
MES JUNIO DICIEMBRE
0 15 27
0
VALOR 15 27
META PONDERADA 5 10
FICHA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Publicación de Capítulos d
e Innovación
TIPO Eficiencia META

2
Número de capítulos de libros publicados en el periodo
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
I SEMESTRE:
Actualmente la Universidad de Cundinamarca para el II Trimestre 2019,
de libros publicados:
Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables: 2
Facultad de Ingeniería: 13
II SEMESTRE:
Actualmente la Universidad de Cundinamarca para el IV Trimestre
capítulos de libros publicados, los cuales se distribuyen por facultad de
Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables: 4
Ciencias Agropecuarias: 3
Ciencias del Deporte y la Educación Física: 1
Facultad de Ingeniería: 19
ACCIÓN FORMULADA
N/A
BR
E RESPONSABLE
IEM
C
DI Director(a) de Investigación Universitaria
E
BR
E M
CI
DI Director(a) de Investigación Universitaria
CÓDIGO: ESGr027
VERSIÓN: 4
PÁGINA: 1 de 1
ublicación de Capítulos de libro
META 10
para el II Trimestre 2019, cuenta con quince (15) capítulos
icas y Contables: 2
rca para el IV Trimestre 2019, cuenta veintisiete (27)

istribuyen por facultad de la siguiente manera:
icas y Contables: 4
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Misional NOMBRE DEL INDICADOR Evaluación de las actividades desarrolladas - Educación Continuada
PROCESO GESTIÓN Interacción Universitaria

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) de Interacción Universitaria
NUMERADOR (# Evaluaciones Calificadas ≥ 4) * 100

FORMULA
DENOMINADOR Total Evaluaciones
Base de datos de Educación

ORIGEN DE DATOS Continuada - Oficina de Interacción FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO SEMESTRAL
universitaria
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
120%
PRIMER SEMESTRE
De acuerdo al grafico, se puede evidenciar que el 72% de las personas que evaluaron los diferentes
eventos realizados por la oficina de Educación continuada con las diferentes facultades y sus
100% programas, calificaron con un rango superior a 4. Dentro de los aspectos a mejorar están la claridad con
la que los docentes se dirigen a los participantes de los eventos, y algunas de tipo logístico respecto a
los implementos tecnológicos usados en dichos eventos. Sin embargo, la mayoría resalta aspectos
80% positivos como el cumplimiento de sus expectativas y la pertinencia de los temas.
SEGUNDO SEMESTRE
De acuerdo al grafico, se puede evidenciar que el 100% de las personas que evaluaron los diferentes
eventos realizados por la oficina de Educación continuada con las diferentes facultades y sus
60% programas, calificaron con un rango superior a 4.
40%
ACCIÓN FORMULADA
20% El procedimiento de Educación continuada conjuntamente con las facultades y programas, sede,
seccionales y extensiones y las oficinaas de Graduados y Educación virtual trabajan para poder
desarrollar cursos, diplomados, seminarios, talleres, etc., los cuales van dirigidos a estudiantes,
0% graduados, docentes adminsitrativos y comuinidad en general para contribuir al desarrollo de los
IO R
E individuos que quieran crecer tanto es su vida personal, laboral y en sus conocimientos.
N B
JU M
IE
IC
D
20% El procedimiento de Educación continuada conjuntamente con las facultades y programas, sede,
seccionales y extensiones y las oficinaas de Graduados y Educación virtual trabajan para poder
desarrollar cursos, diplomados, seminarios, talleres, etc., los cuales van dirigidos a estudiantes,
0% graduados, docentes adminsitrativos y comuinidad en general para contribuir al desarrollo de los
IO R
E individuos que quieran crecer tanto es su vida personal, laboral y en sus conocimientos.
N B
JU M
IE RESPONSABLE
IC
D
Director de Interacción Universitaria
MES JUNIO DICIEMBRE
(# Evaluaciones
174 357
Calificadas ≥ 4) * 100
Total Evaluaciones 243 357
VALOR 72% 100%
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PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Misional NOMBRE DEL INDICADOR Evaluación de la percepción de las empresas


FORMULA

universitaria
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
85%
PRIMER SEMESTRE
En las calificaciones obtenidas de los pasantes y practicantes, se busca que los estudiantes califiquen aspectos
relacionados con las entidades en las que desarrollaron sus actividades, es reiterada la inquietud respecto a los
espacios y herramientas que les brindan estas entidades, pues en ocasiones no brindan los implementos
necesarios para desarrollar las actividades propuestas; en contraparte, hay algunas que le brindan a los pasantes
80%
y/o practicantes auxilo económico, participación en actividades de formación o transporte de la empresa. Sin
embargo, es de destacar que en su mayoría reconocen la importancia de tener la oportunidad de poner en
práctica los conocimientos aduquiridos durante su formación profesional, además de considerar relevante la
adquisición de experiencia laboral.
75%
SEGUNDO SEMESTRE
A través de estas calificaciones asignadas por los pasantes y practicantes a las entidades donde desarrollaron las
actividades, el porcentaje obtenido es mayor a la meta propuesta, lo cual indica un muy buen comportamiento en
general de las entidades donde se desarrollan estas experiencias; dentro de los aspectos a mejorar se
encuentran: la falta de acompañamiento en algunas actividades, la asignación de tareas poco relacionadas con la
70% profesión, falta de recursos, espacios inadecuados para la realización de las prácticas y/o pasantías y en algunos
casos incluso se indica que la experiencia no aporta significativamente a los estudiantes. Sin embargo, la gran
mayoría corresponde a comentarios en los que se resalta la importancia de la experiencia y su aporte al
crecimiento personal y laboral.
65%
60%
IO E
N R
B
JU M
IE
IC
D
70%
65%
ACCIÓN FORMULADA
Socializar las inquietudes de los estudiantes en la próxima capacitación a los coordinadores, además se
60% plantea verificar las empresas con las mejores puntuaciones, de manera que sean prioridad en el
IO E
N B
R momento de ofrecer pasantías y prácticas para los estudiantes.
JU M
IE RESPONSABLE
IC
D
MES JUNIO DICIEMBRE
(# Evaluaciones
53 335
VALOR 76% 83%
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Misional NOMBRE DEL INDICADOR Evaluación de la Institución o Empresa hacia el pasante o practicante


FORMULA

universitaria
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
100%
PRIMER SEMESTRE
Es relevante la satisfacción de las entidades que reciben a los practicantes, siendo apenas un 5% de las
90% evaluaciones calificadas con menos de 4, siendo la calificación más baja obtenida 3,8; dentro de las
observaciones recibidas se tiene la falta de acompañamiento por parte de la universidad y que se presentan casos
donde los estudiantes no entregan producto como resultado de las pasantías, en algunos casos se presentan
80%
observaciones a la actitud por parte de los estudiantes. En los aspectos positivos se destaca la idoneidad, el
compromiso, conocimiento, desempeño y la habilidad para trabajar en equipo que presentan en general los
70% practicantes y pasantes que desarrollaron sus actividades en sus entidades; de lo cual se puede concluir, que las
diversas organizaciones están satisfechas con los pasantes y/o practicantes de la UCundinamarca.
SEGUNDO SEMESTRE
60%
Es relevante la satisfacción de las entidades que reciben a los practicantes, pues representa la imagen que los
futuros profesionales de la Universidad de Cundinamarca están llevando al sector productivo; dentro de los
50% comentarios recibidos se destaca su responsabilidad, eficiencia, los conocimientosaplicados en el desarrollo de las
actividades propuestas y la habilidad para aportar soluciones a los desafíos que presentan las entidades, por otra
40%
parte, dentro de los aspectos a mejorar se identifican la falta de acompañamiento por parte de la universidad, la
falta de diseño de un plan de trabajo a los estudiantes.
30%
20%
ACCIÓN FORMULADA
10%
0%
IO E
N R
B
JU M
IE
IC
D
40%
30%
20%
10%
Se solicita a los programas la relación de las prácticas y pasantías a desarrollar durante el semestre por
0%
anticipado a través de un archivo en OneDrive, de esta manera, se busca poder identificar un número
IO E más aproximado de las prácticas y pasantías que se espera recibir al final de semestre.
N R
B
JU M
IE
IC RESPONSABLE
D
MES JUNIO DICIEMBRE
(# Evaluaciones
98 274
VALOR 95% 83%
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Misional NOMBRE DEL INDICADOR Evaluación de las actividades de Proyección Social


FORMULA

universitaria
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
80%
PRIMER SEMESTRE
Podemos obsevar en este indicador, que el porcentaje de personas que calificaron igual o superior a 4
78% son el 75%, principalmente dado por aspectos como la planeación del evento y el trato a los
participantes. Sin embargo, es notable cómo la mayoría de los participantes muestran una satisfacción
considerablemente alta calificando las actividades entre 4,1 y 5 en términos generales por la logística y
76% del conferencista.
SEGUNDO SEMESTRE
Podemos obsevar en este indicador, que el porcentaje de personas que calificaron igual o superior a 4
74%
son el 78%, principalmente dado por aspectos como la planeación del evento y el trato a los
participantes. Sin embargo, es notable cómo la mayoría de los participantes muestran una satisfacción
72% considerablemente alta calificando las actividades entre 4,1 y 5 en términos generales por la logística y
del conferencista.
70%
ACCIÓN FORMULADA
68%
La Direccion de Interaccion Social Universitaria brinda continuidad al apoyo en las facultades y
dependencias en las diferentes Actividades con el fin de ayudar al cumplimiento de las metas. Se debe
66%
E tener en cuenta que la responsabilidad es de cada una de las facultades y sus respectivos programas.
IO R
N B
JU M
IE
IC
D
68%
La Direccion de Interaccion Social Universitaria brinda continuidad al apoyo en las facultades y
dependencias en las diferentes Actividades con el fin de ayudar al cumplimiento de las metas. Se debe
66%
E tener en cuenta que la responsabilidad es de cada una de las facultades y sus respectivos programas.
IO R
N B
JU M
IE RESPONSABLE
IC
D
MES JUNIO DICIEMBRE
(# Evaluaciones
212 283
VALOR 75% 78%
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR DISPONIBILIDAD DE SOFTWARES ACADÉMICOS
PROCESO GESTIÓN Apoyo Académico

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) de Apoyo Académico
NUMERADOR Total softwares disponibles de los requeridos por la academia

FORMULA
DENOMINADOR Total de softwares requeridos por la academia (Pregrado y Posgrado)
Seguimiento Ejecución
ORIGEN DE DATOS Presupuestal Apoyo FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO ANUAL
Académico
RESULTADOS
120% ANÁLISIS DE DATOS
I SEMESTRE:
Actualmente se cuenta con 16 software Académicos disponibles para el uso de toda la comunidad
universitaria (Maple, Stella, Arcgis, Atlas TI, Ethnograph, simventure, Autocad, RS3, Helissa, Erdas,
SPSS, Lab Sag, Labview, ganadero, TaurusWebs, Automatión Studio) los software requeridos por la
academia son 20. Es de aclarar que de los 16 software que actualmente están disponibles, se va a
realizar su renovación en esta vigencia, ya se encuentran programados en el Plan Anual de
100% Adquisiciones. Los Software que no se encuentran disponibles están en proceso precontractual y
contractual.
II SEMESTRE
Actualmente La Universidad de Cundinamarca cuenta con 19 software Académicos disponibles para el
uso de toda la comunidad universitaria (Maple, Stella, Arcgis, Atlas TI, Ethnograph, simventure, Autocad,
RS3, Helissa, Erdas, SPSS, Lab Sag, Labview, ganadero, TaurusWebs, Automatión Studio, Test Aptis,
80%
Biotk y New Hotel) los software requeridos por la academia Fueron 20. Es de aclarar que de los 19
software que actualmente están disponibles, se va a realizar su renovación en esta vigencia 2019, ya se
encuentran contratados y cada uno tiene una vigencia de 12 meses . El Único Software que no se logró
adquirir en la vigencia 2019 fue el Software Matlab ya que el proceso se declaró como desierto después
de 3 convocatorias por falta de oferentes.
60%
80%
Biotk y New Hotel) los software requeridos por la academia Fueron 20. Es de aclarar que de los 19
software que actualmente están disponibles, se va a realizar su renovación en esta vigencia 2019, ya se
encuentran contratados y cada uno tiene una vigencia de 12 meses . El Único Software que no se logró
adquirir en la vigencia 2019 fue el Software Matlab ya que el proceso se declaró como desierto después
de 3 convocatorias por falta de oferentes.
60%
ACCIÓN FORMULADA
I SEMESTRE:
Se están adelantando los procesos para la renovación de los Software que tienen fecha de vencimiento
vigencia 2019 los cuales son requeridos por la academia, esta programación se encuentra dentro del
40%
Plan Anual de Adquisiciones de Inversión. Gracias a la planeación que se lleva desde la Unidad de
Apoyo Académico en cuanto la actualización , adquisición y renovación de los Software se ha logrado
tener la disponibilidad del 80% de los recursos para el uso de la academia.
II SEMESTRE
Se realizó la proyección de los Software Académicos para la vigencia 2020 junto con la inclusión del
20% servicio Solicitud de Software Académico a través del SIS. El software Matlab se encuentra actualmente
activo ya que se adquirió de manera perpetua en el año 2017. La renovación que se declaró desierta fue
la del soporte técnico la cual se prioriza para la vigencia 2020 con el fin de garantizar la disponibilidad
del software académico.
0%
O ..
NI E.
JU CI RESPONSABLE
DI
Jefe unidad de Apoyo Académico
MES JUNIO DICIEMBRE
Total softwares
disponibles de los
16 19
requeridos por la
academia
Total de softwares
requeridos por la
20 20
academia (Pregrado y
Posgrado)
VALOR 80% 95%
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PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Calibración de equipo y elementos educativos de investigación

