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AUDITORIA DE
LA CALIDAD
INTEGRAL DE
GESTION
PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN Y VERSION 1
EJECUCION DE
AUDITORIA
PLANEACIÓN
Alcance de la Auditoria: Hospitalización Gineco-obstetricia: ubicada en el
segundo pasillo de la institución, compuesto por 16 camas, 1 área de tocofano y un
área de trabajo de parto. Farmacia: Área de dispensación dosis unitaria, área de
almacenamiento y bodega. La auditoria se realizará del 25-29 de Noviembre de
2019.
Criterios de Auditoría
Hospitalización Gineco-obstetricia:
- Verificación de infraestructura
- Verificación de dotación de equipos biomédicos: Hojas de vida,
funcionamiento, mantenimiento correctivo y preventivo.
- Verificación de existencia y aplicación de guías de práctica clínica
- Verificación de existencia y aplicación y adherencia a los protocolos de
atención de la institución.
- Verificación del reporte y seguimiento de eventos adversos.
Farmacia:
- Verificación de infraestructura
- Verificación de dotación de equipos: Hojas de vida, funcionamiento,
mantenimiento correctivo y preventivo.
- Verificación de Registro sanitario INVIMA - Verificación de la existencia
especificaciones técnicas de insumos y medicamentos.
- Verificación de existencia de protocolo y procedimiento de uso y reuso de
dispositivos médicos.
- Verificación de la existencia de registro de temperatura y humedad del
área.
- Verificación de la certificación de buenas prácticas.
PROGRAMACIÓN
Auditoria de las áreas de Gineco-obstetricia y Farmacia, del mes de noviembre de
2019, contenida en el programa de auditoría de la E.S.E.
FRECUENCIA
La auditoria de efectuará según el programa de auditoría de la E.S.E, en forma
mensual.
DESCRIPCIÓN
ID ACTIVIDAD/ DESCRIPCIÓN ¿CÓMO? AREA CARGO AREA REGISTRO
TAREA ¿Qué? RESPONSABLE PARTICIPANTE
1 PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN
Auditoria Mensual
PREPARACIÓN - Entrevista con líder
del área - Traslado al
área - Verificación del
1.1
Análisis de la documentación:
Ginecobstetricia servicio según criterios. Se verifica que
Arminda Mena Auditor
las listas de chequeo
Ginecología
a emplear
Lista de Chequeo
contengan los criterios
- Lectura deque se - pretende evaluar. Cada auditor revisa su lista de
hallazgos
Levantamiento de
chequeo. informe
- Entrevista con líder
del área - Traslado al
Identificación del áreaobjetivo: Identificar la existencia de falencias en el proceso de
- Verificación del
Farmacia
1.2atención servicio según criterios.
de las aéreas sujeto de auditoría,
- Lectura de hallazgos -
Adriana Espejo mediante
Auditor la verificación
Farmacia y evaluación
Lista de Chequeo de
procesos y procedimientos,
Levantamiento dede conformidad con las disposiciones legales vigentes,
informe
de los servicios de ginecobstetricia y farmacia del Hospital San Rafael de Leticia
E.S.E.
Área Ginecología
NO NO
ESTANDAR CRITERIO CUMPLE CUMPLE APLICA
El talento humano en salud, cuenta con la autorización expedida por la
autoridad competente, para ejercer la profesión u ocupación
Área de Farmacia
NO
ESTANDAR CRITERIO CUMPLE CUMPLE NO APLICA OBSERVACIÓN
El talento humano en salud, cuenta con la autorización
expedida por la autoridad competente, para ejercer la
profesión u ocupación
Talento
humano Cantidad de personal necesario para la prestación ene el
servicio
EJECUCION
ANALISIS DE RESULTADOS
La Checklist es una herramienta que nos ayuda a recopilar en forma rápida ls datos
que han sido seleccionados en la fase de preparación y planificación, nos permite:
Determinar que tantos datos se requiere verificar.
Decidir quién reúne los datos.
Análisis de datos en forma rápida. En el momento de la tabulación de la
información, el proceso es ágil y los resultados son precisos y claros.
Anexos:
Acta de inicio
Acta de cierre
Total 09 folios
El día 25 de noviembre-2019 siendo las 8:00 am se reúnen en las instalaciones del Hospital San Rafaela de
Leticia, los arriba firmantes, con el fin de dar inicio al proceso de Auditoría de Gestión, por medio del análisis,
verificación y evaluación de procesos y procedimientos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes,
de los servicios de ginecobstetricia y farmacia del Hospital San Rafael de Leticia E.S.E
Se realiza lectura del plan de auditoría con el fin de informar a los presentes la dinámica de la actividad.
El subdirector de la institución, delegado por la gerencia da autorización para que inicie la actividad por lo que los
auditores se desplazan con cada uno de los lideres a las aéreas objeto de auditoría.
25 11 2019
Arminda Mena
día mes año
Formular y ejecutar Auditoría de Gestión, por medio del análisis, verificación y
evaluación de procesos y procedimientos, de conformidad con las disposiciones
OBJETIVO legales vigentes, de los servicios de ginecobstetricia y farmacia del Hospital San
ACTA
Rafael deDE INICIO
Leticia AUDITORIA
E.S.E
recopilación, análisis y evaluación de información que se considere necesaria para
ALCANCE verificación y evaluación de procesos y procedimientos de los servicios de
ginecobstetricia y farmacia del Hospital San Rafael de Leticia E.S.E
AMBITO DE Servicios de hospitalización en ginecobstetricia y farmacia
APLICACIÓN
N° INSTRUMENTO TEMÁTICA Listas de chequeo diligenciadasRESPONSABLE
y firmadas por los líderesFECHA
de las áreas sujetas a
UTILIZADO verificación.
Apertura proceso de Auditoría de Gestión, por medio del DIA MES AÑO
análisis, verificación y evaluación de procesos y
Arminda Mena
procedimientos, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes, de los servicios de ginecobstetricia y
Adriana Espejo 28 11 2019
farmacia del Hospital San Rafael de Leticia E.S.E
001
El día 28 de noviembre-2019 siendo las 5:00 pm se reúnen en las instalaciones del Hospital San Rafaela de
Leticia, los arriba firmantes, con el fin de finalizar el proceso de Auditoría de Gestión, por medio del análisis,
verificación y evaluación de procesos y procedimientos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes,
de los servicios de ginecobstetricia y farmacia del Hospital San Rafael de Leticia E.S.E
Se resumen los hechos más relevantes presentados durante el proceso se firma acta de cierre. Se entregará el
informe final en el término de 3 días.
Se anexa: Plan de auditoría y listas de chequeo diligenciadas y firmadas por los lideres de cada área.(09 folios)
Referencias