Primer Segundo Primer Otros

Concepto Td No. apellido del apellido del nombre del nombres del
informado informado informado informado
Razón social informado
 País de
Código Código Pago o abono en
Dirección residencia o
dpto. mcp cuenta deducible
domicilio
Pago o abono en Iva mayor valor Iva mayor valor Retención en la Retención en la
cuenta NO del costo o gasto del costo o gasto fuente practicada fuente asumida en
deducible deducible no deducible en renta renta
 Retención en la Retención en la
fuente practicada fuente
IVA régimen practicada IVA
común no domiciliados
 Segundo
Primer apellido Primer nombre
Concepto Td No. DV apellido del
del informado del informado
informado
Otros nombres
Razón social informado
del informado
 Código
Dirección Código dpto.
mcp
 Valor acumulado del
Retención en la fuente
pago o abono sujeto a
que le practicaron
retención en la fuente
 Segundo
Primer apellido Primer nombre Otros nombres
TD No. DV apellido del
del informado del informado del informado
informado
 IVA resultante por
Impuesto devoluciones en ventas
Razón social informado
descontable anuladas, rescindidas o
resueltas

0
 Segundo
Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Td No. DV apellido del
del informado del informado del informado
informado
Razón social informado Impuesto generado
IVA recuperado devoluciones Impuesto al consumo
 Segundo
Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Td No. apellido del
del informado del informado del informado
informado
 Ingresos brutos
Razón social informado Pais
recibidos
Devoluciones,
rebajas y
descuentos
 Segundo
Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Concepto Td No. DV apellido
deudor deudor deudor
deudor
Razón social deudor
Dirección Dpto Mun Pais
Saldo cuentas por
cobrar al 31-12
 Primer Segundo Primer Otros
Concepto Td No. DV apellido apellido nombre nombres
acreedor acreedor acreedor acreedor
 Saldo cuentas por
Razón social acreedor Dirección Dpto Mun Pais
pagar al 31-12
 Primer Segundo Primer Otros
apellido apellido nombre del nombres
Td No. DV Razón social
socio o socio o socio o socio o
accionista accionista accionista accionista
 Porcentaje de
Valor patrimonial
Porcentaje de participación
Dirección Dpto Mun Pais acciones o aportes
participación (posición
al 31-12
decimal)