NUMERADOR Total de equipos con calibración realizada

FORMULA
DENOMINADOR 100% del total de equipos reportados por la Dirección de Investigación y con presupuesto asignado
Académico
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
120% I SEMESTRE:
De los equipos reportados por la dirección de investigación (55) se ha realizado la calibración de 23 de
ellos, es de aclarar que la calibración de los equipos reportados hace parte de un solo proceso
contractual el cual esta bajo la denominación de la Orden Contractual de Servicios F-OCS-066 de 2019.
Esta Orden contractual se encuentra en ejecución actualmente, y el resultado del indicador se da por un
reporte de avance generado por el contratista, en donde se indica que 23 equipos que en su mayoría
100% corresponden a la Extensión de Soacha , ya se encuentran Calibrados.
II SEMESTRE
Gracias a la gestión de la Unidad de Apoyo Académico por medio del área Diagnostico y Mantenimiento
Se logró la Calibración de 55 equipos de los equipos reportados por la dirección de investigación (55), es
de aclarar que la calibración de los equipos reportados hace parte de un solo proceso contractual el cual
esta bajo la denominación de la Orden Contractual de Servicios F-OCS-066 de 2019. Esta Orden
80%
contractual se logró ejecutar al 100%, todos los equipos ya se encuentran Calibrados en la actualidad y
están disponibles para el desarrollo de los proyectos de investigación.
60%
80%

I SEMESTRE:
Se han establecido unos lineamientos para poder garantizar la disponibilidad de los equipos que
requiere investigación calibrados, además dentro de los criterios de los proyectos de investigación que
se presente a nuevas convocatorias se deben adquirir equipos con los certificados de Calibración y se
reportaran a la Unidad de Apoyo Académico solo los que se utilicen como contrapartida en especie y
40% que estén adscritos a los espacios académicos, con el fin de que se gestionen los recursos y se
contraten las calibraciones, por medio del rubro de Mantenimientos.
II SEMESTRE
Para la vigencia 2020 a la Unidad de Apoyo Académico se le asigno un rubro propio de mantenimiento
académico y se han establecido unos lineamientos para poder garantizar la disponibilidad de los equipos
que requiere investigación calibrados, además dentro de los criterios de los proyectos de investigación
20%
que se presente a nuevas convocatorias se deben adquirir equipos con los certificados de Calibración y
se reportaran a la Unidad de Apoyo Académico solo los que se utilicen como contrapartida en especie y
que estén adscritos a los espacios académicos, con el fin de que se gestionen los recursos y se
contraten las calibraciones, por medio del rubro de Mantenimientos.
0%
O E
NI BR
JU EM
CI RESPONSABLE
DI
Jefe Unidad de Apoyo Académico
MES JUNIO DICIEMBRE
Total de equipos con
23 55
calibración realizada
100% del total de

equipos reportados por la
Dirección de 55 55
Investigación y con
presupuesto asignado
VALOR 42% 100%

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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Uso de los recursos impresos por parte de la comunidad académica

NUMERADOR Cantidad de usuarios únicos que hacen préstamo de los recursos impresos
FORMULA
DENOMINADOR cantidad de usuarios potenciales * 100%
Sistema de Gestión
ORIGEN DE DATOS Bibliotecaria- Indicadores FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO ANUAL
Rumbo
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
70% I SEMESTRE:
De acuerdo a lo reportado por el sistema de gestión bibliotecaria Koha, han realizado la consulta de
material impreso cerca de 6,169 estudiantes los cuales corresponden al 47% de la población estudiantil
que para el primer periodo académico 2019 fue de 13,236 estudiantes. Se ha logrado un incremento en
la consulta con respecto a los resultados obtenido en el primer semestre de la vigencia inmediatamente
60% anterior, gracias a las campañas de formación de usuarios que se vienen liderando desde la Unidad de
Apoyo Académico y a través de la biblioteca.
II SEMESTRE
El seguimiento realizado de toda la vigencia 2019 y de acuerdo a lo reportado por el sistema de gestión
bibliotecaria Koha, se realizó la consulta de material impreso cerca de 8.553 por parte de los estudiantes
50% los cuales corresponden al 62% de la población estudiantil que para el segundo periodo académico 2019
fue de 13.841 estudiantes. Se ha logrado un incremento en la consulta con respecto a los resultados
obtenidos en el primer semestre de la vigencia inmediatamente anterior, gracias a las campañas de
formación de usuarios que se vienen liderando desde la Unidad de Apoyo Académico y a través de la
biblioteca.
40%
30%
bibliotecaria Koha, se realizó la consulta de material impreso cerca de 8.553 por parte de los estudiantes
50% los cuales corresponden al 62% de la población estudiantil que para el segundo periodo académico 2019
fue de 13.841 estudiantes. Se ha logrado un incremento en la consulta con respecto a los resultados
obtenidos en el primer semestre de la vigencia inmediatamente anterior, gracias a las campañas de
formación de usuarios que se vienen liderando desde la Unidad de Apoyo Académico y a través de la
biblioteca.
40%
ACCIÓN FORMULADA
I SEMESTRE:
30% Se sigue trabajando junto con la comunidad académica para que puedan hacer mayor uso de los
recursos bibliográficos que se encuentran disponibles en las bibliotecas de todas las unidades
regionales de la Universidad De Cundinamarca. Se siguen fortaleciendo las campañas de capacitación y
de promoción de todos los recursos, para que tanto estudiantes como docentes se enteren de todo lo
que la Universidad les provee para seguir fortaleciendo y ampliando sus conocimientos.
20%
II SEMESTRE
Se ha logrado incrementar el aprovechamiento de los recursos gracias a que se sigue trabajando junto
con la comunidad académica para que puedan hacer mayor uso de los recursos bibliográficos que se
encuentran disponibles en las bibliotecas de todas las unidades regionales de la Universidad De
Cundinamarca. Se siguen fortaleciendo las campañas de capacitación y de promoción de todos los
10% recursos, para que tanto estudiantes como docentes se enteren de todo lo que la Universidad les provee
para seguir fortaleciendo y ampliando sus conocimientos y así favorecer la gran inversión que la
Institución realiza año tras año.
0%
O E
NI BR
JU IE
M
DI
C RESPONSABLE
MES JUNIO DICIEMBRE
únicos que hacen
6169 8553
préstamo de los recursos
impresos
cantidad de usuarios
13236 13841
potenciales * 100%
VALOR 47% 62%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Uso de los recursos electrónicos por parte de la comunidad académica

NUMERADOR Cantidad de usuarios únicos que hacen préstamo de los recursos electrónicos
FORMULA
DENOMINADOR cantidad de usuarios potenciales * 100%
Sistema de Gestión
ORIGEN DE DATOS Bibliotecaria- Indicadores FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO ANUAL
Rumbo
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
70% I SEMESTRE:
De acuerdo a los Lineamientos RUMBO el estándar de uso de los recursos electrónicos por parte de la
comunidad estudiantil se encuentra en un 50% de los estudiantes, para la vigencia 2018 se obtuvo un
resultado del 28% de los estudiantes, esto tal vez debido a las interrupciones académicas que tuvieron
lugar durante la vigencia (2). Para la vigencia 2019 desde la Unidad de Apoyo Académico se establece
una meta del 35% de los estudiantes. Gracias a las campañas de promoción y capacitación a todos los
usuarios sobre el acceso a las bases de datos y también a los docentes para que las incluyan dentro de
60% sus planes de aprendizaje y así por medio de los campos de aprendizaje incentivar el uso de las bases
de datos y demás recursos Electrónicos disponibles.
II SEMESTRE
Para la vigencia 2019 a corte diciembre se obtiene un resultado del 66%. De acuerdo a los Lineamientos
RUMBO el estándar de uso de los recursos electrónicos por parte de la comunidad estudiantil se
encuentra en un 50% de los estudiantes, para la vigencia 2018 se obtuvo un resultado del 28% de los
50% estudiantes, esto tal vez debido a las interrupciones académicas que tuvieron lugar durante la vigencia
(2). Para la vigencia 2019 desde la Unidad de Apoyo Académico se establece una meta del 35% de los
estudiantes. Gracias a las campañas de promoción y capacitación a todos los usuarios sobre el acceso
a las bases de datos y también a los docentes para que las incluyan dentro de sus planes de
aprendizaje y así por medio de los campos de aprendizaje incentivar el uso de las bases de datos y
demás recursos Electrónicos disponibles.
40%
Para la vigencia 2019 a corte diciembre se obtiene un resultado del 66%. De acuerdo a los Lineamientos
RUMBO el estándar de uso de los recursos electrónicos por parte de la comunidad estudiantil se
encuentra en un 50% de los estudiantes, para la vigencia 2018 se obtuvo un resultado del 28% de los
50% estudiantes, esto tal vez debido a las interrupciones académicas que tuvieron lugar durante la vigencia
(2). Para la vigencia 2019 desde la Unidad de Apoyo Académico se establece una meta del 35% de los
estudiantes. Gracias a las campañas de promoción y capacitación a todos los usuarios sobre el acceso
a las bases de datos y también a los docentes para que las incluyan dentro de sus planes de
aprendizaje y así por medio de los campos de aprendizaje incentivar el uso de las bases de datos y
demás recursos Electrónicos disponibles.
40%
ACCIÓN FORMULADA
I SEMESTRE:
30% La Universidad de Cundinamarca por medio de la Unida de Apoyo Académico, año tras año hace la
adquisición y renovación de los recursos electrónicos los cuales representan una inversión considerable
para la Universidad, es por esta razón que se deben seguir promoviendo para así lograr un mayor
aprovechamiento de las mismas. Se siguen haciendo campañas de capacitación tanto a los docentes
como a los estudiantes para lograr divulgar la importancia y pertinencia de estos recursos dentro de los
contenidos curriculares de todos los programas. Es de aclarar que estos recursos se encuentran
disponibles las 24 horas del día los 365 días del año, y se puede acceder tanto dentro como fuera del
20% campus universitario.
II SEMESTRE
Se siguen haciendo campañas de capacitación tanto a los docentes como a los estudiantes para lograr
divulgar la importancia y pertinencia de estos recursos dentro de los contenidos curriculares de todos los
programas. Es de aclarar que estos recursos se encuentran disponibles las 24 horas del día los 365 días
del año, y se puede acceder tanto dentro como fuera del campus universitario. La acción formulada para
10% la vigencia 2020 es trabajar mancomunadamente con la academia (Coordinadores de Programa,
Decanos, Docentes) con el fin de incluir en los planes de aprendizaje y en los campos de aprendizaje
disciplinares los contenidos bibliográficos (Recursos Electrónicos) para darles un mayor
aprovechamiento.
0%
O
E
BR
NI
JU
EM
RESPONSABLE
CI
DI
MES JUNIO DICIEMBRE
únicos que hacen
3333 9148
préstamo de los recursos
electrónicos
cantidad de usuarios
13236 13841
potenciales * 100%
VALOR 25% 66%
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PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Mantenimiento a Elementos Educativos

NUMERADOR Total de Elementos Educativos Con Mantenimiento Realizado

FORMULA
DENOMINADOR Total de Elementos Educativos que Requieren Mantenimiento
Académico
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
120%
I SEMESTRE:
Los indicadores del proceso Gestión Apoyo Académico, están sujetos a la asignación de recursos, sin
embargo teniendo en cuenta observación realizada en la auditoria Interna, se requiere medir la
asignación de recursos versus la solicitud. Teniendo en cuenta lo anterior por medio de este indicador se
realiza el seguimiento a los mantenimientos de los elementos educativos (ejecutados/necesidades). Es
de aclarar que para el año 2018 Se solicitaron $ 767.000.000 para mantenimiento de elementos
educativos y fueron asignados $ 400.000.000 de los cuales se ejecutó el 98%. Para la vigencia 2019 se
solicitaron $700.354.638 y la asignación fue de $231.000.000, esto solo permite realizar el
100% mantenimiento al 30% (238 equipos) de los equipos que lo requieren (786 equipos).
II SEMESTRE
El resultado obtenido para la vigencia 2019 es de 33% de elementos educativos con mantenimiento de
los 786 equipos reportados con necesidad. Los indicadores del proceso Gestión Apoyo Académico,
están sujetos a la asignación de recursos, sin embargo, teniendo en cuenta observación realizada en la
auditoria Interna, se requiere medir la asignación de recursos versus la solicitud. Teniendo en cuenta lo
anterior por medio de este indicador se realiza el seguimiento a los mantenimientos de los elementos
educativos (ejecutados/necesidades). Es de aclarar que para el año 2018 Se solicitaron $ 767.000.000
80%
para mantenimiento de elementos educativos y fueron asignados $ 400.000.000 de los cuales se ejecutó
el 98%. Para la vigencia 2019 se solicitaron $700.354.638 y la asignación fue de $231.000.000, esto
solo permite realizar el mantenimiento al 33% (261 equipos) de los equipos que lo requieren (786
equipos). Para este año de acuerdo a la asignación de los recursos se ha logrado hacer el
mantenimiento al 100% de los equipos. La gestión del proceso ha sido eficiente teniendo en cuenta la
asignación de recursos. La idea de generar este indicador es la de informar a la alta dirección sobre las
necesidades de mantenimiento de elementos educativos que se tienen actualmente y que debido a la
poca asignación presupuestal no se pueden realizar.
están sujetos a la asignación de recursos, sin embargo, teniendo en cuenta observación realizada en la
auditoria Interna, se requiere medir la asignación de recursos versus la solicitud. Teniendo en cuenta lo
anterior por medio de este indicador se realiza el seguimiento a los mantenimientos de los elementos
educativos (ejecutados/necesidades). Es de aclarar que para el año 2018 Se solicitaron $ 767.000.000
80%
para mantenimiento de elementos educativos y fueron asignados $ 400.000.000 de los cuales se ejecutó
el 98%. Para la vigencia 2019 se solicitaron $700.354.638 y la asignación fue de $231.000.000, esto
solo permite realizar el mantenimiento al 33% (261 equipos) de los equipos que lo requieren (786
equipos). Para este año de acuerdo a la asignación de los recursos se ha logrado hacer el
mantenimiento al 100% de los equipos. La gestión del proceso ha sido eficiente teniendo en cuenta la
asignación de recursos. La idea de generar este indicador es la de informar a la alta dirección sobre las
necesidades de mantenimiento de elementos educativos que se tienen actualmente y que debido a la
poca asignación presupuestal no se pueden realizar.
60%

