SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVO META RECURSOS

Recurso Humano: Encargado de
SST. Recurso Financiero: Descritos
CERO ENFERMEDADES
en el Presupuesto SG-SST Recurso
LABORALES
Tecnico: Video Beam, cartelera,
computador.

Prevenir y controlar los peligros

que puedan generar una
Enfermedad Laboral Recurso Humano: Encargado de
SST, RRHH, Medico Especialista en
DESARROLLO DE EXAMENES DE
SST o IPS. Recurso Financiero:
LOS EXAMENES OCUPACIONALES
Descritos en el Presupuesto SG-
SST

Recurso Humano: Encargado de

SST. Recurso Financiero: Descritos
CERO ACCIDENTE DE TRABAJO en el Presupuesto SG-SST. Recurso
Tecnico: Botiquin, camilla, extintor,
telefono.

Garantizar y prevenir lesiones

incapacitantes, en trabajadores,
contratistas y visitantes
SEGUIMIENTO AL REPORTE DE
ACTOS Y CONDICIONES
INSEGURAS
Recurso Humano: Encargado de
SST, COPASST. Recurso
Financiero: Descritos en el
Presupuesto SG-SST. Recurso
Tecnico: Computador y telefono.

Cumplir con la Normatividad Legal
Vigente Colombiana en temas de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Recurso Humano: Encargado de
SST, Comité de Convivencia,
COPASST, Brigada de Emergencia,
Trabajadores, Contratistas. Recurso
IMPLEMENTAR EL SG-SST
Financiero: Descritos en el
Presupuesto SG-SST. Recurso
Tecnico: Computador, telefono,
cartelera, internet.
N EL TRABAJO Oct-17

VERSIÓN 001

RESPONSABLES INDICADOR

Encargado SST: Ejecución de las diferentes

% Cumplimiento desarrollo
actividades. Gerencia: Seguimiento.
de actividades y
Trabajadores: Cumplir con todas los estandares
capacitaciones
y participación a todas las actividades.

Encargado SST: Coordinar con RRHH el

desarrollo de los examenes ocupacionales.
RRHH: Gestión y envío a los trabajadores
% Cumplimiento de
nuevos y antiguos al desarrollo de los examenes
desarrollo de examenes
ocupacionales.Gerencia: Seguimiento.
ocupacionales.
Trabajadores: Cumplir con la asistencia y
recomendaciones de los medicos especialistas
de SST.

Encargado SST: Reporte de Accidente e

incidente de Trabajo e Investigación de
AT.Gerencia: Seguimiento. COPASST: No de AT o IT Reportados
Investigación de AT. Trabajadores: Cumplir con (2017) Horas Hombre
el procedimiento de reporte de incidentes y Trabajadas x 200.000
accidentes de trabajo y asistir a todas las
actividades propuestas por SST.

Encargado SST: Capacitación sobre

procedimiento de reporte de actos y condiciones
inseguras y seguimiento.Gerencia: Seguimiento.
No de condiciones y actos
COPASST: Proponer medidas correctivas y
reportados / No de reportes
preventivas. Trabajadores: Cumplir con el
analizados
procedimiento de reporte de actos y condiciones
inseguras y asistir a todas las actividades
propuestas por SST.
Encargado SST: Organizar y coordinar todas las
actividades del SG-SST, Auditoria
Interna.Gerencia: Seguimiento y Auditoria.
% Avance Auditoria
Trabajadores: Cumplir con los estandares,
reglamentos, procedimientos, programas y
actividades organizadas.
 MAT
SIST
PROCESO INF
MACROPROCE TIPO DE
No INDICADOR PROCESO RESPONSABLE NOMBRE DE INDICADOR
SO INDICADOR

1 Politica del SG-SST

Objetivos y metas del

2
SG-SST

3 Plan de Trabajo Anual

Responsabilidades del
4
SG-SST

Metodo de identificación
5
de peligros

Estructura
6 Recursos

7 COPASST

Documentos del SG-

8
SST

Plan de Prevención,
9 atención y respuesta
ante emergencias
 Plan de capacitación del
10
SST

11 Autoevaluación

Ejecución del Plan de

12
Sistema de Trabajo
Gestión de
Encargado de
Gerencia Seguridad y
SG-SST
13 Salud en el Intervención de peligros
Trabajo

14 Condiciones de Salud

Proceso

15 PVE

16 Accidentalidad

17 Simulacros

18 Investigación de AT e IT

19 Normatividad

Objetivos y metas del

20
SG-SST

Resultado
 Acciones correctivas,
21
preventivas y de mejora
Resultado

Resultados de
22 implementación de las
medidas de control

23 No conformidades
 MATRIZ TECNICO Y DE ANALISIS DE INDICADORES DE
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
INFORMACIÓN TECNICA DEL INDICADOR
FUENTE DE FRECUENCIA
OBJETIVO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA
INFORMACIÓN DE MEDICIÓN

