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R-GG-09-2018

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS VERSION 1 AÑO 2018

CODI ROJO ESTADO NO EXISTE EN EL SISTEMA DE GESTION

GO DE COLORES NARANJA ESTADO SE DISEÑO PERO AUN SIN IMPLEMENTAR
AMARILLO ESTADO SE DISEÑA SE IMPLEMENTA PERO AUN SIN SOCIALIZAR
VERDE ESTADO SE DISEÑA, SE IMLEMENTA Y SE SOCIALIZA

0 NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSION DESCRIP.CAMBIO ESTADO RESPONSABLE

1 POLITICA (P)
2 PROGRAMA (G)
3 MANUAL,GUIA (M)
4 INSTRUCTIVO (I)
5 PLAN (PL)
6 PROCEDIMIENTO (PR)
7 REGLAMENTO (E)
8 REGISTRO (R )
9 PROCEDIMIENTO GESTION GERENCIAL (GG)
10 PROCESO GESTION CALIDAD (GC)
11 PROCESO GESTION SST (GS)
12 PROCESO GESTION TALENTO Humano (GT)
13 PROCESO GESTION MANTENIMIENTO (GM)
14 Designación de represente a la
P-GG-01 1
gerencia
15 Asignación de una persona que diseñe
e implemente el sistema de gestión de M-GG- 1
SST
16 Asignación de responsabilidades en
R-GG-03 1
SST
16.1 Matriz de roles y responsabilidades PL-GG- 1
16.1.2 Lista de chequeos de
PL-GG- 1
responsabilidades
16.1.2.
PL-GG- 1
3 Carta de asignación responsabilidades
17 Asignación de recursos para el sistema
M-GG- 1
de gestión en SST
17.1 recursos R-GG-08 1
17.1.2 Plan de trabajo anual
R-GG-09 1
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17.1.2.
PL-GG- 1
3 Carta de asignación de recursos
17.1.2.
R-GG-11 1
3.4 presupuesto
17.1.2.
3.4.5 Frecuencia de accidentalidad
17.1.2.
3.4.5.6 Severidad de accidentalidad
18 Afiliación al sistema de gestión social
R-GS-01 1
integral
18.1 Aseguramiento al sistema general de
R-GS-02 1
seguridad
18.1.2 Afiliaciones a sistema de seguridad
R-GS-03 1
social
18.1.2. Normas fundamentales de seguridad
R-GS-04 1
3 social integral
18.1.2. Implementación de los sistemas de
R-GS-05 1
3.4 gestión de seguridad
19 Identificación de trabajadores que se
dediquen en forma permanente R-GS-06 1
actividades de alto riesgo
19.1 Pago de pensiones especiales de alto
R-GS-07 1
riesgo
20 COPASST R-GS-08 1
20.1 Elección de comité paritario en sst R-GS-09 1
20.1.2 M-GS-
1
Hoja de inscripción de candidatos 10
20.1.2. M-GS-
1
3 Formato para votos 11
20.1.2.
R-GS-12 1
3.4 Acta de apertura
20.1.2. Acta de cierre de votaciones para
P-GS-13 1
3.4.5 elección de candidatos
20.1.2.
R-GS-14 1
3.4.5.6 Acta de conformación COPASST
21 Plan de capacitación R-GS-15 1
21.1 Modelo de plan de capacitación R-GS-16 1
21.1.2 Objetivos de plan de capacitación R-GS-17 1
21.1.2. Formato de plan de capacitación R-GS-18 1
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22 Curso virtual de capacitación de 50
P-GS-19 1
horas
23 Evaluación inicial de sg sst P-GS-20 1
24 Arhivo y retención documental de sg
R-GS-21 1
sst
24.1 Control documental y registro P-GS-22 1
24.1.2 Tabla de retención R-GS-23 1
25 Rendición de cuentas R-GS-24 1
26 Identificación y evaluación de
R-GS-25 1
adquisición de bienes y servicios
27 Evaluación y selección de proveedores
R-GS-26 1
y contratista
27.1 Procedimientos de seleccion R-GS-27 1
27.1.2 Selección de lista de chequeo a
E-GS-28 1
proveedores contratista
27.1.2.
G-GS-29 1
3 Estándares minimos
28 Gestion del cambio P-GS-30 1
28.1 Procedimiento de gestión del cambio G-GS-31 1
28.1.2 matriz de gestion del cambio P-GS-32 1
28.1.2.
P-GS-33 1
3 Formato de gestión del cambio
28.1.2. Diagrama de flujo de gestión del
R-GS-34 1
3.4 cambio
29 Descripción sociodemográfica y
diagnóstico de las condiciones de P-GS-35 1
salud de los trabajadores
29.1 Procedimiento de condiciones de
R-GS-36 1
salud
29.1.2 Modelo de condiciones de salud R-GS-37 1
29.1.2.
G-GS-38 1
3 Informe de condiciones de salud
30 Actividades de medicina del trabajo y M-GS-
1
prevención y promoción de la salud 39
30.1 Procedimiento de medicina preventiva G-GS-40 1
30.1.2 Informe de mdicina preventiva G-GS-41 1
31 Perfiles de cargos G-GS-42 1
32 Evaluaciones medicas ocupacionales P-GS-43 1
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32.1 Matriz de exámenes médicos G-GS-44 1

33 Custodia de historia clínica G-GS-45 1
33.1 Objetivos de historia clínica G-GS-46 1
33.1.2 Certificado de historia clínica L-GS-47 1
34 Restricciones y recomendaciones
L-GS-48 1
medico laboral
34.1 Modelo de recomendaciones G-GS-49 1
34.1.2 Formato de recomendaciones R-GS-50 1
35 Servicios de higiene P-GS-51 1
36 Manejo de residuos P-GS-52 1
37 Reportes de accidentes e incidentes
G-GS-53 1
de trabajo yenfermedades laborales
37.1 Procedimiento de enfermedades
P-GS-54 1
laborales
37.1.2 Investigación de incidentes de trabajo
y enfermedades cuando sean P-GS-55 1
diagnosticadas como laborales
37.1.2.
R-GS-56 1
3 Formato de investigación
37.1.2. Registro y análisis estadístico de
3.4 accidentes de trabajo y enfermedades P-GS-57 1
laborales
37.1.2. Proporción de accidentes de trabajo
R-GS-58 1
3.4.5 mortales
37.1.2.
R-GS-59 1
3.4.5.6 Prevalencia de la enfermedad laboral
37.1.2.
3.4.5.6 R-GS-60 1
.7 Incidencia de la enfermedad laboral
37.1.2.
3.4.5.6 R-GS-61 1
.7.8 Ausentismo por causa medica
38 Identificación de peligros y evaluación
valoracon de riesgos con participación P-GS-62 1
de todos los niveles de la empresa
38.1 Procedimiento de identificación de
R-GS-63 1
peligros
38.1.2 Matriz de identificación de peligros
R-GS-64 1
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38.1.2. Metodología para identificación de

3 peligros, evaluación y valoración de G-GS-65 1
riesgos
39 Identificación de sustancias
catalogadas como carcinógenas o con R-GS-66 1
toxicidad aguda
39.1 Procedimiento de identificación de
R-GS-68 1
sustancias
39.1.2 Lista de sustancias toxicas P-GS-69 1
40 AC-70-
1
Mediciones ambientales 70
40.1 AC-70-
1
Informe de mediciones ambientales 71
40.1.2 Procedimiento de mediciones
ambientales
41
97
98
99
100
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