I SEMESTRE:
Para el año 2018 Se solicitaron $ 767.000.000 para mantenimiento de elementos educativos y fueron
asignados $ 400.000.000 de los cuales se ejecutó el 98%. Para este año de acuerdo a la asignación de
los recursos se ha logrado hacer el mantenimiento al 100% de los equipos. La gestión del proceso ha
sido eficiente teniendo en cuenta la asignación de recursos. La idea de generar este indicador es la de
informar a la alta dirección sobre las necesidades de mantenimiento de elementos educativos que se
tienen actualmente y que debido a la poca asignación presupuestal no se pueden realizar.
20%
II SEMESTRE
Para el año 2020 se dispuso de un rubro exclusivo de mantenimiento para la Unidad de Apoyo
Académico, ya que antes se dependía de la Oficina de Recursos Físicos por medio del Rubro general de
Mantenimiento del cual solo se asignaba una pequeña parte. Se requiere de recursos para poder
garantizar el mantenimiento de los elementos educativos así como también garantizar la disponibilidad y
suficiencia de estos recursos de apoyo a la academia.
0%
IO
E
BR
N
JU
EM
RESPONSABLE
CI
DI
MES JUNIO DICIEMBRE
Total de Elementos
Educativos Con 204 261
Mantenimiento Realizado
Total de Elementos
Educativos que 786 786
Requieren Mantenimiento
VALOR 26% 33%
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PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Toma Física de inventarios
PROCESO GESTIÓN Bienes y Servicios - Almacén

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Jefe de Almacén
NUMERADOR (Toma Física ejecutada + Toma Física reprogramada con Justificación) + Extras
FORMULA
DENOMINADOR (Toma Física programada*100) + Extras
Actas Toma Física
ORIGEN DE DATOS FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO TRIMESTRAL
Cronograma de Inventarios
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
102% I TRIMESTRE:
Se realiza conteo de tomas físicas ejecutadas el cual fueron de 14 más 1 toma física reprogramada que es de la
seccional Girardot y queda para inicio del próximo semestre, más una toma física extra de nutrición por validación
100%
de un equipo sobre 15 que fueron las tomas físicas programadas más la toma física extra de nutrición por
validación de un equipo.
II TRIMESTRE:
Se realiza conteo de tomas físicas ejecutadas el cual fueron de 15 más 1 toma física reprogramada de Control
98% Interno que era del primer trimestre, más seis tomas físicas extras (por traslado de responsables de los inventarios
entre oficinas) con un total de 22 tomas físicas realizadas.
III TRIMESTRE:
Se programaron 39 tomas físicas, de las cuales se ejecutaron 37, no se realizó la toma física de la Unidad de
96% Apoyo Académico ya que el día que esta se encontraba programa se realizo la visita de Pares Académicos la cual
se encuentra para reprogramar para IV trimestre de 2019 y la otra es la de la Extensión de Soacha ya que no se
ha podido realizar debido al transporte pero esta reprogramada para el día 16 de octubre del presente año.
IV TRIMESTRE:
94% Se programaron para este trimestre 15 tomas fisicas, re sealizaron todas mas dos que venian pendientes del
Trimestre anterior, por lo cual se dio cumplimiento al 100% del IV trimestre de 2019.
92%
ACCIÓN FORMULADA
I TRIMESTRE:
90% Se sigue realizando las mismas acciones ya que contamos con un buen porcentaje de ejecución.
II TRIMESTRE:
Teniendo en cuenta el principio de la planeación la oficina de almacén planteara la rigurosidad de no reprogramar
las tomas físicas inicialmente planteadas en los cronogramas, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por
88% parte de la oficina así como la responsabilidad de los encargados de cada inventario.
III TRIMESTRE:
A pesar de la efectiva planeación del Almacén en cuanto a las tomas físicas con cumplimiento del 95% de las
mismas, eventualidades de las demás áreas correspondientes al 5% generan reprogramaciones obligatorias para
86%
92%
I TRIMESTRE:
90% Se sigue realizando las mismas acciones ya que contamos con un buen porcentaje de ejecución.
II TRIMESTRE:
Teniendo en cuenta el principio de la planeación la oficina de almacén planteara la rigurosidad de no reprogramar
las tomas físicas inicialmente planteadas en los cronogramas, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por
88% parte de la oficina así como la responsabilidad de los encargados de cada inventario.
III TRIMESTRE:
A pesar de la efectiva planeación del Almacén en cuanto a las tomas físicas con cumplimiento del 95% de las
mismas, eventualidades de las demás áreas correspondientes al 5% generan reprogramaciones obligatorias para
86% esta dependencia, es así como el Almacén sigue realizando las mismas acciones ya que contamos con un buen
porcentaje de ejecución.
IV TRIMESTRE:
84%
A pesar del cumplimiento del 100% en este IV trimestre de 2019, quedan pendientes de periodos anteriores
E E algunas tomas fisicas a las oficinas de Juridica y Recursos Fisicos.
ZO N
IO R R
R B B
M
A JU M M
TIE IE
P IC
SE
D RESPONSABLE
Jefe de Almacén
(Toma Física ejecutada +
Toma Física reprogramada 15 22 37 17
con Justificación) + Extras
(Toma Física
15 22 39 15
programada*100) + Extras
VALOR 100% 100% 95% 100%

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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la entrega de suministros de papelería
PROCESO GESTIÓN Bienes y Servicios - Almacén

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Jefe de Almacén
NUMERADOR # Pedidos entregados ≤ 15 días * 100

FORMULA
DENOMINADOR # Total de Pedidos
ORIGEN DE DATOS Cronograma de Actividades FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO TRIMESTRAL
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
120%
I TRIMESTRE:
El número de pedidos entregados menor o igual a 15 días es de 49 sobre un total de pedidos en el Trimestre que
es de 59. Los 10 pedidos restantes fueron entregados en un periodo mayor a 15 días, debido a que fue necesario
100% esperar la ejecución y entrega de materiales del contrato de papelería para poder suministrar los pedidos.
II TRIMESTRE:
El número de pedidos entregados menor o igual a 15 días es de 31 sobre un total de pedidos en el Trimestre que
es de 39. Los 8 pedidos restantes fueron entregados en un periodo mayor a 15 días, debido a tramites internos en
80% la gestion del suministro.
III TRIMESTRE:
Se dio cumplimiento estricto a la entrega de pedidos dentro de los 15 dias establecidoa de acuerdo a los
procedimientos institucional establecido para ello, por lo cual el 100% de cumplimiento se dio en la entrega de 58
60% pedidos.
IV TRIMESTRE:
Se mantiene el cumplimiento de entrega oportuna de suministros de papeleria, se recibieron 54 solicitudes, 23 de
ellas fueron oficinas con doble pedido, las cuales se unieron en una sola entrega generandose realmente 31
40% egresos remitidos de manera oportuna dentro de los 15 dias establecidas para ello.
20%
ACCIÓN FORMULADA
Se establece trabajar sobre una mejor planeacion para la adquisicion de suministro de papeleria y tintas y toner
anualmente para evitar incumplir la atencion a la totalidad de solicitudes.
0%
E E IV TRIMESTRE:
ZO IO R R
R N B B Se mantienen la planeacion y estrategias para el cumplimiento del 100%
A JU M M
M IE IE
PT D
IC
SE
20%
Se establece trabajar sobre una mejor planeacion para la adquisicion de suministro de papeleria y tintas y toner
0%
anualmente para evitar incumplir la atencion a la totalidad de solicitudes.
E E IV TRIMESTRE:
ZO N
IO R R Se mantienen la planeacion y estrategias para el cumplimiento del 100%
R B B
M
A JU M M
IE IE
PT D
IC RESPONSABLE
SE
Jefe de Almacén
# Pedidos entregados ≤
49 31 58 31
15 días * 100
# Total de Pedidos 59 39 58 31
VALOR 83% 79% 100% 100%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Reevaluación de proveedores
PROCESO GESTIÓN Bienes y Servicios - Compras

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Jefe de la Oficina de Compras
NUMERADOR Total proveedores calificados mayor a 70

FORMULA
DENOMINADOR Total proveedores*100
Registros evaluados
Banco de Proveedores
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
105%
I SEMESTRE:
Una vez realizada la medición del indicador de Reevaluación de proveedores para el IPA-2019, se obtuvo como
resultado 98%, que corresponde a 54 reevaluaciones con calificación mayor a 70% sobre una muestra de 55
100%
reevaluaciones; situación que conlleva a concluir que se han mantenido respecto al IIP-2018 los buenos
resultados en la selección de proveedores, dando como resultado una calificación de proveedor confiable;
situación que afectó positivamente la etapa contractual y postcontractual, minimizando las actuaciones por
95% posibles incumplimientos.
II SEMESTRE:
Una vez realizada la medición del indicador de Reevaluación de proveedores para el IIPA-2019, se obtuvo como
90% resultado 100%, que corresponde a 53 reevaluaciones con calificación mayor a 70 sobre una muestra de 53
reevaluaciones; situación que conlleva a concluir que se han mantenido respecto al IP-2019 los buenos resultados
en la selección de proveedores, arrojando una calificación de 39 proveedores muy confiables; condición que
85% afectó positivamente la etapa contractual y postcontractual, minimizando las actuaciones por posibles
incumplimientos.
80%
ACCIÓN FORMULADA
I SEMESTRE:
75% Se revisará la opción de sistematización de la reevaluación, de tal manera que se optimicen los tiempos de
respuesta, garantizando la disponiblidad inmediata de la información.
II SEMESTRE:
70% El área se encuentra pendiente de la entrega de la sistematización de la reevaluación por parte de la Dirección de
IO E Sistemas.
N R
B
JU M
IE
IC
D
75%
70%
IO E
N R
B
JU M
IE RESPONSABLE
IC
D
Jefe de la Oficina de Compras
MES JUNIO DICIEMBRE
Total proveedores
54 53
calificados mayor a 70
Total proveedores*100 55 53
VALOR 98% 100%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad de la compra
PROCESO GESTIÓN Bienes y Servicios - Compras

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Jefe de la Oficina de Compras
NUMERADOR Total compras de contratación directa atendidas en tiempo menor a 25 días