Politica del SG-SST,

Existencia, divulgación y
CUMPLIMIENTO publicada, firmada y Politica del SG-SST Anual
publicación de la politica
divulgada
No de objetivos con
Objetivos y metas metas definidos / No
NÚMERO Objetivos del SG-SST Anual
divulgados de objetivos con metas
divulgados
Existencia del Plan de Existencia del Plan de Plan de Trabajo
CUMPLIMIENTO Anual
Trabajo Anual Trabajo Anual Anual

No cargos con
Asignación de responsabilidades SST Responsabilidades
NÚMERO Anual
responsabilidades definidos / No cargos del SG-SST
de la empresa

Metodo definido para Procedimiento de

Procedimiento de
CUMPLIMIENTO la identificación de identificación de Anual
identificación de peligros
peligros peligros
Definición de recursos
Existencia de
humanos, tecnicos y CUMPLIMIENTO Recurso financiero Anual
Presupuesto
financieros
La empresa cuenta
con un COPASST en
Funcionamiento del
CUMPLIMIENTO funcionamiento y con Actas COPASST Anual
COPASST
delegación de
funciones.
No de documentos
Los documentos que SST planeados/No
NÚMERO SG-SST Anual
soportan el SG-SST documentos SST
desarrollados

Plan de Prevención, Plan de Prevención,

atención y respuesta ante CUMPLIMIENTO Existencia del Plan atención y respuesta Anual
emergencias establecido ante emergencia.
Plan de capacitación de Existencia del Plan de
CUMPLIMIENTO Plan de capacitación Anual
SST estructurado capacitación
No de cumplimiento de
Evaluación Inicial del SG- SST definidos/No de
NÚMERO Normatividad Anual
STT cumplimiento de SST
logrados
No de actividades de
Cumplimiento de la
SST planeadas/ No
ejecución del Plan de NÚMERO Plan de Trabajo Semestral
actividades de SST
Trabajo del SG-SST
ejecutadas
No de peligros
Intervención de peligros
NÚMERO identificados/ No de Matriz de Peligros Anual
identificados
peligros intervenidos
No de
recomendaciones del
Evaluación de las Diagnostico de
NÚMERO diagnostico / No de Semestral
condiciones de salud condiciones de salud
recomendaciones
ejecutadas

No de actividades
planteadas en el PVE/
Actividades del PVE NÚMERO PVE Anual
No de actividades
ejecutadas en el PVE

No de medidas
correctivas de AT
Ejecución de medidas Investigaciones de AT
NÚMERO propuestas/ No de Mensual
correctivas e IT
medidas correctivas de
AT ejecutadas.

Simulacros realizados
No de Simulacros
Soportes de
NÚMERO planeados/No de Anual
ejecución simulacros
simulacros ejecutados

No de AT e IT
Porcentaje de AT e IT Investigaciones de AT
NÚMERO ocurridos/No de AT e Trimestral
investigados e IT
IT investigados
No de requisitos
Cumplimiento de los
NÚMERO identificados/No de Matriz Legal Anual
requisitos normativos
requisitos ejecutados
Cumplimiento de los No de objetivos
objetivos y metas del SG- NÚMERO planteados/No de Objetivos del SG-SST Anual
SST objetivos cumplidos
 No de acciones Acciones correctivas,
Ejecución acciones NÚMERO planteadas/No de preventivas y de Anual
acciones ejecutadas mejora

No de medidas de
Ejecución de las medidas control planteada/No
NÚMERO Matriz de Peligros Anual
de control de medidas de control
ejecutadas
No de no
No conformidades al
conformidades / No de
seguimiento del plan de NÚMERO No conformidades Anual
no conformidades
trabajo
cerradas
ICADORES DEL SG-SST
SALUD EN EL TRABAJO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PERSONAS QUE DEBEN RESULTADO RESPONSABLE RESULTADO RESPONSABLE
FECHA FECHA
CONOCER EL DE DE LA DE DE LA
EVALUACIÓN 1 EVALUACIÓN 2
RESULTADO EVALUACIÓN 1 EVALUACIÓN 1 EVALUACIÓN 2 EVALUACIÓN 2

Responsable
Gerente y COPASST Completo
SG-SST

Gerente y COPASST

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente y COPASST

Gerente y COPASST

Gerente y COPASST

Gerente y COPASST
Gerente y COPASST

Gerente y COPASST

Gerente, funcionarios

Gerente y COPASST

Gerente

Gerente y COPASST

Gerente y COPASST

Gerente y COPASST

Gerente y COPASST

Gerente y COPASST

Gerente y COPASST
Gerente y COPASST

Gerente

Gerente
 Jun-17

VERSIÓN 001
N Y SEGUIMIENTO
RESULTADO RESPONSABLE
FECHA
DE DE LA OBSERVACIONES
EVALUACIÓN 3
EVALUACIÓN 3 EVALUACIÓN 3