FORMULA
DENOMINADOR Total de compras de contratación directa*100
ORIGEN DE DATOS Hoja de Ruta Compras FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO TRIMESTRAL
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
100% I TRIMESTRE:
Una vez realizada la medición del indicador oportunidad de la compra, para el I trimestre de 2019, se obtuvo como resultado 86,95%; arrojando
que de los 23 contratos efectuados en el trimestre, 20 estuvieron en tiempo de realización menor a 25 días. La citada situación fue producto de
la exigencia del cumplimiento de los tiempos establecidos en la Circular 007 del 13-07-2016 y la respuesta efectiva por las áreas solicitantes.
Con relación a los contratos que estuvieron fuera del rango, se precisa que los tiempos adicionales se presentaron por falta de claridad en
especificaciones técnicas, temas de exclusividad.
II TRIMESTRE:
90% Una vez realizada la medición del indicador oportunidad de la compra, para el II trimestre de 2019, se obtuvo como resultado 56%; Lo anterior
debido a que de 39 contratos, 17 no cumplieron los tiempos requeridos en razón a las siguientes causas: i) Demora por parte de los proveedores
en aporte de documentos requeridos para suscribir las Ordenes Contractuales o Contratos. ii) Falta de claridad en las especificaciones técnicas
y requerimientos del área técnica respecto de la necesidad. iii) Falta de claridad sobre el procedimiento a seguir respecto de evidenciar precios
artificialmente bajos y precios del mercado. iv) Falta de claridad sobre el procedimiento a seguir respecto de los proveedores con exclusividad. v)
Falta de claridad sobre el procedimiento a seguir respecto de la contratación de software.
III TRIMESTRE:
80% Una vez realizada la medición del indicador oportunidad de la compra, para el III trimestre de 2019, se obtuvo como resultado 43%; Lo anterior
debido a que de 72 contratos, 41 no cumplieron los tiempos requeridos en razón a las siguientes causas:
1) La actualización del procedimiento generó impactos en la adaptación por parte el área técnica al momento de emitir conceptos técnico y
económicos, ya que se requería subsanabilidad.
2) Procesos desiertos mas de 2 veces por no presentación de cotizaciones y por no cumplimiento a los requisitos solicitados.
3) Demora por parte de los proveedores en aportar documentos requeridos y en la suscripción de los contratos.
4) Prelación a los procesos de inmediata ejecución de la parte misional (programas socioeconómicos)
70% 5) Demora por parte del contratista en allegar las garantías para la ejecución del contrato.
6) Procesos en revisión por parte de la Secretaria General, debido a que sus fechas de inicio estaban programadas para meses posteriores al
mes vigente.
7) Demora en la proyección de la minuta por volumen de procesos.
IV TRIMESTRE
La medición del indicador oportunidad de la compra, para el IV trimestre de 2019, da como resultado el 48% lo que significa el no cumplimiento
del indicador, situación soportada en las isguientes causas:
60% 1) Demora por parte de algunas áreas solicitates en el tiempo de respuesta (conceptos técnicos, toma de firmas, devolución por errores en
concepto técnico, alcances abs, devolución de documentos por algunas areas que intervienen en el proceso, generando reproceso y
adicionando tiempos a la medición)
2) Tiempo de respuesta que exceden lo establecido por parte de los proveedores respecto a los documentos que solicita la entidad (polizas y
documentos precontractuales).
3) Especificaciones técnicas incompletas o no acordes a lo existente en el mercado, situación que genera reproceso y tiempos adicionales a lo
50% establecido.
5) En el IV trimestre de la vigencia se presenta el aumento de las necesiadades para la contratación, situación que ha sido recurrente durante las
vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, desbordando la capacidad del personal encargado de la realizacion de los procesos, exigiendo trabajo
adicional, aunado a las diferentes actividades asignadas como elaboracion de informes, rendición de información en plataformas externas,
6) Procesos en revisión por parte de la Secretaria General, debido a que sus fechas de inicio estaban programadas para meses posteriores al
mes vigente.
7) Demora en la proyección de la minuta por volumen de procesos.
IV TRIMESTRE
La medición del indicador oportunidad de la compra, para el IV trimestre de 2019, da como resultado el 48% lo que significa el no cumplimiento
del indicador, situación soportada en las isguientes causas:
60%
1) Demora por parte de algunas áreas solicitates en el tiempo de respuesta (conceptos técnicos, toma de firmas, devolución por errores en
concepto técnico, alcances abs, devolución de documentos por algunas areas que intervienen en el proceso, generando reproceso y
adicionando tiempos a la medición)
2) Tiempo de respuesta que exceden lo establecido por parte de los proveedores respecto a los documentos que solicita la entidad (polizas y
documentos precontractuales).
3) Especificaciones técnicas incompletas o no acordes a lo existente en el mercado, situación que genera reproceso y tiempos adicionales a lo
50% establecido.
5) En el IV trimestre de la vigencia se presenta el aumento de las necesiadades para la contratación, situación que ha sido recurrente durante las
vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, desbordando la capacidad del personal encargado de la realizacion de los procesos, exigiendo trabajo
adicional, aunado a las diferentes actividades asignadas como elaboracion de informes, rendición de información en plataformas externas,
situación que requiere análisis y solución, para superar los cuellos de botella.
40%
30%
ACCIÓN FORMULADA
I TRIMESTRE: N/A
20% II TRIMESTRE:
Revisión y modificación del procedimiento por parte de la Secretaria General, Dirección Jurídica, con el fin de
optimizar los tiempos de la contratación Directa.
III TRIMESTRE:
Modificación del formato para las órdenes contractuales, con el fin de proyectar la información necesaria y de
manera mas rápida.
10%
Establecer tiempos exactos para la entrega de documentos y suscripción de contratos, de lo contrario el proceso
se asignará a la segunda oferta mas favorable.
Revisión por parte de la Secretaria General, Dirección Jurídica y Oficina de Compras, con el fin de agilizar la
legalización de los procesos.
IV TRIMESTRE:
0% Sistematización de la aceptación de la orden, actualización del procedimiento ABSP01, ABSP15. actualización
ABSR097 en el cual se indican plazos perentorios para el contratista.
ZO
IO
E
R
R
N
R
B
JU
A
M
M
M
IE
IE
PT
IC
D
RESPONSABLE
SE
Jefe de la Oficina de Compras
Total compras de
contratación directa
20 22 31 49
atendidas en tiempo
menor a 25 días
Total de compras de
23 39 72 102
contratación directa*100
VALOR 87% 56% 43% 48%

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FICHA DE INDICADOR
Evaluación de los servicios prestados por Recursos Físicos y Servicios
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR
Generales
PROCESO GESTIÓN Bienes y Servicios
RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director de Bienes y Servicios
NUMERADOR Promedio de calificación del servicio

FORMULA
DENOMINADOR Máxima calificación esperada
ABSr062 Evaluación del Servicio

ORIGEN DE DATOS de Mantenimiento FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO SEMESTRAL
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
94% PRIMER SEMESTRE
Según el formato REGISTRO Y CONTROL DE SOLICITUDES INTERNAS DE MANTENIMIENTO - absr059, se
recibieron 61 solicitudes que generaron 93 requerimientos en total, desde el 01 de abril hasta 17 de junio 2019 las
cuales se ejecutaron en su totalidad, una vez atendida la solicitud se debe diligenciar el formato EVALUACIÓN
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO - absr 062.
93% La calificación es de 1 a 5 con la más alta siendo 5 y la menor 1, con una ponderación del 100%. Logrando así
para el primer semestre un promedio del 91,98%; obteniendo este resultado de las 61 solicitudes recibidas y
atendidas, sobre las evaluaciones de satisfacción de las cuales se recepcionaron en su totalidad.
SEGUNDO SEMESTRE
Según el formato REGISTRO Y CONTROL DE SOLICITUDES INTERNAS DE MANTENIMIENTO - absr059
92%
(Digital )APLICATIVO SIS, se recibieron 279 solicitudes en total, desde el 01 de Julio hasta 31 de diciembre
2019 , las cuales se ejecutaron 160, quedando pendiente 19 por realizar, una vez atendida la solicitud los
usuarios diligenciaron en el aplicativo (SIS) el formato EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO -
absr 062.
La calificaciónes estan dadas en: Excecelente (5) siendo la mas alta, con un procentaje del 60,43% de actividades
realizadas; Bueno (4), con un porcentaje del 28,32; Regular (3), con un porcentaje del 3,94; Malo (2) con un
91% porcentaje del 1,43 y Deficiente (1),con un porcentaje del 5,38 como la menor calificacion, con una ponderación
del 100%. Logrando así para el segundo semestre del 2019 un promedio del 93,19%, tomando las calificaciones
Excelente, Bueno y Regular,obteniendo este resultado de las 279 solicitudes recibidas y atendidas y no atendidos
19 actividades con un procentaje del 6,81.
90%
89%
realizadas; Bueno (4), con un porcentaje del 28,32; Regular (3), con un porcentaje del 3,94; Malo (2) con un
91% porcentaje del 1,43 y Deficiente (1),con un porcentaje del 5,38 como la menor calificacion, con una ponderación
del 100%. Logrando así para el segundo semestre del 2019 un promedio del 93,19%, tomando las calificaciones
Excelente, Bueno y Regular,obteniendo este resultado de las 279 solicitudes recibidas y atendidas y no atendidos
19 actividades con un procentaje del 6,81.
90%
ACCIÓN FORMULADA
89%
Se logra obtener el indicador por medio de los aplicativos que fueron creados para el diligenciamiento y solicitud
de mantenimiento de la planta física de la Universidad por medio del sistema institucional de solicitudes (sis).
Es de resaltar que aunque no se ejecutaron la totalidad de los requerimientos se aumento el porcentaje en
cumplimiento de los requerimientos. Se hace necesario que se evalue el diseño del formato para una mejor
88%
E intepretacion en cuanto a la forma de evaluar los requerimiento por parte de los usuarios.
IO R
N B
JU M
IE
D
IC RESPONSABLE
Director de Bienes y Servicios
MES JUNIO DICIEMBRE
Promedio de calificación
91.98 93.19
del servicio
Máxima calificación
100 100
esperada
VALOR 92% 93%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la atención de solicitudes
PROCESO GESTIÓN Documental

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Jefe de Archivo y Correspondencia
NUMERADOR Número de solicitudes gestionadas oportunamente

FORMULA
DENOMINADOR Total de solicitudes*100
Correo electrónico, ADOr001
ORIGEN DE DATOS FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO TRIMESTRAL
y/o ADOr028
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
100%
I TRIMESTRE:
En el primer trimestre se recibieron 199 solicitudes obteniendo un 92% en respuestas oportunamente,
las que estuvieron fuera de tiempo en brindar respuesta es porque la información requerida depende de
otra dependencia y de otra seccional. Es de aclarar que el proceso de Gestión
90% Documental está trabajando hacia la excelencia para nuestros usuarios y Universidad.
II TRIMESTRE:
En el segundo trimestre se recibieron 441 solicitudes obteniendo un 68% en respuestas oportunamente,
III TRIMESTRE:
En el Tercer trimestre se recibieron en la oficina de Archivo Central 427 solicitudes obteniendo un 80%
en respuestas oportunamente, las solicitudes que se atendieron fuera del tiempo es por el Volumen de
solicitudes que se entregan a diario en la oficina en Físico y Electrónicamente.
70% Así mismo el proceso de Gestión Documental está trabajando hacia la excelencia para nuestros
usuarios y Universidad.
IV TRIMESTRE:
En el cuarto trimestre se recibieron en la oficina de Archivo Central 1014 solicitudes obteniendo un 89%
en respuestas oportunas, las que están fuera de tiempo se presentaron por el motivo que en el mes de
60% octubre entre las semana tercera y cuarta se tuvo que contestar el tema de los aportes a porvenir y se
realizó las búsqueda manual
50%
En el segundo trimestre se recibieron 441 solicitudes obteniendo un 68% en respuestas oportunamente,
III TRIMESTRE:
En el Tercer trimestre se recibieron en la oficina de Archivo Central 427 solicitudes obteniendo un 80%
en respuestas oportunamente, las solicitudes que se atendieron fuera del tiempo es por el Volumen de
solicitudes que se entregan a diario en la oficina en Físico y Electrónicamente.
70% Así mismo el proceso de Gestión Documental está trabajando hacia la excelencia para nuestros
usuarios y Universidad.
IV TRIMESTRE:
En el cuarto trimestre se recibieron en la oficina de Archivo Central 1014 solicitudes obteniendo un 89%
en respuestas oportunas, las que están fuera de tiempo se presentaron por el motivo que en el mes de
60% octubre entre las semana tercera y cuarta se tuvo que contestar el tema de los aportes a porvenir y se
realizó las búsqueda manual
50%
ACCIÓN FORMULADA
40% I TRIMESTRE:
Las medidas tomadas por la oficina de Gestión Documenta refleja el desempeño favorable y la oportuna
entrega de la información.
Es de aclarar, que para el segundo trimestre de la vigencia 2019, se incrementan las solicitudes por los
certificados de pensiones, la emisión de esta información requiere más tiempo ya que se encuentra
30% articulado con dependencias, seccionales o extensiones, lo cual genera demoras en la respuesta
oportuna al usuario, por ende, no se incrementará la meta ya que es incierto el número de solicitudes del
2do trimestre.
II TRIMESTRE:
Las medidas tomadas por la oficina de Gestión Documenta refleja el desempeño favorable y la oportuna
20% entrega de la información.
En especial en las de pensión y por el volumen de información tan detallada que se requiere se demoran
en brindar las respuestas oportunas. Así mismo esa información depende de las seccionales y/o de
otras oficinas.
De igual manera se aumentó la meta por recomendación de la auditoría interna.
10% III TRIMESTRE:
Las medidas tomadas por la oficina de Gestión Documenta reflejan el desempeño favorable y la
oportuna entrega de la información.
Los Funcionarios encargados de brindar respuestas tienen por objetivo la emisión de las mismas en el
menor tiempo posible, sin embargo gran parte de las solicitudes se acumulan por el volumen de llegada
0%
de las mismas. De igual forma, es de aclarar que la información depende de las seccionales y/o de otras
oficinas.
De igual manera se aumentó la meta por recomendación de la auditoría interna.
IV TRIMESTRE:
El proceso está avanzando en brindar respuestas oportunas a los usuarios internos y externos.
RESPONSABLE
Jefe de Archivo y Correspondencia
gestionadas 184 300 343 900
oportunamente
Total de solicitudes*100 199 441 427 1014
VALOR 92% 68% 80% 89%

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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en pagos
PROCESO GESTIÓN Financiera

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) Financiera
NUMERADOR Total cuentas pagadas fechas establecidas

FORMULA
DENOMINADOR Total cuentas pagadas*100
ORIGEN DE DATOS Base de datos pagos FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO TRIMESTRAL
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
98%
TRIMESTRE I. En comparación al primer trimestre del años 2018, el cual arrojo un porcentaje del 82%.
Las observaciones dadas por la alta dirección tomo incremento del 15%. Mejorando el indicador y
sobre pasando la meta ponderada para el primer trimestre de 2019 en un 2%.
97% TRIMESTRE II. En relación con el primer trimestre se mantiene un buen promedio de pagos. Ayudando
a que el nivel de satisfacción de nuestros usuarios se mantenga.
TRIMESTRE III. El cese de actividades administrativas en el periodo de junio a julio, genero un
estancamiento en la circulación de cuentas en el área financiera, dado a que no se contaba con el
96% suficiente personal para agilizar el proceso de pago y por tal motivo vemos un considerable deceso en el
rendimiento del mismo.
TRIMESTRE IV. Dado al cierre de la vigencia 2019, se duplica el volumen de la recepción de cuentas en
95% el área financiera. Motivo por el cual el indicador mantiene un nivel estable, considerando que a la
fecha 31 de Diciembre se evacuo en gran manera el número de las cuentas recibidas, arrojando una
gran disminución en las cuentas por pagar del año 2019 para el 2020.
94%
ACCIÓN FORMULADA
93%
92%
91%
94%
93%
TRIMESTRE I. La dirección financiera en cabeza de la doctora Adriana Del Carmen Morales Fúnez, ha
identificado la necesidad de apresurar el pago de las contratistas por OPS, agilizando los procesos
dentro de las oficinas que pertenecen al área financiera. disminuyendo la permanencia de las cuentas
92% en cada dependencia antes de su pago.
TRIMESTRE II. La oficina de tesorería en cabeza de la dirección financiera mantiene un buen
rendimiento en la oportunidad de pago. Dando una información clara, precisa y veras. Que se puede
91% constatar en plena seguridad, además de ello se pretende iniciar el proceso de digitalización del
proceso. TRIMESTRE III.
Se sugiere tomar en consideración para próximos periodos la continuidad del personal administrativo
con el fin de agilizar los procesos y evitar bajo rendimiento como lo es en este caso.
90% TRIMESTRE IV. La permanencia del personal en el área financiera compuesta por las dependencias de
tesorería, contabilidad y presupuesto. Permite y genera una mayor eficacia en la ejecución de las
labores asignadas.
89%
ZO IO E E
R N R R
B B
M
A JU EM M
TI IE
P IC
SE
D RESPONSABLE
Director(a) Financiera
Total cuentas pagadas
255 380 335 580
fechas establecidas
Total cuentas
263 404 364 623
pagadas*100
VALOR 97% 94% 92% 93%
REGRESAR

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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Recuperación de cartera

NUMERADOR Total cartera recuperada

FORMULA
DENOMINADOR Total cartera por matriculas*100
Informes de gestión de la oficina

de apoyo financiero
RESULTADOS
100%
ANÁLISIS DE DATOS
SEMESTRE I: Que el total de cartera al cierre de diciembre eran de $ 50.848.627 de los cuales se
90% recaudaron $ 16.866.972 al 30 de junio del 2019, y a su vez para el 2019-1 se financio el monto de $
197.656.350, para un total de $248.504.977, y al cierre de junio se había recaudado $ 166.679.750, para
80% un cumplimiento del 74%.
Cabe anotar que la cartera del primer periodo académico del 2010 al primer periodo académico del 2017
70% sea entregada a la oficina de Jurídica, para entablar la respectiva demanda y dar así al inicio del cobro
jurídico.
60% SEMESTRE II: Que diciembre 31 del 2019 se cerro con una cartera consolidada de $ 41.834.178 , y a
su vez para el 2019-2 se financio el monto de $ 167.180.450, para un total de $209.014.628, y al cierre
50% de diciembre se había recaudado $ 158.137.850, para un cumplimiento del 76%.
Nota: De los 50.848.627 que se cerro en diciembre del 2018 se recuperaron a diciembre del 2019 un
40% total de 18.057.047, Cabe anotar que la cartera del primer periodo académico del 2010 al primer periodo
académico del 2017 se ha entregado a la oficina de Jurídica, para entablar la respectiva demanda y dar
30%
así al inicio del cobro jurídico.
20%
10%
ACCIÓN FORMULADA
0%
N/A
O E
NI BR
JU EM
ICI RESPONSABLE
D
Directora Financiera
MES JUNIO DICIEMBRE
Total cartera recuperada $ 183,546,722 $ 158,137,850
Total cartera por

$ 248,504,977 $ 209,014,628
matriculas*100
VALOR 74% 76%
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Recuperación de IVA

NUMERADOR Total IVA recuperado

FORMULA
DENOMINADOR Total IVA cobrado *100
ORIGEN DE DATOS AFIr055 y resolución DIAN FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN BIMENSUAL FRECUENCIA DE RESULTADO BIMENSUAL
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
101%
100% BIMESTRE I y II. EL IVA cobrado en el mes de marzo corresponde al bimestre I de 2019
Lo recaudado en los meses de febrero y marzo corresponde a los bimestres V y VI de 2018. BIMESTRE
100% III. Según el decreto 1625/2016 en donde se rige la devolución del impuesto sobre las ventas a las instituciones estatales u
oficiales de educación superior se ha efectuado el proceso para solicitar la devolución de IVA Del primer, segundo y tercer
bimestre 2019. El primer bimestre el proceso se cumple en un 99.96% según se refleja mediante los soportes del radicado DI
99% – 2019 – 2019-17 de fecha marzo 28 de 2019, resolución expedida por la Dian N° 628237 de fecha junio 05 de 2019 y
consignación reflejada con fecha junio 07 de 2019.El segundo bimestre se efectuó el proceso con radicado DI – 2019 – 2019-
31 de fecha mayo 30 de 2019, y a la fecha no se ha recibido la resolución expedida por la Dian por lo tanto no se refleja la
99% consignación en la cuenta bancaria. El tercer bimestre se efectuó el proceso con radicado DI – 2019 – 2019-042 de fecha
julio 30 de 2019, se espera la resolución en un laxo de tiempo más o menos de 2 meses y medio que es el tiempo que
98% demora la Dian para expedir la resolución y efectuar la consignación. En esta medición la Universidad recibió la devolución
de IVA de los Bimestres V y VI de la vigencia 2018, y I y II Bimestre de la vigencia 2019. El tercer bimestre el proceso se
cumple en un 100% según se refleja mediante los soportes del radicado DO – 2019 – 2019-042 de fecha julio 30 de 2019,
98% resolución expedida por la Dian N° 6282072 de fecha octubre 08 de 2019 y consignación reflejada con fecha octubre 09 de
2019.
97% BIMESTRE IV. El cuarto bimestre el proceso se cumple en un 100% según se refleja mediante los soportes del radicado DI –
2019 – 2019-66 de fecha septiembre 26 de 2019, resolución expedida por la Dian N° 6282090 de fecha noviembre 20 de 2019
y consignación reflejada con fecha noviembre 26 de 2019
97% BIMESTRE V. Se efectuó el proceso de radicado DI 2019-2019-77 de fecha noviembre 26 de 2019 y está en espera la
resolución de aprobación de la devolución y la consignación.
El proceso del VI bimestre se llevará acabó en el mes de enero del siguiente año.
96%
96%
O IL IO O E E ACCIÓN FORMULADA
ER B
R N ST B
R
B
R
B
R A JU G
O
TU EM SEMESTRE I Y II: Consolidación y Presentación oportuna de la información a la DIAN.
FE A
O
C VI
O
N
96%
96%
O IL IO O E E
ER B
R N ST B
R
B
R
B
R A JU G
O
TU EM
FE A
O
C VI
O
N
RESPONSABLE :
Director(a) Financiera
MES FEBRERO ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE
Total IVA recuperado $ 126,373,238 $ 381,281,220 $ 70,171,797 $ 317,048,832 $ 774,317,051 $ 319,622,569
Total IVA cobrado *100 $ 126,373,238 $ 381,301,534 $ 70,194,045 $ 317,086,092 $ 774,317,051 $ 319,622,569
VALOR 100% 100% 99.96830% 99.99% 100.00% 100.00%
META PONDERADA 97% 97% 97% 97% 97% 97%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Tramites de cuentas para causación

UNIDAD DE MEDIDA 1 TIPO DE INDICADOR EFICIENCIA META 20%
NUMERADOR Numero Tramites de cuentas para causación devueltas

FORMULA
DENOMINADOR Numero Tramites de cuentas para causación *100
Base de datos radicación de
ORIGEN DE DATOS FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN MENSUAL FRECUENCIA DE RESULTADO MENSUAL
cuentas de cobro
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
70%
MES VI.VII.VIII. En la primera medición se estuvo un 9% por encima de la meta establecida, debido a
60% las medidas adoptados por el nuevo jefe de contabilidad se ha venido presentando un índice de
disminución en la tasa de devoluciones, motivo por el cual el indicado en sus 2 últimas mediciones se
50%
encuentra por dentro de la meta establecida.
MES X. XI. XII. El indicador aumento en este trimestre debido a la temporada de cierre en la cual se
40%
duplica el volumen de recepción de cuentas para pago.
30%
ACCIÓN FORMULADA
20%
Se ha diseñado para las siguientes mediciones una planilla de registro para el control de cuentas
10% devueltas que será diligenciada por el personal encargado de recibir la devolución.
0%
O O ZO IL YO IO O O E E E E
ER ER R R A N LI ST B
R
B
R
B
R
B
R
B JU
EN B
R
M
A A M JU G
O M TU EM M
A IE C VI IE
FE PT O O IC RESPONSABLE
D
SE N
Directora Financiera
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Numero Tramites de
cuentas para causación 15 56 26 118 96 290
devueltas
Numero Tramites de
cuentas para causación 51 295 457 214 192 469
*100
VALOR 29% 19% 6% 55% 50% 62%
META PONDERADA 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Tiempo de respuesta en solicitudes y peticiones
PROCESO GESTIÓN Jurídica

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) de Jurídica
NUMERADOR Total de solicitudes y peticiones contestadas a tiempo

FORMULA
DENOMINADOR Total de solicitudes y peticiones recibidas
ORIGEN DE DATOS Hoja de ruta - proceso AJU FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO SEMESTRAL
RESULTADOS
I SEMESTRE:
90%
Verificados todos los derechos de petición radicados en el primer semestre de 2019, se observa que los
80% mismos se han tramitado dentro de los términos legales, teniendo en cuenta sus modalidades (general.
Información o petición de copias y consulta). Estos datos se han obtenido del formato destinado para
70%
ello AJUr001 v4 y AJUr004 v4
60%
II SEMESTRE:
50%
Se continua con el cumplimiento de los términos establecidos para la respuesta de los derechos de
40% petición conforme a la Ley 1755 de 2015, concordante con la Ley 1437 de 2011.
30%

N/A
10%
O E
NI BR
JU EM RESPONSABLE
I CI
D
Claudia Florian
MES JUNIO DICIEMBRE
Total de solicitudes y
peticiones contestadas a 70 40
tiempo
Total de solicitudes y
70 40
peticiones recibidas
VALOR 100% 100%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Tiempo de respuesta en termino de contratación (ABS-OPS)
PROCESO GESTIÓN Jurídica

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) de Jurídica
NUMERADOR Total de solicitudes en termino de contratación (ABS-OPS) contestadas a tiempo

FORMULA
DENOMINADOR Total de solicitudes en termino de contratación (ABS-OPS) recibidas
Base de Datos aplicativo

contratación
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
100%
I SEMESTRE:
Una vez verificada la información reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología referente al
trámite de 332 solicitudes hechas en 243 procesos de contratación, la Dirección Jurídica contestó dentro
de los 3 días en 330 oportunidades, teniendo un 99% de cumplimiento.
99%
II SEMESTRE:
Realizada la verificación de información, se observa que en el segundo semestre se recibieron 263
solicitudes, de las cuales se atendieron dentro de los términos establecidos en los reglamentos internos,
98% mejorando en el cumplimiento con relación al semestre anterior.

I SEMESTRE:
Realizar acciones de control por parte del coordinador del grupo de contratación en aras de dar trámite
dentro de los tres días, control que se realizará a través de medios electrónicos como correos
96% electrónicos y mensajes de texto dentro del grupo conformado para tal fin.
II SEMESTRE:
Una vez hechos los controles pertinentes, se observa cumplimiento con los términos de atención por lo
95%
que se considera pertinente mantener la misma metodología.
O E
NI BR
JU EM
CI
97%
I SEMESTRE:
Realizar acciones de control por parte del coordinador del grupo de contratación en aras de dar trámite
dentro de los tres días, control que se realizará a través de medios electrónicos como correos
96% electrónicos y mensajes de texto dentro del grupo conformado para tal fin.
II SEMESTRE:
Una vez hechos los controles pertinentes, se observa cumplimiento con los términos de atención por lo
95%
que se considera pertinente mantener la misma metodología.
O E
NI BR
JU E M
CI RESPONSABLE
DI
Paola Trujillo
MES JUNIO DICIEMBRE
Total de solicitudes en
termino de contratación
330 263
(ABS-OPS) contestadas a
tiempo
Total de solicitudes en
termino de contratación 332 263
(ABS-OPS) recibidas
VALOR 99% 100%

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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Cobertura de las capacitaciones
PROCESO GESTIÓN Talento Humano

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) de Talento Humano
NUMERADOR Número de personas capacitadas

FORMULA
DENOMINADOR Número total de empleados*100
ORIGEN DE DATOS Listado de asistencia FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO ANUAL
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
90%
I TRIMESTRE: Se esta adelantando el proceso de contratación para ofrecer las capacitaciones a partir
del mes de Junio, por lo cual solo se muestran las capacitaciones internas brindadas, dando total
80% cobertura en el IIPA 2019.
II TRIMESTRE: Se esta adelantando el proceso de contratación para ofrecer las capacitaciones a partir
70%
del mes de Junio, por lo cual solo se muestran las capacitaciones internas brindadas, dando total
cobertura en el IIPA 2019.
III TRIMESTRE: Se puede evidenciar la participación del 80% del personal administrativo en las
60% diferentes capacitaciones, brindadas tanto en la Sede de Fusagasugá, Seccional Ubaté y Extensión
Soacha, aclarando que a la fecha aun quedan diferentes capacitaciones programadas para el mes de
50% octubre y noviembre.
IV TRIMESTRE: Se puede evidenciar la participación del 81% del personal administrativo en las
diferentes capacitaciones, brindadas tanto en la Sede de Fusagasugá, Seccional Ubaté y Extensión
40% Soacha.

20% IVerificar
TRIMESTRE:
Se esta adelantando el proceso de contratación, los ABS se encuentran en revisión.
II TRIMESTRE:
10% Ya se encuentran los cronogramas de capacitación, en el IIPA 2019 se dará total cobertura a las
actividades de capacitación.
0% III TRIMESTRE: N/A
ZO IO R
E
R
E IV TRIMESTRE: N/A
R N B B
M
A JU M M
IE IE
PT D
IC
SE
30%
20% I TRIMESTRE:
Se esta adelantando el proceso de contratación, los ABS se encuentran en revisión.
II TRIMESTRE:
10%
Ya se encuentran los cronogramas de capacitación, en el IIPA 2019 se dará total cobertura a las
actividades de capacitación.
0% III TRIMESTRE: N/A
ZO IO R
E
R
E IV TRIMESTRE: N/A
R N B B
M
A JU EM M
TI IE
P IC RESPONSABLE
D
SE
Director(a) de Talento Humano
Número de personas
23 140 407 412
capacitadas
Número total de
519 519 509 509
empleados*100
VALOR 4% 27% 80% 81%
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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Cobertura capacitaciones Puesto de trabajo

NUMERADOR Inducciones realizadas puesto de trabajo

FORMULA
DENOMINADOR Numero de funcionarios vinculados en el periodo*100
Registros de asistencia,
ORIGEN DE DATOS reporte generado por FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN SEMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO SEMESTRAL
aplicativo
RESULTADOS
90% I SEMESTRE: Se cuenta con un valor del 80% contando con un total de 176 personas de nueva
88% vinculación y 141 personas que realizaron la inducción al puesto de trabajo.
86% II SEMESTRE: Se cuenta con un valor del 90% contando con un total de 248 personas de nueva
84% vinculación y 224 personas que realizaron la inducción al puesto de trabajo.
82%
ACCIÓN FORMULADA
80%
78% IVerificar
SEMESTRE:
76% Se realiza seguimiento mensual y envió de correos para la realización de la inducción.
74% II SEMESTRE: N/A
RESPONSABLE
MES JUNIO DICIEMBRE
Inducciones realizadas
141 224
puesto de trabajo
Numero de funcionarios
vinculados en el 176 248
periodo*100
VALOR 80% 90%

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FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Apoyo NOMBRE DEL INDICADOR Eficacia en la inducción

NUMERADOR Número de inducciones realizadas

FORMULA
DENOMINADOR Número de personal nuevo vinculado*100
Base de datos de
evaluaciones de inducción
RESULTADOS
I SEMESTRE:
100%
Se evidencia un porcentaje de participación en la inducción general del 100% contando con un total de
99% 176 personas de nueva vinculación y 176 personas que realizaron la inducción general a través de las
98% aulas virtuales.
II SEMESTRE:
97%
Se evidencia un porcentaje de participación en la inducción general del 100% contando con un total de
96% 248 personas de nueva vinculación y 248 personas que realizaron la inducción general a través de las
95%
aulas virtuales.
94%
ACCIÓN FORMULADA
93%
Se tiene como requisito de contratación la realización de la inducción general, por lo cual se cumple este
92% indicador al 100%
O E
NI BR
JU E M RESPONSABLE
CI
DI
MES JUNIO DICIEMBRE
Número de inducciones
176 248
realizadas
Número de personal
176 248
nuevo vinculado*100
VALOR 100% 100%
REGRESAR
MACROP
PROCESO GES
FIC
MACROPROCESO Apoyo
PROCESO GESTIÓN Sistemas y Tecnología

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director de Sistemas y Tecnología
1. COMPO
PORCENTAJE
UNIDAD DE MEDIDA ● N MERO
2
FORMULA
ORIGEN DE DATOS ADOr010
40
35
30
25
20
15
20
15
10
0
ZO IO E
R N R
B
M
A JU EM
TI
P
SE
PERI
MES MARZO JUNIO SEPTIEMBRE
Sistemas de Información
5 14 26
Implementados
0
VALOR 5 14 26
META PONDERADA 7.5 15 22.5
FICHA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Cantidad de Sistemas de Informació
gía
as y Tecnología
TIPO DE INDICADOR Efectividad META

2
Sistemas de Información Implementados
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
ILos datos indican un crecimiento en los acompañamientos entre e
TRIMESTRE:
el segundo
Para trimestre
el inicio de de mas
la Vigencia 2019 del
en su100%,
primerpor la contratación
trimestre se entregan del pers
desde la
EnSistemas
5 el tercer detrimestre selos
Información, muestra un decrecimiento
cuales obedecen a las actascon
# 06,respecto
07, 10, 13aly
asignados 7 desarrolloade
por las vacaciones software
mitad los cuales
de año, están en se
las personas proceso de entrega
reintegraron en
fueron entregados en sitio productivo.
II TRIMESTRE:
Para el segundo trimestre del 2019, la Dirección de Sistemas y Tecnolog
Información entrego 9 sistemas de información, los cuales podrían haber sido
quedaron por entregar por los periodos contractuales de los desarrolladores de
las oficinas solicitantes para recibir los desarrollos de software realizados.
Para el tercer trimestre este indicador podrá verse afectado por la ida de otro d
que viene sucediendo cada vez mas seguido.
III TRIMESTRE
Para este trimestre se tiene mayores entregas de sistemas de información lo
necesidades pendientes en los anteriores trimestres, dejando por cumplido la m
satisfactorio de este indicador en este periodo 2019, A pesar que la ida de
afectado la dinámica del área de Sistemas de Información, se logro concerta
para redistribuir cargas y así no ver reflejado impactos negativos en la meta a a
IV TRIMESTRE
Para el cuarto trimestre se implementaron 37 sistemas de informacion entre n
ayudaron al porcentaje de sistematizacion institucional dejandolo a un 63% al c
ACCIÓN FORMULADA
I TRIMESTRE:
Para las entregas de los sistemas de información, se harán bajo acta una vez
así no este en sitio productivo. Teniendo en cuenta esta premisa para e
notificara vía correo al área solicitante una vez culminen su proceso de d
asignación de roles a los diferentes usuarios. Con esto se espera aumentar e
así llegar a cumplir las metas estipuladas.
II TRIMESTRE:
Para el tercer trimestre se incluirán los software faltantes de entregar, y se dis
del desarrollador que se retiro a los desarrolladores actuales para brindar sopo
III TRIMESTRE
Para el cierre de la vigencia en el cuarto trimestre ya se tiene asignados los d
cada uno de los desarrolladores, y se especificaron las cargas del soporte par
Informacion a una estrategia de soporte oportuno por medio de una rec
electronico, vinculando a los usuarios que tienen problemas de uso d
administradoras de cada uno de los sistemas de informacion, y solo aten
actualizacion normal de las tecnologias web utilizadas.
IV TRIMESTRE
La meta se cumple para vigencia 2019 pero dado el caso que para el porcen
debe tender en la vigencia 2020 al 100%, se va cambiar la formula de calculo
sistematizacion institucional y contribuir a los procesos en la sistematizacion de
E E
R R
B B
EM M
TI IE
P IC
D
SE RESPONSABLE
Director de Sistemas y Tecnología
DICIEMBRE
37
37
30
CÓDIGO: ESGr027
VERSIÓN: 4
PÁGINA: 1 de 1
Sistemas de Información implementados
META 30
compañamientos entre el primer trimestre y

la contratación
mestre se entregan del personal
desde de ladeoficina
la Dirección Sistemas y Tecnología
cimiento
a las actascon
# 06,respecto
07, 10, 13aly periodo anterior
15, De igual manera se encuentran
tán en se
sonas proceso de entrega
reintegraron 3, que
entre pory temas
julio de divulgación no
agosto.
ón de Sistemas y Tecnología desde su área de Sistemas de

s cuales podrían haber sido más, teniendo en cuenta que varios
les de los desarrolladores de software y el periodo vacacional de
de software realizados.
afectado por la ida de otro desarrollador de software, fenómeno
e sistemas de información los cuales obedecen en su mayoría a

es, dejando por cumplido la meta y proyectando un cumplimiento
2019, A pesar que la ida de 2 desarrolladores de software vio
formación, se logro concertación entre el equipo y los usuarios
ctos negativos en la meta a alcanzar.
emas de informacion entre nuevos y actualizaciones, los cuales

onal dejandolo a un 63% al cierre de la vigencia 2019.
se harán bajo acta una vez culminado el desarrollo de software
uenta esta premisa para el despliegue en sitio productivo se
culminen su proceso de divulgación y hagan su solicitud de
esto se espera aumentar el numero de entregas por trimestre y
altantes de entregar, y se distribuirá los sistemas de información

s actuales para brindar soporte oportuno.
e ya se tiene asignados los desarrollos de software pendientes a

n las cargas del soporte para direccionar el area de Sistemas de
uno por medio de una recepcion formal utilizando el correo
enen problemas de uso de las aplicaciones a las oficinas
de informacion, y solo atendiendo los errores particulares de
das.
o el caso que para el porcentaje institucional de sistematizacion

ambiar la formula de calculo de este indicador para que mida la
esos en la sistematizacion de sus procedimientos.
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PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación NOMBRE DEL INDICADOR Control de Términos a las PQR
PROCESO GESTIÓN Servicio de Atención al Ciudadano

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Profesional Líder Servicio de Atención al Ciudadano
NUMERADOR Total PQR con ampliación de términos

FORMULA
DENOMINADOR Total PQR atendidas*100
ORIGEN DE DATOS Aplicativo SAIC FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO TRIMESTRAL
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
I TRIMESTRE:
16% Para el primer trimestre de 2019, que comprende el tiempo de enero a marzo del presente año, y del
cual se genera reporte por el aplicativo SAIC, nos permite identificar el número de solicitudes que fueron
atendidas dentro de los tiempos establecidos por la ley 1755 de 2015, y que según este reporte se
encontró que del total de peticiones realizadas por los ciudadanos a la institución, el 8%, se les amplio
tiempo debido a requerimiento de las áreas competentes teniendo en cuenta la solicitud y que dentro
de los primeros términos no fuere posible resolver.
El cual se demuestra el compromiso de los funcionarios y el cumpliendo con lo establecido en la ley
1755 de 2015, la cual regula el derecho fundamental de petición, referente a los tiempos establecidos
14% para dar respuesta.
II TRIMESTRE:
Para el segundo trimestre de 2019, que corresponde al tiempo comprendido entre el mes de abril al mes
de junio y de acuerdo al reporte generado por el aplicativo Sistema de atención e información al
ciudadano (SAIC) donde se identifica cuales fueron las solicitudes que se le ampliaron termino se reflejo
que se amplio términos en los derechos de petición, quejas y peticiones de información, sin embargo
de acuerdo a la meta establecida este no supero la establecida del 10%, dando como resultado de la
12% medición en un 9%, lo que quiere decir que a pesar de la terminación de contratos y periodo de
vacaciones los funcionarios son consientes de contestar dentro de los términos establecidos por la ley.
III TRIMESTRE:
Para el tercer trimestre de 2019, se genera reporte del sistema de atención e información al ciudadano
con corte de fechas 1 de julio al 30 de septiembre, donde una vez generado el reporte se procede a
revisar cual fue su comportamiento teniendo en cuenta los términos establecidos por la ley 1755 de
2015, dentro de este reporte se encontró que se presentaron ampliaciones de términos en los derechos
10%
de petición debido a la complejidad de las solicitudes como también las felicitaciones dado que los
funcionarios no se encontraban contratados en el momento de la asignación de las solicitudes en
plataforma (en el mes de julio y agosto), sin embargo, las ampliaciones dadas para este trimestre no
Para el segundo trimestre de 2019, que corresponde al tiempo comprendido entre el mes de abril al mes
de junio y de acuerdo al reporte generado por el aplicativo Sistema de atención e información al
ciudadano (SAIC) donde se identifica cuales fueron las solicitudes que se le ampliaron termino se reflejo
que se amplio términos en los derechos de petición, quejas y peticiones de información, sin embargo
de acuerdo a la meta establecida este no supero la establecida del 10%, dando como resultado de la
12% medición en un 9%, lo que quiere decir que a pesar de la terminación de contratos y periodo de
vacaciones los funcionarios son consientes de contestar dentro de los términos establecidos por la ley.
III TRIMESTRE:
Para el tercer trimestre de 2019, se genera reporte del sistema de atención e información al ciudadano
con corte de fechas 1 de julio al 30 de septiembre, donde una vez generado el reporte se procede a
revisar cual fue su comportamiento teniendo en cuenta los términos establecidos por la ley 1755 de
2015, dentro de este reporte se encontró que se presentaron ampliaciones de términos en los derechos
10%
de petición debido a la complejidad de las solicitudes como también las felicitaciones dado que los
funcionarios no se encontraban contratados en el momento de la asignación de las solicitudes en
plataforma (en el mes de julio y agosto), sin embargo, las ampliaciones dadas para este trimestre no
supero el 10% de la meta establecida para este indicador, quedando con un 8%, lo que significa que los
funcionarios tienen encuentra la responsabilidad que tienen con el usuario y la importancia en
responder dentro de los tiempos.
IV TRIMESTRE
Para el cuarto trimestre de 2019, se genera reporte del sistema de atención e información al ciudadano
8%
con corte de fechas 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, donde una vez generado el reporte se
procede a revisar cual fue su comportamiento teniendo en cuenta los términos establecidos por la ley
1755 de 2015, dentro de este reporte se encontró que se presentaron aplicaciones de términos de
respuesta en lo que tiene que ver con las felicitaciones dado que estas son asignadas a los funcionarios
que han prestado un servicio a la comunidad y estos a su vez lo han manifestado en los buzones de
sugerencias y felicitaciones, sin embargo, por el tipo de contratación que tienen los funcionarios no
alcanzan a contestar y esta son tramitadas una vez se reanude su contratación.
6% De acuerdo a lo anterior, las ampliaciones dadas para este trimestre superaron el 10% de la meta
establecida de este indicador, quedando con un 14%, el cual es generado por la finalización de
contratos de coordinadores y funcionarios en época de diciembre, quienes son los encargados de
solucionar las peticiones instauradas por los ciudadanos, los cuales no supera el tiempos adicional que
menciona la ley 1755 de 2015.
4%
2%
ACCIÓN FORMULADA
1. Se hace seguimiento constante de las solicitudes canalizadas a través de la oficina de Servicio de
Atención al Ciudadano, por medio de llamadas telefónicas y notificaciones cada tercer día a los correos
electrónicos institucionales.
2. Solicitar a Talento Humano el reporte de finalización de contratos de coordinadores y funcionarios

0% encargados de resolver peticiones, con el fin de asignar las peticiones al cargo jerárquico superior y así
poder controlar los tiempos al finalizar el año.
IO
ZO
E
E
R
R
N
R
B
JU
A
M
M
M
IE
IE
PT
IC
D
SE
RESPONSABLE
Gestor Servicio de Atención al Ciudadano
0%
IO
ZO
E
E
R
R
N
R
B
JU
A
M
EM
M
IE
TI
IC
P
D
SE
Total PQR con
27 41 51 50
ampliación de términos
Total PQR atendidas*100 348 448 601 367
VALOR 8% 9% 8% 14%
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación NOMBRE DEL INDICADOR Controversias resultantes de auditoría
PROCESO GESTIÓN Control Interno

NUMERADOR Número de controversias aceptadas x objetividad de criterios

FORMULA
DENOMINADOR Total de controversias presentadas *100
Base de datos indicadores
control interno
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
22.0%
SEMESTRE I: En el I semestre de 2019 se llevaron a cabo 10 auditorias programadas de las cuales se
recibieron controversias en los siguientes procesos: Bienes y Servicios, Jurídica, Financiera y Bienestar
universitario.
De un total de 34 hallazgos recibidos se aceptaron 7 teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y la
justificación presentada, la medición indica que estamos 1 punto por encima de la meta. No se tomaran
medidas dado que se considera en el rango de la normalidad.
21.5%
Dentro de las causas que se encuentran dentro de las controversias están:
- Consecución de las evidencias
- Personal con poca experiencia contestando la auditoria
SEMESTRE II: Para IIPA 2019 se presentaron un total de 30 controversias las cuales están asociadas a
información documentada por parte del proceso las cuales equivalen al 33% de las controversias
presentadas, 13% concernientes a incumplimiento normativos y 17% concernientes a incumplimientos
21.0% en los procedimientos.
Se tipifican teniendo en cuenta que generan el mayor nivel de incidencia en el número de controversias
presentadas. Cabe aclarar que el 37% de las controversias restantes están asociadas a subsanamiento
de hallazgos por correcciones posteriores al trabajo de campo realizadas por el proceso como respuesta
a las observaciones realizadas en la reunión de cierre, responsabilidad de terceros en la entrega o
generación de algún tipo de información entre otras que debido a su naturaleza se presentan de carácter
20.5% único y no generan un índice representativo al momento de ser tipificadas.
Cabe aclarar que de las 30 controversias presentadas se aceptaron 5 las cuales están orientadas hacia:
• Corrección y presentación de evidencia subsanatoria de los hechos que generan el incumplimiento
normativo que dio lugar al hallazgo presentado. posterior a la visita del equipo auditor.
• Información documentada.
• Incumplimiento normativo.
20.0%
Nota: Las controversias son presentadas por el proceso auditado con el fin de subsanar un hallazgo el
refutar el mismo, sin embargo la objetividad de los mismos es analizado y subsanado o rechazado
basado en la objetividad de las evidencias presentadas durante el proceso de controversias.
Se tipifican teniendo en cuenta que generan el mayor nivel de incidencia en el número de controversias
presentadas. Cabe aclarar que el 37% de las controversias restantes están asociadas a subsanamiento
de hallazgos por correcciones posteriores al trabajo de campo realizadas por el proceso como respuesta
a las observaciones realizadas en la reunión de cierre, responsabilidad de terceros en la entrega o
generación de algún tipo de información entre otras que debido a su naturaleza se presentan de carácter
20.5% único y no generan un índice representativo al momento de ser tipificadas.
Cabe aclarar que de las 30 controversias presentadas se aceptaron 5 las cuales están orientadas hacia:
• Corrección y presentación de evidencia subsanatoria de los hechos que generan el incumplimiento
normativo que dio lugar al hallazgo presentado. posterior a la visita del equipo auditor.
• Información documentada.
• Incumplimiento normativo.
20.0%
Nota: Las controversias son presentadas por el proceso auditado con el fin de subsanar un hallazgo el
refutar el mismo, sin embargo la objetividad de los mismos es analizado y subsanado o rechazado
basado en la objetividad de las evidencias presentadas durante el proceso de controversias.
19.5%
ACCIÓN FORMULADA
19.0% N/A
O E
NI BR
JU E M
CI RESPONSABLE
DI
Equipo de trabajo control Interno
MES JUNIO DICIEMBRE
Número de controversias
aceptadas x objetividad 7 12
de criterios
Total de controversias
34 64
presentadas *100
VALOR 21% 19%
REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la entrega de informes de auditoria
PROCESO GESTIÓN Control Interno

NUMERADOR Numero de informes entregados en el plazo

FORMULA
DENOMINADOR Total informes generados
Base de datos indicadores
Control Interno
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
92%
SEMESTRE I: Para el I semestre del 2019 se generaron 10 informes de auditoria, de los cuales se
90% entregaron a destiempo 2, informes de apoyo académico e informe del proceso jurídico.
88% La meta interna para informes sin controversias es de 15 días hábiles y la meta interna para informes
con controversias es de 20 días hábiles.
86% SEMESTRE II: Para el IIPA 2019 se presentaron 8 auditorías programadas de tipo integral al proceso de
84% Proyectos Especiales, Seccionales, Extensiones y el proceso de Ciencia Tecnología e Innovación, para
las cuales se estableció una meta de 15 días hábiles para la emisión del pre informe, lo anterior como
82%
parte de la mejora que se establece para la entrega oportuna de los resultados obtenidos en el trabajo
80% de campo realizado previamente realizado por el equipo auditor.
Para este segundo periodo se generó un cumplimiento del 100% en la entrega del pre informe
78%
denotando la eficacia en la emisión del mismo.
76%
74%
ACCIÓN FORMULADA
O
E
BR
NI
SEMESTRE I: Se abre oportunidad de mejora para el proceso.

JU
M E
CI
DI SEMESTRE II: N/A
RESPONSABLE
Equipo de trabajo Control Interno
MES JUNIO DICIEMBRE
Numero de informes
8 16
entregados en el plazo
Total informes generados 10 18
VALOR 80% 89%

REGRESAR

PÁGINA: 1 de 1
FICHA DE INDICADOR
MACROPROCESO Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación NOMBRE DEL INDICADOR Término para evaluar quejas e informes
PROCESO GESTIÓN Control Interno Disciplinario

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Director(a) de Control Disciplinario
NUMERADOR No. de quejas e informes atendidos en el tiempo meta

FORMULA
DENOMINADOR No. de quejas e informes recepcionados*100
Quejas e informes
ORIGEN DE DATOS recepcionados en medio FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN TRIMESTRAL FRECUENCIA DE RESULTADO TRIMESTRAL
físico y vía e-mail
RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
120% I TRIMESTRE:
Se registran en la Matriz los datos de las quejas recibidas, tramitadas y evaluadas.
II TRIMESTRE
Se registran en la Matriz los datos de las quejas recibidas, tramitadas y evaluadas para efectos de
registro y control.
Para alimentar el indicador y medir la gestión, se tiene en cuenta la fecha de recepción de la queja o
informe, así como la fecha de evaluación y trámite por parte del asesor, con el fin de verificar la
100%
diferencia en días y saber si se está cumpliendo con el tiempo establecido para el trámite.
III TRIMESTRE
registro y control.
80% diferencia en días y saber si se está cumpliendo con el tiempo establecido para el trámite.
Para el registro y análisis datos, se tiene en cuenta lo establecido por la Dirección de Control Interno
Disciplinario a través de la nueva circular No. 001 de 2019, en la cual se fija un plazo máximo de veinte
(20) días calendario para la evaluación y trámite de las quejas e informes.
IV TRIMESTRE
60%
II TRIMESTRE
registro y control.
100%
diferencia en días y saber si se está cumpliendo con el tiempo establecido para el trámite.
III TRIMESTRE
registro y control.
80% diferencia en días y saber si se está cumpliendo con el tiempo establecido para el trámite.
Para el registro y análisis datos, se tiene en cuenta lo establecido por la Dirección de Control Interno
Disciplinario a través de la nueva circular No. 001 de 2019, en la cual se fija un plazo máximo de veinte
(20) días calendario para la evaluación y trámite de las quejas e informes.
IV TRIMESTRE
60%
ACCIÓN FORMULADA
I TRIMESTRE:
Se realiza el conteo de los días de acuerdo a la Circular No. 001 de 2017, con el fin de verificar el
cumplimiento de los tiempos establecidos para el tramite de las quejas e informes.
40%
II TRIMESTRE:
cumplimiento de los tiempos establecidos para el trámite de las quejas e informes.
Una vez las quejas e informes han sido recibidas por el abogado asesor, se establece un plazo máximo
de diez (10) días calendario para la respectiva evaluación y trámite.
III TRIMESTRE:
20% Se realiza el conteo de los días de acuerdo a la nueva circular No. 001 de 2019, con el fin de tramitar
oportunamente las quejas e informes.
Una vez las quejas han sido recibidas por la Dirección de Control Interno Disciplinario, se establece un
plazo máximo de veinte (20) días calendario para su respectiva evaluación y trámite.
IV TRIMESTRE
cumplimiento de los tiempos establecidos para el tramite de las quejas e informes.
0%
ZO
IO
E
R
R
N
R
B
JU
A
M
M
M
IE
IE
PT
IC
RESPONSABLE
D
SE
Directora de Control Disciplinario
No. de quejas e informes
atendidos en el tiempo 38 24 21 17
meta
No. de quejas e informes

40 24 23 17
recepcionados*100
VALOR 95% 100% 91% 100%
FECHA
11/17/2017
2/13/2018
5/4/2018
8/10/2018
3/19/2019
3/19/2019
7/31/2019
10/9/2019
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
Publicación de la Matriz de Indicadores con la primera medición posterior a la Socialización de la Política
Calidad, Resolución 128 del 18 de Julio de 2017.
Se reajusta meta del indicador "Consulta de Recursos Bibliográficos" del Proceso de Apoyo Académico, tenien
Plan de Acción 2017.
Se complementa la fórmula del indicador "Rediseño de currículos" del Proceso de Formación y Aprendizaje.
Se aumentan las metas de los indicadores "Cumplimiento Plan de mantenimiento automotor" y "Cumplim
mantenimiento planta física" del Proceso de Bienes y Servicios.
Se aumentan las metas de los indicadores "Uso de espacios académicos", "Calificación del servicio" y "Consu
bibliográficos" del Proceso de Apoyo Académico.
Se reajusta meta del indicador "Suficiencia de material Bibliográfico" del Proceso de Apoyo Académico, teniend
Se aumenta la meta del indicador "Cumplimiento de programas socioeconómicos" y se agregan los indicadores
espacios artísticos, culturales y musicales", "Cobertura en espacios para la Salud mental y física" y "C
actividades deportivas, recreativas y del tiempo libre" del Proceso de Bienestar Universitario.
Se aumentan las metas de los indicadores "Cumplimiento en convenios", "Oferta programas de proyección soc
de Programas de Proyección Social", "Cumplimiento en educación continuada" y "transferencias por convenio
de Interacción Universitaria.
Se aumentan las metas de los indicadores "Semilleros de investigación", "Publicación de artículos en revista
"Cumplimiento en ponencias" del Proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se aumenta la meta del indicador "Cumplimiento de calendario académico" del Proceso de Admisiones y Regist
Se reajusta meta del indicador "Digitalización de archivo" del Proceso Documental, teniendo en cuenta el Plan d
Se aumentan las metas de los indicadores "Medición de Satisfacción del cliente" e "Implementación Model
Planeación y Gestión" del Proceso Documental.
Se reajusta meta del indicador "Cumplimiento plan de comunicaciones" del Proceso de Comunicaciones, tenien
Se suprimen los indicadores "Resultados de la representación judicial" y "Hallazgos de entes externos e
contratación" del Proceso Jurídico, a solicitud del Gestor Responsable.
Se aumentan las metas de los indicadores "Cumplimiento en Programa de Auditorías" e "Cumplimiento en Impl
MECI" del Proceso Control Interno.
Se aumentan las metas de los indicadores "Cumplimiento en el Cronograma de la migración ISO 9001:2015" y
de documentos", así como se reajusta el indicador "Acompañamiento a los Procesos" del Proceso Sistemas Inte
Se reajusta meta del indicador "Cobertura de la Capacitación" del Proceso de Talento Humano, teniendo en cu
Acción 2018.
Se suprime el indicador "Cubrimiento para el levantamiento de activos de la información" del Proceso Sistemas
solicitud del Gestor Responsable.
Se aumenta la meta del indicador "Eficacia de los convenios" del Proceso Proyectos Especiales
Interinstitucionales.
Con la creación del Proceso de Autoevaluación y Acreditación, 2 indicadores que tenía Formación y Aprendiza
parte integral de este nuevo proceso "Cumplimiento en cronograma voluntario de acreditación" y "Cu
cronograma obligatorio de acreditación".
Se aumenta la meta del indicador institucional "Eficacia en el control de riesgos".
Se realiza ajuste y actualización de los nuevos indicadores del Proceso de Formación y Aprendizaje, con el
objetivos en la información que se quiere evaluar. Se definen los siguientes indicadores: "Actualización curricul
Académicas", "Apoyo de formación posgradual", "Plan de capacitación y perfeccionamiento docente" y "Punta
pruebas Saber Pro".
Se reajusta meta del indicador "Consulta de recursos bibliográficos" del Proceso de Apoyo Académico, teniend
Se reajusta meta del indicador "Cumplimiento en convenios" del Proceso de Interacción Universitaria, tenie
ajustes al Plan de Acción 2018.
Se realiza ajuste y actualización de los nuevos indicadores del Proceso de Autoevaluación y Acreditación, co
mas objetivos en la información que se quiere evaluar. Se definen los siguientes indicadores: "Eficacia en l
registros calificados" y "Planes de mejoramiento producto de la autoevaluación".
AAA
* Se elimina del proceso de Apoyo Académico los indicadores: "Uso de espacios académicos", "Consul
bibliográficos", "Calificación del servicio" y "Suficiencia de material bibliográfico". Para lo cual, se plantean nuev
"Disponibilidad de Softwares Académicos", "Calibración de equipos y elementos Educativos de Investigación
recursos electrónicos por parte de la comunidad académica" y "Uso de los recursos impresos por parte de
académica".
MAR
* Se planteó un nuevo indicador para el proceso de Admisiones y Registro: "Oportunidad en Calendario Académ
SAC
para el proceso Servicio de Atención al Ciudadano: "Oportunidad en la atención de las PQRS".
AJU
Se formulan dos nuevos indicadores:
*Tiempo de respuesta en solicitudes y peticiones.
*Tiempo de respuesta en termino de contratación (ABS-OPS).
ABS
Se eliminan los indicadores “Cumplimiento plan de mantenimiento automotor y Cumplimiento plan de mante
física” del Proceso de Bienes y Servicios porque se están midiendo con el Plan de Acción. Se agrega el indicad
de los servicios prestados por Recursos Físicos y Servicios Generales” con una frecuencia de medición semestr
MBU
Se eliminan los indicadores “Cumplimiento en programas socioeconómicos (Restaurante, Plan hogar, e
matrículas), Cobertura en espacios artísticos, culturales y musicales, Cobertura en espacios para la Salud m
Cobertura en espacios para actividades deportivas, recreativas y del tiempo libre” del Proceso Bienestar Unive
se están midiendo con el Plan de Acción.
Se crea el indicador "Aumento de la participación en los grupos culturales y deportivos", con el fin de compara
de convocatoria de Bienestar Universitario para el desarrollo de sus grupos culturales y deportivos.
MIU
Se eliminan los indicadores “Cumplimiento en convenios, Oferta programas de proyección social, Cobertura de
proyección social, Cumplimiento en educación continuada, Excedentes Interacción Universitaria” del Proce
Universitaria, al determinarse que unos los mide el Plan de Acción y otros no generan valor a la gestión d
agregan los indicadores “Evaluación de las actividades desarrolladas - Educación Continuada, Evaluación de la
las empresas, Evaluación de la Institución o Empresa hacia el pasante o practicante, Evaluación de las
Proyección Social” con una frecuencia de medición semestral.
EPI
Se elimina el indicador “Implementación modelo integrado de planeación y gestión” que se está midiendo por P
se agregan los indicadores “Oportunidad en los Reportes Externos y Cumplimiento del desempeño, evaluación
a los documentos estratégicos” con una frecuencia de medición semestral y anual respectivamente.
ESG
Se eliminan los indicadores “Cumplimiento en el cronograma de la migración ISO 9001:2015” al cumplir la
nueva norma ISO; “Actualización de documentos, Acompañamientos a los procesos” debido a que no gen
significativo a la gestión del proceso. Se agregan los indicadores “Cumplimiento en el cronograma de man
9001:2015, Promedio de acompañamientos por Proceso” con una frecuencia de medición trimestral.
ASI
Se eliminan los indicadores “Implementación de Sistemas de Información, Cobertura de Mantenimientos preven
de Cómputo administrativos” porque se están midiendo por Plan de Acción. Se agrega el indicador “Cantidad d
Información implementados”, con el fin de medir la efectividad del desarrollo de nuevos sistemas de inform
Universidad con una frecuencia de medición trimestral.
ATH
Se elimina del proceso de Talento Humano el indicador” Eficacia en la Inducción” debido a que esta actividad s
100% al ser pre requisito de contratación. Se implementa el indicador “Cobertura capacitaciones Puesto de tra
meta de 90% y una frecuencia de medición semestral.
MCT
En el proceso de Ciencia Tecnología e Innovación se implementa el indicador de “Publicación de Capítulos de
meta de 10 publicaciones anuales y una frecuencia de medición semestral.
SCI
En el proceso de Control Interno se eliminan los indicadores el indicador de “Cumplimiento en implementación
implementan los indicadores de “Controversias Resultantes de Auditoria “con una meta de 95% y con frecuenc
semestral, “Eficacia de capacidad instalada en auditorias” con meta del 90% y frecuencia de medición trimestr
Capacidad Instalada En El Proceso” con meta del 95% y frecuencia de medición trimestral.
ADO
Se elimina el indicador "Digitalización de archivo" y se implementa "Oportunidad en la atención de solicit
frecuencia trimestral y una meta del 40%
ECO
Se eliminó el indicador "Cumplimiento plan de comunicaciones" se implemento el indicador "Oportunidad
solicitudes (Análisis según tipología)" con una meta del 65% y una frecuencia de resultado trimestral, y el indi
satisfacción del usuario" con una meta del 75% y una frecuencia de resultado trimestral.
EAA
Se mantiene el indicador 1 y 2 de EAA y se implemento "Acreditación de programas en alta Calidad" con una
resultado semestral y una meta del 40%.
MFA
Se modificó el indicado N° 6 "actualización curricular" a "Resignificación curricular", por ende, se modificó la for
una meta del 100% y una frecuencia de resultado semestral; se mantiene el indicador N°7, 8, 9, 10 y 11.
SCD
Se agrega el indicador "Término para evaluar quejas e informes" para la vigencia 2019.
EPR
Se eliminó el indicador "Eficacia de los convenios" y se agregan los indicadores "Evaluación del No.
desarrolladas de los contratos suscritos" y "Evaluación del No. De alianzas estratégicas mediante convenios em
SAC
Se elimina el indicador "Oportunidad en la atención de las PQRS"
ADO
Se reajusta meta del indicador "Oportunidad en la atención de solicitudes" del Proceso de Gestión Documental,
trimestral; acorde a la observación identificada mediante auditoría interna.
AAA
Se agrega un nuevo indicador para el segundo semestre "Mantenimiento a Elementos Educativos"
INS
Se modifica la formula del indicador "Eficacia en el control de riesgos" por parte de la Dirección de Control intern
identificar de manera mas objetiva las condiciones de mejora en el control de los riesgos.
MBU
Se crea el indicador "Mejoramiento de la calidad de vida" como un indicador que busca determinar si los aco
multidisciplinarios que se realizan al interior del proceso, contribuyen a mejorar la calidad de vida de
Universitaria
SCI
Se reajusta la meta del indicador SCI I “CONTROVERSIAS RESULTANTES DE AUDITORIA” debido a
establecida no es concordante con la fórmula planteada, por lo cual se plantea una meta del 20%.
En cuanto al indicador SCI 4 “CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES” se ajusta la medición a semestr
permite la obtención de resultados más relevantes.
Se inactivan los indicadores SCI 2 “EFICACIA DE CAPACIDAD INSTALADA EN AUDITORIAS”, el SCI 3
CAPACIDAD INSTALADA EN EL PROCESO” a causa de la sugerencia realizada por la auditoria en la auditori
la vigencia 2019.
EAA
Se modifica la frecuencia del resultado del indicador "Planes de mejoramiento producto de la autoevaluación" a
AAA
Se corrige los datos de la medición frente al primer semestre de 2019 del indicador "Mantenimiento a Elementos
MCT
Se corrigen los datos de la medición del indicador obras artísticas debido a que la medición reportada a corte de
información real.
AFI
Se corrige la medición del mes de abril ya que los datos reportados el tercer bimestre corresponde a la medic
igual forma no se reporte la medición correspondiente al mes de abril de 2019.
RESPONSABLE CARGO
Carolina Gómez Fontecha Coordinadora de Calidad

Jaime Elder Acosta Ramírez Coordinador de Calidad


ESGr027 2019 DIC

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MACROPROCESO ESTRATÉGICO CÓDIGO: ESGr027

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS VERSIÓN: 6

AÑO MES DÍA

De acuerdo con la normatividad Talento Humano

Solicitar recursos financieros (CDP)

Realizar la proyección presupuestal

Acompañamiento interdisciplinar Talento Humano # de personas que

*Consolidación del histórico de

Evaluación de los Promedio de

*Realizar solicitudes de necesidades a

*Programar las fechas de formación

*Programar las fechas de formación

*Reportar las necesidades de

2. Asegurar una Medir el impacto que tienen las

1. Realizar solicitudes a los lideres de

1. Realizar solicitudes a los lideres de

*Planificar el calendario académico

*Planificar el calendario académico

*Recepcionar las PQRS por parte de la

Organización y clasificación del

Mediante la aplicación de encuestas

Talento Humano de cada

Establecimiento de cronogramas de Recursos tecnológicos

Articulación de consenso entre el

Actualizar el formato de reevaluació n

1. Envío de pre informes de auditoria. Recurso s Humanos, (Número de

1. Emisión de una nueva circular para

*Acatar las disposiciones de ley 1755

*Acatar las disposiciones del estatuto

1.Realizar consolidado de facturas Recurso s Humanos,

1.Realizar con solidado d e cuentas Recurso s Humanos, Numero Tramites de

*Distribución de procesos entre los Talento Humano

1. Resección de las necesidades de

1. Verificar el listado de personal Recurso s Humanos,

1. Verificación de los pasos a seguir

*Cronog rama (Planeación) Recurso financiero

Trimestralmente se realizan Comun icación, para la

*Determinación de indicadores por

MACROPROCESO ESTRATÉGICO CÓDIGO: ESGr027

MACROPROCESO Todos NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento ejecución presupuestal POAI

PROCESO GESTIÓN Todos los Procesos

UNIDAD DE MEDIDA 1 TIPO DE INDICADOR Eficacia META 60%

NUMERADOR Vr. Total ejecutado

Vr. Total ejecutado $ 6,526,352,348.74 $ 14,231,825,655.07

Vr. Total Proyectos*100 $ 42,214,594,261.73 $ 47,999,676,516.37

VALOR 15.5% 30%

MACROPROCESO ESTRATÉGICO CÓDIGO: ESGr027

MACROPROCESO Todos NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de mejoramiento

PROCESO GESTIÓN Todos los Procesos

UNIDAD DE MEDIDA 1 TIPO Eficacia META 80%

NUMERADOR Mejoras cerradas

367 OFICINA DE CALIDAD 02/11/2017 23/08/2019

MACROPROCESO ESTRATÉGICO CÓDIGO: ESGr027

MACROPROCESO Todos NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento en indicadores

PROCESO GESTIÓN Todos los Procesos

UNIDAD DE MEDIDA 1 TIPO Eficacia META 80%

NUMERADOR Sumatoria de los niveles de cumplimiento de los indicadores de los procesos

MACROPROCESO ESTRATÉGICO CÓDIGO: ESGr027

MACROPROCESO Todos NOMBRE DEL INDICADOR Eficacia en el control de riesgos

PROCESO GESTIÓN Todos los Procesos

UNIDAD DE MEDIDA 1 TIPO Eficacia META 40%

NUMERADOR No. de riesgos residuales (A - E) residuales operativos institucionales controlados

No. de riesgos residuales

NUMERADOR (Total actividades terminadas5)+(Total actividades en proceso3)+(Total actividades sin iniciar*1)